MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

(1)

M A N U A L D E

P R O C E D I M I E N T O S

Centro Institucional de Información

Elaborado por: Aprobado por:

MP-CII-5.5.1-01

Vigencia:

(2)

Contenido

Diseño y desarrollo de páginas WEB ... 3

Soporte a usuarios de páginas y aplicaciones web ... 7

Capacitación del uso de los servicios del portal institucional ... 11

Diseño gráfico. ... 15

Desarrollo de aplicaciones web para toma de decisiones ... 19

Soporte a usuarios de aplicaciones web para la toma de decisiones... 23

Capacitación a usuarios de aplicaciones web para la toma de decisiones ... 27

Diseño de informe con indicadores o datos institucionales ... 31

(3)

Diseño y desarrollo de páginas WEB

Objetivo:

Suministrar a las áreas de la Institución las aplicaciones necesarias para facilitar y agilizar el proceso de difusión de la información a través del análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones Web sobre la plataforma del portal Institucional (Liferay).

Normas de operación:

1. El horario de atención a solicitudes es de 9:00 a 14:00 hrs en días hábiles.

2. Todas las solicitudes de diseño y desarrollo de páginas recibidas vía telefónica, oficio, a través de la página http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberá ser registrada para su seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 que deberán ser firmados por el responsable del área correspondiente.

3. Además para nuevas Solicitudes de Unidades o Dependencias de la Universidad se requerirá, del responsable, oficio de asignación de usuario(s) administrador(es) de la página WEB.

4. Las solicitudes podrán atenderse en un plazo no mayor de dos días hábiles.

5. El plazo de entrega del proyecto se determinará después de revisados los requerimientos en la primera o segunda entrevista de aclaraciones que se plasmarán en el formato de entrevista y diagrama de actividades EPD – CII-7.0-01.

6. Cada etapa del desarrollo deberá incluirse en el diagrama de Gantt adjunto al formato de entrevista.

7. Al entregar el desarrollo se deberá llenar el Oficio de Entrega de proyecto de desarrollo EPD – CII-01, explicitando usuario y contraseña cuando ésto aplique.

8. Al entregar el desarrollo, el usuario final deberá llenar el Formato de encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04. Que también servirá como evidencia de entrega del servicio solicitado.

(4)

Ficha de calidad

P

L

ANE

AR

Proceso: Diseño y desarrollo de páginas Web Propietario: Centro Institucional de Información

Objetivo: Suministrar a las áreas de la Institución las aplicaciones necesarias para facilitar y agilizar el

proceso de difusión de la información a través del análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones Web sobre la plataforma del portal Institucional (Liferay).

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 o la solicitud a través de la página web http://ciyt.uaz.edu.mx/ss

 Incluye: Entrevistas, documentación técnica y seguimiento del proceso en formato de entrevista

y diagrama de actividades EPD – CII-7.0-01.

 Termina: A la entrega de la página(s) mediante oficio de Entrega de proyecto de desarrollo EPD – CII-01 y el llenado de formato de encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04.

Proveedor: CII Cliente: Responsables de área/centro/unidad.

HACER

Entradas: Solicitud de diseño y desarrollo de

páginas Web.

Salidas: Página(s) web montadas en el servidor

del portal Institucional.

Registros: Solicitud, formato de entrevista,

programa de trabajo.

Diagrama: Diseño y Desarrollo página Web.

V

E

R

IFICA

R Variables a controlar: Fecha de recepción,

entrevista, programa de trabajo y entrega.

Inspecciones/controles: Diseño apegado

estrictamente a los requisitos de la solicitud y derivados de las entrevistas.

Indicadores: Número de días de desviación del plan de trabajo.

ACT

UAR

Producto no conforme: Producto no entregado en el tiempo establecido, página/aplicación que no

cumple con los requisitos establecidos en la solicitud, página/aplicación que no cumple con los requisitos establecidos en las entrevistas.

Acción preventiva: Revisión y seguimiento del plan

de trabajo.

Acción correctiva: Entrevistas para aclaración

(5)

Responsable CII Usuario Fa se Inicio Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 ¿Se requiere diseño? Recibe oficio, Usuario y contraseña en EPD-CII-01 Llena encuesta de satisfacción SUd-CIyT-8.2.1-04 Fin Se realiza diseño Creación de Sitio en portal institucional Creación de dominio institucional Asignación de usuario y contraseña ¿requiere codificación extra? Se realiza codificación requerida SI Si No No Diseño y Desarrollo de Páginas Web

Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 ¿El diseño es aprobado por el usuario? No Si ¿requiere Usuario y contraseña ? No Si Desarrollador - Diseñador Realiza entrevista para obtención de requerimientos EPD-CII-7.0-01 Realiza entrevista para verificación de requerimientos EPD-CII-7.0-01

(6)

Descripción de Actividades del Proceso

Diseño y desarrollo de páginas WEB

Actividad

#

Actividad

Descripción

Responsable

Formato(s)

1 Realizar solicitud El usuario realiza y entrega solicitud al responsable del CII Usuario SSa-CII-7.2.1-02

SSb-CII-7.2.1-02

2 Se turna Solicitud El responsable del CII turna formato de solicitud a personal del CII

Responsable del CII

3 Programa y realiza _entrevista Personal del CII programa y realiza encuesta al usuario para definir requerimientos.

Personal de Diseño de páginas del CII

EPD-CII-7.0-01

4 Realización de Diseño _{de página Web} personal de diseño realiza las propuestas acordadas y realiza entrevista de aprobación

EPD-CII-7.0-01

5

Se crea sitio en portal institucional

Personal de diseño de páginas crea el sitio en el portal y el dominio Institucional además de realizar la codificación necesaria para plantillas

6

Se asigna o ratifica cuentas de usuario y contraseña

Se asigna o ratifica cuentas de

usuario y contraseña Personal de Diseño de

páginas del CII

7 Se entrega Servicio Mediante oficio se entrega el servicio y las cuentas de usuario y contraseña

EPD-CII- 01

8 Se realiza encuesta de _{satisfacción} Personal del CII solicita al usuario el llenado de la encuesta de satisfacción

Personal del CII y Usuario

SUD-CIyT-8.2.1-04

(7)

Soporte a usuarios de páginas y aplicaciones web

Objetivo:

Atender las solicitudes de soporte de los usuarios por problemas relacionados con el diseño de páginas y dudas con la operación de las aplicaciones web.

Normas de operación

2. Todas las solicitudes de soporte recibidas vía telefónica, oficio, a través de la página http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberán ser registradas para seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02.

3. Las solicitudes de soporte podrán ser atendidas en un máximo de dos días hábiles. 4. Las solicitudes deberán ser resueltas dentro del tiempo plasmado en el plan de

desarrollo establecido en la entrevista y plasmado en formato EPD-CII-7.0-01.

5. Cada etapa del desarrollo deberá incluirse en el diagrama de Gantt adjunto al formato de entrevista.

6. Si el tiempo planeado para resolver una incidencia excede el máximo definido se deberá

acordar con el usuario e incluirse en el diagrama de Gantt adjunto.

7. Las prioridades preestablecidas deberán ser atendidas primero que las demás, a menos

que previa conversación con los usuarios se de atención en otro orden.

8. Son solicitudes prioritarias las solicitadas por la Administración central, Servicios para acreditación de Programas Educativos y Soporte a Servidor de datos.

9. La prioridad de un Servicio podrá ser modificado por los desarrolladores en función de

las necesidades del usuario y con el Plan de trabajo.

10. Al terminar el proceso se levantara la encuesta de satisfacción del usuario

SUD-CIyT-8.2.1-04, que también servirá como evidencia de entrega del servicio solicitado junto con el formato EPD – CII-01.

(8)

Ficha de calidad

P L A NE A R

Proceso: Soporte a usuarios de páginas y aplicaciones web

Propietario: Centro Institucional de Información

Objetivo: Atender las solicitudes de soporte de los usuarios por problemas relacionados con el diseño

de páginas y dudas con la operación de las aplicaciones web.

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de servicio de soporte SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 vía

teléfono, correo electrónico, oficio, en persona o a través de la página web

http://ciyt.uaz.edu.mx/ss.

 Incluye: Retroalimentación vía telefónica, correo electrónico o en persona.

 Termina: A la entrega mediante oficio EPD – CII-01 y el llenado de formato de encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04 por el usuario o mediante cierre del personal.

Proveedor: CII a través de los desarrolladores. Cliente: Usuarios de las aplicaciones web y con

página en el portal Institucional.

HA

C

E

R

Entradas: Solicitud de soporte, documentos anexos

de diagnóstico o captura de pantallas del sistema para diagnóstico de error.

Salidas:

Solicitud atendida. 1. Registros: Formato de solicitud de servicio

SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02, formato

de entrevista con plan de trabajo EPD-CII-7.0-01.

Diagrama:

Soporte usuarios CII

V E R IFICA R Variables a controlar: Tiempo de respuesta. Inspecciones/controles:

Solicitudes SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02

y formato de entrevista con plan de trabajo

EPD-CII-7.0-01

Indicadores:

Reportes atendidos y resueltos en el tiempo establecido en el plan de trabajo.

UA

R

Producto no conforme: Reportes no atendidos o no resueltos en tiempos establecidos. Acción preventiva: Revisión diaria de solicitudes

servicio

Acción correctiva: Atención a reportes en

(9)

Responsable CII Usuario Fa se Inicio Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04 Fin Desarrollador Soporte a usuarios de páginas y aplicaciones Web

Análisis de la problemática ¿se encontró la solución? Si No Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Realiza entrevista para obtención de requerimientos EPD-CII-7.0-01 Fa se Recibe oficio

(10)

Descripción de Actividades del Proceso

Soporte a usuarios de páginas y aplicaciones web

Actividad

# Actividad Descripción Responsable Formato(s)

1 Realizar solicitud.

El usuario realiza y entrega solicitud al responsable del CII.

Usuario

SSa-CII-7.2.1-02

SSb-CII-7.2.1-02

2 Se turna Solicitud.

El responsable del CII turna formato de solicitud a

personal del CII.

Responsable del CII

3 Programa y realiza

entrevista.

Personal del CII programa y realiza encuesta al usuario para definir requerimientos.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-7.0-01

4 Análisis y Solución de

_{la solicitud.}

Personal de diseño de páginas realiza análisis del problema y efectúa la solución.

Personal de Diseño

Gráfico del CII

5 Se entrega Servicio

Mediante Oficio se entrega el servicio y las cuentas de usuario y contraseña.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-01

6 Se realiza encuesta de

satisfacción

Personal del CII solicita al usuario el llenado de la encuesta de satisfacción del usuario.

Personal de Diseño

de páginas del CII y

Usuario

SUD-CIyT-8.2.1-04

(11)

Capacitación del uso de los servicios del portal institucional

Objetivo: Suministrar al personal responsable de páginas web de las unidades académicas o

áreas administrativas la capacitación para el uso óptimo de los servicios con los que cuenta el Portal Institucional como herramienta de difusión, comunicación y colaboración.

1. El horario de atención a solicitudes es de 9:00 a 14:00 hrs en días hábiles.

11. Todas las solicitudes de capacitación de páginas recibidas vía telefónica, oficio, a través

de la página http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberán ser registradas para seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 y CAP–CIyT–6.2.2-01.

2. Todas las solicitudes de capacitación de páginas recibidas deberán ser formalmente firmados por el responsable del área solicitante y contar con la aprobación del Responsable del CII.

3. Las solicitudes deberán atenderse en un plazo no mayor de dos días hábiles.

4. La capacitación se puede dar de forma personal o grupal, preferentemente la segunda a fin de optimizar recursos.

5. Las solicitudes deberán registrarse para su seguimiento en lformato CAP–CIyT–6.2.2-01. 6. Al final de cada capacitación si el instructor así lo decide, se deberá realizar una evaluación para determinar si el usuario adquirió las competencias necesarias para operar el portal.

7. Al alumno que haya cumplido con el 100% de asistencia LA – CIyT – 6.2.2 - 01 se le entregará una constancia de participación.

8. Al alumnos que obtenga una calificación satisfactoria (puntaje mayor o igual a 8) en la evaluación se le entregara una constancia de que acredito el curso.

9. La capacitación se podrá realizar en las oficinas del usuario siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios de otra forma se realizará en cualquiera de las aulas/centros de cómputo de la Coordinación.

10. Al finalizar la capacitación el usuario o usuarios deberán llenar el Formato de encuesta de satisfacción por capacitación SUD-CIyT-8.2.1-02

11. Si el usuario a capacitar no tiene cuenta en el sistema, deberá llenar el formato SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-SSa-CII-7.2.1-02. para la creación de un perfil de usuario y deberá solicitar la aprobación del responsable del área administrativa o unidad correspondiente.

(12)

Ficha SGC

P L A NE A R

Proceso:

Capacitación del uso de los

servicios del portal Institucional

Objetivo: Suministrar al personal responsable de páginas web de las unidades académicas o

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de capacitación SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 y CAP–CIyT–

6.2.2-01..

 Incluye: Creación de perfil(es) y capacitación.

 Termina: Al realizar la encuesta de satisfacción por capacitación SUD-CIyT-8.2.1-02.

Proveedor: CII a través de los desarrolladores. Cliente: Encargados de la creación

administración de páginas web en las unidades.

HA

C

E

R

Entradas: Solicitud de capacitación grupal o

personal.

Salidas: Resultados de evaluación de

competencias.

Registros: Formato de solicitud de capacitación.

Examen de evaluación, Encuesta de satisfacción

Diagrama: Capacitación del uso del portal

V

E

R

IFICA

R

Variables a controlar: Horarios y fechas de

capacitación.

Inspecciones/controles: Realización de curso

en fecha programada, ejecución de evaluación a todos los alumnos.

Indicadores: Satisfacción de usuario

A

CT

UA

R

Producto no conforme: Incumplimiento de curso programado. Curso que no cumple las expectativas

del usuario.

Acción preventiva Elaboración de contenidos

temáticos acordes a requerimientos del cliente. Elaboración de evaluaciones para cada curso.

Acción correctiva: Revisión y actualización de

contenidos. Capacitación a desarrolladores en técnicas didácticas.

(13)

Responsable CII Usuario

Fa

se

Inicio Recibe solicitud de _Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-02 Fin Instructor

Capacitación del uso de los servicios del portal institucional

Elaboración de contenidos temáticos Agendar, lugar, fecha y horario de capacitación Capacitación a usuarios

Evaluación Final Aprobaron Evaluación Asistio 100% de capacitación Entrega de constancias Si Si Fin No Recibe constancia Asiste a capacitación Recibe solicitud de servicio autorizada SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02

(14)

Descripción de Actividades del Proceso

Capacitación del uso de los servicios del portal Institucional

Actividad

# Actividad Descripción Responsable Formato(s)

1 Realizar solicitud.

Usuario

SSa-CII-7.2.1-02

SSb-CII-7.2.1-02

2 Se turna Solicitud.

personal del CII.

Responsable del CII

3 Elabora contenido.

Personal del CII programa y elabora contenidos.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-7.0-01

4 Agenda lugar fecha y

horario de capacitación

Personal del CII programa lugar fecha y horario de capacitación

Personal de Diseño

de páginas del CII

5 Se realiza capacitación.

Personal de diseño de páginas realiza capacitación

Personal de Diseño

Gráfico del CII

6 Se entrega constancia

de capacitación

Mediante Oficio se entrega

constancia de capacitación.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-01

7 Se realiza encuesta de

satisfacción

Personal de Diseño

de páginas del CII y

Usuario

(15)

Diseño gráfico.

Objetivo:

Cumplir en tiempo y forma con los diseños (internos y externos) que las Unidades Académicas, Administrativas, Coordinaciones y Centros, solicitan al Rector, Coordinador de Informática y Telecomunicaciones ó al Responsable del CII y así agilizar el proceso de difusión interna y externa de la Institución.

Normas de operación:

9. El Horario de Atención al Público es de 9:00am-10:00am y de 11:00am-14:00pm.

10. Todas las solicitudes de diseño recibidas vía telefonica, oficio, a través de la página

http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algun otro medio deberá ser registrada para su seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSa-CII-7.2.1-02 que deberán ser firmados por el responsable del área correspondiente.

11. Las solicitudes podrán atenderse en un plazo no mayor de dos días hábiles.

12. El plazo de entrega del diseño se determinará después de revisados los requerimientos en la primera o segunda entrevista de aclaraciones que se plasmarán en el formato de entrevista

EPD-CII-7.2.1-01.

13. Al entregar el diseño se deberá llenar el Formato de Entrega de Proyecto de Diseño por escrito en el formato EPD-CII.

14. Al finalizar el diseño, el usuario deberá llenar el Formato de encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-02 Que también servira como evidencia de entrega del servicio solicitado.

(16)

Ficha de Calidad

P

L

ANE

AR

Proceso: Diseño. Propietario: Centro Institucional de Información.

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con los diseños (internos y externos) que las Unidades

Académicas, Administrativas, Coordinaciones y Centros, solicitan al Rector, Coordinador de Informática y Telecomunicaciones ó al Responsable del CII y así agilizar el proceso de difusión interna y externa de la Institución.

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 ó la solicitud a través de la página web http://ciyt.uaz.edu.mx/ss

 Incluye: Entrevistas, documentación técnica y seguimiento del proceso en formato de entrevista

y diagrama de actividades EDP-CII-7.2.1-01.

 Termina: A la entrega de la Diseño mediante oficio de Entrega de Proyecto de Diseño EPD-CIIy el llenado de formato de encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-02.

Proveedor: CII / Unidades Académicas /

Administrativas / Coordinaciones / Centro.

Cliente: CII / Unidades Académicas /

Administrativas / Coordinaciones / Centro.

HACER

Entradas: Solicitud de diseño. Salidas: Diseño Entregado.

Registros: Solicitud, formato de entrevista, diagrama

de actividades, formato de rentrega y encuesta de satisfacción de usuario. Diagrama: Diseño. V E R IFICA

R Variables a controlar: Fecha de recepción,

entrevista, diagrama de actividades y entrega.

Inspecciones/controles: Diseño apegado

estrictamente a los requisitos de la solicitud y derivados de las entrevistas.

Indicadores: Tiempo real para realizar el diseño / tiempo programado para realizar el diseño.

ACT

UAR

Producto no conforme: Producto no entregado en el tiempo establecido, diseño que no cumpla con los

requisitos establecidos en la solicitud derivados de las entrevistas.

Acción preventiva: Entrevista para aclarar o

especificar el diseño. Planeación de las actividades, Seguimiento del plan de trabajo. Revisión y seguimiento del diagrama de actividades.

Acción correctiva: Entrevistas para aclaración

(17)

Responsable CII Usuario Fa se Inicio Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Usuario Recibe Diseño EPD-CII Llena encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-02 Fin Se realiza diseño SI No Diseño Gráfico

¿El diseño tiene especificaciones solicitadas? Realiza entrevista para obtención de requerimientos EPD – CII-7.0-01 Realiza entrevista para verificación de requerimientos EPD – CII-7.0-01 Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Diseñador Se respalda el diseño digital e impreso para su entrega

(18)

Actividades del Proceso

Diseño Gráfico

Tarea Actividad Descripción Responsable Formato(s)

Inicia Procedimiento

1 Realizar solicitud.

El usuario realiza y entrega _{solicitud al responsable del CII.}

Usuario

SSa-CII-7.2.1-02 _{SSb-CII-7.2.1-02}

2 Se turna Solicitud.

El responsable del CII turna formato de solicitud a personal

del CII.

Responsable del CII

SSa-CII-7.2.1-02 SSb-CII-7.2.1-02

3 Programa y realiza

entrevista 1.

Personal de diseño del CII programa y realiza entrevista al usuario para definir

requerimientos y fijar plan de trabajo.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-7.2.1.01

4 Se realizan Bocetos.

Personal de diseño del CII realiza el número de bocetos acordados en el plan de trabajo.

Personal de Diseño

Gráfico del CII

5 Programa y realiza

entrevista 2,3….

Personal de diseño del CII programa y realiza entrevista al usuario para comprobar requerimientos y aprobar diseño definitivo.

Personal de Diseño

Gráfico del CII

EPD-CII-7.2.1.01

5 Se respalda diseño

Personal de diseño del CII realiza respaldo digital o impreso del diseño definitivo.

Personal de Diseño

Gráfico del CII

6 Se entrega Servicio

Mediante Oficio Personal de diseño del CII entrega el diseño definitivo en formato y medio acordado.

Personal de Diseño

Gráfico del CII

EPD-CII

7 Se realiza encuesta

de satisfacción

Personal de diseño del CII solicita al usuario el llenado de la encuesta de satisfacción del usuario.

Personal de Diseño

Gráfico del CII y

Usuario

SUD-CIyT-8.2.1-02

(19)

Desarrollo de aplicaciones web para toma de decisiones

Objetivo: Suministrar a las áreas estratégicas y tácticas de la Institución las herramientas

necesarias para la toma de decisiones mediante la generación de modelos de información especializados para la minería de datos, indicadores, tableros de rendimiento y reportes estructurados.

2. Todas las solicitudes de desarrollo de aplicaciones Web recibidas vía telefónica, oficio,

a través de la página http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberá ser registrada para su correcto seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-SSa-CII-7.2.1-02 que deberán ser firmados por el responsable del área correspondiente.

3. Todas las solicitudes de desarrollo de aplicaciones Web recibidas deberán ser formalmente firmados por el responsable del área solicitante y contar con la aprobación del Responsable del CII.

4. La CIyT a través del CII deberán estudiar la justificación y evaluar la factibilidad para desarrollos nuevos o modificaciones a un sistema en operación.

5. Las solicitudes deberá atenderse en un plazo no mayor de dos días hábiles.

6. Se realizará una entrevista con el solicitante para recabar los requerimientos y la información necesaria para el desarrollo de la aplicación.

7. Toda entrevista realizada con los usuarios deberán registrase en el formato de entrevistas EPD – CII-7.0-01.

8. S Cada etapa del desarrollo deberá incluirse en el diagrama de Gantt adjunto al formato de entrevista.

9. e realizará un prototipo del sistema para verificar si los requerimientos obtenidos son correctos.

10. El plazo de entrega del proyecto se determinará después de revisados los requerimientos y que el prototipo se apruebe.

11. Las solicitudes deberán registrarse para su seguimiento en la plataforma Institucional de control de proyectos de desarrollo.

12. Cada etapa del ciclo de desarrollo e iteración deberá documentarse en la plataforma de control de proyectos.

13. Al entregar un nuevo desarrollo al usuario final se deberá llenar el Formato de Entrega de Aplicaciones EPD – CII-01.

(20)

Ficha de calidad

P L A NE A R

Proceso: Desarrollo de aplicaciones web para la toma de decisiones

Objetivo: Suministrar a las áreas estratégicas y tácticas de la Institución las herramientas necesarias

para la toma de decisiones mediante la generación de modelos de información especializados para la minería de datos, indicadores, tableros de rendimiento y reportes estructurados.

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de desarrollo de aplicación SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-0.  Incluye: Entrevistas EPD – CII-7.0-01, documentación técnica, diseño de modelos de datos  Termina: Con la entrega de la aplicación en formato EPD – CII-01 y el llenado de la

encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04.

Proveedor: CII. Cliente: Responsables de área/centro/unidad

de la Institución.

HA

C

E

R

Entradas: Solicitud de desarrollo. Salidas: Aplicación, manual técnico de la

aplicación y manual de usuario

Registros: Formato de Solicitud de Desarrollo,

Programa de Trabajo (diagrama de Gantt), Formato de Entrevista, entrega y encuesta de satisfacción.

Diagrama: Desarrollo web para toma de

decisiones V E R IFICA R

Variables a controlar: Tiempo de entrega

establecido.

Inspecciones/controles: Plan de trabajo,

Indicadores: Número de días de desviación del plan de trabajo. (Tiempo programado vs tiempo real)

A

CT

UA

R

Producto no conforme: Aplicación que no cumple los requerimiento establecidos en la solicitud.

Entrega de aplicación en fecha posterior a la establecida en el plan de trabajo.

Acción preventiva: Definición clara de

requerimientos mediante una metodología eficiente de entrevistas. Revisión semanal del plan de trabajo. Desarrollo de aplicación usando una metodología ágil.

Acción correctiva: Registro en bitácora de

errores detectados por ciclo de desarrollo y corrección en las etapas de pruebas.

(21)

Desarrollo de aplicaciones web para toma de decisiones

Responsable CII Desarrolladores de aplicaciones web Cliente Inicio Llena solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 SSb-CII-7.2.1-02 Recibe la solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 SSb-CII-7.2.1-02 Estudia la justificación y evalúa factibilidad ¿Es factible? Reevaluación de solicitud No Realiza entrevista EPD – CII-7.0-01 para recabar requerimientos Si

¿Se recabaron todos los requerimientos? Llenado de formato de entrevista EPD – CII-7.0-01 Registrar proyecto y entrevista en la plataforma de control de proyectos de desarrollo Desarrollo/Modificación de la aplicación web Desarrollo/Modificación del manual técnico y de usuario de la aplicación Llena encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04 No Fin Evaluación y calendarización de entrega de proyecto Realizar un prototipo Prototipo aprobado EPD – CII-7.0-01 No Si No Si ¿Es nuevo desarrollo? Llenar formato de entrega de aplicaciones EPD – CII-01 Si

(22)

Descripción de Actividades del Proceso

Desarrollo de aplicaciones web para la toma de decisiones

Actividad

#

Actividad

Descripción

Responsable

Formato(s)

SSb-CII-7.2.1-02

2 Evaluación de solicitud El responsable del CII estudia, evalúa y aprueba o rechaza solicitud

Responsable del CII

4 Programa y realiza _entrevista Personal del CII programa y realiza encuesta al usuario para definir requerimientos.

EPD-CII-7.0-01

5

Realización de Prototipo de página Web para toma de decisiones.

personal de diseño realiza las propuestas acordadas y realiza entrevista de aprobación y la codificación necesaria para plantillas

EPD-CII-7.0-01

6 Se crea sitio en portal _{institucional.} Personal de diseño de páginas crea el sitio en el portal y el dominio Institucional.

7

Se asigna o ratifica cuentas de usuario y contraseña

Se asigna o ratifica cuentas de

usuario y contraseña Personal de Diseño de

páginas del CII

8 Se entrega Servicio Mediante oficio se entrega el servicio y las cuentas de usuario y contraseña

EPD-CII- 01

9 Se realiza encuesta de _{satisfacción} Personal del CII solicita al usuario el llenado de la encuesta de satisfacción

Personal del CII y Usuario

(23)

Soporte a usuarios de aplicaciones web para la toma de

decisiones

Objetivo:

Atender las solicitudes de soporte de los usuarios por problemas relacionados con el diseño de páginas y dudas con la operación de las aplicaciones web.

13. Todas las solicitudes de soporte recibidas vía telefónica, oficio, a través de la página http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberán ser registradas para seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02.

14. Las solicitudes de soporte podrán ser atendidas en un máximo de dos días hábiles. 15. Las solicitudes de soporte deberán ser resueltas dentro del tiempo plasmado en el plan

de desarrollo establecido en la entrevista y plasmado en formato EPD-CII-7.0-01. 16. Cada etapa deberá incluirse en el diagrama de Gantt adjunto al formato de entrevista.

17. Si el tiempo planeado para resolver una incidencia excede el máximo definido se deberá

acordar con el usuario e incluirse en el diagrama de Gantt adjunto.

18. Las prioridades preestablecidas deberán ser atendidas primero que las demás, a menos

que previa conversación con los usuarios se de atención en otro orden.

19. Son solicitudes prioritarias las solicitadas por la Administración central, Servicios para acreditación de Programas Educativos y Soporte a Servidor de datos.

20. La prioridad de un Servicio de soporte podrá ser modificado por los desarrolladores en

función de las necesidades del usuario y con el Plan de trabajo.

21. Al terminar el proceso de soporte se levantara la encuesta de satisfacción del usuario

SUD-CIyT-8.2.1-04, que también servirá como evidencia de entrega del servicio solicitado junto con el formato EPD – CII-01.

(24)

Ficha de calidad

P L A NE A R

Proceso: Soporte a usuarios de aplicaciones Web para la toma de decisiones

Objetivo: Atender las solicitudes de soporte de los usuarios por problemas relacionados con el diseño

de páginas y dudas con la operación de las aplicaciones web.

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de servicio de soporte SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 vía

teléfono, correo electrónico, oficio, en persona o a través de la página web

http://ciyt.uaz.edu.mx/ss.

 Incluye: Retroalimentación vía telefónica, correo electrónico o en persona.

 Termina: A la entrega mediante oficio EPD – CII-01 y el llenado de formato de encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04 por el usuario o mediante cierre del personal.

Proveedor: CII a través de los desarrolladores. Cliente: Usuarios de las aplicaciones web y con

página en el portal Institucional.

HA

C

E

R

Entradas: Solicitud de soporte, documentos anexos

de diagnóstico o captura de pantallas del sistema para diagnóstico de error.

Salidas:

Solicitud atendida. 2. Registros: Formato de solicitud de servicio

SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02, formato

de entrevista con plan de trabajo EPD-CII-7.0-01. Formato de entrega EPD – CII-01 y encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04.

Diagrama:

Soporte usuarios CII

V E R IFICA R Variables a controlar: Tiempo de respuesta. Inspecciones/controles:

Solicitudes SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02

y formato de entrevista con plan de trabajo

EPD-CII-7.0-01

Indicadores:

Reportes atendidos y resueltos en el tiempo establecido en el plan de trabajo.

CT

UA

R Producto no conforme: Reportes no atendidos o no resueltos en tiempos establecidos.

Acción preventiva: Revisión diaria de solicitudes

servicio

Acción correctiva: Atención a reportes en

(25)

Responsable CII Usuario Fa se Inicio Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04 Fin Desarrollador

Soporte a usuarios de aplicaciones web para la toma de decisiones

Análisis de la problemática ¿se encontró la solución? Si No Recibe solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Realiza entrevista para obtención de requerimientos EPD-CII-7.0-01 Fa se Recibe oficio

(26)

Descripción de Actividades del Proceso

Soporte a usuarios de aplicaciones web para la toma de decisiones

Actividad

#

Actividad

Descripción

Responsable

Formato(s)

1 Realizar solicitud.

Usuario

SSa-CII-7.2.1-02

SSb-CII-7.2.1-02

2 Se turna Solicitud.

personal del CII.

Responsable del CII

3 Programa y realiza

entrevista.

Personal del CII programa y realiza encuesta al usuario para definir requerimientos.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-7.0-01

4 Análisis y Solución de

la solicitud.

Personal del CII realiza análisis del problema y efectúa la solución.

Personal de Diseño

Gráfico del CII

5 Se entrega Servicio

Mediante Oficio se entrega el servicio y las cuentas de usuario y contraseña.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-01

6 Se realiza encuesta de

satisfacción

Personal de Diseño

de páginas del CII y

Usuario

(27)

Capacitación a usuarios de aplicaciones web para la toma de

decisiones

Objetivo: Suministrar al personal responsable de páginas web para la toma de decisiones de

13. El horario de atención a solicitudes es de 9:00 a 14:00 hrs en días hábiles.

22. Todas las solicitudes de capacitación de páginas recibidas vía telefónica, oficio, a través

de la página http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberán ser registradas para seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 y CAP–CIyT–6.2.2-01.

14. Todas las solicitudes de capacitación de páginas recibidas deberán ser formalmente firmados por el responsable del área solicitante y contar con la aprobación del Responsable del CII.

15. Las solicitudes deberán atenderse en un plazo no mayor de dos días hábiles.

16. La capacitación se puede dar de forma personal o grupal, preferentemente la segunda a fin de optimizar recursos.

17. Las solicitudes deberán registrarse para su seguimiento en formato CAP–CIyT–6.2.2-01. 18. Al final de cada capacitación si así se define, se deberá realizar una evaluación para

determinar si el usuario adquirió las competencias necesarias para operar el portal. 19. Al capacitado que haya cumplido con el 100% de asistencia LA – CIyT – 6.2.2 - 01 se le

entregará una constancia de participación.

20. Al capacitado que obtenga una calificación satisfactoria (puntaje mayor o igual a 8) en la evaluación se le entregara una constancia de que acredito el curso.

21. La capacitación se podrá realizar en las oficinas del usuario siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios de otra forma se realizará en cualquiera de las aulas/centros de cómputo de la Coordinación.

22. Al finalizar la capacitación el usuario o usuarios deberán llenar el Formato de encuesta de satisfacción por capacitación SUD-CIyT-8.2.1-04

23. Si el usuario a capacitar no tiene cuenta en el sistema, deberá llenar el formato SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-SSa-CII-7.2.1-02. para la creación de un perfil de usuario y deberá solicitar la aprobación del responsable del área administrativa correspondiente

(28)

Ficha de calidad

P

L

ANE

AR

Proceso:

Capacitación a usuarios de

aplicaciones web para la toma de

decisiones

Objetivo: Suministrar al personal responsable de páginas web para la toma de decisiones de

áreas administrativas la capacitación para el uso óptimo de los servicios con los que cuenta el Portal Institucional como herramienta de difusión, comunicación y colaboración

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de capacitación SSa-CII-7.2.1-02, SSb-CII-7.2.1-02 y CAP–CIyT–

6.2.2-01..

 Incluye: Creación de perfil(es) y capacitación.

 Termina: Al realizar la encuesta de satisfacción por capacitación SUD-CIyT-8.2.1-04.

Proveedor: CII a través de los desarrolladores. Cliente: Encargados de la creación

administración de páginas web en las unidades.

HACER

Entradas: Solicitud de capacitación grupal o

personal.

Salidas: Resultados de evaluación de

competencias.

Registros: Formato de solicitud de capacitación,

Encuesta de satisfacción

Diagrama: Capacitación del uso del portal

V

E

R

IFICA

R Variables a controlar: Horarios y fechas de

capacitación.

Inspecciones/controles: Realización de curso

en fecha programada, ejecución de evaluación a todos los alumnos.

Indicadores: Satisfacción de usuario

ACT

UAR

Producto no conforme: Incumplimiento de curso programado. Curso que no cumple las expectativas

del usuario.

Acción preventiva Elaboración de contenidos

temáticos acordes a requerimientos del cliente. Elaboración de evaluaciones para cada curso.

Acción correctiva: Revisión y actualización de

contenidos. Capacitación a desarrolladores en técnicas didácticas.

(29)

Responsable CII Usuario

Fa

se

Inicio Recibe solicitud de _Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena solicitud de Servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Llena encuesta de satisfacción SUD-CIyT-8.2.1-04 Fin

Capacitación a usuarios de aplicaciones web para la toma de decisiones

Elaboración de contenidos temáticos Agendar, lugar, fecha y horario de capacitación Capacitación a usuarios

Evaluación Final Aprobaron Evaluación Asistio 100% de capacitación Realizan constancias Si Si _No No Recibe constancia Asiste a capacitación Recibe solicitud de servicio autorizada SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 Desarrollador

(30)

Descripción de Actividades del Proceso

Capacitación a usuarios de aplicaciones web para la toma de

decisiones

Actividad

#

Actividad

Descripción

Responsable

Formato(s)

1 Realizar solicitud.

Usuario

SSa-CII-7.2.1-02

SSb-CII-7.2.1-02

2 Se turna Solicitud.

personal del CII.

Responsable del CII

3 Elabora contenido.

Personal del CII programa y elabora contenidos.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-7.0-01

4 Agenda lugar fecha y

horario de capacitación

Personal del CII programa lugar fecha y horario de capacitación

Personal de Diseño

de páginas del CII

5 Se realiza capacitación.

Personal de diseño de páginas realiza capacitación

Personal de Diseño

Gráfico del CII

6 Se entrega constancia

de capacitación

Mediante Oficio se entrega

constancia de capacitación.

Personal de Diseño

de páginas del CII

EPD-CII-01

7 Se realiza encuesta de

satisfacción

Personal de Diseño

de páginas del CII y

Usuario

(31)

Diseño de informe con indicadores o datos institucionales

Objetivos: a) Atender las solicitudes de las instancias internas o externas a la Institución que solicitan información de carácter no confidencial. b) diseñar informes basados en indicadores que permitan medir el desempeño, el nivel de logro de los objetivos establecidos en el PDI y sirvan como elemento clave para la toma de decisiones.

2. Todas las solicitudes de diseño de informes recibidas vía telefónica, oficio, a través de la página

http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberá ser registrada para su correcto seguimiento y

control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 que deberán ser firmados por el solicitante o bien por responsable del área.

3. En caso del cálculo de un indicador1 primero se deberá verificar si existe una definición

Institucional o en su defecto una que la organización destinataria de los datos establezca. Si no existe ninguna de las anteriores el reporte deberá incluir la fórmula para su cálculo o bien el responsable del CII acordará la metodología para su cálculo con el solicitante en formato EPI-CII-7.0-01.

4. El CII deberá siempre observar lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la

información pública y la ley de protección de datos personales

5. El CII cuenta con dos días hábiles para revisar si la solicitud:

a. No se opone en lo establecido en la ley de protección de datos y transparencia vigentes. b. Si la solicitud es clara, la información solicitada es coherente y se cuenta con una

metodología para obtener la información.

c. Si en la base de datos existen los insumos (tablas, registros, datos) necesarios para dar

respuesta a la solicitud.

6. Una vez superados cada inciso del punto 5, el CII tiene un máximo de diez y ocho días hábiles

para la entrega de la información. Si existe en curso un proceso de mayor jerarquía de atención, se recorrerá la fecha de acuerdo a las necesidades de atención de éste y se le notificará al cliente la demora.

7. En caso de que no exista la información solicitada y se considera que Institucionalmente pudiera

ser de valor contar con ella se deberá:

a. Informar al coordinador del área Institucional que aplique de la falta del proceso de

registro o de la deficiencia de éste para recabar los datos. (ej. “Número de docentes con grado de maestría obtenidos en el extranjero”, informar a la Secretaría Académica de la falta de un proceso para recabar y registrar estos datos.)

b. Informar al CIDS de la necesidad de crear en la base de datos las tablas y aplicaciones

para registrar los datos solicitados.

8. Todo indicador o reporte que lo amerite deberá incluir como anexo la metodología para su

obtención.

9. Una vez entregado el informe, su metodología y el resultado en formato EPI-CII- 01 se deberá

integrar al repositorio Institucional de reportes.

10. A la entrega de cada reporte se solicitara el llenado de la encuesta de satisfacción

SUI-CIyT-8.2.1-02

(32)

Ficha de calidad

P

L

ANE

AR

Proceso: Diseño de informe con indicadores o datos institucionales

Objetivo: a) Atender las solicitudes de las instancias internas o externas a la Institución que solicitan

información de carácter no confidencial.

b) Diseñar informes basados en indicadores que permitan medir el desempeño, el nivel de logro de los objetivos establecidos en el PDI y sirvan como elemento clave para la toma de decisiones.

Alcance:

 Empieza: Con la solicitud de informe SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02

 Incluye: Metodología para su generación, retroalimentación por parte del usuario EPI-CII-7.0-01,

la entrega del informe al usuario en formato EPI–CII, integración al repositorio de informes.

 Termina: Con llenado de encuesta de satisfacción de usuario SUI-CIyT-8.2.1-02.

Proveedor: CIDS a través de los desarrolladores. Cliente: Usuarios en general del SIIAF,

alumnos, aspirantes o personal de la Institución.

HACER

Entradas: Solicitud de informe SSa-CII-7.2.1-02 y

SSb-CII-7.2.1-02, metodología para su cálculo

EPI-CII-7.0-01.

Salidas: Informe solicitado, reporte integrado al

repositorio de reportes.

Registros: Solicitud, metodología, seguimiento en

diagrama de gantt

Diagrama: Atención de solicitudes de soporte

V

E

R

IFICA

R

Variables a controlar: Fecha de recepción, Fecha

de entrega, metodología para cálculo.

Inspecciones/controles: Solicitud con

metodología anexa, requisitos para informe claramente documentados, insumos en la base de datos de explotación.

Indicadores: % de tiempo de respuesta = tiempo real / tiempo programado

ACT

UAR

Producto no conforme: Reporte no atendido en menos de dos días hábiles, reporte no entregado en

veinte días hábiles.

Acción preventiva: Acordar con cliente la

metodología para la obtención del informe/indicador. Verificar que se cuente con los insumos en la base de datos.

Acción correctiva: Apegarse en estricto a los

requerimientos y metodología acordada con el cliente.

(33)

Diseño de reporte o informe con indicadores o datos Institucionales Responsable CII

Cliente Desarrollador de Informes

Inicio Recibe solicitud de informe Llena solicitud de informe SI-CII-¿Existe definición Institucional ? ¿El informe establece metodología para el cálculo? Propone metodología para calcular indicador ¿Se acepta metodología? NO NO ¿Se solicita algún indicador? Recibe solicitud autorizada con metodología anexa (opcional) ¿Existen datos necesarios? Verifica que todos los datos existan en la base de datos de explotación Diseña proceso de extracción de datos Diseña proceso de Transformación de datos Carga los datos en BD de explotación

Ejecuta proceso de actualización de

datos SI

¿Los datos son vigentes? a NO a SI NO Diseña reporte según requerimientos b b SI Entrega reporte a Encargado para validación Integra informe a repositorio de reportes Institucional c c Revisa que reporte

cumpla con requerimientos ¿Cumple con requerimientos del cliente? Fin d Entrega reporte a cliente y levanta encuesta de satisfacción SI d Recibe reporte Llena encuesta de satisfacción e e SI ¿Existen en la BD de producción? SI Se informa al responsable de la situación NO Recibe informe de ausencia de datos Informa al Coordinador de área correspondiente Informa al cliente de la situación a a NO a SI a SI

(34)

Descripción de Actividades del Proceso

Diseño de informe con indicadores o datos institucionales

Actividad

#

Actividad

Descripción

Responsable

Formato(s)

SSb-CII-7.2.1-02

Responsable del CII

3

Programa y realiza entrevista

Personal del CII programa y realiza entrevista al usuario para definir requerimientos y metodología.

Personal de Diseño de Información del CII

EPI-CII-7.0-01 4 Diseño de extracción y transformación de Información Personal de diseño de información realiza la extracción y transformación de datos. Personal de Diseño de Información del CII

EPI-CII-7.0-01

5

Diseño de reporte de información

Personal de diseño de información realiza reporte de información con datos obtenidos.

6 Se entrega Servicio en

formato acordado

Mediante oficio se entrega el

servicio de información Personal de Diseño de

Información del CII

EPI-CII- 01

7

Se realiza encuesta de satisfacción

Personal del CII solicita al usuario el llenado de la encuesta de satisfacción

Personal de

Información del CII y Usuario

(35)

Suministro de información a dependencias gubernamentales

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que las

dependencias federales y estatales solicitan a la Institución y utilizarla como instrumento que coadyuve a identificar áreas de oportunidad, favorezca la transparencia y la rendición de cuentas y sirva como herramienta para la toma de decisiones.

2. Las solicitudes de información se reciben a través de un oficio enviado al Rector, Unida

de Planeación, al Coordinador de la CIyT o al responsable del CII.

3. Todas las solicitudes de diseño de informes recibidas vía telefónica, oficio, a través de

la página http://ciyt.uaz.edu.mx/ss o algún otro medio deberá ser registrada para su correcto seguimiento y control en los formatos de solicitud de servicio SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-02 que deberán ser firmados por el responsable del área correspondiente o bien por el responsable del CII.

4. El tiempo de respuesta se determinará en función de los calendarios de apertura y

cierre del sistema y las fechas establecidas por cada dependencia gubernamental. Éstas pueden ser variantes o dinámicas.

5. Todos los reportes de dependencias gubernamentales serán llenados en formatos

proporcionados por ellos.

6. Este proceso deberá considerarse como prioritario por la Coordinación y para su

atención podrán destinarse todos los recursos humanos y técnicos del CII cuando se considere necesario. (avisar a otros clientes)

7. Al finalizar el reporte se entrega en formato EPI-CII- 01 y se solicitará a la dependencia

acuse de recibo.

8. A la entrega de la información se deberá aplicar la encuesta de satisfacción de usuario

(36)

Ficha de calidad

P L A NE A R

Proceso: Suministrar información a dependencias

federales y estatales.

Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que las

dependencias federales y estatales solicitan a la Institución y utilizarla como instrumento que coadyuve a identificar áreas de oportunidad, favorezca la transparencia y la rendición de cuentas y sirva como herramienta para la toma de decisiones.

Alcance:

 Empieza: Toda solicitud para éste tipo de formatos es atendida a partir de un oficio enviado al

Rector o al Coordinador de la CIyT o al Responsable del CII llenado de formatos

SSa-CII-7.2.1-02 y SSb-CII-7.2.1-SSa-CII-7.2.1-02.

 Incluye: Entrega de llenado de formatos a la dependencia gubernamental en formato EPI–CII y

el acuse de recibo.

 Termina: Con llenado de encuesta de satisfacción de usuario SUI-CIyT-8.2.1-02.

Proveedor: Unidades Académicas, Administrativas y

el CIDS

Cliente: Dependencias gubernamentales.

HA

C

E

R

Entradas: Toda solicitud para éste tipo de formatos

es atendida a partir de un oficio enviado al Rector o al Coordinador de la CIyT o al Responsable del CII.

Salidas: Al finalizar el reporte se entregan los

formatos y se pide acuse de recibo.

Registros: Oficio de Solicitud de Reporte, Programa

de Trabajo, Acuses de Recibo

Diagrama: Suministro de información a

dependencias gubernamentales V E R IFICA R

Variables a controlar: Información de insumo a

recabar.

Inspecciones/controles: Cumplimiento de

programa de trabajo, tiempo de entrega controlado por la dependencia gubernamental.

Indicadores: Número de días de desviación de la fecha de entrega. (Programado/Real)

A

CT

UA

R

Producto no conforme: La no entrega del reporte. Acción preventiva: Contar con un plan de trabajo, y

tener en tiempo y forma los formatos establecidos.

Acción correctiva: Detectar información

incorrecta. Detectar errores en la programación del plan de trabajo.

(37)

(38)

Descripción de Actividades del Proceso

Suministrar información a dependencias federales y estatales

Actividad

#

Actividad

Descripción

Responsable

Formato(s)

SSb-CII-7.2.1-02

Responsable del CII

3

Programa equipo de personas y asigna tareas

El responsable del CII programa metodología, equipo y actividades.

Responsable del CII EPI-CII-7.0-01

4 Diseño de extracción y transformación de Información Personal de diseño de información realiza la extracción y transformación de datos. Personal de Diseño de Información del CII

EPI-CII-7.0-01

5 Diseño de reporte de _información Personal de diseño de información realiza llenado de formatos con información.

6 Captura de datos en _sistema Personal de diseño de información realiza captura de datos en sistema

7 Se entrega Servicio en

formato acordado

Mediante oficio se entrega el

servicio de información Personal de Diseño de

Información del CII

EPI-CII- 01

8

Se realiza acuse de recibo y encuesta de satisfacción

Personal del CII solicita al usuario el acuse de recibo y el llenado de la encuesta de satisfacción

Personal de

Información del CII y Usuario