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MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO CONTRAlORIA CIUDADANA ACTA DE INICIO DE AUDITORíA
TESORERIA MUNICIPAL / DIRECCiÓN DE CATASTRO
En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 11 :30 (once y treinta) horas del dia 26 de octubre 2018, los suscritos Mtro. David Rodriguez Pérez, encargado del despacho de la Contraloría Municipal, Mtro. Juan Carlos Raza Martínez, encargado del despacho de la Unidad de Auditoria, los auditores, Mtro. José Luis Mendoza Ortiz, LAE. Juan Manuel Pedraza Pérez y la LCP. Norma Elisa Guzmán, adscritos a la Contraloria Ciudadana de Zapopan, nos constituimos física y legalmente en las oficinas de la Dirección de Catastro perteneciente a la Tesoreria Municipal, ubicada en la calle Guadalupe Zuno Hernández, (lateral periférico norte), bodega 6 esquina calle Parres Arias, Municipio de Zapopan, Jalisco, en presencia del Lic, Sergio Beas Casarrubias, identificándonos a satisfacción ante dicho servidor público con credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral clave de elector así mismo con cedulas profesionales expedidas por la Secretaria de Educación Pública con número
credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector y con Cedula profesional, expedida por la Secretaria General de Gobierno de Jalisco número respectivamente, a efecto de dar cumplimiento a la comisión conferida mediante oficio número A007-0900/1/18-B0107 de fecha 25 de Octubre de 2018, girado por el Mtro, David Rodriguez Pérez, encargado del Despacho de la Contraloria Municipal, al Lic, Sergio Beas Casarrubias, Director de Catastro; con fundamento en los artículos: 35 y 37 fracciones 1, 11, 111, V, VI, VIII, XI Y XII Y demás relativas del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan. Jalisco;
55, fracción XXIV y demás relativos de la Ley para los Servidores Públicos de Estado de Jalisco y sus Municipios; 61, fracción XVI y demás relativos de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco.---
Acto seguido el Lic. Sergio Beas Casarrubias, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral clave de elector y una vez enterado del contenido del oficio indicado y entregado en
este acto, asi como del objeto y alcance de la visita, designa al C. Ornar Espinoza Torres,
con funCiones de Jefe de la unidad de control Interno, qUien se Identifica con credencial para I
votar expedida por el Inslltuto Federal Electoral con clave de
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ESTROM73080514H600, para que sea el encargado por parte de la Dirección de Catastro, de proporcionar los elementos de InformaCión pertinentes y los documentos requendos de manera oportuna, clasificada, sellada y foliada, de manera electrónica en formato Excel y PDF, con el objeto de conocer el procedimiento y el desarrollo de la operación por el periodo de 01 de noviembre de 2017 al 26 de Octubre de 2018. Señalando como testigos de Esta hoja forma parte Integral del programa de trabajo de la auditoría o lo Dirección de Catastro
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Contraloría Ciudadana
asistencia al Maria Griselda Garcia Mariscal y al Erika Beatriz Gómez Delgadillo quienes se identifican ambas con credencial para votar expedidas por el instituto federal electoral,
con clave de elector, y
respectivamente.---
A continuación, en cumplimiento a la orden que se contiene en el oficio de comisión, A007- 0900/1/18-B0107 de fecha 25 de octubre de 2018, se hace del conocimiento al Lic. Sergio Beas Casarrubias, Director de Catastro, el inicio y práctica de la auditoria, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega total de la documentación o información que posteriormente se indica, de manera electrónica en formato Excel y PDF, la cual deberá ser entregada a los auditores conforme se acuerde, ap'ercibido que en caso de no hacerlo se instruirá el procedimiento administrativo en su contra en términos de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.-
DOCUMENTACiÓN SOLICITADA PARA SU ANÁLISIS:
1. Normatividad regulatoria de la Unidad de Cartografia y Valuación (Leyes, Reglamentos, Reglas de Operación, Manuales, Lineamientos, Politicas internas, entre otras existentes y vigentes durante el periodo a auditar, para la
operación diaria en la Dirección de Catastro.
2. Flujograma del procedimiento para que los ciudadanos realicen los servicios que proporciona la Dirección de Catastro en la Unidad de Cartografia y Valuación, señalando responsables por proceso.
3. Copia de los formatos autorizados para operar en la Dirección de Catastro y Unidad de Cartografia y Valuación.
4. Listado de las Trasmisiones Patrimoniales en formato de Excel y PDF, realizadas durante las fecha 01 noviembre del 2017 al 26 de octubre de 2018
5. Listado de avalúos en formato Excel y PDF que se realizan en Cartografia durante el periodo del 01 de noviembre del 2017 al 26 de octubre 2018, que incluya:
• Requisitos que se le solicitan al ciudadano para la realización de cada uno de ellos
• Fundamento legal
• Costo 2018
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CONTRALORIA CIUDADANA
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Contraloría:::. . Ciudadana
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6. Informar por escrito el nombre del sistema electrónico que utiliza la dependencia para
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el control y registro de los trámites, así como el nombre del personal que tiene acceso al mismo, nombre de usuario y sus atribuciones.
7. Espacio Físico para 7 auditores, con internet y teléfono, preferentemente que cuente con privacidad para que desempeñen su función. Y archivero con llave para el resguardo de los equipos y documentos. ---
Se acuerda como plazo para la entrega de información el dia 31 de Octubre de 2018 a las 10,00 a,m, La importancia de la documentación requerida, no es limitativa ya que durante el proceso de auditoría pudiera requerirse la aportación de documentos complementarios para los trabajos de auditoria contable, financiera, juridica y patrimonial, en la inteligencia de que si alguno de los documentos solicitados no pudieran ser entregados, o no se encuentran en su poder, deberá informar mediante oficio específico, las causas o motivos por los cuales no es posible otorgar dicha documentación o información.---
El equipo de auditores permanecerá en las oficinas de la Dirección de Catastro, así como en las áreas vinculadas con las operaciones por revisar, del lunes 29 de Octubre 2018 al 30 de Noviembre 2018, periodo para llevar a cabo la revisión correspondiente, pudiendo en su caso ampliar el plazo según la valoración del avance de la misma.---
Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance, al Lic. Sergio Beas Casarrubias, en su carácter de Director de Catastro, y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan: "El SICZ (Sistemas Integral Catastral de Zapopan) entro en funcionamiento el dia 13 de noviembre del 2017, y por no ser administrado en su totalidad por esta dirección, desconozco la capacidad para generar reportes detallados y precisos respecto de todo y cada uno de los tramites elaborados por esta dirección, durante el periodo objeto de la auditoria" ---
Una vez que se dio cumplimiento a lo ordenado en el oficio que se cita, para constancia se levanta por duplicado la presente acta, a la que se dio lectura por cada uno de os comparecientes y se le hace entrega al visitado en su carácter de Director de Catastro , la Esta hoja forma parte integral del programa de trabajo de la auditoría a la Dirección de Catas \ o
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orden de auditoria y comisión contenida en el oficio No. A007-0900/1/18-B0107 de fecha 25 de octubre de 2018, bien enterados que fueron de su contenido, alcance y consecuencias legales, firmando para constancia al final y al calce, los que en ella intervinieron, supieron y quisieron hacerlo. ---
Por parte de la Dependencia
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Lic. Sefgio Beas Casarrubias
Director de Catastro Jefe de la ~f~'r:f
Por parte de la Contraloria Ciudadana
Mtro. Davi Rodriguez Pérez Encargado del despacho de la
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LCP. Norma Elisa GuZáñ Garcia Auditor
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Testigos de asistencia
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Aux administrativo A
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