Informe de la Evaluación Presupuestaria Anual 2020
PLIEGO 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES
Lima 2021
1 Contenido
I. PRESENTACIÓN: --- 2
II. MISIÓN INSTITUCIONAL: --- 3
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:--- 3
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA: --- 3
V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM: --- 3
VI. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL: --- 4
VII. EJECUCION PRESUPUESTARIA: --- 6
7.1. Ejecución de ingresos --- 6
7.2. Ejecución de gastos: --- 7
VIII. ANALISIS DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS: --- 9
8.1 0094 Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura. --- 9
8.2 0095 Fortalecimiento de la pesca artesanal --- 9
8.3 Acciones Centrales --- 10
8.4 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos - APNOP --- 11
IX. PROYECTOS DE INVERSIÓN: --- 12
X. LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y SUGERENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS: --- 14
XI. ANEXOS --- 24
2 I. PRESENTACIÓN:
El presente informe tiene por finalidad dar a conocer el resultado del análisis sistemático del desempeño en el marco de la fase de Evaluación Presupuestaria, de la gestión presupuestaria y del logro de los resultados correspondientes al año fiscal en evaluación.
El Informe de la Evaluación Presupuestaria Anual del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, correspondiente al Año Fiscal 2020, ha sido elaborada en cumplimiento de la Directiva N° 007-2019-EF/50.01, Directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de Evaluación Presupuestaria, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 030-2019-EF/50.01, y según el numeral 58.1 del artículo 58 del Decreto Legislativo N°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, ha sido elaborada de acuerdo a los procedimientos y lineamientos de la Directiva N° 003-2020- EF/50.01 “Directiva de Seguimiento en el marco de la Fase de Evaluación Presupuestaria”, aprobada con Resolución Directoral N° 027-2020-EF/50.01.
El citado documento contiene la determinación del grado de eficacia en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos durante el ejercicio evaluado. Asimismo, considera la identificación de los problemas detectados durante el proceso de análisis y explicación de la gestión presupuestaria; así como, la definición de medidas correctivas que se asumieron a efectos de obtenerse mejores resultados y optimizar la utilización de los recursos asignados al término del ejercicio presupuestario.
Para su elaboración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES ha tomado como base los montos de ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos obtenidos de los reportes que el Aplicativo Informático Web para la Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que la información financiera y el avance físico se obtiene de los Módulos de Procesos Presupuestarios y Administrativos SIAF-SP, cuyos valores al cierre 2020 estarán precargados en el Aplicativo Informático Web para la Evaluación Presupuestaria.
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, inició con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°
105-2019-SANIPES/PE y que ascendió a S/ 47 362 881 soles por toda fuente de financiamiento, de los cuales se asignó S/ 41 349 581 soles (87.30%) a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 6 013 300 soles (12.70%) a la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudado. Del mismo modo, se asignó S/ 36 617 881 soles (77.31%) para gastos corrientes y S/ 10 745 000 soles (22.69%) para
gastos de capital.
Al finalizar el año fiscal 2020, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 42 036 061,00 soles de los cuales se destinaron S/ 31 510 603,00 soles (74.96%) a la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, S/ 7 030 560,00 soles (16.73%) a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, S/ 82 100,00 soles (0.20%) a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y S/ 3 412 798,00 soles (8.12%) a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.
En ese sentido, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que relaciona el cumplimiento de las metas físicas programadas con el nivel de desempeño institucional, el Indicador de Gestión alcanzado por SANIPES durante la Evaluación Presupuestaria del Año Fiscal 2020, fue del 92.8% calificado como “Bueno”. Indicador que fue proporcionado por los avances físicos remitidos por la Unidad de Planeamiento, y por la cual, será tomado como referente por este Despacho para fortalecer el proceso de mejora continua institucional.
3 II. MISIÓN INSTITUCIONAL:
Garantizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de la actividad pesquera y acuícola, con el propósito de proteger la vida y la salud pública, interviniendo mediante la vigilancia, control, habilitación y certificación sanitaria eficaz y oportuna.
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
OEI 1: Garantizar la sanidad de los recursos hidrobiológicos priorizados.
OEI 2: Asegurar la inocuidad con el suficiente nivel de protección para garantizar alimentos aptos para el consumo humano.
OEI 3: Modernizar la gestión institucional.
OEI 4: Gestionar el riesgo de desastres.
IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA:
Mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, “Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020”, se aprobó el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2020 de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha norma incluyó el monto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, por la suma de S/ 47 362 881,00 soles por toda Fuente de Financiamiento, como se detalla a continuación:
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EGRESOS PRESUPUESTARIOS En Soles
- Recursos Ordinarios 41 349 581,00 - Recursos Directamente Recaudados 6 013 300,00
Total 47 362 881,00
POR CATEGORÍA DEL GASTO
EGRESOS PRESUPUESTARIOS En Soles
- Gasto Corriente 36 617 881,00
- Gasto de Capital 10 745 000,00
Total 47 362 881,00
POR GENÉRICA DEL GASTO
- Personal y Obligaciones Sociales 144 000,00
- Bienes y Servicios 36 466 881,00
- Otros Gastos 7 000,00
- Adquisición de Activos No Financieros 10 745 000,00
Total 47 362 881.00
V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM:
Durante el año fiscal 2020, se realizaron modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, dando como resultado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 42 036 061,00 soles al cierre del año fiscal 2020.
4 Cuadro N° 01:
Presupuesto por Genérica de Gasto por toda Fuente de Financiamiento.
(En Soles)
CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO PIA PIM Distribución
%
5. Gasto Corriente 36,617,881 35,458,339 77.31%
2.1 Personal y obligaciones sociales 144,000 144,000 0.16%
2.3 Bienes y servicios 36,466,881 34,748,761 73.28%
2.4 Donaciones y Transferencias 0 46,380 0.05%
2.5 Otros gastos 7,000 519,198 0.23%
6. Gasto de Capital 10,745,000 6,577,722 17.46%
2.6 Adquisición de activos no financieros 10,745,000 6,577,722 26.28%
TOTAL PLIEGO 47,362,881 42,036,061 100.00%
VI. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL:
Durante el año fiscal 2020, se realizaron modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional hasta por un incremento de S/ 4 430 058,00 soles y un total de devolución de S/ 9 921 078,00 soles, según el siguiente detalle:
Cuadro N° 02:
Modificaciones en el Nivel Institucional – Dispositivos legales 2020 (En Soles)
DISPOSITIVO LEGAL MODIFICACIÓN
OBJETIVO TIPO 1 TIPO 2
Resolución Ministerial N°
508-2019-PRODUCE 2,009,889
Mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N° 010-2020- SANIPES/PE, de fecha 03 de febrero de 2020, se aprobó la incorporación de mayores ingresos por parte del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura- PNIPA, por un monto de S/ 2 009 889.00, con cargo a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, provenientes del segundo desembolso por PNIPA.
Resolución Ministerial N°
367-2019-PRODUCE 728,012
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 011-2020- SANIPES/PE, de fecha 07 de febrero de 2020, se autorizó la transferencia de recursos para la ejecución de la actividad de investigación determinación del VNPI en la Trucha Arcoíris (saldo de balance).
Resolución Ministerial N°
454-2019-PRODUCE 549,433
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 023-2020- SANIPES/PE, de fecha 06 de marzo de 2020, se autorizó la incorporación de los saldos de balance 2019
provenientes de la transferencia financiera, autorizados mediante Resolución Ministerial N° 454-2019-PRODUCE.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 026-2020- SANIPES/PE
1,033,995
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 026-2020- SANIPES/PE, de fecha 03 de abril de 2020, se aprobó la incorporación de saldo de balance de subproyectos de PNIPA por la suma de S/ 1 033 995.00.
Decreto Supremo N° 083-
2020-EF 1,905,378
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 029-2020- SANIPES/PE, de fecha 23 de abril de 2020, se se autorizó la transferencia de partidas, a favor de la Reserva de Contingencia que dispone que el Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, debe transferir la suma de S/ 1 905 378.00.
Decreto Supremo N° 144-
2020-EF 2,176,404
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 041-2020- SANIPES/PE, de fecha 19 de junio de 2020, se autorizó la transferencia de partidas, a favor de la Reserva de Contingencia que dispone que el Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, debe transferir la suma de S/ 2 176 404.00.
5
Decreto Supremo N° 227-
2020-EF 5,757,196
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 057-2020- SANIPES/PE, de fecha 17 de agosto de 2020, se autorizó la transferencia de partidas, a favor de la Reserva de Contingencia que dispone que el Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, debe transferir la suma de S/ 5 757 196.00.
Resolución Ministerial N°
395-2020-PRODUCE 108,729
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 082-2020- SANIPES/PE, de fecha 21 de diciembre de 2020, se autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional del Pliego SANIPES para el año fiscal 2020 hasta por la suma S/ 108 729.00 para la ejecución de proyectos para el fortalecimiento de la red de sanidad pesquera y acuícola del PNIPA.
Decreto Supremo N° 405-
2020-EF 82,100
Con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 083-2020- SANIPES/PE, de fecha 29 de diciembre de 2020, autorizó la transferencia de partidas, a favor del Pliego 243:
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, para el otorgamiento de bono para reactivación económico por la suma de S/ 82 100.00.
TOTAL 9,921,078 4,430,058
Asimismo, en el Nivel Funcional y Programático, durante el año fiscal 2020 se realizaron modificaciones presupuestarias del Tipo 3, de anulaciones y créditos, hasta por la suma de S/ 27 979 911 soles, las mismas que se han venido formalizando, en el marco de los numerales 47.1 y 47.2 del artículo 47 de la Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, tal como se muestra en el Cuadro N° 03.
Cuadro N° 03:
Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático a nivel Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento
(En Soles)
Concepto PIA
Modificaciones
PIM Anulaciones Créditos
Total Gastos corrientes 30,604,581 -17,433,831 17,430,458 30,601,208
2.1 Personal y obligaciones sociales 144,000 0 0 144,000
2.3 Bienes y Servicios 30,460,581 -17,433,831 17,163,464 30,190,214
2.4 Donaciones y Transferencias 0 0 46,380 46,380
2.5 Otros gastos 0 0 220,614 220,614
Total Gastos de Capital 10,745,000 -4,503,651 4,507,024 10,748,373 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 10,745,000 -4,503,651 4,507,024 10,748,373
TOTAL RO 41,349,581 -21,937,482 21,937,482 41,349,581
Total Gastos corrientes 6,013,300 -5,525,327 5,451,795 5,939,768
2.3 Bienes y Servicios 6,006,300 -5,525,327 5,160,211 5,641,184
2.5 Otros gastos 7,000 0 291,584 298,584
Total Gastos de Capital 0 -66,850 140,382 73,532
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 -66,850 140,382 73,532
TOTAL RDR 6,013,300 -5,592,177 5,592,177 6,013,300
Total Gastos de Capital 0 -450,252 450,252 0
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 -450,252 450,252 0
TOTAL DyT 0 -450,252 450,252 0
TOTAL GENERAL 47,362,881 -27,979,911 27,979,911 47,362,881
6 VII. EJECUCION PRESUPUESTARIA:
7.1. Ejecución de ingresos
El Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, al cierre del Año Fiscal 2020, obtuvo una recaudación de ingresos con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por el monto total de S/ 5 166 273,83 soles, que son
recursos provenientes de: sanciones de administración general por el monto de S/ 71 994,90 soles y de intereses por depósitos distintos de recursos por privatizaciones y
concesiones por un monto de S/ 22 738,11 soles. Asimismo, recaudó recursos por ingresos excepcionales por el importe de S/ 29 074,00 soles, lo que hace una ejecución de ingresos de S/ 123 807,01 soles. Del mismo modo se recaudó por inspección y control sanitario, acceso a la información pública, servicios de investigación y desarrollo y servicios por inspecciones técnicas y verificaciones por el importe total de S/ 3 932 285,31 soles.
De igual manera, se tuvo como recaudación por saldo de balance el monto de S/ 1 110 181,51 soles, tal como se muestra en el Cuadro N° 04.
Cuadro N° 04:
Ejecución de Ingresos por Genérica de Ingresos Recursos Directamente Recaudados
(En Soles)
CONCEPTO
2020 PP-1
PIM
EP-1 EJECUCION
% AVANCE
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
5,815,942.00 3,932,285.31 67.61
1.5 Otros Ingresos 103,000.00 123,807.01 120.20
1.9 Saldos de Balance 1,111,618.00 1,110,181.51 99.87
TOTAL 7,030,560.00 5,166,273.83 73.48
Asimismo, con cargo a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, obtuvo ingresos provenientes de la transferencia financiera del Ministerio de Producción por el monto de S/ 108 729 soles, para la ejecución de proyectos para el fortalecimiento de la red de sanidad pesquera y acuícola del PNIPA. Asimismo, hubo ingresos excepcionales por el importe de S/ 16 952,49 soles. De igual manera, se tuvo una recaudación por saldo de balance por el monto de S/ 4 988 914,69 soles, tal como se muestra en el Cuadro N° 05.
Cuadro N° 05:
Ejecución de Ingresos por Genérica de Ingresos Donaciones y Transferencias
(En Soles)
CONCEPTO
2020 PP-1
PIM
EP-1 EJECUCION
% AVANCE
1.4 Donaciones y Transferencias 108,729.00 5,536,513.64 5092.03
1.5 Otros Ingresos 0.00 16,952.49 100.00
1.9 Saldo de Balance 3,304,069.00 4,988,914.69 150.99
TOTAL 3,412,798.00 10,542,380.82 308.91
De igual manera, para la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito se realizó la transferencia de partidas a favor de la entidad para el otorgamiento del bono para la reactivación económica, por el monto de S/ 82 100 soles.
7 Cuadro N° 06:
Ejecución de Ingresos por Genérica de Ingresos Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
(En Soles) CONCEPTO
2020 PP-1
PIM
EP-1 EJECUCION
% AVANCE
1.8 Endeudamiento 82,100.00 82,100.00 100.00
TOTAL 82,100.00 82,100.00 100.00
7.2. Ejecución de gastos:
Al finalizar el Año Fiscal 2020, el Pliego 243: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES obtuvo una ejecución presupuestal de S/ 38 928 348,69 soles, el cual representa una el 92.61% del Presupuesto Institucional Modificado.
Como se muestra en el Cuadro N° 07, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, la ejecución más significativa corresponde a la GG 2.3 Bienes y Servicios cuyos gastos se orientaron al desarrollo de actividades para la operatividad de SANIPES (Sede Central y Oficinas Desconcentradas) como materiales e insumos de laboratorio, servicios de análisis de laboratorio, alquiler de local, servicio de seguridad y vigilancia, servicios básicos como luz, agua y telefonía, pago de servicios especializados, pago de personal CAS. En tanto que los gastos en la GG 2.6 Activos No Financieros, se orientaron principalmente para el pago por contratación de servicios y por el costo de construcción por contrata correspondiente al Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos distrito de Tacna”, y para el pago del servicio de supervisión y consultoría para la elaboración del expediente técnico de obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios de vigilancia , control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca acuicultura y piensos, en Sechura – Piura”.
Asimismo, se ejecutó para el pago a la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión del saldo de obra del proyecto “Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia de SANIPES en la Región Lima”. Del mismo modo, fue para la contratación de servicios especializados para el Proyecto de Inversión Pública
“Mejoramiento del Sistema de Información de SANIPES – Lima. De igual manera, la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales destinó recursos para el pago de Dietas a los miembros del Consejo Directivo del SANIPES. Y, la GG 2.5 pago de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y pago de arbitrios aperturadas por Caja Chica de las Oficinas Desconcentradas y del pago de Laudo Arbitral de Derecho. Y, la GG 2.4 para a la transferencia financiera a la Contraloría General de la República destinada a la contratación de la Sociedad de Auditoria Externa para la realización de la auditoria ejercicio económico 2019 y a la transferencia financiera a favor del pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de ser destinados a favor de los deudos del personal fallecidos como consecuencias de sus actividades profesionales en la contención y atención del COVID-19 según D.U. Nº 063-2020.
Asimismo, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se muestra una mayor ejecución en la GG 2.3 debido a los gastos se ejecutó presupuesto solo para las contrataciones de personal CAS para la continua operatividad de la entidad, y para la adquisición de materiales, insumos y reactivos para los laboratorios de SANIPES, para la adquisición de mascarilla para el personal de acuerdo al protocolo de sanidad con respecto a la propagación y brote del COVID-19, y para el pago de servicios especializados de Derecho de Pesca. Seguidamente se muestra una ejecución en la GG 2.6 correspondiente al pago de ejecutó para la adquisición de 13 unidades de termómetros clínicos infrarrojo digital para medir la temperatura al personal, acuerdo al protocolo de sanidad con respecto a la propagación y brote del COVID-19 y para una (01) cámara de seguridad biológica, software de automatización de procesos 07 licencias BPM BIZAGI a cargo del proyecto de Derecho de Pesca y para la adquisición de incubadora para la implementación de pruebas interlaboratorios en aras de obtener la acreditación en la norma ISO/IEC 17043:2010 - Dirección Sanitaria y Normatividad Pesquera y Acuícola”. En tanto que se destinaron gastos
8 en la GG 2.4 para atender la solicitud de la transferencia financiera a La Contraloría para el periodo auditado 2019. La GG 2.5 se ejecutó para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, cinco (05) sentencias judiciales y dos (02) obligaciones judiciales en ejecución anticipada, según priorización y aprobación de Comité Permanente.
Del mismo modo, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, en la GG 2.6 se orientaron sus gastos para para el pago de servicios especializados en el proyecto de inversiones: 058264 Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión (PNIPA – segundo desembolso). Asimismo, para la apertura de caja chica del mismo proyecto y para la adquisición de licencias antivirus. De igual manera, se destinó para las compras de bienes entre los principales está la adquisición de material de referencia certificado para cepas microbiológicas, adquisición de reactivos y soluciones para extracción de material genético, la adquisición de kit de oligonucleótidos y sondas para el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosa de langostinos, materiales de laboratorio - microtubos y crioviales para biología molecular y kit para ampliación por PCR en tiempo real para detección de múltiples patogenes en peces x 500 reacciones. Del mismo modo se ejecutó para la adquisición de kit de clonación de fragmentos de ADN, de combitips advanced 10ml, de punteras (tips) para la implementación de pruebas laboratorios, de Kit de extracción de material genético ADN/ARN, de kit de iniciadores de PCR para la detección de patógenos de langostinos, de kit de iniciadores y sondas, y para la adquisición de kit QPCR para patógenos de peces.
De igual manera, en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, su ejecución fue para el otorgamiento de bono para reactivación económica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 405-2020-EF.
Cuadro N° 07:
Ejecución Presupuestaria por Nivel de Categoría y Genérica de Gasto (En Soles)
Concepto PIA PIM Ejecución %
Avance
Total Gastos corrientes 30,604,581 28,695,830 28,287,542.70 98.58 2.1 Personal y obligaciones sociales 144,000 144,000 99,000.00 68.75
2.3 Bienes y Servicios 30,460,581 28,284,836 27,921,795.09 98.72
2.4 Donaciones y Transferencias 0 46,380 46,174.50 99.56
2.5 Otros gastos 0 220,614 220,573.11 99.98
Total Gastos de Capital 10,745,000 2,814,773 2,788,749.55 99.08
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 10,745,000 2,814,773 2,788,749.55 99.08
TOTAL RO 41,349,581 31,510,603 31,076,292.25 98.62
Total Gastos corrientes 6,013,300 6,680,409 4,703,886.72 70.41
2.3 Bienes y Servicios 6,006,300 6,381,825 4,412,303.04 69.14
2.5 Otros gastos 7,000 298,584 291,583.68 97.66
Total Gastos de Capital 0 350,151 104,779.99 29.92
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 350,151 104,779.99 29.92
TOTAL RDR 6,013,300 7,030,560 4,808,666.71 68.40
Total Gastos de Capital 0 82,100 80,900.00 98.54
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 82,100 80,900.00 98.54
TOTAL ROOC 0 82,100 80,900.00 98.54
Total Gastos de Capital 0 3,412,798 2,962,489.73 86.81
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 0 3,412,798 2,962,489.73 86.81
TOTAL DyT 0 3,412,798 2,962,489.73 86.81
TOTAL GENERAL 47,362,881 42,036,061 38,928,348.69 92.61
9 VIII. ANALISIS DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS:
8.1 0094 Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura.
Del Cuadro Nº 08, se observa que SANIPES ha programado doce (12) documentos para Implementar normas e instrumentos de gestión, lográndose un avance físico del 100% respecto a la programación al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se ha elaborado 22 informes técnicos, asociados a la implementación de planes de investigación en sanidad e inocuidad en acuicultura, con un avance físico de 109%; y 6,478 personas capacitadas para el monitoreo sanitario de las actividades acuícolas, con un avance físico de 96%. La ejecución de dichas actividades se encuentra alineada al objetivo estratégico 1 (O.E.01 “Garantizar la sanidad e inocuidad de los productos provenientes de la actividad acuícola y pesquera en toda la cadena productiva”) y al objetivo estratégico 3 (O.E. 03 “Modernizar la gestión institucional”) los que directamente contribuyen con las metas estratégicas de dichos objetivos.
El PP 094 estuvo compuesta de un producto con un presupuesto al 31 de diciembre de S/ 5 699 478 soles. De dicho monto, se destinó un mayor recurso a la actividad
“Monitoreo sanitario de las actividades acuícolas” por el monto de S/ 4 598 771 soles, seguido de actividad “Implementación de planes de investigación en sanidad e inocuidad en acuicultura” por el monto de S/ 602 364 soles, y por último la actividad
“Implementar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura” por el monto de S/ 498 343 soles. Respecto a la ejecución presupuestal del PP 094, al 31 de diciembre de 2020, ascendió a S/ 5 418 804 soles, equivalente al 95% del monto asignado al programa. Asimismo, la ejecución promedio de metas físicas fue del 102%, respecto a la programación física del año 2020.
Cuadro N° 08
Ejecución de metas de actividades del PP 0094 Al 31 de diciembre – AF 2020
8.2 0095 Fortalecimiento de la pesca artesanal
Del Cuadro Nº 09, se puede observar que SANIPES, ha programado 1,401 personas capacitadas para la actividad: “Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad”, lográndose un avance físico del 77%
respecto a la programación al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se ha elaborado 38 informes técnicos para el “Monitoreo sanitario de las actividades de la pesca artesanal”, haciendo el 66% respecto a su programación. La ejecución de estas actividades se encuentra alineada al objetivo estratégico 2 (O.E. 02 Asegurar la inocuidad con el suficiente nivel de protección para garantizar alimentos aptos para el consumo humano”), los que directamente contribuyen con las metas estratégicas de dicho objetivo.
El PP 095 estuvo compuesta de un producto con un presupuesto al 31 de diciembre de S/ 1 234 163 soles. De dicho monto, se destinó un mayor recurso a la actividad
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
AVANCE ANUAL
AVANCE
% PIM
S/.
AVANCE S/.
AVANCE
% 5.005075 IMPLEMENTAR NORMAS E
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA
DOCUMENTO 12 12 100 498,343 498,341 100
5.005076 IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVESTIGACION EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA
INFORME
TECNICO 22 24 109 602,364 583,315 97
5.005587 MONITOREO SANITARIO DE LAS
ACTIVIDADES ACUÍCOLAS PERSONA 6,478 6,250 96 4,598,771 4,337,148 94
102 5,699,478 5,418,804 95 CATEGORIA
PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD
PROGRAMACION FISICA EJECUCION META
FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL
PP 094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA
ACUICULTURA
3.000540 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DE CERTIFICACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA
Total 094
10
“Monitoreo sanitario en las actividades de la pesca artesanal”, por el monto de S/ 681 843 soles, y por último la actividad “Asistencia técnica y capacitación en buenas practicas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad” por el monto de S/ 552 320 soles.
Respecto a la ejecución presupuestal del PP 095, al 31 de diciembre de 2020, ascendió a S/ 1 026 358 soles, que equivale al 83% del monto asignado al programa.
Asimismo, la ejecución promedio de metas físicas fue del 72%, respecto a la programación física del año 2020.
Cuadro N° 09
Ejecución de metas de actividades del PP 0095 Al 31 de diciembre – AF 2020
8.3 Acciones Centrales
En el Cuadro Nº 10, se observa que el presupuesto asignado para Acciones Centrales, estuvo orientada a financiar actividades de gestión, conducción, administración y jurídica. El presupuesto (PIM) asignado, para la ejecución de dichas actividades fue de S/ 12 682 080 soles, logrando una ejecución al 31 de diciembre de 2020 de S/ 12 190 185 soles, que representa el 96% de su presupuesto, con una ejecución promedio física del 177% respecto a la programación al 31 de diciembre.
Cabe resaltar que a través de esta categoría se ha contribuido a las metas estratégicas del Objetivo OE 3: “Modernizar la Gestión Institucional”.
Cuadro N° 10
Ejecución de metas de actividades de Acciones Centrales Al 31 de diciembre – AF 2020
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
AVANCE ANUAL
AVANCE
% PIM
S/.
AVANCE S/.
AVANCE
% 5.005096 ASISTENCIA TÉCNICA Y
CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD
PERSONA 1,401 1,083 77 552,320 392,419 71
5.005588 MONITOREO SANITARIO EN LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA ARTESANAL
INFORME
TECNICO 38 25 66 681,843 633,939 93
72 1,234,163 1,026,358 83 CATEGORIA
PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD
PROGRAMACION FISICA EJECUCION META
FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL
PP 95 FORTALECIMIENTO DE
LA PESCA ARTESANAL
3.000543 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL ACCEDEN A ASISTENCIA
TECNICA EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS
Total 095
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
AVANCE ANUAL
AVANCE
% PIM
S/.
AVANCE S/.
AVANCE
%
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 38 38 100 1,509,996 1,471,238 97
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR INFORME 42 44 105 2,507,283 2,443,308 97
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 115 604 525 8,104,459 7,715,630 95
5.000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y
JURÍDICO INFORME 177 270 153 560,342 560,009 100
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
ACCION DE
CONTROL 0 0 0 0 0 0
177 12,682,080 12,190,185 96 CATEGORIA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO /
PROYECTO ACTIVIDAD
PROGRAMACION FISICA EJECUCION META
FISICA EJECUCION PRESUPUESTAL
90001 ACCIONES
CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO
Total Acciones Centrales
11 8.4 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos - APNOP
En el Cuadro N° 11, se observa que en la categoría presupuestal APNOP, se han programado actividades asociadas a vigilancia y control sanitario en la actividad pesquera, investigaciones científicas y tecnológicas en temas sanitarias de inocuidad pesquera, acuícola y de piensos a nivel nacional, prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus y promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica; asociadas a mejoramiento de infraestructura administrativa (“Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima”, “Mejoramiento y ampliación servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos distrito de Sechura - provincia de Sechura - Región Piura” y “Mejoramiento y ampliación de los servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos distrito de Tacna - provincia de Tacna - Región Tacna”); a fortalecimiento de capacidades, elaboración de sistemas de información y de vigilancia sanitaria en las 14 Oficinas Desconcentradas a nivel nacional. En su mayoría se ha logrado el 100% de las metas respecto a la programación al 31 de diciembre de 2020, con excepción de la actividad Vigilancia y control sanitario en la actividad pesquera (95%), Investigaciones científicas y tecnológicas en temas sanitarios de inocuidad pesquera, acuícola y de piensos a nivel nacional (33%), Mejoramiento de Infraestructura Administrativa (“Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima”
– 39% y “Mejoramiento y ampliación servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos distrito de Sechura - provincia de Sechura - Región Piura” - 0.00%).
Esta categoría estuvo compuesta de un (01) producto y cinco (05) Proyectos, de los cuales, tres (03) son proyectos de inversión, con un presupuesto al 31 de diciembre de 2020 de S/ 22 420 340 soles. De dicho monto, se destinó S/ 15 565 423 para vigilancia sanitaria con una ejecución de S/ 14 107 044 soles de su presupuesto; para investigaciones científicas y tecnológicas en temas sanitarios de inocuidad pesquera, acuícola y de piensos a nivel nacional S/ 728 012 con una ejecución de S/ 533 648 soles, y para la Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus y Promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica tienen un presupuesto de S/ 125 792 y S/ 82 100 con una ejecución de S/
104 225 y S/ 80 900, respectivamente. Asimismo, se destinó presupuesto para el proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Administrativa (Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima) se asignó S/ 800 000, con una ejecución de S/ 785 470,93; para el proyecto
“Mejoramiento y ampliación de los servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos en el distrito de Sechura - Región Piura” se destinó S/ 322 000 siendo su ejecución de S/ 321 893,25 soles; para el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos en la Región Tacna”
se destinó S/ 60 894 soles cuya ejecución fue de S/ 60 984 soles. Para el Fortalecimiento de Capacidades (Mejoramiento de la gobernanza del sistema nacional de innovación en pesca y acuicultura – PNIPA), designó S/ 3 152 613, ejecutándose S/ 2 724 650,08 soles. Para la elaboración de sistema de información (Mejoramiento del sistema de información de SANIPES, distrito de Surquillo se destinó S/ 1 583 416 soles, siendo su ejecución de S/ 1 574 186 soles.
Asimismo, la ejecución promedio de metas físicas fue del 79%, respecto a la programación física del año 2020.
12 Cuadro N° 11
Ejecución de metas de actividades de APNOP Al 31 de diciembre – AF 2020
IX. PROYECTOS DE INVERSIÓN:
El Programa de Inversiones del año 2020, está compuesto por cinco (05) Proyectos de Inversión, que están dentro de la categoría presupuestal APNOP. El presupuesto destinado
a los proyectos de inversión ascendió a S/ 5 919 013 soles, con una ejecución de S/ 5 467 183,83 soles al 31 de diciembre de 2020, siendo su avance presupuestal de
92,37%.
El Proyecto de Inversión 2266632: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA. se registra un avance del 39.17% de ejecución de meta física (237 unidades), respecto a lo programado para el año 2020 (605 equipos). Este proyecto registra una ejecución de S/
785 470,93 soles representando el 98.18% de su presupuesto, que corresponde al pago del Estudio definitivo del componente Equipamiento y Mobiliario Técnico de Laboratorio, asimismo por la adquisición de 01 transformador eléctrico, 33 equipos de aire acondicionado tipo Split, Adquisición de mobiliario administrativo para las oficinas administrativas del Laboratorio y contratación de personal administrativo a cargo del componente Gestión de Proyecto.
Cabe precisar, que el PIP Región Lima inicio con un PIM de S/ 3 000 000 soles, destinado para la adquisición de Equipos y Mobiliario Técnico de Laboratorio, pero debido a los problemas que se presentaron para culminar el estudio definitivo del equipamiento y mobiliario de Laboratorio y considerando los plazos de contratación y entrega de dichos equipos y mobiliario, se optó por realizar la transferencia de partidas a
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
AVANCE ANUAL
AVANCE
% PIM
S/.
AVANCE S/.
AVANCE
% 5.004691 VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO
EN LA ACTIVIDAD PESQUERA INFORME 65,223 61,647 95 15,565,423 14,107,044 91
5.005555 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN TEMAS SANITARIOS DE INOCUIDAD PESQUERA, ACUICOLA Y DE PIENSOS A NIVEL NACIONAL
INFORME
TÉCNICO 3 1 33 728,012 533,648 73
5.006269 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
ACCION 20 20 100 125,792 104,225 83
5.006373 PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA
PERSONA 273 273 100 82,100 80,900 99
2.266632 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANALISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA
4.000160 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA UNIDAD 605 237 39 800,000 785,470.93 98
2.287962 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y
DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION
PIURA
4.000160 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RESOLUCION 1 0 0 322,000 321,893.25 100
2.304610 MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION EN
PESCA Y ACUICULTURA
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INFORME
TÉCNICO 44 63 143 3,152,613 2,724,650.08 86
2.304832 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION
TACNA
4.000160 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RESOLUCION 1 1 100 60,984 60,984.00 100
2.474220 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
6.000010 ELABORACION DE SISTEMAS DE
INFORMACION ESTUDIO 5 5 100 1,583,416 1,574,186 99
79 22,420,340 20,293,001 91 90002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
EJECUCION PRESUPUESTAL
3.999999 SIN PRODUCTO
Total APNOP CATEGORIA
PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD
PROGRAMACION FISICA EJECUCION META FISICA
13 favor de la reserva de contingencia para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia COVID-19, por el monto de S/ 2 200 000 soles, quedando con un PIM 2020 por un monto de S/ 800 000.
El Proyecto de Inversión 2287962: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA. Se registra el 0.00% de ejecución (0 resolución) de meta física, ya que tenía programado para el año 2020 (1 resolución). Este proyecto obtuvo una ejecución de S/ 321 893,25 soles de su PIM. Asimismo, el presupuesto inicial era de S/ 3 850 000 soles, sin embargo se realizó la transferencia partidas a favor de la reserva de contingencia para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia COVID-19 por el monto de S/ 1 944 584 soles y se habilitó recursos para el proyecto de “Mejoramiento del sistema de información de SANIPES” por el monto de S/ 1 583 416 soles. Por lo que su ejecución sólo se debió al pago del último informe del Contrato N° 16-2019-SANIPES/OA-UA, referente al Expediente Técnico de Obra y del informe de supervisión del expediente técnico referente al contrato N° 018-2019- SANIPES/OA-UA.
Cabe señalar, que el proyecto consideraba inicialmente como meta física la Ejecución de 01 Obra, sin embargo, debido a los problemas que se presentaron para culminar con el saneamiento físico legal del terreno durante la elaboración del expediente técnico de obra, la meta física se reformulo, quedando como meta la obtención de 01 Resolución que apruebe el Expediente Técnico, en ese sentido, para el año 2020 se culminó con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora y con el informe técnico con opinión favorable por parte del administrador del proyecto, sin embargo, la resolución de aprobación se obtuvo en el mes de enero del 2021.
El Proyecto de Inversión 2204610: MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICOLA, se registra el 143.18% de avance de metas físicas (63 informes técnicos), respecto a lo programado para el año 2020 (44 informes técnicos). Este proyecto tuvo su ejecución de S/ 2 724 650,08 que es equivalente al 86.43% de su presupuesto, esto debido al pago por la adquisición de materiales, insumos, equipos e instrumentos de laboratorio, así como el pago del personal administrativo que da el soporte técnico y administrativo para el desarrollo de los 06 estudios de investigación, referido a la evaluación toxicológico en recursos hidrobiológicos de la zona litoral, así como el riesgo sanitario para el control de la introducción, exposición y diseminación de los agentes patógenos asociados a la importación de ovas embrionarias, además de la evaluación sanitaria de los principales cuerpos acuáticos para el desarrollo sostenible de la acuicultura en el departamento de Puno.
El Proyecto de Inversión 2304832: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA, se registra el 100.00% de ejecución de meta física (1 resolución), ya que se tiene programado para el año fiscal 2020 (1 resolución). Cabe resaltar, que para este proyecto también se realizó la transferencia partidas a favor de la reserva de contingencia para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia COVID-19. Por lo que, al finalizar el Año Ficsal
2020, su PIM fue de S/ 60 984 soles. Por lo tanto, solo tuvo una ejecución de S/ 60 984,00 soles equivalente al 100.00% de su presupuesto, debido al pago de la
reformulación del expediente técnico de obra, para su ejecución por etapas.
Cabe señalar, que el proyecto consideraba inicialmente como meta física la Ejecución de 01 Obra, sin embargo, debido a que se identificó interferencias de redes (red de agua y desagüe) en el terreno del proyecto durante la elaboración del expediente técnico de obra, la meta física se reformulo, quedando como meta la obtención de 01 Resolución
14 que apruebe el Expediente Técnico, en ese sentido, para el año 2020 se cumplió con la meta física reformulada.
El Proyecto de Inversión 2474220: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE - DEPARTAMENTO DE LIMA, tuvo su ejecución de metas físicas del 100% (05 estudios) ya que su programación fue de cinco (05) estudios. Su ejecución presupuestal fue de S/ 1 574 185,57 soles que es equivalente al 99.42%. Su ejecución es debido a la contratación del estudio definitivo, adquisición de licencia de Office 365, Servicio de Mantenimiento de Bizagui, Adquisición de Licencias de Bizagui, adquisición de Laptops y Tablets, así como la contratación de personal administrativo a cargo del componente Gestión del Proyecto.
Cuadro N° 12
Ejecución del presupuesto de Inversión Pública Al 31 de diciembre – AF 2020
X. LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS:
El presente informe mencionará algunos de los logros obtenidos durante el ejercicio fiscal 2020 en materia de sanidad e inocuidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero y acuícola, en el marco del enfoque de la implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública. Los resultados alcanzados marcan un hito en la gestión y consolidación de SANIPES como autoridad sanitaria asumiendo un compromiso con el país:
10.1 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS SANITARIOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN PARA TODA LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCA Y ACUICULTURA.
PIM
PROGRAMADO PROGRAMADA
Año Fiscal 2020
Ejecutado Año Fiscal 2020
% de Avance ANUAL
Total 2020
Meta Física Ejecutada Año
Fiscal 2020
% de Avance ANUAL
2266632: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGION LIMA.
Unidad 800,000.00 785,470.93 98.18% 605 237 39.17%
2287962: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - REGION PIURA.
Resolución 322,000 321,893.25 99.97% 1 0 0.00%
2204610: MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICOLA.
Informe
Técnico 3,152,613 2,724,650.08 86.43% 44 63 143.18%
2304832: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL SANITARIO Y DE INOCUIDAD PARA PRODUCTOS DE LA PESCA, ACUICULTURA Y PIENSOS DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA.
Resolución 60,984 60,984.00 100.00% 1 1 100.00%
2474220: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE SANIPES, DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE - DEPARTAMENTO DE LIMA
Estudio 1,583,416 1,574,185.57 99.42% 5 5 100.00%
TOTAL 5,919,013 5,467,183.83 92.37%
EJECUTADA META FÍSICA
Producto / Actividad Unidad de Medida
META FINANCIERA EJECUCIÓN
15 10.1.1 PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS
RECURSOS HIDROBIOLOGICOS.
10.1.1.1 Prevención de la Introducción de Enfermedades que afectan a los Recursos Hidrobiológicos.
Análisis de Riesgos asociado a la importación de Recursos Hidrobiológicos.
Durante el periodo 2020, la Subdirección de Sanidad Acuícola (SDSNA) concluyó siete (07) informes técnicos relacionados a la importación de recursos genéticos, los cuales evaluaron el nivel de riesgo para el país en cuanto a la introducción y diseminación de las enfermedades.
10.1.1.2 Vigilancia de Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos.
Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°070-2020-SANIPES/PE se aprobó el “Plan de Vigilancia Oficial de las Enfermedades de los Recursos Hidrobiológicos”, a ejecutarse durante el periodo comprendido entre el 2020 y el 2021, con el objetivo de determinar la presencia y la prevalencia de las
enfermedades que afectan a los principales recursos hidrobiológicos en el territorio nacional.
10.1.2 VIGILANCIA EN INOCUIDAD DE LOS RECURSOS O PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS Y PIENSOS QUE REDUCE EL RIESGO EN LA SALUD PÚBLICA.
10.1.2.1 Monitoreo Sanitario de las actividades de Pesca Artesanal.
10.1.2.1.1 Planes de Inspecciones Sanitarias.
Para dar cumplimiento al monitoreo sanitario de las actividades de la pesca
artesanal, la Subdirección de Inocuidad Pesquera (SDIP) de la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola (DSNPA) formuló el Plan de monitoreo considerando los desembarcaderos pesqueros artesanales dadas las condiciones sanitarias a nivel nacional originadas por el COVID-19. El criterio para la selección de los desembarcaderos pesqueros artesanales estuvo de acuerdo con el volumen desembarque de recursos hidrobiológicos en dichas infraestructuras pesqueras.
10.1.2.1.2 Formulación y/o evaluación de Indicadores considerados en el Plan de Monitoreo Sanitario de las actividades de pesca artesanal.
Como parte del desarrollo de los monitoreos sanitarios en los diferentes desembarcaderos pesqueros artesanales se establecieron indicadores
microbiológicos y químicos para evaluar la condición sanitaria del agua de mar, agua de consumo humano, hielo, superficies vivas y superficies inertes que es empleada en las diferentes actividades desarrolladas en los desembarcaderos pesqueros artesanales.
10.1.2.1.3 Plan de Trabajo para la implementación del Plan de Monitoreo Sanitario en DPA´s
16 Durante el periodo 2020 se estableció un Plan de Trabajo elaborado por la SDIP y remitido a la DSFPA para su inclusión dentro del cronograma de actividades de monitoreo sanitario llevado a cabo por dicho órgano de línea.
10.1.2.1.4 Gestión de Muestras para Ensayos de Laboratorio.
Las muestras obtenidas de los diferentes desembarcaderos pesqueros artesanales fueron remitidas por las diferentes Oficinas desconcentradas a la ciudad de Lima, en específico, al laboratorio de SANIPES Sede – Ventanilla. De manera paralela al envío de las muestras, se remiten las actas sanitarias de donde se obtiene información para la trazabilidad de muestras para ensayos
microbiológicos y cadenas de custodia para la trazabilidad de muestras para ensayos químicos. La remisión de dichos documentos se realiza al correo
electrónico del personal de la SDIP que coordina los monitoreos sanitarios para la verificación respectiva una vez que las muestras llegan al laboratorio y su registro respectivo. Finalmente, las muestras para los ensayos químicos son enviadas al laboratorio tercerizado de acuerdo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia elaborado para su contratación donde se establece, además, los plazos para la remisión de los resultados. La Tabla 01, denota los informes de ensayo generados a partir de los análisis químicos y microbiológicos de las muestras proporcionadas para su respectivo análisis.
Tabla 01
Informes de ensayo químico y microbiológico generados durante el monitoreo sanitario Periodo – 2020
OD DPA Informes de ensayo - SANIPES
Informes de ensayo – ALAB SAC
Callao
Ancón
IE N°3614-20 IE N°3698-20 IE N°0551-20 IE N°0537-20
IE N°20-8389
Callao IE N°3694-20
IE N°0546-20 IE N°20-8388 Chorrillos IE N°3680-20
IE N°0545-20 IE N°20-8387 Pucusana IE N°0550-20
IE N°0592-20 IE N°20-8384
Camaná El Faro IE N°4092-20
IE N°0656-20 IE N°20-8381
Ilo Ilo / IE N°20-8377
Tacna Morrosa
ma
IE N°4026-20
IE N°0639-20 IE N°20-8378
Paita Paita IE N°3889-20
IE N°0594-20
IE N°20-8385 IE N°20-8391 Sechura Parachi
que
IE N°3888-20
IE N°0593-20 IE N°20-8390
Pisco
San Andrés
IE N°3993-20
IE N°0634-20 IE N°20-8378 Tambo
de Mora IE N°0633-20 IE N°20-8370
10.1.2.1.5 Evaluación de resultados de los Informes de Ensayos de Laboratorio.
De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó la conformidad de las diferentes matrices de evaluación para los diferentes indicadores químicos y microbiológicos analizados de acuerdo con la normativa sanitaria vigente detallado en la Tabla 02.
17 Tabla 02:
Normativa sanitaria empleada para la evaluación de los resultados microbiológicos y químicos correspondientes al monitoreo Periodo – 2020
Matriz de
evaluación Parámetro microbiológico Normativa sanitaria
Agua de
mar*
Coliformes
termotolerantes (44,5°C) D.S. N°004-2017-MINAM Agua de
consumo humano
Coliformes
termotolerantes (44,5°C) D.S. N°031-2010-SA Escherichia coli D.S. N°031-2010-SA Bacterias heterotróficas D.S. N°031-2010-SA Huevos Helmintos D.S. N°031-2010-SA
Hielo
Coliformes
termotolerantes (44,5°C) D.S. N°031-2010-SA Escherichia coli D.S. N°031-2010-SA Bacterias heterotróficas D.S. N°031-2010-SA Huevos Helmintos D.S. N°031-2010-SA Superficie
viva
Coliformes Totales R.M. N°461-2007/MINSA Staphylococcus aureus
coagulasa (+) R.M. N°461-2007/MINSA Patógeno (Salmonella) R.M. N°461-2007/MINSA Superficie
inerte
Coliformes Totales R.M. N°461-2007/MINSA Patógeno (Salmonella) R.M. N°461-2007/MINSA Matriz de
evaluación Ensayo químico Normativa sanitaria
Agua de mar
Hidrocarburos totales de
petróleo (C8-C40) D.S. N°004-2017-MINAM Aceites y grasas D.S. N°004-2017-MINAM Metales totales D.S. N°004-2017-MINAM Agua de
consumo humano
Hidrocarburo disuelto o
emulsionado; aceite mineral D.S. N°031-2010-SA Aceites y grasas D.S. N°031-2010-SA Metales totales D.S. N°031-2010-SA
Hielo
Hidrocarburo disuelto o
emulsionado; aceite mineral D.S. N°031-2010-SA Aceites y grasas D.S. N°031-2010-SA Metales totales D.S. N°031-2010-SA
10.1.2.2 Gestión de Notificaciones y Alertas Sanitarias en materia de Inocuidad Pesquera y Acuícola.
Durante el periodo 2020 se atendieron 19 notificaciones sanitarias, de las cuales 14 correspondieron a notificaciones internacionales y 05 a notificaciones nacionales.
10.1.2.3 Evaluación de Riesgos de Productos de origen Pesquero y Acuícola para su comercialización.
Nuevo modelo de control y frecuencias de ensayo de contaminantes químicos.
Durante el tercer trimestre del año 2020, se realizó la evaluación técnica basada en riesgos, para el desarrollo e implementación de la actualización del nuevo modelo de control y de determinadas frecuencias de ensayo de los contaminantes químicos (metales pesados y ambientales).
