BIBLIOTECA DE RECURSOS

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BIBLIOTECA DE RECURSOS

INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL

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Subdirección General de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario

MANUAL DE USUARIO

COTIZACION

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ÍNDICE

1 REDDIRECTO ... 3

1.1 DESCRIPCIÓN ... 3

1.2 CONDICIONES DE ADHESIÓN ... 3

1.3 VENTAJAS ... 3

2 ACCIONES PERMITIDAS EN REDDIRECTO ... 5

3 ACCESO AL SERVICIO. ... 9

4 SERVICIOS REDDIRECTO:COTIZACIÓN ... 11

5 CONFECCIÓN DEL TC2 ... 14

5.1 LIQUIDACIONES NORM ALES L00... 14

5.2 CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES COM PLEMENTARIAS,L02,L03,L09 Y L13... 32

6 CONSULTA E IMPRESIÓN DE DUPLICADOS ... 40

7 RECIBOS DE LIQUIDACIÓN PARA SU INGRESO FUERA DE PLAZO O SOLICITUD RECIBO CUOTA EMPRESARIAL. 42 7.1 RECIBO DE CUOTAS PENDIENTES. ... 42

7.2 RECIBO DE CUOTA EM PRESARIAL. ... 42

8 CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO O DATOS BANCARIOS ... 46

9 ANULACIÓN DE DOCUMENTO TC2 DEL PERÍODO ACTUAL ... 48

10 SOLICITUD DEL RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE CUOTA A CARGO DE LOS TRABAJADORES ... 50

11 G^{ESTIÓN DE}DEUDA ... 54

11.1 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN ... 54

11.2 AUTORIZACIÓN CERTIFICADO ART.42EST.TRAB ... 57

11.3 RELACIÓN DE TRABAJADORES ASOCIADOS A DOCUMENTOS DE DEUDA ... 59

11.4 DOCUMENTOS DE DEUDA:CONSULTA,INFORME Y SOLICITUD DE DOCUM ENTO DE INGRESO ... 61

12 BUZÓN PERSONAL ... 63

13 CAMBIO DE CONTRASEÑA DEL CERTIFICADO SILCON ... 65

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1 RED Directo

1.1 Descripción

RED Directo es una nueva modalidad de transmisión dentro del Sistema RED orientada a la pequeña y mediana empresa y a usuarios no avanzados en conocimiento informático que facilita la transmisión de documentos a través de Internet en tiempo real.

El fin de RED Directo es eliminar el circuito de papel entre la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS) y las empresas y profesionales colegiados (en adelante usuarios), mejorando la gestión y evitando los desplazamientos a las oficinas y administraciones.

Este servicio abarca los ámbitos de Cotización, Afiliación, y transmisión de partes de baja médica, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

1.2 Condiciones de Adhesión

Podrán acogerse a RED Directo aquellas empresas, agrupaciones de empresas, profesionales colegiados y demás personas que en el ejercicio de su actividad cumplimenten y presenten documentos de cotización en representación de los sujetos responsables de la obligación de cotizar, siempre que gestionen CCCs con un número no superior a 15 trabajadores en el momento de solicitar la autorización.

 Un mismo usuario podría disponer de los 2 tipos de autorización: Sistema RED y RED Directo.

 Si el número de trabajadores asignados a un CCC de una autorización RED Directo aumenta a lo largo de la vida del CCC, se podrá seguir utilizando esta modalidad de transmisión hasta un máximo de 25 trabajadores.

1.3 Ventajas

 Medio de transmisión moderno y adaptado a uso general.

 Reducción en los costes de comunicación.

 Conexión Directa con la TGSS para llevar a cabo los trámites de afiliación, cotización y partes IT.

 Mínima infraestructura: sólo se necesita un PC con conexión a Internet.

 Herramienta sencilla: no requiere especiales conocimientos, ni informáticos ni en materia de Seguridad Social.

 Al usuario se le ofrece un formulario digital, sencillo y dinámico, que no permite equivocaciones y que simplifica el cumplimiento de su obligación de cotizar respecto a la Seguridad Social.

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RED Directo (Remisión Electrónica de Documentos) es un sistema de intercambio de datos entre empresas, profesionales y la Tesorería General de la Seguridad Social, empleando como medio telemático Internet.

Los ámbitos de trabajo que abarca son:

 Cotización

RED DIRECTO

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2 Acciones permitidas en RED Directo

 Cotización

 Cumplimentación y presentación de las Relaciones Nominales de Trabajadores, para liquidaciones normales L00 y complementarias L02, L03, L09 y L13.

 Obtener el Recibo de Liquidación de Cotizaciones calculado por la TGSS para su ingreso a través de las modalidades de Cargo en Cuenta o de Pago Electrónico.

 Confeccionar borradores de los TC2 y del Recibo de Liquidación.

 Cambiar la modalidad de pago elegida o los datos de la cuenta bancaria.

 Consultar documentos de cotización presentados anteriormente e imprimir duplicados de los mismos.

 Obtener Recibos de Liquidación de Cotizaciones de meses anteriores para su ingreso con recargo, siempre que la liquidación se haya presentado en plazo reglamentario.

 Solicitar a través del Sistema desglose de cuota de los trabajadores y cuota empresarial.

 Obtención de documentos de ingreso de deuda.

 Solicitud de Certificado de Situación de Cotización.

 Afiliación /Inscripción

 Cumplimentar y presentar los documentos de afiliación relativos a altas, bajas y variación de datos de trabajadores.

 Obtener duplicados de las Resoluciones de Altas y Bajas de trabajadores.

 Consultar datos de trabajadores de la empresa.

 Alta y baja en el Régimen especial de trabajadores Autónomos.

 Inscripción de CCC de Empresario individual.

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Acciones permitidas en RED Directo

 Cumplimentar y presentar los documentos de afiliación relativos a altas, bajas y variación de datos de trabajadores.

 Obtener duplicados de las Resoluciones de Altas y Bajas de trabajadores.

 Consultar datos de trabajadores de la empresa.

 Cumplimentación y presentación de Relaciones Nominales de Trabajadores.

 Obtener el Recibo de Liquidación de Cotizaciones para su ingreso a través de las Modalidades de Pago.

 Cambiar la modalidad de pago elegida o los datos de la cuenta bancaria.

 Consultar documentos de cotización presentados anteriormente e imprimir duplicados de los mismos.

 Obtener Recibos de Liquidación de Cotizaciones de cuotas pendientes para su ingreso con o sin recargo, según corresponda, siempre que la liquidación se haya presentado en plazo reglamentario.

 Obtención de documentos de ingreso de deuda.

 Posibilidad de desglosar cuota correspondiente al trabajador y cuota empresarial.

 Presentación de liquidaciones complementarias, L02, L03, L09 y L13.

 Solicitud de Certificado de Situación de Cotización.

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 Presentación de partes médicos de Incapacidad Temporal

En este ámbito los servicios que ofrece RED Directo son los mismos que brinda actualmente el Sistema RED en su modalidad online.

 Petición de informes

Con RED Directo, al igual que sucede con el Sistema RED, se podrán obtener en tiempo real diversos informes con datos de la empresa y sus trabajadores.

 Consulta de mensajes

Permitirá a los usuarios efectuar consultas online de los mensajes emitidos por la TGSS, pudiendo imprimirlos en formato PDF. Estos mensajes se almacenarán en el buzón personal que la Tesorería pone a disposición del usuario.

 Gestión de autorizaciones.

Esta opción permite consultar los CCCs asignados a la autorización, y también es posible consultar la información de los usuarios secundarios, y dar de alta, baja o modificar datos de los usuarios secundarios asociados a la misma. Para más información sobre este servicio de

“Gestión de Autorizaciones” consultar el “Manual de Gestión de Autorizaciones” disponible en la página Web de la Seguridad Social (www.seg-social.es), en el apartado “Sistema RED”, “RED Directo”, “Documentación RED Directo”, “Manuales de Usuario”.

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Acciones permitidas en RED Directo

Asignar, Rescindir y consultar los CCCs asociados a la autorización. Y dar de alta, baja o modificar a usuarios secundarios de la autorización o consultar sus datos.

Consulta e impresión en formato PDF de los mensajes almacenados en el buzón personal que la TGSS pone a disposición de los usuarios.

 Presentación de alta, baja y confirmación por Incapacidad Temporal.

 Anulación de partes médicos.

 Consulta de partes.

 Emisión de duplicados.

Con RED Directo, al igual que sucede con el Sistema RED, se podrán obtener en tiempo real diversos informes con datos de la empresa y sus trabajadores.

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3 Acceso al servicio.

El acceso a RED Directo se realiza desde la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es), en la opción “Acceso Sistema RED online”, disponible en la sección “A un clic” situado en la parte derecha de la pantalla.

Hecho esto se muestra la ventana de autentificación, en la que el usuario debe validarse introduciendo su certificado SILCON y la contraseña:

 Para introducir el certificado SILCON (fichero .epf) se debe pulsar “explorar” y seleccionar el certificado en la ruta en la que se encuentre guardado. Si se desea que esta ruta quede memorizada para posteriores accesos se debe marcar la casilla “recordar usuario”.

 Una vez que se ha seleccionado el certificado será necesario introducir la contraseña para poder acceder al sistema. La contraseña facilitada inicialmente por la TGSS puede ser modificada desde la opción “Gestión de certificados”, disponible una vez que se ha accedido al sistema.

Al pulsar el botón “Aceptar” se autenticará al usuario. Si tanto el certificado SILCON como la contraseña son válidos aparecerá la primera pantalla dando la bienvenida al usuario y mostrando un menú con todas las opciones disponibles.

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Acceso al servicio

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4 Servicios RED Directo: Cotización

Para acceder al módulo de cotización, hay que seleccionar la opción “Cotización Online” dentro de “Servicios R.E.D.”, se mostrarán dos menús “Cotización RED Directo” y “Gestión de Deuda”.

En la opción, “Cotización RED Directo” se mostrará un menú con a su vez otros dos menús:

El primer menú “Cotización RED Directo” con las siguientes opciones:

 Confección del TC2: Permite confeccionar la relación nominal de trabajadores para los CCCs gestionados por el usuario.

Este servicio estará operativo todos los días del periodo recaudatorio, cerrándose el último día del plazo de recaudación a las 20:00 horas (hora peninsular).

 Consulta e impresión de Duplicados: Permite consultar documentos consolidados y generar duplicados tanto del recibo de Liquidación de Cotizaciones, como de la relación nominal de trabajadores (TC2).

 Recibos de Liquidación para su Ingreso Fuera de Plazo o Solicitud de Cuota Empresarial:

Obtención de recibos de cuotas pendientes y obtención del recibo de Cuota empresarial.

 Cambio de Datos Bancarios o Modo de Pago: Permite modificar los datos bancarios asociados o el modo de pago seleccionado para los CCCs gestionados por el usuario.

Este servicio estará operativo hasta las 24:00 horas del día 20 del periodo de presentación (hora peninsular), fecha del cierre de la modalidad de pago Cargo en Cuenta.

 Anulación del Documento TC2 del Período Actual: Permite la anulación de los documentos consolidados.

Este servicio estará operativo todos los días del periodo recaudatorio, cerrándose el último día del plazo de recaudación a las 20:00 horas (hora peninsular).

En el caso de que se haya elegido el ingreso por Cargo en Cuenta, la anulación de documentos sólo será posible hasta las 24:00 horas del día 20 del mes de presentación (hora peninsular), fecha en la que se cierra esta modalidad de pago.

 Solicitud de recibo de liquidación de cuota a cargo trabajadores: El usuario podrá solicitar el desglose de la cuota correspondiente al trabajador y la cuota empresarial a través del Sistema.

El segundo menú “Régimen Especial para trabajadores Autónomos” con la siguiente opción:

 Solicitud de cambio de domiciliación bancario (RETA): Permite para un autónomo cambiar su domiciliación bancaria.

En la opción, “Gestión de deuda” se mostrará un menú con las siguientes opciones relativas a deudas de cotización:

 Solicitud del Certificado del Certificado de Situación de Cotización: Se obtiene un certificado que informa si la empresa está al corriente de sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

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 Autorización Certificado Art. 42 Est. Trab: Permite a una empresa subcontratada autorizar a la empresa que contrata a que pueda solicitar directamente un Certificado de Situación de Cotización (Art. 42 Est. Trab.) de la empresa subcontratada.

 Relación de Trabajadores Asociados a Documentos de Deuda: Permite obtener información adicional de determinados documentos de deuda.

 Documentos de Deuda: Consulta, Informe y Solicitud de Documento de Ingreso: Permite consulta y solicitar documentos para el ingreso de deudas.

En los siguientes apartados del manual se explicará con mayor detalle el uso y funcionalidades de cada una de las opciones de este menú.

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Seleccionando la opción “Cotización RED Directo” se mostrará un menú con las opciones:

 Cotización RED Directo.

 Confección del TC2: Confección de la relación nominal de trabajadores.

 Consulta e Impresión de duplicados: Generación de duplicados del Recibo de Liquidación y la relación nominal de trabajadores.

 Recibos de Liquidación para su Ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial: Obtención de recibos de cuotas pendientes, recibos de cuota empresarial.

 Cambio Datos Bancarios o Modo de Pago: cambio de la modalidad de pago seleccionada.

 Anulación del documento TC2 del Período Actual: Anulación de documentos consolidados

 Solicitud de Recibos de Liquidación Cuota a Cargo de los Trabajadores: Solicitud del desglose del Recibo en Cuota trabajador y Cuota empresarial.

 Régimen especial de Trabajadores Autónomos.

 Solicitud de cambio de domiciliación bancario (RETA): Solicitud de cambio de domiciliación bancaria para un Autónomo.

Servicios RED Directo: Cotización

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5 Confección del TC2

Permite confeccionar la Relación Nominal de trabajadores de un CCC. Actualmente se permite la elaboración de Liquidaciones normales L00 y Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13.

5.1 Liquidaciones normales L00

Para confeccionar el TC2 debemos introducir, en primer lugar los datos que identifican el TC2:

 Código de Cuenta de Cotización

 Régimen de la Seguridad Social

 Periodo de liquidación

 Tipo de Liquidación L00.

Una vez introducidos los datos se pulsa el botón “Aceptar”.

En la siguiente ventana se muestra la totalidad de trabajadores en alta en el CCC seleccionado en el período de liquidación indicado. Debajo de la relación de trabajadores, se muestran los siguientes botones.

 “Incluir situaciones especiales”: Permite incluir las situaciones especiales al trabajador de la lista seleccionado, (incapacidad temporal, maternidad, etc...). Este botón no está disponible para los CCCs del Sistema Especial Agrario, puesto que para este régimen las situaciones especiales de los trabajadores se recuperan automáticamente de afiliación.

 “Incluir otros datos”: Permite introducir las bases de cotización (Base de Contingencias Comunes y base de Accidentes de Trabajo) del trabajador seleccionado en la lista. Se utilizará esta opción cuando las bases de cotización de Contingencias Comunes y AT/EP tengan distinto importe, o bien cuando sea necesario añadir otra información como horas extraordinarias, horas complementarias, modalidad de salario... (independientemente de que las bases sean o no del mismo importe).

 “Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”: Permite introducir la base de cotización de Contingencias Comunes y de AT/EP de los trabajadores seleccionados de la lista, siempre que ambas bases sean iguales. Se utilizará esta opción cuando ambas bases sean la misma y no se tengan que introducir otros datos adicionales. Es un método más rápido que el anterior pues permite introducir las bases de más de un trabajador de forma simultánea.

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Para confeccionar la relación nominal se debe, en primer lugar, introducir los datos identificativos del TC2 (Régimen, periodo de liquidación y tipo de liquidación L00).

En la primera pantalla de confección del TC2 se muestra a los trabajadores que han estado de alta en el CCC durante el periodo de liquidación seleccionado.

Para introducir los datos de los trabajadores se usarán los botones situados en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Para los CCCs del Sistema Especial Agrario no está disponible el botón de Incluir Situaciones Especiales, pues éstas son recuperadas automáticamente por el sistema.

Confección del TC2 (L00)

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5.1.1 Introducir/modificar base común de cotización/horas.

En el caso de que las Bases de Cotización por Contingencias Comunes y por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional sean las mismas para un trabajador determinado ambas pueden ser introducidas al mismo tiempo.

Para ello, en primer lugar, se debe seleccionar a aquellos trabajadores para los que se de esta circunstancia en la tabla de confección del TC2, tal y como se muestra en la página siguiente, y pulsar el botón “Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”.

En la siguiente ventana se mostrará a todos los trabajadores que previamente han sido seleccionados. Se debe introducir la base correspondiente a cada uno de ellos en el campo “Base COMÚN de cotización”. En el caso de los trabajadores a tiempo parcial se deberá notificar, además, el número de horas mensuales cotizadas.

Finalizado este proceso se debe pulsar el botón “Continuar” y comprobar que las bases han quedado registradas en la tabla de trabajadores.

En caso de que se desee modificar alguna base introducida anteriormente se debe seleccionar al trabador/es y repetir el proceso con las nuevas bases.

Nota: Para los C.C.C.s del Régimen del Mar 0812, 0822, 0813, 0823 y 0814, al tener los trabajadores bases fijas, serán calculadas automáticamente por el sistema y no será necesario que el usuario las incluya.

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Los pasos a seguir para introducir bases de cotizaciones en los casos en los que la base de Contingencias Comunes y AT/EP sean iguales son:

 Seleccionar en la tabla de trabajadores aquellos cuya base desee incluirse.

 Pulsar el botón “Introducir/modificar base común de cotización/horas”.

 Introducir la base de cotización correspondiente para cada trabajador seleccionado y pulsar “Continuar”. Las bases quedarán registradas en la tabla.

Confección del TC2: Bases de CC y AT/EP iguales

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5.1.2 “Incluir otros datos”.

Para introducir las Bases de Contingencias Comunes y AT/EP de un mismo trabajador de un modo independiente, por ser estas diferentes, se debe utilizar la opción “Incluir Otros Datos”. Este se utilizará también para introducir otro tipo de datos como las compensaciones por Incapacidad Temporal.

En la tabla con los datos de los trabajadores se debe seleccionar a aquel cuyas bases quieran ser incluidas. Hay que tener en cuenta que los trabajadores a los que se les vaya a introducir las bases deben ser seleccionados uno a uno, a diferencia con los casos en que las Bases de CC y AT/EP son idénticas, donde si era posible seleccionar a varios trabajadores a la vez para incluir los importes.

Tras seleccionar el trabajador, hay que pulsar el botón “Incluir Otros Datos”.

En la siguiente ventana, se debe introducir la base de cotización por Contingencias Comunes, base de AT/EP y Bases de cotización de Horas Extraordinarias, correspondientes al trabajador seleccionado.

Una vez finalizado el proceso se debe pulsar el botón “Aceptar”. En este caso, la base no se contempla en la tabla de trabajadores de la empresa, pues en la columna “Base Común de Cotización” sólo aparecen las bases que se hayan introducido con el botón “Introducir/modificar Base COMÚN de cotización/horas”. Cuando se hayan introducido las bases de cotización mediante el botón “Incluir otros datos”, en la columna “Otros Datos” figurará el valor SI.

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La introducción de Bases de CC y AT/EP diferentes se realiza mediante la opción “Incluir Otros Datos”. Los pasos a seguir son los siguientes:

 Hay que seleccionar el trabajador en la tabla de trabajadores de la empresa y pulsar “Incluir otros datos”. La introducción de las bases se debe realizar trabajador a trabajador.

 Una vez introducidas las Bases de Cotización correspondientes se debe pulsar el botón “Aceptar” para confirmar las bases.

 En la tabla de trabajadores de la empresa no quedará contemplada la base de cotización introducida. Si las bases han sido introducidas de esta forma figurará “Sí”

en la columna “Otros datos”.

Confeccionar TC2: Introducir Bases de CC y AT/EP Diferentes

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5.1.3 Borrar Bases de Cotización de los Trabajadores

El procedimiento a seguir para borrar Bases de Cotización de los trabajadores variará en función de si se trata de bases de Contingencias Comunes y AT/EP iguales o diferentes:

 Borrar Bases de CC y AT/EP iguales Los pasos a seguir son:

 Hay que seleccionar, en la tabla de datos de los trabajadores, aquellos cuyas bases deben ser eliminadas. Pueden ser eliminadas las bases de varios trabajadores a la vez.

 Una vez seleccionados los trabajadores se debe pulsar el botón “Borrar base COMÚN de cotización/horas”.

 Si las bases han sido eliminadas correctamente desaparecerán de la tabla de datos de los trabajadores.

 Borrar Bases de CC y AT/EP diferentes

Los pasos a seguir son:

 Se selecciona al trabajador cuyas bases quieren ser eliminadas. En este caso las bases deben eliminarse trabajador a trabajador.

 Una vez se ha seleccionado el trabajador debe pulsarse el botón “Incluir Otros Datos”.

 Hecho esto se mostrarán las bases de cotización correspondientes a dicho trabajador. Para eliminarlas debe pulsarse el botón “Borrar”, situado en la parte inferior de la pantalla.

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 Si se desea borrar Bases de Cotización de CC y AT/EP iguales se seleccionan los trabajadores en la tabla y se pulsa el botón “Borrar base COMÚN de cotización/horas”.

 Para borrar bases de CC y AT/EP diferentes se debe seleccionar el trabajador en la tabla y pulsar el botón “Incluir Otros Datos”. En la parte inferior de la pantalla en la que se muestran las bases se encuentra el botón que realiza el borrado.

B B B O O O R R R R R R A A A R R R B B B A A A S S S E E E C C C O O O M M M U U U N N N

B BO B O OR R R R RA R A AR R R B B BA A AS S S E ES E S S D D D I IS I S ST T T I IN I N NT T T A A A S S S

Confección del TC2: Borrar Bases de Cotización de los trabajadores

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5.1.4 Introducción de Situaciones Especiales (IT, Maternidad…)

Esta funcionalidad no está disponible para CCCs del Sistema Especial Agrario, pues para este régimen las situaciones especiales de los trabajadores son recuperadas por el sistema directamente desde afiliación. Para más información en relación con Situaciones Especiales en el SEA, consultar el apartado 5.1.5.

Para el resto de regímenes, en el caso en que un trabajador presente alguna situación especial, tal como incapacidad temporal, maternidad, etc... esta situación debe ser informada antes de introducir las bases de cotización correspondientes a dicho periodo.

Los pasos a seguir son:

 En la tabla dónde se presentan los trabajadores de la empresa, seleccionar aquel trabajador para el que se desea introducir una situación especial. Las situaciones especiales existente durante el periodo de liquidación deben ser anotadas trabajador a trabajador.

 Una vez seleccionado el trabajador, pulsar el botón “Incluir Situaciones Especiales”

 En la siguiente ventana, será necesario introducir el tipo de situación especial, así como el periodo en el que está comprendida dentro del Periodo de Liquidación. Como ejemplo, en la página siguiente se presenta una Incapacidad Temporal derivada de accidentes de trabajo en régimen de pago delegado.

 Una vez incluidos estos datos se debe pulsa “Aceptar”. Si la situación especial lo requiere, se abrirán nuevos campos específicos para cumplimentar en caso de que sea necesario.

Hecho esto se debe pulsar “Aceptar”.

 Continuar pulsando el botón “Atrás”. Si se trata de una situación especial que no abarca la totalidad del mes, en la tabla de Trabajadores de la Empresa aparecerán para el trabajador en situación especial, tantas filas como tramos.

 A continuación se deben indicar las bases de cotización para ese trabajador, en cada uno de los tramos. Para ello, deberá seleccionar cada uno de los tramos e introducir las bases de cotización. En el supuesto de situación especial de pago delegado, en la pantalla de

“Incluir Otros Datos” podrá consignarse el importe de la compensación de Pago Delegado.

Las situaciones especiales de un trabajador pueden ser consultadas en cualquier momento seleccionándolo y pulsando el botón “Incluir Situaciones Especiales”.

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Los pasos a seguir para introducir Situaciones especiales son:

 Seleccionar trabajador en la tabla y pulsar “Incluir Situaciones Especiales”.

 Informar el tipo de situación especial y el periodo correspondiente.

 Pulsar “Aceptar”. Cumplimentar el resto de los campos si fuese necesario.

 Volver a la tabla principal pulsando “Atrás”.

 Incluir las bases correspondientes al trabajador en Situación Especial para cada tramo.

Confeccionar TC2: Introducir situaciones especiales (Incapacidad Temporal)

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5.1.5 Situaciones Especiales en el Sistema Especial Agrario 0163

Para los CCCs del Sistema Especial Agrario 0163 si durante el Período de Liquidación se han producido Situaciones Especiales (Situaciones de IT, Maternidad, Paternidad, Expediente de Regulación de Empleo, Alta sin Percibo de Retribución, etc) no se indicarán al realizar la confección del TC2 en cotización con el botón “Incluir Situaciones Especiales” sino que ya vendrán informadas directamente de Afiliación.

En estos casos, cuando el usuario acceda a la pantalla de confección del TC2, aquellos trabajadores con situaciones especiales se mostrarán en la tabla indicando en el correspondiente tramo el valor “Sí” en la columna de “Situaciones Especiales”. En ese tramos las columnas de

“Fecha Desde” y “Fecha Hasta” indicarán los días dentro del período de liquidación en los cuales el trabajador ha estado en ésta “Situación Especial”. Si se desea obtener información adicional de esta situación especial se debe marcar el tramo del trabajador con situación especial y pulsar el botón “Consulta de Afiliado”, visualizando los detalles de afiliación de este trabajador para este tramo entre los que se encontrará la causa de esta situación especial: Incapacidad Temporal, Maternidad, etc.

Por tanto, en estos casos, lo único que se deberá hacer es indicar las bases de cotización de este trabajador durante el período de Situación Especial. Esta acción se realizará como se ha indicado anteriormente, mediante los botones “Introducir/modificar base común” o “Incluir otros datos”

según proceda.

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Para los CCCs del Sistema Especial Agrario, si en el Período de Liquidación tienen trabajadores con Situaciones Especiales, ya vendrán indicadas de Afiliación. El trabajador tendrá un tramo por cada periodo que ha estado en Situación Especial, en la columna de Situaciones Especiales aparecerá “Sí” y las fechas en las que se encontraba en esta situación.

 Sólo será necesario indicar las bases de cotización con el botón

“Introducir/modificar base Común de cotización/horas”, o bien con el botón “Incluir Otros datos”.

 Si se desea obtener información complementaria de esta situación especial (si ha sido Maternidad, Incapacidad Temporal, etc), se selecciona el tramo del trabajador que se necesita consultar y pulsar “Consulta Afiliado”, se mostrará la información del trabajador en afiliación con todos estos datos.

Confeccionar TC2: Situaciones Especiales Sistema Especial Agrario 0163

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5.1.6 Cálculo del borrador del Recibo de Liquidación

Una vez que se han introducido las bases de cotización de todos los trabajadores, así como las situaciones especiales que se deseen, para calcular el borrador del Recibo de Liquidación el usuario debe pulsar el botón “Aceptar” situado en la parte inferior de la pantalla con los datos de los trabajadores.

En este momento se validarán los datos que han sido introducidos por lo que, en caso de que hubiese algún error, será detectado en este punto. Si la información es correcta se mostrará un borrador del Recibo de Liquidación como el de la siguiente página.

Para realizar una impresión del borrador del TC2, se debe seleccionar la opción “Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores (TC2)” y pulsar el botón “Previsualizar”.

En la parte superior de la pantalla, aparece la palabra “Informe” se se indica que hay un informe disponible. Para verlo pulsar sobre el texto “Informe: Borrador del documento TC2.

En la parte superior de la pantalla, aparece la palabra “Informe”, se pulsa sobre ella y aparece en un despegable “Informe del documento TC2”, para verlo pulsar sobre este texto.

Al pulsar, se muestra en una nueva ventana el borrador del TC2.

De igual forma, se puede imprimir también el borrador del Recibo de Liquidación.

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 Una vez finalizada la introducción de datos se debe pulsar el botón “Aceptar”, situado en la parte inferior de la pantalla en la que se muestra la tabla con los trabajadores del CCC.

 Si la información introducida es correcta se mostrará el borrador de Recibo de Liquidación.

 Para obtener un borrador del TC2 se debe seleccionar la opción “Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores (TC2)” y pulsar el botón “Previsualizar”.

 De igual forma, se puede imprimir también el borrador del Recibo de Liquidación.

Confeccionar TC2: Cálculo del Borrador del Recibo de Liquidación

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5.1.7 Consulta de cálculos

Es posible consultar los datos de cálculo de los trabajadores, tanto por tramos como acumulados.

Para ello se seleccionará el trabajador que se desee consultar y con el botón de “Consulta de Cálculos” se muestran los cálculos realizados para el tramo.

Si se desean los cálculos acumulados en la totalidad del mes para un trabajador, se seleccionará un tramo correspondiente a ese trabajador y se pulsará el botón “Consulta de Cálculos del Trabajador por mes”.

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Es posible consultar los cálculos por trabajador. Para ello hay que seleccionar en la tabla a un trabajador y pulsar el botón “Consulta de cálculos”. De este modo se mostrarán los cálculos para el tramo seleccionado.

En caso de que se desee consultar el acumulado para todos lo tramos del trabajador, en el caso de que existiesen varios, se selecciona un tramo del trabajador y se pulsa el botón

“Consulta de Cálculos del Trabajador por mes”

Confeccionar TC2: Consulta de cálculos por trabajador

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5.1.8 Selección de Modalidad de Pago

Para completar la confección del TC2 se debe pulsar el botón “Continuar” situado en la parte inferior de la pantalla. En la siguiente pantalla se mostrarán los datos del Recibo de Liquidación y se solicitará la selección de Modalidad de Pago.

Las Modalidades de Pago disponibles son:

 Cargo en Cuenta: El importe resultante de la liquidación será cargado a la cuenta bancaria informada por el usuario. Dicho cargo será realizado el último día hábil del mes correspondiente. El plazo para solicitar Cargo en Cuenta finalizará el día 20 de cada mes.

 Pago Electrónico: El usuario obtendrá un Recibo de Liquidación de Cotizaciones que incluye una cabecera de pago. Dicha cabecera permitirá realizar el pago mediante una Entidad Financiera.

Una vez seleccionada la Modalidad de Pago en la primera pantalla se debe pulsar el botón

“Continuar”.

 En caso de haber seleccionado cargo en cuenta se mostrará una nueva ventana en la que se solicitará la Cuenta Bancaria mediante la cual se desea realizar el pago

 Si se ha seleccionado Pago Electrónico se mostrarán los datos de cabecera del Recibo de Liquidación.

Para finalizar el proceso se debe pulsar el botón “Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.

En este momento el documento queda consolidado y se mostrarán los datos del Recibo de Liquidación de Cotizaciones. Pulsando el botón “Continuar”, se accede a una pantalla con la documentación consolidada que se puede consultar para impresión. En esta documentación consolidada, además del Recibo de Liquidación, se encuentra la Relación Nominal de trabajadores que cuenta, al final del documento, con una Huella Electrónica que confiere validez legal al documento.

En caso de que existiese algún error en estos documentos que deba ser corregido será necesario, en primer lugar, anular la Relación Nominal que ya ha sido consolidada (Consultar apartado 9 del manual).

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 Para seleccionar la modalidad de pago deseada es necesario, en primer lugar, pulsar el botón “Continuar” una vez que se muestra el resultado de los cálculos.

 En la siguiente pantalla se solicitará al usuario que seleccione una de las Modalidades de Pago y pulse “Continuar”. En caso de seleccionar Cargo en Cuenta en la siguiente pantalla será necesario introducir los datos de la cuenta bancaria mediante la cual se desea realizar el pago.

 Para confirmar la modalidad hay que pulsar el botón “Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.

 En ese momento se consolida el documento y tendremos la opción de imprimir

Confeccionar TC2: Selección de Modalidad de Pago

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5.2 Confección de liquidaciones complementarias, L02, L03, L09 y L13.

A través del Sistema Red Directo, se podrán presentar los tipos de liquidaciones complementarias que se indican a continuación.

 L02 (Complementaria por salarios tramitación normal)

 L03 (Complementaria por abono salarios con carácter retroactivo)

 L09 (Otras complementarias)

 L13 (Vacaciones retribuidas y no disfrutadas)

Para elaborar este tipo de liquidaciones se procederá de la siguiente forma:

Se indicarán en primer lugar los datos que identifican el TC2, de manera similar a la Liquidación normal L00:

 Código de Cuenta de Cotización

 Régimen de la Seguridad Social

 Periodo de liquidación. En el caso de liquidaciones L09 y L13 el periodo será mensual, en las L13 este periodo “mes desde” y “mes hasta” coincidirá con el mes de la baja laboral del/os trabajador/es. En las L02 y L03 podrá ser mayor que mensual pero siempre en periodos comprendidos dentro del año natural.

 Tipo de liquidación. Se seleccionará L02, L03, L09 ó L13.

Una vez introducidos los datos se pulsa el botón “Aceptar”. La pantalla siguiente variará en función del tipo de liquidación y si está en plazo o no.

 Si el tipo de Liquidación seleccionada es una L02, L03, L09 el sistema mostrará una pantalla que permitirá seleccionar de entre todos los trabajadores dados de alta en el CCC y período de liquidación indicados aquellos que se deseen incorporar a la liquidación.

 Si se trata de una liquidación L13 fuera del plazo reglamentario, el sistema mostrará una pantalla que permitirá seleccionar de entre los trabajadores dados de baja en el CCC en el período indicado que se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas al finalizar la relación laboral, aquellos que se deseen incluir en la liquidación complementaria. Una vez completado este proceso el sistema mostrará una pantalla en la que se indicarán las bases de cotización, situaciones especiales, que correspondan para realizar la liquidación.

 Si el tipo de Liquidación seleccionada es una L13 dentro del plazo reglamentario, el sistema mostrará directamente una tabla con los trabajadores que causaron baja en el CCC y período indicados y que tienen vacaciones retribuidas y no disfrutadas a la finalización del contrato laboral. En esta mima pantalla se indicarán las bases de cotización que correspondan para realizar la liquidación.

(34)

Para confeccionar la liquidación complementaria se debe, en primer lugar, introducir los datos identificativos del TC2 (Régimen, CCC, periodo de liquidación y tipo de liquidación).

A continuación, si el tipo de liquidación es L02, L03, L09 o L13 (fuera de plazo) aparece una pantalla con dos tablas. En la parte izquierda se muestran todos los trabajadores que han estado de alta en el CCC durante el período seleccionado (para L02, L03 y L09), o en una L13 fuera de plazo los trabajadores que han tenido baja laboral en el CCC durante el período seleccionado y se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas. En esa tabla se podrán seleccionar los trabajadores para incorporar a la liquidación, que se irán añadiendo en la tabla de la parte derecha de la pantalla.

Si el tipo de liquidación es una L13 (dentro de plazo), aparece una pantalla que muestra los trabajadores dados de baja en el CCC durante el período seleccionado y que se encuentran en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas. En esa misma pantalla se indicarán las bases de cotización.

L L0 L 0 02 2 2, , , L L L0 0 03 3 3, , , L L L 0 09 0 9 9 Y Y Y L L L1 1 13 3 3 ( ( (F F F U U U E ER E R R A A A D D DE E E P P P L L L A AZ A Z Z O O) O ) ) , , ,

L L L 1 1 1 3 3 3 ( ( ( D D D E E E N N N T T T R R R O O O D D D E E E P P P L L L A A A Z Z Z O O O ) ) ) , , ,

Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (I)

(35)

En liquidaciones L02, L03, L09 y L13 fuera de plazo, la primera pantalla mostrará dos tablas:

 Tabla Izquierda: Todos los trabajadores dados de alta en el CCC durante el período indicados si el tipo de liquidación es una L02, L03 ó L09. Si el tipo de liquidación es L13 fuera de plazo muestra a los trabajadores dados de baja en el CCC durante el período indicado que se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas.

 Tabla derecha: Tramos de los trabajadores seleccionados.

En todos los casos, las funcionalidades disponibles serán las siguientes:

 Añadir tramo: Permitirá añadir a los trabajadores seleccionados en la tabla de la izquierda.

 Añadir todos: Permitirá añadir a todos los trabajadores de la tabla de la izquierda.

 Eliminar tramo: Permitirá eliminar de la tabla derecha los trabajadores seleccionados.

 Eliminar todos: Permite eliminar todos los tramos incluidos en la tabla de la derecha.

En las liquidaciones L02 y L03 aparece un campo etiquetado como “Fecha de control” en la parte superior izquierda de la pantalla. Este campo deberá ser cumplimentado siempre en estos tipos de liquidación e identificará si la liquidación L02 ó L03 está o no en plazo. El usuario habrá de consignar el MES y AÑO en el que abone efectivamente los salarios de tramitación (L02) ó las diferencias salariales (L03), ó bien el MES y AÑO en el que debería haberlas abonado, en el caso en que esta fecha sea anterior a la del abono efectivo.

Una vez incluidos todos los datos anteriores, se pulsará el botón “Continuar” para pasar a la siguiente pantalla, donde se reflejarán todos los tramos seleccionados de los trabajadores.

(36)

La pantalla contiene dos tablas. En la parte izquierda muestra a todos los trabajadores que han estado de alta en el CCC durante el período seleccionado (si se trata de L02, L03, o L09) ó los trabajadores dados de baja en el CCC durante el período seleccionado y que se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas (si se trata de liquidaciones L13 fuera de plazo). En la parte de la derecha se irán incorporando tramos de trabajadores seleccionados.

Se seleccionan los tramos de los trabajadores para los que se vaya a realizar la liquidación complementaria, y se añaden con el botón “Añadir tramo”.

El campo Fecha control sólo aparece en las Liquidaciones L02 y L03, y determina si la liquidación esta en plazo o fuera de plazo.

Con el botón “Continuar” se accede a la siguiente pantalla de Confección del TC2.

Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (II)

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Tras seleccionar los trabajadores que se desean introducir en la liquidación, se muestra una pantalla con los tramos correspondientes a esos trabajadores. (Excepto en el caso de una L13 dentro de plazo reglamentario que se muestra esta pantalla directamente una vez seleccionado el tipo de Liquidación). La tabla es similar a la visualizada en las Liquidaciones normales L00, y las funcionalidades disponibles son también las mismas. Desde aquí se introducirán las bases de cotización y situaciones especiales (si procede).

Los botones disponibles en esta pantalla son:

 “Incluir situaciones especiales”: Permite incluir las situaciones especiales al trabajador de la lista seleccionado. En liquidaciones L13 no se permite la introducción de Situaciones Especiales, por lo que no estará disponible este botón. Como ya se ha indicado para liquidaciones normales, este botón no está disponible para CCCs del Sistema Especial Agrario, puesto que estas situaciones especiales ya vienen informadas de afiliación.

 “Incluir otros datos”: Se utilizará esta opción cuando las bases de cotización de Contingencias Comunes y AT/EP sean distintas, o bien cuando sea necesario añadir otra información como horas extraordinarias, horas complementarias, modalidad de salario, etc.

En las Liquidaciones L03, L09 y L13 (fuera de plazo reglamentario) este botón será el único disponible para incorporar las bases de cotización.

 “Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las Liquidaciones complementarias L02 y L13 (dentro de plazo reglamentario). Permite introducir la base de cotización de Contingencias Comunes y de AT/EP de los trabajadores seleccionados de la lista, siempre que ambas sean iguales.

 “Borrar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las Liquidaciones complementarias L02 y L13 (dentro de plazo). Permite eliminar bases de cotización de CC y AT/EP iguales, informadas mediante el botón anterior.

 “Consulta de afiliado”: Disponible en todas las Liquidaciones complementarias. Permite consultar los datos de afiliación y las peculiaridades de cotización de cada trabajador.

 “Eliminar tramo”: Permite eliminar el tramo seleccionado, de forma que ese tramo desaparezca y no se tenga en cuenta la liquidación. No estará disponible en liquidaciones L13 en plazo reglamentario, pues habrá que cotizar por todos los trabajadores en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas a la finalización del contrato laboral.

 “Guardar Borrador”: Guarda todos los datos introducidos por el usuario.

 “Aceptar”: Valida los datos introducidos por el usuario, los guarda y calcula el Recibo de Liquidación de Cotizaciones.

 “Salir”: Permite abandonar el servicio de Confección del TC2.

 “Atrás”: Permite regresar a la pantalla anterior de selección del trabajador a incluir en la liquidación.

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Para introducir los datos de bases y situaciones especiales se utilizarán los botones situados en la parte inferior de la tabla.

 “Incluir situaciones especiales”: Permite incluir situaciones especiales al trabajador de la lista seleccionado. No disponible para CCCs del Sistema Especial Agrario, pues sus situaciones especiales ya vienen directamente de Afiliación.

 “Incluir otros datos”: Se utilizará esta opción cuando las bases de cotización de Contingencias Comunes y AT/EP sean distintas, o bien cuando sea necesario añadir otra información como horas extraordinarias, horas complementarias, modalidad de salario, etc. En las Liquidaciones L03, L09 y L13 (fuera de plazo) este campo será el único disponible para incorporar las bases de cotización.

 “Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las Liquidaciones complementarias L02 y L13 (dentro de plazo). Permite introducir la base de cotización de Contingencias Comunes y de AT/EP de los trabajadores seleccionados siempre que ambas sean iguales.

 “Borrar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las Liquidaciones complementarias L02 y L13 (dentro de plazo).



“

Eliminar tramo”: Permite eliminar el tramo seleccionado, de forma que ese tramo desaparezca y no se tenga en cuenta en la liquidación. No está disponible para liquidaciones L13 en plazo reglamentario.

Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (III)

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Una vez introducidas las bases de cotización de todos los trabajadores, y las situaciones especiales de los que corresponda, de manera similar a lo recogido en el apartado de Liquidaciones normales, para calcular el borrador del recibo de liquidación de cotizaciones se pulsará el botón

“Aceptar” situado en la parte inferior de la pantalla.

Si la información introducida es correcta se mostrará el borrador del Recibo de Liquidación, como ocurre con las Liquidaciones Normales.

Pulsando el botón “Continuar” situado en la parte inferior de la pantalla se accede a la siguiente pantalla de selección de Modalidad de Pago. Desde aquí se visualizarán los datos del Recibo de Liquidación y se solicitará la selección de la Modalidad de Pago.

Las modalidades de pago disponibles son Cargo en Cuenta o Pago Electrónico, los plazos y el funcionamiento es igual que en las Liquidaciones Normales. Si se selecciona Cargo en Cuenta al pulsar “Continuar” el sistema solicitará los datos de la cuenta bancaria.

Una vez seleccionada la modalidad de pago, para finalizar el proceso se debe pulsar el botón

“Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.

En este momento la Liquidación Complementaria queda consolidada. Tras este paso, como ocurre en las Liquidaciones Normales se accederá a la pantalla con la documentación consolidada pudiendo imprimir tanto el “Recibo de Liquidación de Cotizaciones” como el documento TC2 definitivos.

(40)

Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (IV)

Para introducir los datos de bases y situaciones especiales se utilizarán los botones situados en la parte inferior de la tabla que contiene los trabajadores.

 Una vez finalizada la introducción de datos se debe pulsar el botón “Aceptar”.

 Si la información introducida es correcta se mostrará el borrador del Recibo de Liquidación, pudiendo imprimir borradores de TC2 y Recibo.

 Para seleccionar la modalidad de pago deseada es necesario, en primer lugar, pulsar el botón “Continuar” una vez que se muestra el resultado de los cálculos.

 En la siguiente pantalla se solicitará al usuario que seleccione una de las Modalidades de Pago y pulse “Continuar”. En caso de seleccionar Cargo en Cuenta, en la siguiente pantalla será necesario introducir los datos de la cuenta bancaria mediante la cual se desea realizar el pago.

 Para confirmar la modalidad de pago hay que pulsar el botón “Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.

 En ese momento se consolida el documento y tendremos la opción de imprimir tanto el Recibo de Liquidación como el TC2 definitivos.

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6 Consulta e impresión de duplicados

Esta opción permite la consulta de documentos ya consolidados así como la impresión de duplicados del recibo de liquidación de cotizaciones y de la Relación Nominal de Trabajadores (TC2).

Los pasos para realizar la consulta son:

 Acceder desde el menú “Cotización RED Directo”, mediante la opción “Consulta e Impresión de Duplicados”.

 En la siguiente pantalla se debe introducir el Código de Cuenta de Cotización, Periodo y Tipo de Liquidación que se desea consultar.

 Al Pulsar el botón “Continuar” se mostrarán los datos del TC2. Se podrá consultar para cada trabajador sus datos de afiliación y sus situaciones especiales, así como obtener un duplicado del documento TC2.

 Para consultar la Modalidad de Pago seleccionada por el usuario se debe pulsar el botón

“Modo de Pago”.

 Para consultar el Recibo de Liquidación de Cotizaciones correspondiente al TC2 se debe pulsar “Recibo de Cotización”. Se podrá obtener un duplicado del mismo pulsando el botón

“Previsualizar”.

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Consulta e Impresión de Duplicados

La consulta o impresión de un Recibo de Liquidación correspondiente a una liquidación ya consolidada se realiza desde el menú “Cotización RED directo”, a partir de la opción

“Consulta e impresión de duplicados”. Los pasos a seguir son:

 Acceder a la “Consulta e impresión de duplicados”

 Introducir CCC, Periodo y Tipo de Liquidación a consultar y pulsar continuar.

 A través de los botones de la zona inferior de la pantalla se pueden consultar: Datos del TC2, Recibo de Liquidación o Modo de Pago.

 En caso de seleccionar el Recibo de Liquidación es necesario pulsar en la siguiente pantalla el botón “Previsualizar” para imprimir el duplicado del Recibo.

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7 Recibos de Liquidación para su ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Recibo Cuota Empresarial.

Esta opción permite obtener los Recibos de Liquidaciones de Cuotas Pendientes.

También en el caso de que se haya solicitado previamente el Cálculo del recibo de Liquidación Cuota a Cargo Trabajadores permite obtener el recibo de la Cuota Empresarial de la liquidación correspondiente.

El acceso se realiza a partir del menú “Cotización RED Directo”, mediante la opción “Recibos de Liquidación para su ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial”. (Estos recibos estarán disponibles en esta opción, siempre y cuando la TGSS no haya generado la correspondiente deuda para este documento. Es este caso estarán disponibles en el menú “Gestión de Deuda RED Directo”).

En la ventana de Recibos de Liquidación para su ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial, se deben introducir los datos que identifican el TC2:

 Código de Cuenta de Cotización.

 Régimen al que pertenece el CCC.

 Período de liquidación.

 Tipo de liquidación.

Al pulsar el botón “Aceptar”, los pasos a seguir serán diferentes dependiendo del cálculo del recibo que se esté solicitando:

 Recibo de cuotas pendientes de liquidaciones presentadas en plazo.

 Recibo de liquidación correspondiente a la cuota Empresarial de una Liquidación que ya se solicitó previamente el cálculo de las cuotas correspondientes a los trabajadores.

7.1 Recibo de Cuotas pendientes.

Al pulsar el botón “Aceptar” aparecerá una ventana en la que se calculará el Recibo de Liquidación de Cotizaciones con el recargo correspondiente. Para ello, se eliminarán las bonificaciones y las reducciones aplicadas en el TC2 presentado en plazo, añadiendo el recargo correspondiente al nuevo Recibo de Liquidación calculado. Se pulsa “Continuar”, se muestra una

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Entonces se muestra una ventana en la que se calculará el recibo de Liquidación de Cotizaciones correspondiente. Este recibo se calculará con recargo o no, dependiendo del mes en que se esté solicitando. Si el recibo tiene recargo se eliminarán las bonificaciones y las reducciones aplicadas en el TC2 presentado en plazo añadiendo el recargo correspondiente. Se pulsa “Continuar”, se muestra una ventana para seleccionar la modalidad de pago; pudiendo seleccionar Cargo en Cuenta (hasta el día 20 del mes) o Pago Electrónico. Seguidamente se pulsa el botón “Consolidar”

para obtener el Recibo de Liquidación.

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