República Dominicana
S S ec e cr r et e ta ar r ía í a de d e E Es s ta t ad do o d de e Sa S al lu ud d P Pú úb b li l ic ca a y y A A s s i i st s te en n ci c ia a S S oc o ci ia al l
PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2009
Santo Domingo, D. N Enero, 2009
Contenido del Informe
1. Análisis Presupuesto Aprobado Año 2009
2. Presupuesto por Programa, Subprograma y Actividad, Año 2009 3. Consolidado General Distribución Administrativas de los Gastos
4. Presupuesto Aprobado por Objeto, Cuenta y Subcuenta del Gasto, Año 2009 5. Listado de Proyectos aprobados
6. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Publicas
7. Transferencias Corrientes y de Capital a Instituciones Descentralizadas 8. Anexos
a. Presupuesto Fondos Reponibles Direcciones Provinciales y Áreas de Salud b. Presupuesto Fondos Reponibles Servicios Regionales de Salud
c. Presupuesto Fondo de Mantenimiento Clínicas Rurales.
d. Fondos Reponibles Establecimientos de Salud e. Relación Organizaciones No Gubernamentales
Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
“Año del Centenario del Natalicio del Prof. Juan Bosch”
Subsecretaria de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Planificación y Sistema de Salud Análisis Presupuesto Aprobado
Año 2009
La Secretaría de Estado de Salud Pública en su rol de impulsar y conducir el proceso de desarrollo del Sistema Nacional de Salud, sus subsistemas y diversos componentes para lograr la transformación de la situación de salud de la población con un enfoque de equidad y justicia social se ha planteado los siguientes objetivos estratégicos para el año 2009:
1. Fortalecer el rol rector y regulatorio de SESPAS para favorecer el desarrollo y consolidación de su capacidad para regular la producción social de la salud, la formulación, dirección y conducción de las políticas y acciones sanitarias a nivel nacional.
2. Fortalecer las acciones de promoción, prevención del riesgo y control de las enfermedades, facilitando la participación de la población en la creación de espacios saludables, y avanzando en el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio.
3. Desarrollar las Redes Regionales de Salud para contribuir a la articulación efectiva de los servicios de salud.
4. Fortalecer el primer nivel de atención mediante el desarrollo e implementación de la Estrategia de Atención Primaria en Salud.
5. Mejorar la calidad de atención en los establecimientos públicos de salud, implementando estrategias de gestión gerencial, mejoramiento de la productividad y la calidad del empleo, para favorecer la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, el posicionamiento positivo de la imagen hospitalaria en la percepción social dominicana.
6. Favorecer el fortalecimiento institucional y desarrollo organizacional de SESPAS Central, a través del mejoramiento de gestión gerencial, el clima laboral y la productividad, para contribuir con la calidad de los servicios y el posicionamiento de su imagen.
En ese contexto se llevaran a cabo una serie de intervenciones dirigidas a la promoción y prevención del riesgo y al control de las enfermedades, con la participación activa de la población en la creación de espacios saludables.
Se ha Contemplado desarrollar acciones sanitarias orientadas a mejorar la calidad de la atención en los centros de salud garantizando el acceso a una atención integral, dirigidas principalmente a la población más vulnerable, priorizando la población materna e infantil y demás grupos de riesgo, así como la mejoría de la infraestructura de atención, el equipamiento de los establecimientos y unidades operativas de salud.
En un esfuerzo de ir cambiando el foco del presupuesto hacia los resultados se impulsaron nuevos procesos para la preparación del presupuesto, a través del diseño y aplicación de una metodología y un conjunto de herramientas que permitieron a las diferentes instancias plasmar sus resultados, indicadores y metas a alcanzar, así como los recursos necesarios para el logro de las mismas, además de impulsar acciones para modernizar y mejorar los procesos de gestión e incrementar la productividad institucional con el uso racional y eficiente de los recursos de la institución.
En el marco del proceso de reforma y modernización del sector salud y del marco legal vigente SESPAS introdujo cambios en su estructura programática presupuestaria para asegurar así que la asignación de los fondos se realice de manera desagregada y acorde a los cambios establecidos en la nueva estructura orgánica, según lo dispuesto en la disposición No.0000010 d/f 04/08/2008.
Es importante señalar que para el año 2009 a la Secretaría le fue aprobada la misma partida presupuestaria que tenia al finalizar el año 2008 luego de aprobado el presupuesto complementario. En ese sentido, se procedió a realizar una redistribución del gasto de acuerdo a los programas presupuestarios sustantivos definido en la nueva estructura.
El presupuesto aprobado para el año 2009 asciende a un monto de RD$30,794,611,960.00 los cuales dependiendo de la fuente de financiamiento están distribuidos de la siguiente manera:
RD$25,693,391,629.00 provienen de fondos internos o fondo general del estado, RD$506,456,843.00 corresponden a Contrapartidas y RD$4,594,763,488.00 a Fondos Externos de Organismos Internacionales.
En relación al destino del gasto del total presupuesto aprobado RD$17,452,558,633.00 (56.67%) corresponden al desarrollo de las funciones propiamente de Salud Publica, RD$11,365,925,216.00 (36.91%) dirigidos a transferencias a las Instituciones Públicas que ofrecen servicios de salud y a las descentralizadas vinculadas a agua y saneamiento ambiental, las cuales reciben sus recursos a través de transferencias corrientes y de capital y RD$1,976,128,111.00 (6.42%) provenientes de Recursos Externos y Contrapartida destinados al desarrollo de Proyectos de salud.
Según objeto del Gasto del presupuesto aprobado a la función salud publica (RD$17,452.6 millones) el 65.84% esta dirigido a cubrir los Servicios Personales, 6.20% a Servicios no personales que incluyen servicios de comunicaciones, servicios básicos, publicidad, viáticos, alquileres, reparaciones menores, etc., 23.52% destinados a materiales y suministro en relación a papelería, medicamentos, combustibles, útiles de oficina, material de limpieza, entre otros, 0.61%
dirigidos a cubrir la ayudas y donaciones a personas de escasos recursos y 3.82% a la adquisición de maquinarias y equipos entre ellos equipos médicos, de computación, oficina, etc.
Para la modernización de los procesos administrativos y de gestión con mira a hacerlos mas eficientes así como asegurar la mayor transparencia, el Fortalecimiento Institucional y el desarrollo de los recursos humanos fueron asignados RD$1,981.7 millones respecto al año 2008, de estos RD$533,570,235.00 están destinados al pago de los servicios personales, RD$873,952,424.00 dirigidos a cubrir la carga fija de la secretaria, RD$22,249,640.00 para el desarrollo de los recursos humanos.
Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la conducción de la Gestión del Servicio Nacional de Salud y de regular la producción social de salud, formular dirigir y conducir las políticas y acciones sanitarias fueron asignados RD$2,089,345,721.10 de los cuales corresponden RD$83,944,017.00 a la conducción del SNS, RD$189,685,179.89 para los fondos reponibles a las Direcciones Provinciales de Salud el cual representa un incremento 30.11% dirigidos al desarrollo de las competencias a nivel local en el ejercicio de la rectoría y provisión de los servicios de salud colectiva y RD$1,801,299,813.00 para el pago de los servicios personales.
Con miras a garantizar la calidad de la atención en salud fueron aprobados RD$137,245,443.00 de estos RD$73,185,161.00 están destinados a la regulación y garantía de la salud, RD$64,060,282.00 para el pago de los servicios personales.
Con el objetivo de fortalecer los programas de Salud Colectiva mediante el desarrollo de acciones de promoción, prevención del riesgo y enfermedades, fueron aprobados RD$1,961,996,561.00 lo cual incluye RD$850.2 millones destinados al desarrollo de la capacidad resolutiva de los programas de salud y los gastos operativos de la subsecretaria de salud colectiva y sus dependencias, RD$266.6 millones destinados a los sueldos de las dependencias de la Subsecretaria de Salud Colectiva, RD$15,868,073.00 para el Consejo Presidencial del SI DA( COPRESIDA)
Con la finalidad de desarrollar la función de coordinación, supervisión y control de la provisión de servicios de salud a las personas, de manera que pueda contribuir significativamente a la mejora de todos los indicadores de salud, relacionados directa e indirectamente con la prestación de servicios, se consigna una partida ascendente a RD$15.00 millones destinado a cubrir los Fondos Reponibles de la Oficina de los Servicios Regionales de Salud.
Para fortalecer el primer nivel de atención fue aprobado un presupuesto ascendente a RD$713,334,217.00, el mismo incluye RD$120,000,000.00 para la compra de medicamentos y útiles menores médicos quirúrgicos para las clínicas rurales, RD$28.00 millones dirigidos al Fondo de Mantenimiento de las Clínicas Rurales, RD$30,000,000.00 para apoyar el desarrollo
del primer nivel de atención y RD$504.3 millones dirigidos al pago de los servicios personales de los centros de primer nivel de atención.
Para Garantizar el financiamiento a los establecimientos de salud, el aumento de cobertura de los servicios ofrecidos a la población se contemplan RD$1,714,584,000.00 destinados al los fondos reponibles de los centros de salud,, distribuidos según su capacidad resolutiva.
Con el propósito de rehabilitar y equipar la red nacional de los servicios de salud y mejorar las atenciones brindadas a la población, fueron aprobados RD$662,423,959.00
Para satisfacer la demanda de medicamentos dirigidos a pacientes con deficiencia renal y enfermedades crónicas fueron aprobados RD$452,873,368.00 equivalente a lo aprobado en el año 2008.
Para cumplir con los programas especiales de Atención a las Personas como son PROMILENIO, Mantenimiento Preventivo, Cirugía Electiva, Red de Ambulancia, Telemedicina e Higienización, así como los gastos fijos de la subsecretaria y sus dependencias fueron aprobados RD$534,180,457.00
Para contribuir al fortalecimiento de los programas sociales se aprueba una partida ascendente a RD$414,311,638.00 lo cual incluye RD$84.3 millones destinados a cubrir las ayudas ocasionales y en especies a personas de escasos recursos económicos, además de RD$138.724,442.00 Para el programa de suministro de leche, RD$27,600,000.00 para medicamentos a pacientes de escasos recursos, RD$163.7 millones para los gastos operativos y sueldos de Asistencia Social.
Dentro del programa de transferencias a instituciones publicas como son Organizaciones No Gubernamentales, Plaza de la Salud, Hospital de Herrera, Guarderías y Hogares, Centros Nutricionales, Institutos Preparatorios, CEMADOJA, etc., se aprobó un monto de RD$1,937,231,388.00, con un incremento de 10.67% con respecto al año 2008. Dicho incremento incluye la incorporación de nuevas Organizaciones No Gubernamentales y el
incremento del fondo de transferencia a CEDIMAT, Hospital de Herrera, Plaza de la Salud, CEMADOJA, Hospital Vinicio Calventi, Traumatológico de la Vega Y CECANOT.
El presupuesto destinado a cubrir las transferencias a Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) ascendió a RD$425.0 millones con un incremento financiero de 3.67% con relación al año 2008.
Como aporte a Instituciones Descentralizadas como son INAPA, CASSD, CONAPOFA, IDSS, Cruz Roja Dominicana, Consejo Nacional de Seguridad Social, se aprobó un monto de RD$9,428,693,828.00
El presupuesto aprobado para inversión, el cual incluye los proyectos de contrapartida y recursos externos ascendió a RD$1,976,128,111.00 de los cuales RD$1,796,686,268.00 corresponden a recursos externos y RD$179,441,843.00 a recursos nacionales.
Del total del presupuesto de inversión aprobado, RD$1,970,609,151.18 corresponden a proyectos en ejecución y RD$5,240,000.00 para dos nuevos proyectos que son:
1. Gasto en Salud Reproductiva y Violencia de Género, este proyecto es una donación del BID, por tanto requirió ser incorporado al presupuesto 2009.
2. Fortalecimiento de la Educación Básica y Permanente de Enfermería en El Salvador, Guatemala, Hondura, Nicaragua y Rep. Dominicana, otro proyecto proveniente de una donación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, (JICA), lo que implico su incorporación al presupuesto.
ANEXOS
01 ACTIVIDADES CENTRALES
0001 DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR 14,739,380.00 14,739,380.00 0.05
0002 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 9,570,260.00 9,570,260.00 0.03
0003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1,405,462,659.00 1,405,462,659.00 4.56
0004 APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 95,407,165.00 456,595,362.00 552,002,527.00 1.79
TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES 1,429,772,299.00 95,407,165.00 456,595,362.00 1,981,774,826.00 6.44
11 CONDUCCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD
0001 CONDUCCIÓN SECTORIAL DE SALUD 26,743,509.00 26,743,509.00 0.09
0002 MODULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 17,991,095.00 17,991,095.00 0.06
0003 GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA 29,173,913.00 29,173,913.00 0.09
0004 EJERCICIO DE LA RECTORÍA A NIVEL LOCAL 1,974,288,639.00 1,974,288,639.00 6.41
0005 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 41,148,565.00 41,148,565.00 0.13
TOTAL CONDUCCION Y FORT. DE LA GESTION EN SALUD 2,089,345,721.00 0.00 0.00 2,089,345,721.00 6.78
12 GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN
0001 GARANTÍA DEL ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS 37,816,652.00 37,816,652.00 0.12
0002 ARMONIZACIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 3,845,000.00 3,845,000.00 0.01
0003 HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS 13,486,915.00 13,486,915.00 0.04
0004 REGULACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD 12,691,094.00 12,691,094.00 0.04
0005 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 69,405,782.00 69,405,782.00 0.23
TOTAL GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION 137,245,443.00 0.00 0.00 137,245,443.00 0.45
13 SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA
0001 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 15,605,000.00 15,605,000.00 0.05
0002 PROMOCIÓN Y CONTROL MATERNO INFANTIL 107,593,959.00 107,593,959.00 0.35
0003 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 99,574,782.00 99,574,782.00 0.32
0004 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 67,980,538.00 67,980,538.00 0.22
0005 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD BUCAL 32,780,000.00 32,780,000.00 0.11
0006 PROMOCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MENTAL 15,326,400.00 15,326,400.00 0.05
0007 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DESNUTRICIÓN 41,856,099.00 41,856,099.00 0.14
0008 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDA POR VECTORES 81,819,367.00
81,819,367.00
0.27
0009 SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN 102,901,497.00 102,901,497.00 0.33
0010 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS 16,200,000.00 16,200,000.00 0.05
0011 CONTROL Y VIGILANCIA DE RIESGOS AMBIENTALES 30,674,320.00 30,674,320.00 0.10
0012 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 7,000,000.00 7,000,000.00 0.02
0013 ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES 13,700,000.00 13,700,000.00 0.04
0014 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 10,478,855.00 10,478,855.00 0.03
0015 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL HIV/SIDA 15,868,073.00 15,868,073.00 0.05
0016 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 473,259,788.00 473,259,788.00 1.54
0017 MEJORAMIENTO SOSTENIDO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES 497,567,261.00 497,567,261.00 1.62
0018 INVESTIGACION SOBRE SALUD REPRODUCTIVA Y VIOLENCIA DE GENERO 2,000,000.00 2,240,000.00
4,240,000.00 0.01
0019 FORTIFICACION Y EVALUACION DE ALIMENTOS 9,953,240.00 9,525,768.00 19,479,008.00 0.06
0020 PREV. ENF. DE TRAMISION SEXUAL Y EMBARAZOS EN ADOLEC. 500,000.00 7,139,650.00 7,639,650.00 0.02
0021 EVALUACION DE ALIMENTOS FORT. CON MICRONUTRIENTES 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 0.00
0022 PROM. Y EDU. PARA LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD SAMANA 3,500,000.00 12,390,059.00
15,890,059.00 0.05
0023 RESPUESTA NACIONAL FRENTE AL VIH/SIDA 35,000,000.00 248,061,905.00 283,061,905.00 0.92
TOTAL SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 1,132,618,678.00 51,953,240.00 777,424,643.00 1,961,996,561.00 6.37
14 ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS
01 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
0001 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 15,000,000.00 15,000,000.00 0.05
Porciento (%) Presupuesto Aprobado Año 2009 por Programa, Subprograma y Actividad
PROG. SUBPROG. ACTIV. DENOMINACION Fondos Internos Contrapartidas Fondos Externos Total General
0002 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS 662,423,959.00 662,423,959.00 2.15
0003 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 564,276,399.00 564,276,399.00 1.83
0004 EDUCACION BASICA Y PERM. EN ENF. PARA CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 600,000.00 400,000.00
1,000,000.00
0.00
Sub-Total Sub-Programa 01 1,241,700,358.00 600,000.00 400,000.00 1,242,700,358.00 4.04
02 SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION
0001 SERVICIOS DE CONSULTA 8,045,670.00 8,045,670.00 0.03
0002 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 13,841,956.00 13,841,956.00 0.04
0003 SERVICIOS DE DIAGNÓSTICOS 9,063,172.00 9,063,172.00 0.03
0004 PROMOCION Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 49,662,773.00 49,662,773.00 0.16
0005 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 632,720,646.00 632,720,646.00 2.05
Sub-Total Sub-Programa 02 713,334,217.00 0.00 0.00 713,334,217.00 2.32
03 SERVICIOS ATENCIÓN ESPECIALIZADA
0001 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 821,620,053.00 821,620,053.00 2.67
0002 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 274,205,505.00 274,205,505.00 0.89
0003 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 456,202,565.00 456,202,565.00 1.48
0004 GESTIÓN DE USUARIOS Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 41,927,034.00 41,927,034.00 0.14
0005 DIAGNÓSTICOS Y SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE 47,279,521.00 47,279,521.00 0.15
0006 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 8,652,995,601.00 8,652,995,601.00 28.10
0007 CURSO INT. DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 1,481,438.00 5,016,263.00 6,497,701.00 0.02
0051 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. PEDIATRICO (PROYECTO 01) 100,600,000.00 100,600,000.00 0.33
0052 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. MATERNO INFANTIL (PROY. 01) 150,000,000.00 150,000,000.00 0.49
0053 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL (PROY. 01) 120,900,000.00 120,900,000.00 0.39
0051 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. MONTE CRISTI (PROYECTO 02) 33,278,960.00 33,278,960.00 0.11
0052 CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSP. HIGUEY (PROYECTO 02) 33,620,520.00 33,620,520.00 0.11
0051 CONST. HOSPITAL PROVINCIAL MONTE PLATA (PROYECTO 03) 30,000,000.00 118,850,520.00 148,850,520.00 0.48
Sub-Total Sub-Programa 03 10,294,230,279.00 31,481,438.00 562,266,263.00 10,887,977,980.00 35.36
TOTAL ATENCION SALUD DE LAS PERSONAS 12,249,264,854.00 32,081,438.00 562,666,263.00 12,844,012,555.00 41.71
15 ASISTENCIA SOCIAL
0001 ATENCIÓN AL MENOR 37,632,722.00 37,632,722.00 0.12
0002 ATENCIÓN AL ANCIANO 101,091,720.00 101,091,720.00 0.33
0003 APOYO ECONÓMICO Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES 111,911,042.00 111,911,042.00 0.36
0004 GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 163,676,154.00 163,676,154.00 0.53
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL 414,311,638.00 0.00 0.00 414,311,638.00 1.35
SUBTOTAL SIN INCLUIR TRANSFERENCIAS 17,452,558,633.00 179,441,843.00 1,796,686,268.00 19,428,686,744.00 63.09
98 00 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
ONG`s 425,013,440.00 425,013,440.00 1.38
Hospital Salvador B. Gautier 645,120.00 645,120.00 0.00
Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición (IDAN) 163,200.00 163,200.00 0.00
Centro de Investigación en Salud Materno Infantil (CENISMI) 277,752.00 277,752.00 0.00
Hogares Escuelas y Ancianos 24,898,327.00 24,898,327.00 0.08
Institutos Preparatorios Menores 17,949,024.00 17,949,024.00 0.06
Plaza de la Salud 303,332,436.00 303,332,436.00 0.99
CEDIMAT 124,429,560.00 124,429,560.00 0.40
Hospital de Herrera 333,006,048.00 333,006,048.00 1.08
CEMADOJA 45,217,880.00 45,217,880.00 0.15
Porciento (%)
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS Y DESCENTRALIZADAS
PROG. SUBPROG. ACTIV. DENOMINACION Fondos Internos Contrapartidas Fondos Externos Total General
Ó
, , , ,
Comisión Bioética en Salud 4,900,000.00 4,900,000.00 0.02
CERSS 40,000,000.00 40,000,000.00 0.13
Hospital Dr. Vinicio Calventi
226,379,487.00 226,379,487.00 0.74
Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch 199,368,295.00 199,368,295.00 0.65
Centro Cardioneuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT) 169,784,615.00 169,784,615.00 0.55
Instituto Nacional de Coordinación y Trasplante (INCORT) 21,866,204.00 21,866,204.00 0.07
Agencia Desarrollo Económico Local, Monte Plata 0.00 0.00 0.00
TOTAL ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,937,231,388.00 0.00 0.00 1,937,231,388.00 6.29
99 ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS
INAPA 1,532,793,440.00 321,300,000.00 2,012,335,887.00 3,866,429,327.00 12.56
CAASD 875,082,552.00 5,715,000.00 785,741,333.00 1,666,538,885.00 5.41
Cruz Roja Dominicana 37,420,828.00 37,420,828.00 0.12
CONAPOFA 25,045,734.00 25,045,734.00 0.08
CORASAN 163,115,286.00 163,115,286.00 0.53
CORAMOCA 29,660,914.00 29,660,914.00 0.10
CORAROMANA 34,747,332.00 34,747,332.00 0.11
CORAPLATA 82,627,658.00 82,627,658.00 0.27
IDSS 624,000,000.00 624,000,000.00 2.03
Consejo Seguridad Social 2,898,675,852.00 2,898,675,852.00 9.41
UASD 432,012.00 432,012.00 0.00
TOTAL ADM. DE TRANSF. DE PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS 6,303,601,608.00 327,015,000.00 2,798,077,220.00 9,428,693,828.00 30.62
Total Transferencias 8,240,832,996.00 327,015,000.00 2,798,077,220.00 11,365,925,216.00 36.91
Total General 25,693,391,629.00 506,456,843.00 4,594,763,488.00 30,794,611,960.00 100.00
Nota: Los sueldos son contemplados en la Actividad Gestión Técnica Administrativa de cada programa.
Resumen del Capitulo Año 2008 Año 2009 Diferencia %
SESPAS 17,096,934,171.85 17,452,558,633.00 355,624,461.15 2.08
Proyectos contrapartidas y Fondos Externos 2,017,155,412.74 1,976,128,111.00 -41,027,301.74 -2.03
Transferencias a Instituciones Publicas y Descentralizadas 11,611,733,791.76 11,365,925,216.00 -245,808,575.76 -2.12
Total General 30,725,823,376.35 30,794,611,960.00 68,788,583.65 0.22
Porciento (%)
PROG. SUBPROG. ACTIV. DENOMINACION Fondos Internos Contrapartidas Fondos Externos Total General
Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99
Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales Conducción y Fortalecimiento de la Gestión
en Salud
Garantía de la Calidad de la
Atención Servicios de Salud Colectiva Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social
Administración de Contribuciones Especiales
Administración de Activos Pasivos y Transferencias
1 SERVICIOS PERSONALES 12,037,743,486.00 597,379,229.00 1,801,299,813.00 64,060,282.00 749,874,938.00 8,675,453,070.00 149,676,154.00 0.00 0.00
11 Sueldos para Cargos Fijos 7,295,654,136.00 435,565,390.00 1,400,728,639.00 52,922,449.00 222,903,491.00 5,059,549,094.00 123,985,073.00 0.00 0.00
111 Sueldos fijos 7,039,392,688.00 179,303,942.00 1,400,728,639.00 52,922,449.00 222,903,491.00 5,059,549,094.00 123,985,073.00
112 Sueldo fijos personal trámite pensión 256,261,448.00 256,261,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Sueldo Personal Temporero 1,803,429,034.00 0.00 54,571,068.00 0.00 2,985,323.00 1,745,872,643.00 0.00 0.00 0.00
121 Sueldo Personal Contratado 1,748,857,966.00 0.00 0.00 0.00 2,985,323.00 1,745,872,643.00 0.00
124 Sueldo por Serv. Especiales 54,571,068.00 0.00 54,571,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Sobresueldos 1,142,028,203.00 27,350,911.00 133,859,755.00 3,128,726.00 12,418,372.00 958,356,898.00 6,913,541.00 0.00 0.00
131 Prima por antigüedad 303,967,005.00 569,349.00 20,868,470.00 216,496.00 3,027,265.00 277,675,261.00 1,610,164.00
137 Compensación Serv. Seguridad 8,062,889.00 7,977,689.00 0.00 0.00 85,200.00 0.00 0.00
138 Compensación por Resultado 779,037,854.00 18,803,873.00 108,704,885.00 2,912,230.00 9,305,907.00 634,307,782.00 5,003,177.00
139 Compensación por Distancia 50,960,455.00 0.00 4,286,400.00 0.00 0.00 46,373,855.00 300,200.00
15 Honorarios Profesionales y Técnicos 547,342,404.00 64,873,793.00 0.00 0.00 477,818,611.00 4,650,000.00 0.00 0.00 0.00
151 Honorarios Profesionales y Técnicos 547,342,404.00 64,873,793.00 0.00 0.00 477,818,611.00 4,650,000.00
16 Dietas y Gastos de Representación 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161 Dieta Dentro de País 2,060,000.00 2,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Gastos de representación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Gratificaciones y Bonificaciones 1,562,757.00 1,562,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
181 Regalía Pascual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Prestaciones Laborales 1,562,757.00 1,562,757.00
19 Contribuciones a la Seguridad Social 1,245,666,952.00 65,966,378.00 212,140,351.00 8,009,107.00 33,749,141.00 907,024,435.00 18,777,540.00 0.00 0.00
191 Contribuciones al seguro de salud y riesgo l. 582,866,851.00 30,703,730.00 98,739,696.00 3,724,593.00 15,712,224.00 425,246,693.00 8,739,915.00
192 Contribuciones al seguro de pensiones 571,411,781.00 30,035,863.00 96,591,912.00 3,649,445.00 15,367,982.00 417,216,775.00 8,549,804.00
193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 91,388,320.00 5,226,785.00 16,808,743.00 635,069.00 2,668,935.00 64,560,967.00 1,487,821.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,436,436,709.00 536,524,920.00 115,185,631.00 54,563,467.00 450,772,419.00 274,390,272.00 5,000,000.00 0.00 0.00
21 Servicios de comunicaciones 81,751,796.00 46,900,000.00 9,397,570.00 850,000.00 9,438,664.00 10,165,562.00 5,000,000.00 0.00 0.00
211 Radio Comunicación 328,252.00 0.00 103,252.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00
212 Servicio Telefónico de Larga distancia 40,766,716.00 32,600,000.00 1,500,000.00 300,000.00 4,234,604.00 2,132,112.00 0.00
213 Teléfono Local 38,262,198.00 13,400,000.00 7,441,614.00 550,000.00 4,125,292.00 7,745,292.00 5,000,000.00
214 Telefax y correo 72,547.00 0.00 264.00 0.00 16,370.00 55,913.00 0.00
215 Servicios de Internet 2,322,083.00 900,000.00 352,440.00 0.00 837,398.00 232,245.00 0.00
22 Servicios básicos 224,224,874.00 102,279,504.00 522,050.00 0.00 1,490,619.00 119,932,701.00 0.00 0.00 0.00
221 Electricidad 13,405,465.00 0.00 191,836.00 0.00 832,091.00 12,381,538.00 0.00
222 Agua 2,534,848.00 720.00 138,378.00 0.00 0.00 2,395,750.00 0.00
223 Lavandería, limpieza e higiene 206,000,049.00 102,108,072.00 191,836.00 0.00 644,728.00 103,055,413.00 0.00
224 Residuos sólidos 2,284,512.00 170,712.00 0.00 0.00 13,800.00 2,100,000.00 0.00
23 Publicidad Impresión y Encuadernación 199,531,134.00 96,922,558.00 28,912,683.00 8,214,485.00 29,965,096.00 35,516,312.00 0.00 0.00 0.00
231 Publicidad y Propaganda 88,371,661.00 40,500,000.00 16,221,352.00 3,684,000.00 17,935,707.00 10,030,602.00 0.00
232 Impresión y Encuadernación 111,159,473.00 56,422,558.00 12,691,331.00 4,530,485.00 12,029,389.00 25,485,710.00 0.00
24 Viáticos 97,716,148.00 19,649,640.00 34,118,505.00 6,610,130.00 27,045,662.00 10,292,211.00 0.00 0.00 0.00
241 Viáticos dentro del país 89,538,793.00 12,970,260.00 33,120,530.00 6,110,130.00 27,045,662.00 10,292,211.00 0.00
242 Viáticos fuera del país 8,177,355.00 6,679,380.00 997,975.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
25 Transporte y almacenaje 16,920,142.00 2,408,988.00 3,664,481.00 40,000.00 4,132,210.00 6,674,463.00 0.00 0.00 0.00
251 Pasajes 7,866,339.00 1,490,808.00 1,996,001.00 25,000.00 3,730,530.00 624,000.00 0.00
252 Fletes 7,482,002.00 0.00 1,610,880.00 0.00 400,600.00 5,470,522.00 0.00
253 almacenajes 913,500.00 913,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
254 Peaje 658,301.00 4,680.00 57,600.00 15,000.00 1,080.00 579,941.00 0.00
26 Alquileres 53,499,828.00 12,000,000.00 6,288,800.00 265,000.00 3,314,094.00 31,631,934.00 0.00 0.00 0.00
261 Edificios y locales 30,062,314.00 12,000,000.00 5,488,800.00 265,000.00 676,580.00 11,631,934.00 0.00
262 Equipos de Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263 Maquinaria y equipo de oficina 281,196.00 0.00 0.00 0.00 281,196.00 0.00 0.00
264 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00
269 Otros Alquileres 3,156,318.00 0.00 800,000.00 0.00 2,356,318.00 0.00 0.00
Consolidado General Distribución Administrativa de los Gastos Valores en RD$
PRESUPUESTO APROBADO 2009 Clasificación Objetal
Denominacion Total del Capitulo 207
Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99
Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en
Salud Garantía de la Calidad de la Atención Servicios de Salud Colectiva Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social
Administración de Contribuciones Especiales
Administración de Activos Pasivos y Transferencias
27 Seguros 18,073,859.00 15,000,000.00 0.00 0.00 3,073,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00
272 Seguro de bienes muebles 17,695,619.00 15,000,000.00 0.00 0.00 2,695,619.00 0.00 0.00
273 Seguro de personas 378,240.00 0.00 0.00 0.00 378,240.00 0.00 0.00
28 Conservación, Reparaciones Menores 275,282,435.00 189,723,286.00 19,779,317.00 4,380,000.00 10,179,702.00 51,220,130.00 0.00 0.00 0.00
281 Obras Menores 50,015,263.00 23,744,232.00 4,465,279.00 2,380,000.00 5,286,712.00 14,139,040.00 0.00
282 Maquinarias y Equipos 219,959,112.00 165,979,054.00 15,314,038.00 2,000,000.00 4,892,990.00 31,773,030.00 0.00
283 Construcciones Temporales 5,308,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,308,060.00 0.00
29 Otros Servicios No Personales 469,436,493.00 51,640,944.00 12,502,225.00 34,203,852.00 362,132,513.00 8,956,959.00 0.00 0.00 0.00
291 Gastos judiciales 85,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 0.00
292 Comisiones y gastos bancarios 5,260,651.00 0.00 570,087.00 0.00 3,583,660.00 1,106,904.00 0.00
293 Auditoria y estudios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294 Servicios funerarios y gastos conexos 1,390,381.00 1,200,000.00 190,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00
295 Servicios especiales 44,753,805.00 0.00 5,761,440.00 33,953,852.00 482,443.00 4,556,070.00 0.00
296 Servicios Técnicos Profesionales 64,705,243.00 49,500,000.00 4,767,517.00 250,000.00 9,628,600.00 559,126.00 0.00
297 Impuestos, derechos y tasas 3,581,796.00 0.00 12,000.00 0.00 3,233,655.00 336,141.00 0.00
299 Otros Servicios No Personales 349,659,617.00 940,944.00 1,200,800.00 0.00 345,119,155.00 2,398,718.00 0.00
3 MATERIALES Y SUMINISTRO 4,105,308,678.00 336,779,408.00 172,860,277.00 18,621,694.00 761,349,204.00 2,640,373,653.00 175,324,442.00 0.00 0.00
31 Alimentos y Productos Agroforestales 295,053,386.00 21,800,000.00 11,788,172.00 1,774,250.00 23,660,718.00 97,305,804.00 138,724,442.00 0.00 0.00
311 Alimentos y Bebidas para Personas 295,053,386.00 21,800,000.00 11,788,172.00 1,774,250.00 23,660,718.00 97,305,804.00 138,724,442.00
32 Textiles y Vestuarios 63,494,922.00 25,416.00 1,014,472.00 0.00 3,951,093.00 58,503,941.00 0.00 0.00 0.00
321 Hilados y telas 18,775,688.00 5,952.00 14,472.00 0.00 592,461.00 18,162,803.00 0.00
322 Acabado Textiles 20,418,590.00 19,464.00 1,000,000.00 0.00 0.00 19,399,126.00 0.00
323 Prendas de Vestir 24,300,644.00 0.00 0.00 0.00 3,358,632.00 20,942,012.00 0.00
324 Calzados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Productos papel, cartón e impresos 106,218,599.00 2,445,044.00 17,440,976.00 3,467,100.00 34,256,272.00 48,609,207.00 0.00 0.00 0.00
331 Papel de Escritorio 41,109,637.00 20,820.00 10,212,930.00 2,043,800.00 4,302,592.00 24,529,495.00 0.00
332 Productos papel y cartón 24,323,793.00 957,564.00 3,260,188.00 1,354,400.00 5,173,244.00 13,578,397.00 0.00
333 Productos de artes graficas 31,591,103.00 1,390,396.00 3,067,858.00 52,900.00 22,021,021.00 5,058,928.00 0.00
334 Libros, revistas y periódicos 2,998,820.00 0.00 650,000.00 0.00 930,125.00 1,418,695.00 0.00
335 Texto de enseñanza 4,289,692.00 0.00 250,000.00 16,000.00 0.00 4,023,692.00 0.00
336 Especies timbradas y valoradas 1,905,554.00 76,264.00 0.00 0.00 1,829,290.00 0.00 0.00
34 Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C. 2,414,616,477.00 253,761,888.00 97,508,440.00 5,564,225.00 417,286,475.00 1,603,895,449.00 36,600,000.00 0.00 0.00
341 Combustibles y lubricantes 373,889,478.00 53,200,000.00 93,533,326.00 5,564,225.00 25,662,756.00 189,929,171.00 6,000,000.00
342 Productos químicos y conexos 209,430,495.00 2,514,500.00 3,975,114.00 0.00 36,514,442.00 163,426,439.00 3,000,000.00
343 Productos farmacéuticos y conexos 1,831,296,504.00 198,047,388.00 0.00 0.00 355,109,277.00 1,250,539,839.00 27,600,000.00
35 Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 72,905,059.00 231,816.00 3,514,211.00 500,000.00 5,831,039.00 62,827,993.00 0.00 0.00 0.00
351 Cuero y Pieles 10,582,962.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 10,192,962.00 0.00
352 Artículos de Cuero 336,818.00 0.00 0.00 0.00 336,818.00 0.00 0.00
353 Llantas y neumáticos 21,001,120.00 152,112.00 2,428,073.00 500,000.00 2,261,680.00 15,659,255.00 0.00
354 Artículo de Caucho 13,428,444.00 0.00 150,000.00 0.00 336,818.00 12,941,626.00 0.00
355 Artículos de Plásticos 27,555,715.00 79,704.00 936,138.00 0.00 2,505,723.00 24,034,150.00 0.00
36 Productos Minerales Metálicos y no Met. 6,420,698.00 13,008.00 547,284.00 0.00 279,924.00 5,580,482.00 0.00 0.00 0.00
361Productos de Cemento y Abesto 28,057.00 0.00 0.00 0.00 28,057.00 0.00 0.00
362Productos de Vidrio, Loza y Porcelana 3,008,402.00 0.00 79,200.00 0.00 69,399.00 2,859,803.00 0.00
363Cemento, Cal y Yeso 49,448.00 0.00 32,928.00 0.00 16,520.00 0.00 0.00
364Productos de Arcilla 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00
365Productos Metálicos 3,324,976.00 13,008.00 435,156.00 0.00 157,108.00 2,719,704.00 0.00
366 Minerales 8,840.00 0.00 0.00 0.00 8,840.00 0.00 0.00
39 Productos y útiles varios 1,146,599,537.00 58,502,236.00 41,046,722.00 7,316,119.00 276,083,683.00 763,650,777.00 0.00 0.00 0.00
391 Materiales de limpieza 74,481,455.00 19,344.00 7,083,026.00 2,059,320.00 3,821,646.00 61,498,119.00 0.00
392 útiles de escritorio 78,549,086.00 8,250,000.00 5,749,822.00 2,643,705.00 7,429,146.00 54,476,413.00 0.00
393 Útiles menores médico-quirúrgicos 550,048,520.00 8,428,567.00 1,100,091.00 0.00 74,960,960.00 465,558,902.00 0.00
394 útiles de Deportes y Recretarivos 4,374,643.00 0.00 0.00 0.00 4,374,643.00 0.00
395 útiles de cocina 40,861,601.00 27,624.00 1,180,365.00 0.00 1,594,860.00 38,058,752.00 0.00
396 Productos eléctricos 66,190,914.00 17,320,501.00 3,014,487.00 863,094.00 2,595,984.00 42,396,848.00 0.00
397 Materiales y útiles de informática 81,609,133.00 7,304,376.00 13,152,652.00 1,550,000.00 6,101,945.00 53,500,160.00 0.00
399 útiles diversos 250,484,185.00 17,151,824.00 9,766,279.00 200,000.00 179,579,142.00 43,786,940.00 0.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,502,333,038.00 22,974,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,311,042.00 1,937,231,388.00 5,457,816,608.00
42 Transferencia Corrientes al Sector Privado 509,324,482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,311,042.00 425,013,440.00 0.00
421 Ayudas y Donaciones a Personas 84,311,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,311,042.00
424 Becas y Viajes de estudios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
426 Transferencias Corrientes Inst. sin Fines Lucro 425,013,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,013,440.00
Clasificación Objetal
Denominacion Total del Capitulo 207
Programa 01 Programa 11 Programa 12 Programa 13 Programa 14 Programa 15 Programa 98 Programa 99
Obj. Cta. Subcta. Actividades Centrales Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en
Salud Garantía de la Calidad de la Atención Servicios de Salud Colectiva Atención a la Salud de las Personas Asistencia Social
Administración de Contribuciones Especiales
Administración de Activos Pasivos y Transferencias
43 Transferencias Corrientes Sector Público 6,970,034,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,512,217,948.00 5,457,816,608.00
432 Transferenc. Coor. A Inst. p. desc. Y auto. 62,898,574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,898,574.00
433 Transf. Coor. A Inst. de la Seguridad S. 3,522,675,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,522,675,852.00
435 Transf. Coor. A Inst. public. No financ. 1,872,242,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,872,242,182.00
437 Transferencias Corrientes Inst. Públicas 1,512,217,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,512,217,948.00 0.00
44 Transferecnias Corrientes al Sector Externo 22,974,000.00 22,974,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
441 Cuotas Internacionales 22,974,000.00 22,974,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3,970,877,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,970,877,220.00
51 Transferencia de Capital al Sector Privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
512 Transferencia de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro 0.00 0.00
52 Transf. De Capital al Sector P. 3,970,877,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,970,877,220.00
525 Transf. De Capital a Emp. Pub. No Financ. 3,970,877,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,970,877,220.00
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,741,912,829.00 488,117,269.00 0.00 0.00 0.00 1,253,795,560.00 0.00 0.00 0.00
61 Maquinarias y Equipos 984,008,283.00 287,462,723.00 0.00 0.00 0.00 696,545,560.00 0.00 0.00 0.00
611 Maquinaria y Equipo de Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
612 Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
613 Equipo de Transporte 31,611,619.00 31,611,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
614 Equipos de Computación 16,984,941.00 10,545,204.00 0.00 0.00 0.00 6,439,737.00 0.00
615 Equipos Médico-Sanitario 679,582,177.00 2,785,191.00 0.00 0.00 0.00 676,796,986.00 0.00
616 Equipo de Comunicación y Señalamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
617 Equipos y Muebles de Oficina 35,280,393.00 31,715,556.00 0.00 0.00 0.00 3,564,837.00 0.00
618 Herramientas y Repuestos Mayores 1,971,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,971,999.00 0.00
619 Equipos Varios 218,577,154.00 210,805,153.00 0.00 0.00 0.00 7,772,001.00 0.00
63 Construcciones y Mejoras 652,691,316.00 95,441,316.00 0.00 0.00 0.00 557,250,000.00 0.00 0.00 0.00
634 Obras Hidraulicas y Sanitarias 92,423,769.00 92,423,769.00
635 Edificaciones 557,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557,250,000.00 0.00
638 Supervisión e Inspección de Obras 2,449,820.00 2,449,820.00 0.00
639 Otras construcciones y Mejoras 567,727.00 567,727.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Otros Activos 105,213,230.00 105,213,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
694 Programas de computación 105,213,230.00 105,213,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 30,794,611,960.00 1,981,774,826.00 2,089,345,721.00 137,245,443.00 1,961,996,561.00 12,844,012,555.00 414,311,638.00 1,937,231,388.00 9,428,693,828.00
Clasificación Objetal
Denominacion Total del Capitulo 207
