ÍNDICE
Introducción
3
Datos generales del Programa de Fortalecimiento a las
Procuradurías de la Defensa del menor y la Familia
5
Resultados logrados
12
Análisis de Cobertura
37
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
44
Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación
49
Fuentes de Información
54
Formato para Difusión de los Resultados (CONAC)
55
INTRODUCCIÓN
En México los menores forman parte de la población vulnerable, esto por las condiciones sociales de violencia, abandono y mal trato, tan solo en Baja California en el Censo de Población del INEGI informa que existen poco más de 1.07 millones de Niñas, Niños y Adolescentes “NNA” (0-17 años), una cantidad sumamente importante de atender.
Por otro lado, es importante conocer el desempeño de los recursos destinados a esta población, el presente documento es una evaluación muy focalizada en un fondo federal que se ejerció en Baja California, del cual se pretende conocer el desempeño, es importante mencionar que no se trata de una evaluación de impacto, es decir esta evaluación no pretende demostrar el cambio en las condiciones sociales de los NNA, a continuación se describe de manera general las características del trabajo que se presenta.
El Objetivo General de la evaluación es contar con una valoración del desempeño del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia (PFPDMF) ejercido por el Gobierno del Estado de Baja California contenido en el Programa Anual de Evaluación 2016, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por la unidad responsable del programa, para contribuir a la toma de decisiones.
Los objetivos específicos de la evaluación son los siguientes:
1. Realizar una valoración de los resultados y productos del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia (PFPDMF) del ejercicio fiscal 2015, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.
2. Analizar la cobertura del programa, su población potencial, objetivo y atendida, distribución por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda. 3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el
comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el programa, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
4. Analizar los indicadores sus resultados en 2015, y el avance en relación con las metas establecidas.
5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.
6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances
más importantes al respecto, incluyendo la opinión de los responsables del programa evaluado.
7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas del programa.
8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las recomendaciones del programa evaluado.
La metodología de la evaluación es de tipo específica de desempeño, es realizada mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación pública. Por otra parte, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar los recursos federales, se realizó una entrevista con los responsables de la implementación de los mismos que fortalecieron la evaluación.
Cabe destacar que para desarrollar el análisis, la presente evaluación se apega a lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales ejercidos en Baja California, este documento fue proporcionado por el COPLADE, cabe destacar que se encuentra alineado a lo establecido por el CONEVAL pero ajustado al ámbito estatal, del documento denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 que aún sigue vigente.
El presente trabajo se encuentra dividido en 5 apartados importantes, el primero es la descripción del fondo evaluado, en este apartado no existe análisis de la información, únicamente se presenta las características del fondo. En el segundo apartado se presenta el análisis del cumplimiento de los objetivos, los rubros que atiende el fondo así como el análisis del desempeño programático y presupuestal. El tercer apartado es un análisis de la población objetivo y atendida con los recursos de este fondo en el ejercicio 2015. El cuarto apartado se presenta la atención a las recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores. El quinto apartado consiste en las conclusiones y recomendaciones derivadas de la presente evaluación del desempeño. En cumplimiento a las disposiciones del CONAC se presenta el Formato para la Difusión de los resultados de esta evaluación.
DATOS GENERALES DEL
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO A LAS
PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA
DEL MENOR Y LA FAMILIA,
Descripción
General
del
Programa
de
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa
del Menor y la Familia, ejercicio 2015 (Recurso
Federal)
1. Nombre completo del Programa evaluado
Se denomina: Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia (PFPDMF).
2. Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del Programa
Evaluado
A nivel federal: es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
En Baja California: el responsable de este recurso federal es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal).
La unidad responsable de operar estos recursos es: Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia del Sistema DIF Baja California.
3. Presupuesto del ejercicio 2015
Aprobado: $1´462,477.87 (Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y siete pesos 87/100 m.n.).
Convenido: $1´263,314.72 (Un millón doscientos sesenta y tres mil trescientos catorce pesos 72/100 m.n.).
Modificado: $1´263,314.72 (Un millón doscientos sesenta y tres mil trescientos catorce pesos 72/100 m.n.), este monto es el que aparece en el Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales, firmado entre la federación y el Estado el 16 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2015.
Ejercido: $351,907.05 (Trescientos cincuenta y un mil, novecientos siete pesos 05/100 m.n.).
TABLA 1. PRESUPUESTO DEL RECURSO FEDERAL EJERCIDO EN 2015.
Aprobado Convenido Modificado Ejercido Porcentaje de prespupuesto ejercido
4. Objetivo y los Rubros a atender en 2015
Las reglas de operación del programa (2015): establecen como objetivo general:
Contribuir al fortalecimiento de los servicios que prestan las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de las entidades federativas, a través de la distribución de recursos que favorezcan la protección, atención y regularización de la situación jurídico-familiar de los menores de edad1 albergados en centros asistenciales públicos
y privados de México (SSA, 2015).
Por otro lado, el objetivo específico es: Beneficiar a los menores de edad albergados cuya situación jurídico-familiar no ha sido regularizada.
Temas en los que se puede destinar el recurso (ROPs, 2015):
Atención jurídico familiar de los menores en situación de albergue.
Investigaciones sociales y trámites administrativos de los menores institucionalizados.
Asistencia y atención psicológica de los menores institucionalizados.
Patrocinio y asistencia jurídica de los menores institucionalizados.
Regulación jurídico-familiar de los menores institucionalizados.
Actividades que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos.
El inciso H, de los requisitos para las instancias ejecutoras según las ROPs (2015), menciona que el presupuesto que presente el sistema DIF de la entidad federativa deberá atender lo siguiente (rubros del gasto):
1 Regularización Jurídica de menores de edad: Es el conjunto de acciones jurídicas administrativas encaminadas a determinar la situación jurídica del menor de edad, para lograr que se integre con su familia nuclear, extensa, o bien su inserción a una familia a través de la adopción, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como la protección de sus derechos. (ROPs, 2015).
Acciones de prevención, protección y atención a favor de niñas, niños y adolescentes. Equipamiento y
Población
objetivo
2,143
menores
Población
atendida
2,123
menores
Porcentaje
de
cobertura
99.06%
5. La Población Objetivo y Atendida en 2015
Las reglas de operación del programa (2015): establecen que la cobertura del programa es de ámbito nacional, esto incluye al Estado de Baja California.
También menciona como población objetivo: Menores de edad institucionalizados en los albergues públicos o privados cuya situación jurídico-familiar no ha sido regularizada, en Baja California se registraron 2,143 menores (SEI, cierre 2015) bajo supervisión del DIF Estatal, a través de los albergues temporales de Tijuana y Mexicali, así como instituciones de asistencia social privada en el Estado. El principal requisito de la población objetivo para recibir los beneficios es “ser menor de edad y que se encuentre bajo los cuidados y protección de un albergue público o privado” (ROPs, 2015).
Los beneficiarios son: Los menores de edad institucionalizados en un albergue público o privado que reciben apoyo del Programa, que para el ejercicio 2015 fue de 2,123 menores (SEI, cierre 2015). Cabe destacar que la cobertura lograda para el año evaluado es de casi el 100%, lo cual habla de un muy buen desempeño del programa.
5. Alineación del Programa con el PND, el PED y el Programa Sectorial de la Entidad en
2015
Este programa se encuentra muy bien alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 y el Programa Sectorial Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 2015-2014-2019, como acontinuación se presenta en el cuadro 1.
CUADRO 1. ALINEACIÓN DEL PFPDMF CON EL PND, PED Y PROGRAMA SECTORIAL EN BAJA CALIFORNIA, EJERCICIO 2015.
PFPDMF PND 2013-2018 PED 2014-2019 Programa Sectorial Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 2015-2019 Acciones de prevención, protección y atención a favor de niñas, niños y adolescentes En la Meta Nacional II México Incluyente.
Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Estrategia 2.2.2 Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.
Línea de acción 2.2.2.1 Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de alimentación y educación, a través de la implementación de acciones
El eje 1: Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa.
El Subeje 1.3: Integración y seguridad de menores.
Objetivo: Integrar eficazmente a las familias bajacalifornianas que han atravesado por situaciones de violencia familiar, así como a todos aquellos menores que se encuentran en estado de abandono o maltrato, incorporándolos a ambientes familiares sanos donde pueden desarrollarse plenamente.
El tema 1.3.1: Procuración y
Derivado del Subeje del Desarrollo Humano 1.3.
El objetivo del PSDH 2015-2019 es: Ampliar las
oportunidades de los bajacalifornianos a fin de lograr un mayor desarrollo humano y elevar su calidad de vida, poniendo énfasis en los grupos vulnerables, mediante políticas públicas para fomentar el bienestar y la cohesión social, la calidad en la educación, la cultura, los valores cívicos y morales, el incremento de la infraestructura social básica, elevar el ingreso familiar, el fortalecimiento de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana en los programas y proyectos estratégicos que impacten en el abatimiento de la pobreza.
Se alinea con la cuarta de las prioridades especificas que identifica el programa Sectorial: Fortalecer la capacidad institucional y jurídica en cuanto a la protección del menor, para asegurar la vigilancia y supervisión de casas hogar privadas y albergues temporales del DIF Estatal,
PFPDMF PND 2013-2018 PED 2014-2019 Programa Sectorial Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 2015-2019
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.
El convenio de coordinacion de estos recursos de la federacion con el Estado mencionan respecto de la alineacion de este fondo con el PND que: En consecuencia, es prioridad articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de la ida de la población, garantizando los derechos de la infancia a través de un mejor dieño institucional y programático, además del incremento de la inversión en el bienestar de los más pequeños de acuerdo con el principio del interés superior del niño establecido en la legislación nacional e internacional.
Salvaguarda de la integridad del menor.
La linea estrategica 1.3.1.2: Brindar atención jurídica, psicológica y médica a menores en situación de vulnerabillidad.
así como para implementar capacitación para el personal de dichas instituciones para el optimo cuidado de los menores.
De la estrategia 1.3.1.2 del PED, se desprende la siguiente Linea de acción del PSDHSE: 1 Mejorar las condiciones físicas, psicológicas, académicas y sociales de las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los albergues temporales del DIF.
La meta sectorial es de 25 mil menores.
Equipamiento y mantenimiento El tema 1.3.3: Regulación de casas hogar y profesionalizacion de su personal. La linea estratégica 1.3.3.1 Regular la instalación y operación de casas hogar para mejorar la estadía y desarrollo de los menores.
De la estrategia 1.3.3.1 del PED, se desprende la siguiente Linea de acción del PSDHSE: 1 Elaborar la adecuación de la legislación para que permita regular la instalación y operación de las instituciones de asistencia social privada en el Estado, a fin de mejorar la estadía de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado.
META: llevar a cabo 1 proceso de adecuación de la
legislacion en materia de regulación de las instituciones de asistencia social en el Estado.
De la estrategia 1.3.3.1 del PED, se desprende la siguiente Linea de acción del PSDHSE: 2 Autorizar, registrar y certificar las instituciones de asistencia social privada, para con ello garantizar el óptimo desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su cuidado.
PFPDMF PND 2013-2018 PED 2014-2019 Programa Sectorial Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa 2015-2019
META: Autorizar, registrar y certificar a 50 instituciones
de asistencia social privada.
Cursos de capacitación El tema 1.3.3: Regulación de casas hogar y profesionalizacion de su personal. La linea estratégica 1.3.3.2 Contar con el personal profesional y capacitado en el cuidado y atención de menores en casas hogar y albergues.
De la estrategia 1.3.3.1 del PED, se desprende la siguiente Linea de acción del PSDHSE: 3 Gestionar la Instalación de la SEDE de certificación de competencias, para capacitar al personal que atiende a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo cuidado en los Albergues Temporales DIF e Instituciones de Asistencia Social Privada en el Estado.
META: Contar con 1 SEDE de certificación de
competencias instalada.
De la estrategia 1.3.3.1 del PED, se desprende la siguiente Linea de acción del PSDHSE: 4 Gestionar la SEDE de certificación de competencias para la supervisión de Albergues Temporales DIF e instituciones de asistencia social
privada en el Estado (IASP).
META: Realizar 300 supervisiones a IASP. Fuente: Elaboración propia.
Resultados
logrados
del
Programa
de
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa
del Menor y la Familia, ejercicio 2015
1. Análisis del cumplimiento de sus Objetivos, Metas y
Lineamientos
El Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, establece que los Sistemas DIF locales deben alinear sus actividades a los siguientes aspectos (Reglas de Operación, 2015):
FIGURA 1. RUBROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de los ROP del Programa Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, 2015.
1. Actualización de la relación de los centros o
albergues públicos y privados identificados en
el ejercicio inmediato anterior del Programa, así
como la base de datos de los menores de edad institucionalizados en
dichos centros
2. Seguimiento a la atención brindada a los menores de edad institucionalizados en
los centros o albergues públicos o privados, con motivo del Programa del Ejercicio inmediato anterior
3. Acciones a fin de obtener la regularización
jurídico familiar de los menores de edad institucionalizados en
albergues públicos y privados
4. Implementar según sea el caso, en específico
patrocinio jurídico y asistencia jurídico familiar
5. Realizar investigaciones sociales y trámites administrativos 6. Brindar asistencia y atención psicológica 7. Acciones para la celebración de convenios de
coordinación entre los diferentes Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de
la Familia y los albergues públicos y privados de esa entidad a fin de mejorar los servicios asistenciales que se
brindan
8. Desarrollar actividades que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños y
adolescentes víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos en términos de lo establecido en el artículo
116 de la Ley General de Víctimas.
Por otra parte, el Programa en sus ROP (2015) establece las siguientes actividades para el cumplimiento de los rubros anteriormente citados:
CUADRO 2. ALINEACIÓN DE LOS RUBROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS PROCURADURÍAS EN LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SISTEMA DIF DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 2015
Rubros Programa POA 2015 Subprogramas
POA 2015 Metas
Programada
2015 Resultado 2015
1. Actualización de la relación de los centros o albergues públicos y privados identificados en el ejercicio inmediato anterior del Programa, así como la base de datos de los menores de edad institucionalizados en dichos centros.
Sin atender.
2. Seguimiento a la atención brindada a los menores de edad institucionalizados en los centros o albergues públicos o privados, con motivo del Programa del Ejercicio inmediato anterior. 064- Atención a la niñez vulnerable. 003- Protección a la infancia y albergues temporales.
Realizar acciones de difusión y promoción de los derechos de la infancia e implementar estrategias interinstitucionales de protección. 1440 menores 1600 menores atendidos
3. Acciones a fin de obtener la regularización jurídico familiar de los menores de edad institucionalizados en albergues públicos y privados.
064- Atención a la niñez vulnerable.
005- Adopciones. Proteger a la niñez que se encuentra en situaciones de riesgo, mediante programas que otorguen servicios de atención integral.
84 menores 64 menores atendidos
4. Implementar según sea el caso, en específico patrocinio jurídico y asistencia jurídico familiar.
064- Atención a la niñez vulnerable. 001- Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.
Proteger a la niñez que se encuentra en situación de riesgo, mediante programas que otorguen servicios de atención integral.
84 menores 64 menores atendidos
5. Realizar investigaciones sociales y trámites administrativos. 064- Atención a la niñez vulnerable. 001- Procuraduría para la Defensa del Menor y la Proyecto: Fortalecimiento de la Procuraduría. 2253 menores 3633 menores atendidos
Rubros Programa POA 2015 Subprogramas
POA 2015 Metas
Programada
2015 Resultado 2015
Familia.
6. Brindar asistencia y atención psicológica. 064- Atención a la niñez vulnerable. 004- Asistencia Privada. Regular la instalación, operación y funcionamiento de las instituciones de asistencia social privada que atiendan a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y abandono. 36 capacitaciones 31 capacitaciones realizadas
7. Acciones para la celebración de convenios de coordinación entre los diferentes Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y los albergues públicos y privados de esa entidad a fin de mejorar los servicios asistenciales que se brindan.
Sin atender.
8. Desarrollar actividades que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos en términos de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Víctimas.
Sin atender.
Fuente: Elaboración Propia con datos del POA DIF-BC 2015, Reglas de Operación del programa de Fortalecimiento de las Procuradurías en la Defensa del Menor y la Familia, 2015.
Es así que las metas, están alineadas a las siguientes actividades descritas en las ROP del Programa 2015 (Figura 2); ya que contempla actividades desde la prevención, sin dejar de contemplar acciones inmediatas para la protección y atención a favor de los NNA; además contempla Cursos de Capacitación. Sin embargo, queda fuera de las actividades del POA, las acciones relacionadas con el equipamiento y mantenimiento, la cual no ha sido atendida por ningún subprograma.
FIGURA 2. ACCIONES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN BAJA CALIFORNIA, 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de las ROP del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia en Baja California, 2015.
Los rubros que fueron atendidos en este ejercicio fiscal fueron los siguientes:
Rubros atendidos Atención de rubro
Seguimiento a la atención brindada a los menores de edad institucionalizados en los centros o albergues públicos o privados, con motivo del Programa del Ejercicio inmediato anterior
A través de los albergues temporales, se les brinda asistencia jurídica, psicológica y médica a los NNA en situación de riesgo.
Acciones a fin de obtener la regularización jurídico familiar de los menores de edad institucionalizados en albergues públicos y privados.
Asesoría jurídica y de trabajo como convenios voluntarios de pensión alimenticia, convenios de guarda de menor, trámites de registro de nacimiento extemporáneos, solicitud de actas de nacimiento, pesquisas, peticiones foráneas, entre otros.
Implementar según sea el caso, en específico patrocinio jurídico y asistencia jurídico familiar.
Brindar protección jurídica a las NNA que son puestos bajo protección del SEDIF por conducto de la autoridad judicial competente por encontrarse en estado de Vulnerabilidad.
Acciones de prevención, protección y atención a favor de niñas, niños y adolescentes.
Equipamiento y mantenimiento.
Rubros atendidos Atención de rubro
Capacitación a directores, maestros y padres de familia de nivel primaria en todo el Estado, en temas referentes a su atención jurídica, psicológica, médica y social, con el propósito de prevenir, detectar e identificar los mecanismos de intervención contra el maltrato y abuso sexual infantil para salvaguardar la integridad física, emocional y social de niñas y niños.
Realizar investigaciones sociales y trámites administrativos.
Actividades de recibir y atender de manera oportuna las denuncias ciudadanas en las que se encuentre riesgo la integridad física y emocional del menor;
Brindar asistencia y atención psicológica.
Brindando atención psicológica a NNA que han sido víctimas del abuso sexual u otros delitos sexuales; Se brindó protección psicológica y médica a las NNA que son puestos bajo protección de este sistema por conducto de la autoridad judicial competente, por encontrarse en un estado de vulnerabilidad; y
Orientación Psicológica.
Capacitación a directores, maestros y padres de familia de nivel primaria en todo el Estado, en temas
referentes a su atención jurídica, psicológica, médica y social, con el propósito de prevenir, detectar e
identificar los mecanismos de intervención contra el maltrato y abuso sexual infantil para salvaguardar la integridad física, emocional y social de niñas y niños.
Fuente: Elaboración propia con información de las ROP del Programa para el Fortalecimiento de las Procuradurías para la Defensa del Menor, y el Segundo Informe de Gobierno del Estado de Baja California, 2015.
Estos rubros fueron atendidos en el POA del DIF Estatal en el Programa 064- Atención a la niñez vulnerable, en los subprogramas 001 Procuradurías para la Defensa del Menor, 003Protección a la Infancia y Albergues, 004 Asistencia Privada y 005 Adopciones. En los programas operativos del DIF Estatal se encuentran las acciones que están alineados a los rubros de atención del programa, en donde se identifica la relación que existe entre las actividades institucionales y sus metas, con el cumplimiento de los rubros del Programa.
De esta forma la relación que tienen los rubros con las metas alineadas al Programa Presupuestario 064 Atención a la niñez vulnerable, los rubros del Programa de Fortalecimiento a las procuradurías, están coordinadas con los aspectos de diseño que establecen las ROP. A pesar de los buenos resultados que obtuvo en este ejercicio fiscal,
obtuvo 2 subprogramas en donde los resultados del POA 2015 no fueron favorables. De los 8 rubros que contempla las ROP del programa se vincularon a los programas presupuestarios del POA DIF BC 2015, atendiendo en su totalidad 2, el Segundo y el Quinto, con los programas 001 Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, 003 Protección a la infancia y albergues temporales, y 064 Atención a la niñez vulnerable, mientras que el tercero, el cuarto y el sexto rubro quedaron atendidos en un 76.20%, 76.20% y un 86.11% respectivamente por los programas 001 Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, 004 Asistencia Privada, 005 Adopciones, y 064 Atención a la niñez vulnerable (Tabla N). Para dar una valoración al porcentaje de cumplimiento en el ejercicio fiscal 2015, se utilizó la siguiente semaforización:
Nivel Descripción
Bueno Se logró la actividad programa en los niveles establecidos.
Regular Se logró un 70% respecto la actividad programa.
Malo La actividad programa se logró por debajo de lo establecido o no se cumplió.
TABLA 2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN BAJA CALIFORNIA, 2015
Rubros Programa y Subprograma Programado
2015 Realizado 2015
Porcentaje de
cumplimiento Valoración
1. Actualización de la relación de los centros o albergues públicos y privados identificados en el ejercicio inmediato anterior del Programa, así como la base de datos de los menores de edad institucionalizados en dichos centros.
Sin atender. Mala
2. Seguimiento a la atención brindada a los menores de edad institucionalizados en los centros o albergues públicos o privados, con motivo del Programa del Ejercicio inmediato anterior. 064- Atención a la niñez vulnerable. 003- Protección a la infancia y albergues temporales. 1440 menores 1600 menores atendidos 111.11% Buena
3. Acciones a fin de obtener la regularización jurídico familiar de los menores de edad institucionalizados en albergues públicos y privados. 064- Atención a la niñez vulnerable. 005- Adopciones. 84 menores 64 menores atendidos 76.20% Regular
4. Implementar según sea el caso, en específico patrocinio jurídico y asistencia jurídico familiar.
064- Atención a la niñez vulnerable.
001- Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.
84 menores 64 menores
atendidos 76.20% Regular
5. Realizar investigaciones sociales y trámites administrativos.
064- Atención a la niñez vulnerable.
001- Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.
2253 menores 3633 menores
atendidos 161.25% Buena
Rubros Programa y Subprograma Programado 2015 Realizado 2015 Porcentaje de cumplimiento Valoración vulnerable. 004- Asistencia Privada. capacitaciones capacitaciones realizadas
7. Acciones para la celebración de convenios de coordinación entre los diferentes Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y los albergues públicos y privados de esa entidad a fin de mejorar los servicios asistenciales que se brindan.
Sin atender. Mala
8. Desarrollar actividades que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos en términos de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Víctimas.
Sin atender. Mala
2. Análisis de Indicadores
En el Programa Operativo Anual (POA) aparecen cuatro indicadores para medir el programa presupuestario 064-Atención a la población vulnerable; para dar una valoración al resultado obtenido de la gestión del ejercicio fiscal 2015, se utilizó la semaforización siguiente:
Nivel Descripción
Bueno Se logró la meta programa en los niveles establecidos.
Regular Se logró un 70% respecto la meta establecida.
Malo La meta se logró por debajo de lo establecido o no se cumplió.
Fuente: Elaboración propia.
De esta semaforización, se puede determinar que, los resultados de los indicadores del programa 064, son Buenos (Cuadro 3), ya que representan un cumplimiento del 70% de la meta establecida o superior. Ante estos resultados, comprometen al DIF-BC que en el ejercicio fiscal 2016, obtendrán un resultado mayor al obtenido en el ejercicio evaluado, por lo que se debe replantear las metas de los indicadores.
CUADRO 3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 064-ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE, 2015
Indicador Meta 2015 Resultado 2015 Valoración
Porcentaje de Denuncias por Maltrato de Menores que son Atendidas.
70.00% 65.90% Regular
Porcentaje de Menores en Albergues DIF que recibe Atención Especializada.
80.00% 99.07% Bueno
Porcentaje de Menores Asignados
en Adopción. 40.00% 86.96% Bueno
Porcentaje de Menores Incorporados en el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles.
5.00% 18.07% Bueno
Fuente: Elaboración propia.
En este sentido, el impacto que tienen estos indicadores en los rubros de atención del programa, se presenta en la siguiente alineación del POA DIF-BC 2015 y las Reglas de Operación del Programa (Cuadro 4).
CUADRO 4. ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES DEL POA DIF-BC CON LOS RUBROS DE ATENCIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR, 2015
Rubro Indicadores Meta 2015
Logro 2015
Realizar investigaciones sociales y trámites administrativos.
Porcentaje de Denuncias por Maltrato de Menores que son Atendidas.
70.00% 65.90% Seguimiento a la atención brindada a
los menores de edad institucionalizados en los centros o albergues públicos o privados con motivo del Programa del Ejercicio inmediato anterior.
Brindar asistencia y atención psicológica.
Porcentaje de Menores en Albergues DIF que recibe Atención Especializada.
80.00% 99.07%
Acciones a fin de obtener la regularización jurídico familiar de los menores de edad institucionalizados en albergues públicos y privados.
Porcentaje de Menores Asignados en Adopción.
40.00% 86.96% Acciones para la celebración de
convenios de coordinación entre los diferentes Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y los albergues públicos y privados de esa entidad a fin de mejorar los servicios asistenciales que se brindan.
Porcentaje de Menores Incorporados en el Programa de Guarderías
y Estancias Infantiles. 5.00% 18.07%
Fuente: Elaboración propia con datos de las ROP y el POA DIF-BC, 2015.
En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública se presenta, el proyecto FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, de clave BCN5150400604975, que tiene como cobertura todo el Estado. Los recursos que se destinaron a este proyecto, fue a partir del convenio de coordinación del recurso federal del Programa S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, proveniente del Ramo 12-Salud, ejecutado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (SEDIF BC). En lo referente al proyecto, la unidad de medida y su objetivo es de Equipamiento, beneficiando a una población de 297, con un avance acumulado en 2015 del 90.00%.
En el Sistema Estatal de Indicadores (SEI) se presenta el siguiente indicador que está relacionado directamente con el objetivo del Programa, y se encuentra alineado al
es indicador de mayor relevancia ya con el programa, que se presenta en el Sistema Estatal de Indicadores (SEI). El comportamiento del indicador fue cambiante, ya que presentó un retroceso y después aumento, pasando de 70.46 puntos porcentuales en marzo de 2015, a 65.9% al finalizar el año. De diciembre de 2014 a diciembre de 2015 significó un retroceso del 4.2% pasando de 70.1 puntos porcentuales de cumplimiento en 2014 a 65.9 en 2015 (Gráfica 1).
GRÁFICA 1. RESULTADOS DEL INDICADOR PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR MALTRATO DE MENORES QUE SON ATENDIDAS EN 7 DÍAS HÁBILES O MENOS, POR TRIMESTRE EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Fuente: SEI, Monitor Ciudadano 2016.
Medición:
Mide el porcentaje de denuncias por maltrato de menores que se reciben en las subprocuradurías para la defensa de los menores y la familia en las que se inició la investigación en 7 días hábiles o menos. Para su cálculo toma las siguientes variables (Cuadro 5): 70.10% 71.46% 74.69% 84.19% 65.90% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
4.2%
DIC-14 a DIC-15
CUADRO 5. VARIABLES DE LA FÓRMULA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR MALTRATO DE MENORES QUE SON ATENDIDAS EN 7 DÍAS HÁBILES O MENOS, 2015.
Clave variable Descripción de la variable
RAD Rapidez en la atención de las denuncias por maltrato de menores.
TDAT Total de denuncias cuya investigación se dio en 7 días o menos.
TDER Total de denuncias por maltrato de menores recibidas. Fuente: Ficha técnica de indicador, SEI 2015.
El indicador muestra un comportamiento anual descendente, donde los primeros trimestres ascendió hasta llegar a un cumplimiento del 84.19% y descendió a 65.90% al finalizar, resaltando una disminución de denuncias por maltrato de menores que se reciben en las subprocuradurías para la defensa de los menores y la familia en las que se inició la investigación en 7 días hábiles o menos. Esto significa que queda un 34.10% de rezago, en donde las denuncias se reciben en un tiempo mayor a los 7 días hábiles.
GRÁFICA 2. CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR MALTRATO DE MENORES QUE SON ATENDIDAS EN 7 DÍAS HÁBILES O MENOS, RESULTADOS EN BAJA CALIFORNIA A
DICIEMBRE DE 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos del SEI; Monitor Ciudadano 2016.
Cumplimiento 65.90%
Rezago 34.10%
Además de este indicador, se encuentran en el Programa Operativo Anual (POA) 2015 y en el SEI BC, otros tres indicadores más del Programa presupuestal 064-Atención a la población vulnerable, los cuales presentan los resultados siguientes (Cuadro 6):
CUADRO 6. INDICADORES QUE MIDEN LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 064-ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL EJERCICIO 2015.
Indicador Meta 2015 Resultado 2015 Valoración
Porcentaje de Denuncias por Maltrato de Menores que son atendidas en 7 días hábiles o menos
70% 65.90% Regular
Porcentaje de Menores en Albergues
DIF que reciben atención especializada 80% 99.07% Bueno Porcentaje de Menores Asignados en
Adopción 40% 86.96% Bueno
Porcentaje de Menores incorporados en el programa de guarderías y estancias infantiles
5% 18.07% Bueno
Fuente: Elaboración propia con datos del POA DIF-BC 2015.
GRÁFICA 3. INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 064- ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL EJERCICIO 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos del SEI BC. 80% 40% 5% 99.07% 86.96% 18.07% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Porcentaje de Menores en Albergues DIF que reciben atención especializada
Porcentaje de Menores
Asignados en Adopción incorporados en el programaPorcentaje de Menores de guarderías y estancias
infantiles
Es así que, el grado de atención de cada rubro se puede considerar igual al resultado del indicador del ejercicio fiscal 2015 que le corresponde (Cuadro 7), teniendo el siguiente valor cada nivel:
CUADRO 7. VALORACIÓN DE GRADO DE ATENCIÓN DEL INDICADOR RESPECTO AL RUBRO DE LAS ROP DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA, 2015.
Alto Si el indicador mide en gran medida el rubro, si tiene una relación completa o si al obtener
el resultado del indicador, se puede conocer el desempeño del rubro correspondiente.
Parcial Si el indicador mide parcialmente el desempeño del rubro, si tiene relación parcial o si no
basta solo el indicador para conocer el desempeño del rubro correspondiente.
Nulo Si el indicador no tiene ninguna relación con el rubro a medir, si al medir el indicador no
representa el desempeño del rubro correspondiente. Fuente: Elaboración propia.
CUADRO 8. GRADO DE ATENCIÓN DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA SEGÚN LOS INDICADORES DEL PROGRAMA 064-ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE, 2015.
Indicador Rubro Grado de atención a 2015
Porcentaje de Denuncias por Maltrato de Menores que son atendidas en 7 días hábiles o menos
Realizar investigaciones sociales y trámites administrativos.
Parcial
Porcentaje de Menores en Albergues DIF que reciben atención especializada
Brindar asistencia y atención psicológica.
Alto
Porcentaje de Menores Asignados en Adopción
Acciones a fin de obtener la regularización jurídico-familiar de los menores de edad institucionalizados en albergues públicos y privados.
Implementar según sea el caso, en específico patrocinio jurídico y asistencia jurídico familiar. Alto Porcentaje de Menores incorporados en el programa de guarderías y estancias infantiles
Seguimiento a la atención brindada a los menores de edad institucionalizados en los centros o albergues públicos o privados, con motivo del Programa del Ejercicio inmediato anterior.
Actualización de la relación de los centros o albergues públicos y privados identificados en el ejercicio inmediato anterior del Programa, así como la base de datos de los menores de edad institucionalizados en dichos centros.
Parcial
INDICADORES FEDERALES
En las Reglas de Operación (ROP) para la Evaluación del programa presentan la siguiente Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) con los indicadores que requiere para medir los logros de las actividades.
CUADRO 9. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (FEDERAL) DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR, 2015.
Indicadores Fórmula
Fin:
Porcentaje de menores de edad integrados a una familia, con relación al total de menores de edad regularizada en el año T
Número de menores de edad integrados a una familia en el año T
Total de menores de edad regularizada en el año T*100
Propósito:
Porcentaje de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de México cuya situación jurídico-familiar ha sido regularizada, con relación al total de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de México en el año T-1 más el número de menores de edad que ingresaron en el año T
Número de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de México cuya situación jurídico-familiar ha sido regularizada en el año T
[(Total de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de México en el año T-1) + (Número de Menores de edad que ingresaron en el año T)]*100
Componente 1:
Porcentaje de Patrocinios y Asistencia Jurídico-familiar otorgados con relación al total de patrocinios y asistencia jurídico-familiar requeridos en el año T
Número de patrocinios y asistencia jurídico-familiar otorgados
Total de patrocinio y asistencia jurídico-familiar requeridos*100
Componente 2:
Porcentaje de Investigaciones Sociales y trámites administrativos realizados, con relación al total de investigaciones sociales y trámites administrativos requeridos en el año T
Número de investigaciones sociales y trámites administrativos realizados
Total de investigaciones sociales y trámites administrativos requeridos*100
Componente 3:
Porcentaje de asistencia y atención Psicológica otorgada, con relación al total de asistencia y atención psicológica requerida en el año T
Número de asistencia y atención psicológica otorgadas
Total de asistencia y atención psicológica requeridas*100
Actividad 1:
Porcentaje de acciones realizadas para el patrocinio y asistencia jurídica, con relación al número de acciones programadas para el patrocinio y asistencia jurídica en el año T
Número de acciones realizadas para el patrocinio y asistencia jurídica
Número de acciones programas para el patrocinio y asistencia jurídica*100
Actividad 2:
Porcentaje de acciones de investigación
Número de acciones realizadas en investigación social y trámites administrativos
Indicadores Fórmula
social y trámites administrativos, con relación al número de acciones programadas para la investigación social y trámites administrativos
Número de acciones programadas para la investigación social y trámites administrativos*100
Actividad 3:
Porcentaje de acciones de asistencia y atención psicológica, con relación al número de acciones programadas para la asistencia y atención psicológica
Número de acciones realizadas de asistencia y atención psicológica
Número de acciones programadas para la asistencia y atención psicológica*100
Fuente: Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento para la procuraduría de la defensa del menor, 2015.
Sin embargo, estos indicadores no son empleados por la entidad responsable de operar el programa. En este sentido, los indicadores que presenta el Estado deben contribuir al cumplimiento de éstos, para cumplir con la coordinación fiscal necesaria entre la entidad y la federación.
Los indicadores que presenta el DIF Estatal para medir el desempeño del Programa son cuatro, los cuales se encuentran alineados como se muestra en el cuadro 10:
CUADRO 10. ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES DEL DIF ESTATAL CON LOS INDICADORES FEDERALES DE LAS ROP DEL PROGRAMA, 2015.
Indicadores del DIF Estatal
Porcentaje de Denuncias por Maltrato de menores que son atendidas en 7
días hábiles o menos
Porcentaje de Menores en Albergues DIF que reciben atención especializada Porcentaje de Menores Asignados en Adopción Porcentaje de Menores incorporados en el programa de guarderías y estancias infantiles
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS PROCURADURÍAS PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA (FEDERAL)
Fin
Porcentaje de menores de edad integrados a una familia, con relación al total de menores de edad regularizada en el año T.
Propósito
Porcentaje de menores de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de México cuya situación jurídico-familiar ha sido regularizada, con relación al total de menores de edad albergados en centros asistencias públicos y/o privados de México en el año T-1 más el número de menores de edad que ingresaron en el año T.
Indicadores del DIF federal
Componente 2 Componente 3 Componente 1 Componente 2
Porcentaje de investigaciones sociales y trámites administrativos realizados, con relación al total de investigaciones sociales y trámites administrativos requeridos en el año T Porcentaje de asistencia y atención Psicológica otorgada, con relación al total de asistencia y atención psicológica requerida en el año T
Porcentaje de Patrocinios y Asistencia Jurídico-familiar otorgados con relación al total de patrocinios y asistencia jurídico-familiar requeridos en el año T Porcentaje de Investigaciones Sociales y trámites administrativos realizados, con relación al total de investigaciones sociales y trámites administrativos requeridos en el año T
Actividad 2 Actividad 3 Actividad 1 Actividad 2
Porcentaje de acciones de investigación social y trámites administrativos, con relación al número de acciones programadas para la investigación social y trámites administrativos
Porcentaje de acciones de asistencia y atención psicológica, con relación al número de acciones programadas para la asistencia y atención psicológica Porcentaje de acciones realizadas para el patrocinio y asistencia jurídica, con relación al número de acciones programadas para el patrocinio y asistencia jurídica en el año T Porcentaje de acciones de investigación social y trámites administrativos, con relación al número de acciones programadas para la investigación social y trámites administrativos Fuente: Elaboración propia.
Hallazgos más relevantes del análisis de la MIR federal y Estatal
Los indicadores estatales, si bien son pocos comparados con lo que se propone a nivel federal, en el Estado se mide lo más sustantivo de la atención a los NNA (NNA atendidos, NNA en adopción, en guarderías, etc.).
Los indicadores establecidos en las reglas de operación a nivel federal únicamente miden el desempeño en términos del servicio prestado por parte de los Centros Asistenciales de México, en términos de trámites administrativos y de investigaciones sociales implementadas, lo cual no es tan sustantivo puesto que lo importante es los resultados de impacto para los NNA atendidos y no tanto medir el desempeño de la gestión.
La principal área de oportunidad es: Sería importante que el Estado se implemente por lo menos un indicador (federal) que permita conocer el desempeño operativo de la implementación de estos recursos en especifico por aprte del DIF, el más adecuado sería el indicador: Porcentaje de investigaciones sociales y trámites administrativos realizados, con relación al total de investigaciones sociales y trámites administrativos requeridos en el año T.
PROPUESTA DE INDICADOR
El Programa Presupuestal 064-Atención a la niñez vulnerable, en donde incluye 4 indicadores se encuentra alineado al Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia en tanto que sus indicadores con resultados estatales, miden el progreso del Programa presupuestal y contribuyen a los indicadores del Programa a nivel federal. Además de medir el grado de cumplimiento de los rubros establecidos en las ROP del Programa.
En este sentido, se hacen dos propuestas de indicadores que pueden cumplir con los dos rubros del Programa que no fueron atendidos en 2015 (Cuadro 11):
CUADRO 11. INDICADORES PROPUESTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS RUBROS QUE NO SE ATENDIERON EN 2015.
Indicador Fórmula Medios de verificación
Rubros al que está alineado
Porcentaje de servicios
asistenciales de calidad que brindan los albergues públicos y privados.
Total de servicios asistenciales de calidad que brindan los albergues públicos y privados entre total de servicios asistenciales que brindan los albergues públicos y privados.
Resultados de la encuesta de calidad de los servicios públicos que brindan los albergues del DIF Estatal y municipales.
Acciones para la celebración de convenios de coordinación entre los diferentes Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y los albergues públicos y privados de esa entidad a fin de mejorar los servicios asistenciales que se brindan. Porcentaje de actividades realizadas para promover los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Total de actividades realizadas de promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes entre el Total de actividades programadas para promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Programa
Operativo Anual del DIF Estatal y Municipales.
Desarrollar actividades que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos o de violación a sus derechos humanos en términos de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Víctimas.
3. Análisis del Presupuesto
El recurso del Programa de Fortalecimiento para las Procuradurías de la Defesa del Menor y la Familia, proviene de un fondo federal en donde las instituciones ejecutoras pueden participar mediante convocatoria para acceder a ellos; cumpliendo los requisitos que deben tener los proyectos y la debida alineación con los rubros de las Reglas de Operación, el recurso se le otorga a la instancia ejecutora.
El recurso para Baja California aprobado fue de 1,462,477.87 pesos, de los cuales se redujo un 13.61% al ser modificado, quedando solo 1,263,314.72 pesos; de los cuales solo el 46.32% se comprometió y respecto a éste, se ejerció 60.14% teniendo un desempeño regular ya que solo se ejerció poco más de la mitad. (Gráfica 4).
GRÁFICA 4. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA POR MOMENTO CONTABLE, EN BAJA CALIFORNIA EN EL
EJERCICIO FISCAL 2015
Fuente: Elaboración propia.
En cada momento contable el recurso destinado al programa se redujo, quedando la siguiente relación en cuanto al recurso disponible, después de las reducciones de cada momento contable (Gráfica 5):
APROBADO MODIFICADO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO MONTO 1,462,477.8 1,263,314.7 1,263,314.7 585,124.95 585,124.95 351,907.05 351,907.05 0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00
GRÁFICA 5. PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN BAJA
CALIFORNIA, EJERCICIO FISCAL 2015
Fuente: Elaboración propia.
De este recurso total, se divide por tipo de Gasto, en Gasto Corriente y Gasto de Inversión; los cuales tuvieron una significancia en el recurso total del 65.54% y 34.45% respectivamente. Destacando que ha sido solo el recurso en el gasto de inversión el que no se ejerció, mientras que el gasto corriente se ejerció en un 91.75%, respecto al presupuesto comprometido.
TABLA 3. RECURSO TOTAL DEL PROGRAMA POR TIPO DE GASTO Y MOMENTO CONTABLE EN BAJA CALIFORNIA, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015
Concepto Comprometido Devengado Ejercido Pagado
Gasto corriente $ 383,523.48 $ 383,523.48 $ 351,907.05 $ 351,907.05
Gasto de
inversion $ 234,659.55 $ 234,659.55 $ - $ - Fuente: Elaboración propia.
Haciendo un análisis más profundo y específico, se observa el desempeño del recurso del Programa en Baja California (Tabla 2), en un el desglose por partida presupuestal del clasificador por Objeto del Gasto y los recursos disponibles, según el momento
APROBAD
O MODIFICADO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO PORCENTAJE 100.00% 86.38% 86.38% 40.01% 40.01% 24.06% 24.06% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
En la Tabla 2, podemos observar que ninguna de las partidas presupuestarias del Gasto de Inversión ha sido pagada y ni siquiera ejercida, por lo que existe un subejercicio de los recursos presupuestales destinados para el ejercicio 2015, quedando solo en el devengo, es decir, en la firma del documento jurídico que obliga al pago, pero no se ha depositado el recurso financiero a la persona moral o física con la que se le hizo dicha obligación de pago.
Respecto a las partidas presupuestales, aquella donde se le destinó la mayor cantidad fue a la de Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, la cual es de Gasto Corriente, en donde se recaudaron $547,161.86; sin embargo, solamente se comprometió el 6.25%, significando $34,220 pesos. Es la partida presupuestal donde mayor reducción hubo en el traslado del recaudo al recurso comprometido.
ANÁLISIS DE LOS RUBROS ATENDIDOS CON EL RECURSO
Con la información que se cuenta, no es posible determinar a qué indicador o rubro, se dirigieron los recursos financieros, por lo que se vuelve pertinente que la instancia ejecutora del Gasto, revise el destino por Programa; en este tenor, se hace la recomendación que se publique en los portales de transparencia correspondientes el gasto del programa desglosado por rubro e impacto en el indicador correspondiente.
TABLA 4. PROPUESTA DE TABLA DE INFORME DESGLOSADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS FEDERALES
Programa Rubro
Indicador federal
Indicador
Estatal Actividades Monto Partida(s) % Ejercicio presupuestal Prog. Real Prog. Real
CUADRO 12. RECURSOS DISPONIBLES DEL PROGRAMA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y MOMENTOS CONTABLES EN LA APLICACIÓN EN BAJA CALIFORNIA, 2015
Aprobado Modificado Recaudado
Comprome-tido Devengado Ejercido Pagado
Porcentaje de cumplimiento por partida Gasto corriente Materiales útiles y equipos menores de oficina $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 4,981.35 $ 4,981.35 $ 4,208.92 $ 4,208.92 84.49% Materiales y útiles de enseñanza $ 74,960.46 $ 74,960.46 $ 74,960.46 $ 74,943.08 $ 74,943.08 $ 74,943.08 $74,943.08 100.00% Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $ 547,161.86 $ 547,161.86 $ 547,161.86 $ 34,220.00 $ 34,220.00 $ 34,220.00 $ 34,220.00 100.00% Servicios profesionales científicos y técnicos integrales $ 360,800.00 $ 360,800.00 $ 360,800.00 $ 224,249.65 $ 224,249.65 $ 224,249.65 $ 224,249.65 100.00% Viáticos en el país $ 212,440.00 $ 13,276.85 $ 13,276.85 $ 11,169.40 $ 11,169.40 $ 11,169.40 $ 11,169.40 100.00% Otros servicios de traslado y hospedaje $ 27,456.00 $ 27,456.00 $ 27,456.00 $ 3,116.00 $ 3,116.00 $ 3,116.00 $ 3,116.00 100.00%
Aprobado Modificado Recaudado
Comprome-tido Devengado Ejercido Pagado
Porcentaje de cumplimiento por partida Gasto de inversión Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $ 32,712.00 $ 32,712.00 $ 32,712.00 $ 30,844.00 $ 30,844.00 $ - $ - 0% Equipos y aparatos audiovisuales $ 199,163.15 $ 199,163.15 $ 199,163.15 $ 199,163.15 $ 199,163.15 $ - $ - 0% Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos $ 2,784.40 $ 2,784.40 $ 2,784.40 $ 2,438.32 $ 2,438.32 $ - $ - 0% Total del programa presupuestario $1,462,477.87 $ 1,263,314.72 $1,263,314.72 $ 585,124.95 $ 585,124.95 $351,907.05 $351,907.05 60.14%
AVANCE FÍSICO
En avance físico se tiene que el programa presenta un avance del 90% acumulado al finalizar el ejercicio fiscal 2015, con un recurso ejercido y pagado de $351,907.05 (24.06% del recurso aprobado). Esto representa un subejercicio del presupuesto aprobado y aunque presenten en su informe un avance físico acumulado del 90%, en el avance anual no presentan avance en la categoría de equipamiento. Como principal amenaza se tiene la posible observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) donde señale el subejercicio del 76% del recurso presupuestal recadado.
FIGURA 3. AVANCE FÍSICO ACUMULADO EN RELACIÓN AL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN REALIZADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL
MENOR Y LA FAMILIA EN BAJA CALIFORNIA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015
Fuente: Elaboración propia. Gasto Corriente: $351,907.05 Gasto Inversión: $0
Avance
Físico
Acumulado:
90%
Análisis de Cobertura del Programa de
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa
del Menor y la Familia, ejercicio 2015
1. Análisis y Valoración de la Población Potencial, Objetivo y
Atendida en el 2015
Población Potencial
La población que tiene el programa como objetivo a beneficiar, son las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado de Baja California. En este sentido, el margen de edad que se maneja en esta segmentación, es de los 0 años hasta los 17, cuando se considera que una persona sigue siendo adolescente.
Según la información del Censo de Población 2010 en Baja California hay una población total de 3,155,070 personas, de los cuales 1,077,514 son menores de 0 a 17 años, es decir, el 34.2% de la población total del Estado es NNA; es esta la población potencial del Programa de Fortalecimiento de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (Tabla 4).
TABLA 5. POBLACIÓN POTENCIAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN BAJA CALIFORNIA, 2015.
Población total Población de 0 a 17 años en el Estado, 2010
Menores (0 a 17 años) Municipio Cantidad Cantidad (%)
Ensenada 466,814 160,402 34.4% Mexicali 936,826 308,109 32.9% Tecate 101,079 34,701 34.3% Tijuana 1,559,683 543,204 34.8% Playas de Rosarito 90,668 31,098 34.3% Total Estatal 3,155,070 1,077,514 34.2%
Fuente: Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Social Equitativo 2015-2019, Gobierno del Estado de Baja California.
Población Objetivo y Atendida
De esta población potencial, se desglosa y se delimita el problema a la población objetivo, quedando como aquella población a la que se pretende beneficiar con las actividades propias del Programa. Estos datos se encuentran en la programación de las Actividades en el Programa Operativo Anual (POA) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California (DIF-BC), específicamente en el Programa 064-Atención a la Población Vulnerable en el Subprograma 001 Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, el cual mide en dos metas, la población programada a atender (Cuadro 13).
CUADRO 13. RESULTADOS DEL PROGRAMA 064 ATENCIÓN A LA NIÑEZ VULNERABLE DEL DIF-BC EN BAJA CALIFORNIA, 2015.
Subprograma 001. Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia.
Meta Unidad de medida
Cantidad Porcentaje de
cumplimiento Valoración Objetivo Atendida
1.Lograr que los menores en estado de abandono viables para adopción, sean asignados a una familia en hogar sustituto en vías de adopción, con la finalidad de lograr su desarrollo. Menor 84 64 76.19% Regular 2.Otorgar representación ante las autoridades competentes a las niñas, niños y adolescentes que por su estado de vulnerabilidad lo requieran, mediante un esquema de atención integral, a través de personal calificado. Menor 2,253 3,633 161.25% Bueno
Población total 2,337 3,697 158.19% Bueno Fuente: Programa Operativo Anual (POA) del DIF-BC.
En este sentido podemos observar que en la Meta 2, marca una población objetivo de 2,253, en la cual superan la cantidad por 60% (Gráfica 6); sin embargo, en la primera meta quedan por atender un 24% de lo programado (Gráfica 7).
GRÁFICA 6. PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA META 1 DEL SUBPROGRAMA 001- PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos del POA DIF-BC, 2015.
GRÁFICA 7. PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA META 2 DEL SUBPROGRAMA 001-PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA, 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos del POA DIF-BC 2015. OBJETIVO, 100% ATENDIDA, 160% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% OBJETIVO ATENDIDA Atendida 76% Sin atender 24%
