REVISÓ: APROBÓ: COPIA CONTROLADA PÁGINA:
OROZCO Y ASOCIADOS
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN
OA-14-03
CONTENIDO
1. OBJETIVO ... 2 2. ALCANCE ... 2 3. DEFINICIONES ... 2 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ... 3 5. RESPONSABILIDADES ... 36. SUPERVISION EN MUESTREO Y EN RECEPCIÓN ... 4
7. SUPERVISION EN EL PROCESO ... 7
8. SUPERVISION EN LA ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS ... 11
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento que describa los requerimientos mínimos necesarios para la supervisión de las actividades relacionadas con los servicios de muestreo y análisis para todas las áreas de Orozco y Asociados y de ésta forma, garantizar la calidad de los resultados analíticos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la supervisión de cada una de las etapas del proceso analítico como son:
Muestreo
Recepción de muestras Proceso analítico
Elaboración de informes de resultados
3. DEFINICIONES
3.1 INSPECCIÓNUna actividad tal como la medición, comprobación, prueba, o comparación de una o más características de un elemento y confrontar los resultados con los requisitos especificados, a fin de establecer el logro de la conformidad, para cada una de estas características.
3.2 PROCESO
Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipo, técnicas y métodos.
3.3 PRODUCTO
El resultado de actividades o procesos. 3.4 SERVICIO
Es el resultado generado por actividades en la interrelación entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para satisfacer las necesidades del cliente.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4.1 NORMASNMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
NMX-CC-004:1995 IMNC Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción instalación y servicio.
NMX-CC-001: 1995 IMNC Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad. Vocabulario
4.2 MANUALES Y PROCEDIMIENTOS.
MAINDOA Manual de Inducción.
MAORGOA Manual Organizacional.
MAPROADOA Manual de Procedimientos Administrativos. MAPROTECOA Manual de Procedimientos Técnicos.
MASICI Manual de Usuario del Sistema Integral de Control de Información
MAMAOA Manual de Métodos de Análisis.
MAPROTECMIOA Manual de Procedimientos Técnicos de Microbiología. 4.3 BIBLIOGRAFIA
Estadística y Quimiometría para la Química Analítica. James N. Miller y Jane C. Miller. Editorial Prentice Hall. Cuarta Edición. Pág.82-85
5. RESPONSABILIDADES
Ver la sección 6 Responsabilidades en el Manual Organizacional vigente 5.1 ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR
5.1.1 La autorización de liberación del informe de resultados en la etapa final de la supervisión. 5.2 ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE LABORATORIO
5.2.1 Verificar la liberación del servicio en la etapa de recepción de muestras.
5.2.2 Verificar y supervisar cada una de las etapas del proceso de un servicio y liberar el preinforme de resultados, una vez que se ha supervisado todo el proceso y antes de elaborar el informe de resultados.
5.2.3 Efectuar la liberación final del preinforme de resultados para la entrega del informe de resultados.
5.2.4 Efectuar la supervisión en cada etapa del proceso. 5.2.5 Efectuar la supervisión de las cartas control.
5.2.7 Rastrear servicios diarios, al azar para verificación de requisitos. 5.3 ES RESPONSABILIDAD DE LOS ANALISTAS
5.3.1 Efectuar auto inspección en los ensayos que realizan y verificar datos de acuerdo a las especificaciones establecidas.
5.4 ES RESPONSABILIDAD DEL MUESTREADOR
5.4.1 Efectuar la toma de muestras de acuerdo a los requisitos establecidos.
5.4.2 Efectuar el llenado de las etiquetas de muestreo, solicitud de servicio, informe técnico de muestreo según aplique y cadena de custodia con la información sobre las muestras recolectadas.
6. SUPERVISION EN MUESTREO Y EN RECEPCIÓN
6.1 De las muestras recibidas en Orozco y Asociados se debe asegurar las muestras no sean utilizadas o procesado hasta que hayan sido supervisadas conforme a los requisitos siguientes: 6.2 SUPERVISION EN MUESTREO.
6.2.1 El Jefe de laboratorio es responsable de supervisar el muestreo en sitio una vez al mes, siempre y cuando existan servicios, para cada una de las áreas del laboratorio (agua, residuos, lodos y biosólidos) , llenando completamente los Formatos de Supervisión según corresponda al área, Formato OA-29 Supervisión de muestreo para el área de agua, Formato OA-122 Supervisión de muestreo en campo para residuos, lodos y biosólidos, para asegurarse que tanto el proceso de muestreo como las muestras, cumplan cabalmente con los diferentes procedimientos de muestreo OA-19, OA-19A y OA-19B.
6.2.1.1 El Jefe de laboratorio mantendrá bajo su resguardo los registros de ésta actividad.
6.2.2 En caso de no cumplir con los requisitos especificados en los Procedimientos para muestreo OA-19, OA-19A y OA-19B, se debe proceder como se indica en el documento OA-09, Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
6.2.3 Las muestras suministradas por los muestreadores de Orozco y Asociados deberán cumplir con lo establecido en sus diferentes procedimientos de muestreo según aplique.
6.2.4 Formato para supervisión de Muestreo (Agua) OA-29
Fecha: Fecha en que se realiza la supervisión del muestreo en campo.
Nombre del Muestreador: Nombre del muestreador que se esta supervisando. Lugar: Nombre del cliente ó empresa donde se esta realizando el servicio (muestreo). Equipo de Protección Personal: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna
NO dependiendo si el muestreador cuenta ó no con su equipo de protección personal. En caso de equipo que no sea necesario utilizar anotar No Aplica en la columna de observaciones.
Equipo en general: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con todo su equipo completo para efectuar la actividad del muestreo. En caso de equipo que no sea necesario utilizar anotar No Aplica en la columna de observaciones.
Formato Previo de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con el Formato Previo de Muestreo debidamente elaborado antes de salir a campo Formato OA-35.
Plan de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta el plan de Muestreo debidamente elaborado y lo
tomo en cuenta para preparar su material y equipo antes de salir a campo Formato OA-44.
Solicitud de Servicio: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con la solicitud de servicio Formato OA-01 debidamente llenada y ha recabado la firma de aprobación por parte del cliente.
Cadena de Custodia: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con la cadena de custodia, Formato OA-02 debidamente llenada y firmada.
Informe Técnico de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador lleno correctamente el Formato OA-25 verificar que la información general del establecimiento este debidamente llenada y que haya recabado la firma de autorización del cliente, que haya realizado el croquis con una descripción detallada del punto de muestreo, que haya realizado la verificación de calibración de su equipo de campo adecuadamente y si es necesario calibrar haya realizado la calibración en campo como lo establece su procedimiento de muestreo OA-19, verificar que se hayan marcado con una doble X los parámetros a realizar.
Etiquetas: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con las etiquetas de muestreo Formato OA-08 debidamente llenadas y en la cantidad suficiente para realizar el muestreo.
Procedimiento de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador trae consigo su procedimiento de muestreo OA-19, Manual de equipo de campo. Verificar si se realizó correctamente el muestreo de acuerdo a lo indicado en su manual para los diferentes parámetros ó las diferentes matrices. Responsable de la supervisión de Muestreo: Nombre y firma de la persona
responsable de supervisar el muestreo.
Responsable del muestreo: Nombre y firma de la persona responsable del muestreo, puede ser diferente de la persona que esta siendo supervisada, si el muestreador esta en proceso de entrenamiento.
6.2.5 Formato para supervisión de Muestreo (Residuos, lodos y biosólidos) OA-122 Fecha: Fecha en que se realiza la supervisión del muestreo en campo.
Nombre del Muestreador: Nombre del muestreador que se está supervisando. Lugar: Nombre del cliente ó empresa donde se está realizando el servicio (muestreo). Equipo de Protección Personal: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna
NO dependiendo si el muestreador cuenta o no con su equipo de protección personal y este debe ser coincidente con lo indicado en su plan de muestreo
Equipo en general: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con todo su equipo completo para efectuar la actividad del muestreo. Se debe supervisar que el equipo en campo sea el especificado en el plan de muestreo OA-117/OA-124 según aplique.
Formato Previo de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con el Formato Previo de Muestreo debidamente elaborado antes de salir a campo Formatos OA-115/OA-116 según aplique.
Plan de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta el plan de Muestreo debidamente elaborado y lo
tomo en cuenta para preparar su material y equipo antes de salir a campo Formatos OA-117/OA-124 según aplique.
Solicitud de Servicio: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con la solicitud de servicio Formato OA-01 debidamente llenada y ha recabado la firma de aprobación por parte del cliente.
Cadena de Custodia: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con la cadena de custodia, Formato OA-02 debidamente llenada y firmada.
Informe Técnico de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador lleno correctamente el Informe Técnico de Muestreo Formatos OA-118/OA119 según aplique y verificar que el formato se haya llenado cabalmente y sin errores, que se describa detalladamente el punto de muestreo y se incluya el croquis de ubicación, que se registren los parámetros solicitados para el análisis, así como se hayan recabado las firmas solicitadas.
Etiquetas: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador cuenta con las etiquetas de muestreo Formato OA-121/OA-123 según aplique debidamente llenadas y en la cantidad suficiente para realizar el muestreo.
Identifica las muestras con sus etiquetas inmediatamente después de su recolección. EN CAMPO
Procedimiento de Muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el muestreador trae consigo su procedimiento de muestreo OA-19A/OA-19B. Verificar si se realizó correctamente el muestreo de acuerdo a lo indicado en su procedimiento de muestreo para los diferentes parámetros y/o las diferentes matrices. Cantidad de muestra colectada: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna
NO dependiendo si el Muestreador colectó la cantidad de muestra establecida en el procedimiento y en el caso de residuos utilizó el estadístico descrito en el plan de muestreo Formato OA-124.
Recipientes de muestreo: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el Muestreador utiliza los recipientes de muestreo descritos en su plan de muestreo y cumple con lo establecido en el procedimiento.
Traslado de las muestras: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el Muestreador cumple con los tiempos de traslados y las temperaturas de las muestras según lo establecido en su procedimiento de muestreo OA-19A/OA-19B según aplique.
Muestras Control: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el Muestreador tomo las muestras control requeridas de acuerdo a su calendario de control de calidad en el muestreo.
Protocolo de muestreo para residuos: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el Muestreador colectó toda la información necesaria para realizar el protocolo de muestreo en caso de muestras de residuos.
Integridad de las muestras: Marcar con una () en la columna SI ó en la columna NO dependiendo si el Muestreador sello las muestras inmediatamente después de su toma como establece su procedimiento de muestreo OA-19B.
Responsable de la supervisión de Muestreo: Nombre y firma de la persona responsable de supervisar el muestreo en campo.
Responsable del muestreo: Nombre y firma de la persona responsable del muestreo, puede ser diferente de la persona que está siendo supervisada, si el muestreador está en proceso de entrenamiento.
6.3 SUPERVISIÓN EN RECEPCIÓN
6.3.1 El jefe de Laboratorio o el personal administrativo encargado de la recepción de muestras, es responsable de supervisar que todas las muestras para ensayos entregadas para su recepción en Orozco y Asociados, cumplan con los requisitos generales establecidos en el documento OA-20 Procedimiento para la Identificación y manipulación de las muestras, sección 6.
6.3.2 Se asentarán firmas del personal administrativo encargado de la recepción que indique que las muestras fueron entregadas y que cumple con los requisitos establecidos en los siguientes formatos: Formato OA-02 Cadena de Custodia Externa. El Jefe de laboratorio es responsable de supervisar que los informes técnicos de muestreo, Formato OA-25 para el área de agua, Formato OA-118 para el área de residuos y Formato OA-119 para el área de lodos y biosólidos, según apliquen estén debidamente llenados y asentados su firma en el lugar asignado.
6.3.3 El personal administrativo encargado de la recepción registrará toda la información de manera electrónica en el Programa de computo “Sistema Integral de Control de Información” (SICI). 6.3.3.1 El jefe de laboratorio semanalmente seleccionará un folio al azar en el programa SICI, para corroborar que toda la información ingresada al SICI corresponde con la información entregada por el personal de muestreo mediantes sus formatos correspondientes.
6.3.3.2 El jefe de laboratorio deberá supervisar en el SICI todas las actividades relacionada al muestreo y entrega de muestras, los viernes de cada semana cuando sea posible y podrá realizarse esta supervisión un día antes o un día después de acuerdo a las necesidades del Jefe de laboratorio.
6.3.4 Las muestras suministradas por Orozco y Asociados que sean enviadas para ser trabajadas externamente (contratación y subcontratación) deberán cumplir con los requisitos enunciados en los incisos 6.2 y 6.3 de éste procedimiento. Los requisitos para la selección del laboratorio contratado y/o subcontratado se establecen en la sección 6 de procedimiento OA-05 Procedimiento para las adquisiciones y subcontratación de ensayos.
6.3.5 En caso de que las muestras no cumplan con los requisitos en recepción, se debe proceder como se indica en el documento OA-09, Procedimiento para las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
6.3.6 Las muestras suministradas por el cliente, se deben inspeccionar en recepción para verificar que fueron almacenadas, mantenidas y manejadas de manera adecuada, consultar OA-20 Procedimiento para la Identificación y manipulación de las muestras sección 6.9, en caso contrario se deberá informar al cliente sobre las desviaciones encontradas y si el cliente autoriza podrán ser objeto de ensayo.
7. SUPERVISION EN EL PROCESO
7.1 Durante las diferentes etapas del proceso, se verificarán los servicios diariamente, con la finalidad de prevenir no conformidades:
7.1.1 Se comprobará que en el SICI se encuentren registrados todos los ensayos solicitados para un servicio en particular y que los analistas tengan acceso al programa para verificar sus ordenes de trabajo.
7.1.2 Se seleccionarán varios servicios al azar (esto dependerá de la cantidad de servicios que ingresen al laboratorio) a los cuales se les rastreará a través de su número de folio en todas las etapas y se comprobará la correcta realización de éstos.
7.2 El jefe de laboratorio es responsable de la supervisión general de todas las bitácoras del laboratorio los días viernes de cada semana, cuando sea posible, por lo que deberá asentar su firma como evidencia de dicha actividad.
7.2.1 Para la supervisión de bitácoras manuscritas o electrónicas:
7.2.1.1 Se supervisará el correcto llenado de las bitácoras analíticas cotejando los registros contra el instructivo de llenado que cada una de ellas contiene.
7.2.1.2 Se cotejará la firma de quién efectúo la actividad y la fecha de cuando se realizó ésta. Para verificar que el ensayo se realizó en el tiempo máximo de análisis establecido en cada metodología en particular, referirse al Manual de Métodos de Análisis y a los procedimientos de muestreo OA-19, OA-19A y OA-19B Sección 9 según corresponda. En caso de no cumplir, se tomarán las medidas adecuadas de acuerdo a la no conformidad encontrada. Consultar OA-09 Procedimiento para las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
7.2.1.3 Se verificará que la corrección de datos se realice como se establece en el procedimiento OA-10 Procedimiento para control de registros, sección 7 inciso 7.6.
7.2.1.4 Se verificará al menos un cálculo de manera aleatoria.
7.2.1.5 Se verificará toda la rastreabilidad de un servicio en particular mediante las referencias cruzadas registradas en las bitácoras analíticas.
7.2.2 Para la supervisión de bitácoras en el SICI:
En el sistema SICI existen varias formas de supervisar dependiendo el tipo de bitácora electrónica que se deba supervisar.
7.2.2.1 Para las bitácoras de balanzas, hornos, incubadoras, Potencial de hidrogeno, Espectro UV Visible, Oximetro, Refrigeradores y cámara fría, la supervisión se realiza de la siguiente manera:
En el módulo correspondiente existe el apartado de Supervisión donde únicamente el personal autorizado tiene habilitada esta opción. Se deberá de seleccionar una fecha y una hora en la cual se está supervisando la bitácora y al finalizar se dará click en el botón Supervisar. Hecho esto, la bitácora quedara supervisada y el registro guardado en ella como se observa en la siguiente imagen
7.2.2.2 Para el caso de los parámetros que tienen una bitácora electrónica dentro del sistema
SICI, Metales, Solidos, Grasas y Aceites y Nitrógenos la supervisión se realiza de la siguiente
manera:
En cada una de las diferentes bitácoras existe un apartado de supervisión, en el cual aparece una
imagen en forma de “X”. Esto quiere decir que el lote guardado no está supervisado.
Para supervisar el lote creado se deberá seleccionar una fecha de supervisión y dar click en el botón supervisar, realizado esto, el lote quedara supervisado y se podrá visualizar la firma electrónica de la persona responsable de supervisión así como la fecha en que se superviso.
7.2.2.3 Para el caso de las bitácoras de Microbiología, Muestreo y de todas las preparaciones
que se llevan en el sistema SICI la supervisión se hace de la siguiente manera:
Para supervisar este tipo de bitácoras electrónicas solo el personal autorizado tiene habilitado el apartado de Supervisión. En este apartado se deberá seleccionar una fecha inicial, una fecha final y una fecha de supervisión. Realizando estos pasos se deberá dar click en buscar y posteriormente en el botón Supervisar. De esta manera aparecerá la firma electrónica de supervisión.
7.3 Se utilizará la realización de muestras duplicadas por lote de muestras para determinar la precisión de los métodos de análisis, los únicos métodos para los que no aplica la realización de muestras duplicadas es Huevos de Helminto y Grasas y Aceites. El criterio de aceptación y rechazo de las muestras duplicadas se establece en el procedimiento OA-21 Procedimiento para el control de calidad analítico, sección 7.
7.4 Se utilizará la realización de muestras dobles, blancos de campo, blancos de viaje y blancos de ambiente con fines de control de calidad, para evaluar el trabajo de analistas y muestreadores, como se establece en la sección 8 control de calidad en muestreo del OA-21 Procedimiento para el control de calidad analítico.
7.4.1 En caso que la muestra doble, blanco de viaje, y/o el blanco de campo no sean aceptados se deberá realizar otro durante la siguiente quincena y se deberá realizar de manera quincenal hasta que los resultados sean aceptables.
7.5 Se utilizará el control de calidad analítico para los ensayos efectuados, determinando la exactitud de los métodos de análisis y los analistas, posteriormente se mantendrán éstos dentro de un ámbito de control aceptable por medio de las cartas control. Consultar OA-16 Procedimiento para la confirmación de métodos, sección 7
7.5.1 Se deberá supervisar la elaboración de curvas de calibración cada vez que se preparen nuevos reactivos críticos, se cambie de equipo y/o de analista, de igual manera una vez que haya transcurrido 6 meses, si no se presenta ningún cambio. Referirse a OA-21 Procedimiento para el control de calidad analítico sección 10 Curvas de Calibración.
7.6 El jefe de laboratorio es responsable de la adecuada utilización de la información obtenida del control de calidad analítico.
7.7 Para cada uno de los ensayos efectuados por lote de muestras analíticas, se deberá analizar un blanco, una muestra control y una muestra duplicada como se establece en el OA-21 Procedimiento para el control de calidad analítico Sección 7.
7.7.1 Para cada lote analítico con al menos tres controles de calidad (Blanco, muestra duplicada y muestra control), cuando al menos dos de los tres controles cumplan con el criterio de aceptación, el control que no cumple deberá realizarse nuevamente y cumplir para aceptar el lote analítico. 7.8 El Jefe de Laboratorio es el responsable de verificar que toda la información obtenida de las muestras control, sea registrada en las bitácoras analíticas (impresas, electrónicas o en el SICI), que se realicen adecuadamente las cartas control y que éstas se analicen de manera mensual, con la finalidad de mantener el proceso dentro de control.
7.8.1Las cartas control se deberán analizar mensualmente como se describe en la sección 7.3 del procedimiento OA-16 Procedimiento para la confirmación del método, revisando su tendencia y registrando en la parte posterior de la misma si es necesario o no, realizar alguna acción correctiva o preventiva, firmando al final de su análisis como evidencia de la actividad.
7.9 La comprobación de especificaciones de los instrumentos y equipos con los que se efectúan los ensayos, se establece en OA-17 Procedimiento para el control de equipos e instrumentos.
7.10 En caso de no cumplir con los requisitos especificados en la sección 7 de éste procedimientos se deberá proceder como establece en los procedimientos OA-08 Procedimiento para control de trabajo de ensayo no conforme y/o OA-09 Procedimiento para las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
7.11 El Jefe de laboratorio podrá detener los ensayos hasta que se hayan corregido cualquier desviación a lo establecido en este procedimiento ó cualquier otro del sistema de gestión de la calidad y será él mismo quién pueda dar la orden para reanudar los ensayos una vez que se haya corregido la desviación.
7.12 El Jefe de laboratorio es responsable de supervisar los servicios re-trabajados como se establece en esta sección.
7.13 El Jefe de laboratorio es responsable de supervisar los servicios urgentes para su liberación del área analítica, una vez que todo el proceso se ha supervisado.
8. SUPERVISION EN LA ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS
8.1 Para la elaboración de los informes de resultados, se deberá verificar que cada servicio fue supervisado en todas las etapas del proceso y que existe una conformidad con todos los requisitos establecidos, basándose en la información registrada durante todo el proceso.8.2 La liberación de un servicio urgente estará sujeta a cumplir con la sección 6 y 7 de éste procedimiento.
8.3 El jefe de laboratorio es responsable de supervisar, aprobar y liberar el preinforme de resultados Formato OA-24 dentro del SICI, como lo indica en las secciones 6 y 7 de éste procedimiento. 8.4 El pre-informe de resultados se emitirá a través del SICI una vez que todos los analistas involucrados en el servicio hayan registrado sus resultados, el registro de resultados en el SICI mediante su sesión individual, es la constancia de su aceptación y responsabilidad de los resultados ahí registrados.
8.4.1 El pre-informe de resultados deberá contar con la firma del Jefe de laboratorio como garantía de su debida aprobación, una vez supervisado todo el proceso analítico.
8.5 Una vez liberado el pre-informe de resultados por el Jefe de laboratorio, el personal del área administrativa o área de sistemas, podrá emitir el informe de resultados a través del SICI Formato OA-21.
8.5.1 El informe de resultados se remitirá al director con una copia de todos los formatos utilizados para la realización del Informe de resultados especificados en el procedimiento OA-22 Procedimiento para la emisión y control del informe de resultados para su aprobación.
8.5.2 El informe de resultados una vez aprobado por el director podrá ser entregado al cliente en formato Impreso o ser entregado en formato electrónico PDF, cuando el cliente así lo solicite. FECHA ENTRADA EN VIGOR: Agosto 25, 2015.
