Ficha Informativa de Proyecto 2015

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EP PETROECUADOR

Gerencia de Comercialización Nacional Subgerencia de Proyectos

PROYECTO: K003 PEC CM 13CI06 Comercialización de Cilindros de GLP

Líder del Proyecto: Ruales Goyes, Santiago Eduardo ([email protected]) Patrocinador Ejecutivo: Racines Tobar, Andres Antonio Programas Relacionados:

Titular: Jaramillo Galarza, Gastón

Efraín

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Comercial Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 15.76 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 339,240.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,674,014.00

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/07/2008 - 30/12/2016

Fecha de última actualización: 05/11/2015 Fecha de Fin Base: 30/06/2015

Modificado por: Ruales Goyes, Santiago Eduardo

Fecha del siguiente Hito: 05/10/2015 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Comercializar GLP (Gas Licuado de Petroleo) doméstico e industrial, en las provincias de Esmeraldas, Sucumbios y Galápagos; a través del ingreso al mercado, con la finalidad de incrementar la participación estado en el mercado de GLP doméstico e industrial a Nivel Nacional. El plan piloto arrancó en la provincia de Esmeraldas, con expectativas de crecimiento en la comercialización de GLP doméstico e industrial a nivel nacional.

PRODUCTO: Infraestructura de comercialización de cilindros de GLP LINEA BASE: NO APLICA

OBJETIVO GENERAL: Abastecimiento directo de EP PETROECUADOR de cilindros de GLP

Beneficios Cualitativos

- Garantizar el abastecimiento de GLP doméstico e industrial, los 365 días del año al mercado de la zona.

- Generación y registro de estadísticas de consumo que permitiran controles eficientes.

- Evitar el mal uso, desvío y atender la demanda insatisfecha de GLP doméstico en las Provincias de Esmeraldas, Sucumbios y Galápagos.

- Dar cumplimiento a las políticas establecidas por parte del Gobierno Nacional.

Tipo de Beneficiario

Moradores de las Provincias de Esmeraldas, Sucumbios y Galápagos.

Restricciones

ALCANCE: Comercialización de Cilindros de GLP TIEMPO: 8 AÑOS 6 MESES

COSTO:

HASTA 2014: USD $ 8.941.114,00 AÑO 2015: USD $ 467.500,00 AÑO 2016: USD $ 1.532.900,00 TOTAL DEL PROYECTO: USD $ 10.941.514,00

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 86.54 %

Fecha de Inicio: 01/07/2008 Fecha de Fin: 30/12/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

82 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % 82 % 83 % 84 % 84 %

Avance real acumulado

82 % 82 % 82 % 82 %

Estado 2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última

actualización OCTUBRE 2015: la Consultora a cargo de los estudios de ingenieria remitió la informacion

definitiva con las correcciones y observaciones realizadas por parte de la Subgerencia de Proyectos, debido al cambio de autoridades en la Gerencia de Comercialización, se procederá junto con la Jefatura de GLP como Area Usuaria a solicitar la autorización para el inicio del proceso de contratacion, de acuerdo a las nuevas disposiciones que existen por parte de las autoridades competentes. De igual manera en el mes de octubre la Subgerencia de Proyectos realizó la reprogramación presupuestaria del año 2015 y presentó la proforma para el presupuesto de inversiones del año 2016, las mismas que se encuentran para su respectiva aprobación y de esta manera contar con la resolución correspondiente, lo cual permitirá realizar una reprogramacion de los hitos y actividades del proyecto para el año 2015 y 2016 respectivamente.

Ruales Goyes, Santiago Eduardo

05/11/2015 - 06:38 PM

SEPTIEMBRE 2015: se recibieron los estudios de ingeniería contratados para la Construcción de la Bodega de Almacenamiento de Cilindros de GLP en el Terminal El Chorrillo, se inició la revisión de la información correspondiente a las áreas civil, mecánica, eléctrica y seguridad que forman parte del proyecto, y se remitieron las observaciones correspondientes a la Consultora para que se realicen las correcciones respectivas y proceder con la aprobación de los estudios definitivos. Una vez se concluya con la etapa de revisión y aprobación de los estudios de ingeniería, se solicitará la autorización correspondiente para iniciar el proceso de contratación y ejecución de obras.

05/11/2015 - 05:24 PM

AGOSTO 2015: en base al nuevo dimensionamiento para la capacidad dela bodega de cilindros de GLP en el Terminal El Chorrillo realizado por parte de la Subgerencia de Ventas Minoristas a través de la Jefatura de GLP y Venta Otras Lineas de Negocio, ha sido necesario realizar ajustes a los estudios técnicos y recalcular los componentes estructurales del proyecto, los mismos que estan siendo considerados en los estudios de ingenieria que se encuentran en ejecucion. Los hitos y actividades planificadas hasta el mes de agosto 2015 estaban relacionados con la revisión de los estudios de ingeniería y el inicio del proceso precontractual de obras, sin embargo y debido a los cambios solicitados por parte del Area Usuaria, es necesario realizar una reprogramación de las actividades que forman parte del Proyecto de Comercialización de Cilindros de GLP en el año 2015, razon por la cual se solicitó y se cuenta con la autorizacion correspondiente para realizar los cambios antes mencionados.

14/09/2015 - 04:37 PM

JULIO 2015: En consideración al proceso de cambio de la matriz energética del país, las autoridades de la Gerencia de Comercialización Nacional, creen conveniente revisar nuevamente el requerimiento para la infraestructura de almacenamiento de GLP, por lo que solicitaron a la Subgerencia de Ventas Minoristas a través de la Jefatura de GLP, actualizar el dimensionamiento de la Bodega de Cilindros de GLP en el Terminal El Chorrillo, lo cual implica realizar un ajuste a

02/09/2015 - 12:48 PM

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última

actualización JUNIO 2015: Se inició el proceso precontractual para la contratación de los Estudios de Suelos

e Ingeniería para la Construcción de la Bodega de Almacenamiento de Cilindros de GLP en Terminal El Chorrillo, el procedimiento se encuentra en la etapa de adjudicación para luego proceder con la suscripción del contrato correspondiente.

05/08/2015 - 03:24 PM

MAYO 2015: se realizó el estudio de suelos y se continúa con el cálculo estructural para el dimensionamiento del proyecto, se concluyó la validación y se cuenta con el proyecto arquitectónico definitivo. Luego del análisis y reuniones de trabajo entre los funcionarios de las áreas relacionadas con el proyecto, se definió que las instalaciones eléctricas y el Sistema Contra Incendios a implementarse deberán acoplarse al sistema que maneja actualmente el Terminal El Chorrillo, debido a que las instalaciones existentes poseen la capacidad necesaria y cumplen con los requerimientos del proyecto para un adecuado funcionamiento.

23/06/2015 - 11:10 AM

ABRIL 2015: se mantuvieron reuniones de trabajo entre los funcionarios de la Subgerencia de Proyectos y la Jefatura de GLP (en representación de la Subgerencia de Ventas Minoristas) para revisar el dimensionamiento, implantación, cortes y fachadas como parte del anteproyecto arquitectónico elaborado; además se analizó y definió la alternativa más adecuada para la circulación y operación como parte de los requerimientos y la validación realizada por parte del Área Usuaria. En base a los recursos disponibles para el proyecto en el año 2015, y a los costos que implica la construcción de la bodega de almacenamiento de cilindros, se solicitó al Jefe de GLP verificar los items que fueron considerados dentro de la planificación del proyecto, con la finalidad de optimizar recursos y priorizar las actividades que deben cumplirse en el presente año.

04/06/2015 - 04:26 PM

MARZO 2015: Se realizó una visita al Terminal de GLP El Chorrillo con la finalidad de determinar la ubicación de la bodega para almacenamiento de cilindros de GLP que tendrá una capacidad para 10.000 cilindros de 15kg y se suscribió la respectiva acta entre los delegados de la Subgerencia de Ventas Minoristas y Subgerencia de Proyectos por parte de la Gerencia de Comercialiazión Nacional y el Jefe del Terminal por parte de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de EP PEPETROECUADOR. Una vez definida la ubicación, se continuó con la elaboración del anteproyecto, especificaciones técnicas y presupuesto referencial del proyecto en base a los requerimientos del Área Usuaria y a la normativa vigente, las mismas se encuentran en su etapa de revisión y aprobación correspondientes.

05/04/2015 - 08:33 AM

FEBRERO 2015: En base a los requerimientos y lineamientos establecidos para el proyecto, se están elaborando las especificaciones técnicas y presupuesto referencial previo a iniciar con el proceso precontractual.

ENERO 2015: Se realizó la inspección al terreno asignado para la construccion de la bodega de almacenamiento de cilindros de glp en el Terminal Chorrillos, así como el levantamiento de información y necesidades de acuerdo a los requerimientos del Area Usuaria.

RESUMEN DEL PROYECTO A DICIEMBRE 2014: Se cumplieron con las metas y actividades planificadas para el año 2014 con una ejecucion presupuestaria del 97,42%, de acuerdo al siguiente detalle:

- Se realizó la recepción y el pago por la adquisicion de nueve (9) camiones a la empresa MAVESA S.A., proveedro que fue adjudicado luego de haber ganado el proceso, lo cual permitirá renovar la flota de camiones que han cumplido su vida útil de acuerdo a la normativa vigente.

- Se realizó la recepción de los cilindro que permiten completar la cantidade de 25.000 de cilindros de glp que fueron adquiridos con la empresa TECNOESA para cubrir las necesidades del área operativa, se procedió a suscribir el acta de recepcion y se realiza la liquidacion del contrato.

05/03/2015 - 01:47 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de

última actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales REVISION Y ACTUALIZACION

DE REQUERIMIENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP

29/09/2015 Santiago Eduardo Ruales Goyes

50 50 25 0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de

última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales 2- NACIONAL. Político.

Implementación del proyecto de cocinas a inducción

03/07/2015 Daniel Esteban López Alcocer

50 % 50 25 0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Atacames

2 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas 3 Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi

HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida

Fecha Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico 1 DEFINICIÓN, PLANEACIÓN,

EJECUCIÓN DE PROYECTO EJECUTADO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

5-Entregables Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 81.72

2 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Elaboración de especificaciones técnicas, presupuesto referencial y planos arquitectónicos

31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.2

3 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Revisión y aprobación de términos de referencia para el proceso de contratación de estudios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.2

4 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Revisión de estudios de ingeniería

05/10/2015 05/10/2015 No 0.28

5 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Elaboración de términos de referencia para el proceso de contratación

12/10/2015 12/10/2015 No 0.2

6 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Inicio de proceso precontractual

19/10/2015 19/10/2015 No 0.4

7 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Adjudicación de proceso precontractual y suscripción del contrato

20/11/2015 20/11/2015 No 0.4

8 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Entrega de anticipo e inicio de trabajos

30/11/2015 30/11/2015 No 0.5

9 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Recepción de la obra

29/04/2016 29/04/2016 No 1.5

10 EJECUCIÓN: Almacenamiento de cilindros / Liquidación del contrato

31/05/2016 31/05/2016 No 0.6

11 CIERRE: Suscrita Acta de Recepción Provisional

6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva

03/10/2016 03/10/2016 No 5.0

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HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida

Fecha Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico 12 CIERRE: Entregado Informe

Final

9-Entregables Formales

01/11/2016 01/11/2016 No 3.0

13 CIERRE: Suscrita Acta de Recepción Definitiva

9-Entregables Formales

30/12/2016 30/12/2016 No 6.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al

Período

Meta Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado 1 Avance Físico - Construcción de

Bodega de Almacenamiento de Cilindros de GLP

100.00 % ³⁰ ³⁰ 01/01/2015 Jul-Sep

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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,674,014.00 **

Costo Total: 10,674,014.00

Total Devengado: 8,941,114.00

% Costo Total Devengado: 83.77 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 83.77 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 8,941,114.00 200,000.00 1,532,900.00 10,674,014.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 8,941,114.00 467,500.00 0.00 9,408,614.00

Ppto. Codificado 8,941,114.00 200,000.00 0.00 9,141,114.00

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado (2015)

0.00

Programado a Devengar

8,941,114.00 200,000.00 1,532,900.00 10,674,014.00

Ppto. Devengado 8,941,114.00 0.00 0.00 8,941,114.00

Estimado a fin de año * 8,941,114.00 200,000.00 1,532,900.00 10,674,014.00

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Programado a Devengar vs.

Devengado

* 100.00 % 0.00 % 0.00 % 83.77 %

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Devengado (Acumulado)

Avance Acumulado

Estado Avance Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

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Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Devengado (Acumulado)

Avance Acumulado

Estado Avance Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jul 0.00 0.00

Ago 0.00 0.00

Sep 0.00 0.00

Oct 0.00 0.00

Nov 100,000.00 100,000.00

Dic 100,000.00 200,000.00

Total 200,000.00 0.00

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Comercialización Nacional MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de los proyectos de inversión y la implementación de la metodología PMO en la gestión de proyectos, programas y portafolios

Objetivos Operativos Matriciales

EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Mercadeo y Servicio al Cliente

1 Incrementar la participacion de mercado de la Comercializadora EP PETROECUADOR MEDIANTE la captación de clientes en los distintos segmentos de consumo, fortaleciendo la atención del cliente y fidelización de la marca.

EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Ventas Minoristas

1 Incrementar las ventas en Estaciones de Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal, GLP propios y Lubricantes marca PETROCOMERCIAL MEDIANTE la captación de nuevos clientes en los segmentos: Automotriz, Pesquero Artesanal, GLP y Lubricantes

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta

1 INFORME PROYECTO AGOSTO 2015 INFORME_PROYECTO_COMERCIALIZACION_DE_CILINDROS_GLP_-

_AGOSTO_2015.pdf

03/09/2015

2 INFORME PROYECTO SEPTIEMBRE 2015 MEMO_No._00323-PRY-

CNA-2015_INFORME_COMERCIALIZACION_CILINDROS_GLP_SEPTIEMBRE_2015.pdf 05/11/2015

3 Proyecto arquitectónico Bodega GLP Chorrillo Proyecto_Arquitectonico_Bodega_GLP_Chorrillo.pdf 05/06/2015

4 Toma de Muestras para Estudio de Suelos GLP_-_Estudio_de_suelos.pdf 05/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico

Echeverria Ruiz, Carmita del Rocio Coordinador del Proyecto

Jefe de Seguimiento y Control de Programas y Proyectos

Carmita.Echeverria@epp etroecuador.ec

López Alcocer, Daniel Esteban Líder del proyecto JEFE DE GLP Daniel.Lopez@eppetroec

uador.ec

López Alcocer, Daniel Esteban Coordinador de Logística JEFE DE GLP Daniel.Lopez@eppetroec uador.ec

Naranjo, Germán Fiscalizador Mecánico Especialista de

Proyectos

german.naranjo@eppetro ecuador.ec

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Nombre Rol Puesto Correo Electrónico

Ruales Goyes, Santiago Eduardo Supervisor Especialista de

Proyectos

Santiago.Ruales@eppetr oecuador.ec