EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

(1)

Impacto Valor inicial Valor final Con objetivos y Ejes Rectores Mantener y ampliar la infraestructura de servicios públicos. (Electricidad, Agua, Drenaje, Alcantarillado, Plantas de tratamiento) Obras rehabilitadas y realizadas

61 61Alcantarillado BUEN GOBIERNO. PbO6:

Mantener las decisiones del Gobierno de Jalisco en un rumbo que garantice mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo

a los planes y programas.

Reacomodar y ordenar la infraestructura Vial y comunicaciones. Con la construcción de Puentes, Vialidades, Semaforización y Señalización. Vialidades solucionadas

39 39Vialidades RESPETO Y JUSTICIA. PrO2:

Garantizar con la participación de la sociedad, la movilidad sustentable y la seguridad de personas, bienes y

servicios que circulan en los diferentes ámbitos del territorio estatal y de éste con el resto de las

entidades de la república desde el peatón, el ciclista, hasta el transporte público y los vehículos

particulares.

Planear estratégicamente con la aprobación del plan de desarrollo de centro de población, el Programa de desarrollo municipal, actualización del reglamento de construcción y el reglamento Municipal de Zonificación. Planes estratégicos aprobados

3 3PLANEACIÓN URBANA BUEN GOBIERNO. PbO1:

Incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones,

en la vigilancia de la ejecución y en la evaluación de los planes, proyectos y resultados de la gestión

pública. Realizar obras de infraestructura

básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y

desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad,

planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los

habitantes del municipio.

Valor del Indicador Alineación con el PED

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Objetivo Estratégico Estrategia Programas Municipales

(2)

Impacto Valor inicial Valor final Con objetivos y Ejes Rectores

Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y

habitantes del municipio.

Valor del Indicador Alineación con el PED

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Objetivo Estratégico Estrategia Programas Municipales

Indicador

Vigilar que las

construcciones respeten la normatividad del uso de suelo y emitir las licencias o permisos de alineamiento,

construcción y demolición de obras que se ejecuten en todo el territorio municipal

Licencias otorgadas

550 550Licencias expedidas BUEN GOBIERNO. PbO4: Lograr

la confianza y mejorar la percepción ciudadana sobre la actuación de la

función pública privilegiando más acciones preventivas que

correctivas.

Mantener y ampliar la inversión de obra pública.

(edificios públicos, programas de inversión)

Obras rehabilitadas y

realizadas

38 38Rehabilitación de Edificios públicos y

Programas de inversión

BUEN GOBIERNO. PbO6: Mantener las decisiones del Gobierno de Jalisco en un rumbo que garantice mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo

a los planes y programas. Realizar obras de infraestructura

básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y

(3)

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL

PMD PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR DE RESULTADO

VALOR INICIAL DEL INDICADOR

VALOR FINAL DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Alcantarillado *Mantenimiento de colectores sanitarios ampliar la infraestructura de Drenaje

metros de red solicitada a solucionar/total de red solucionada metros de red repuesta que significan el 100% de la meta a cumplir 100% m *Construcción o reposición de redes de alcantarillado ampliar la cobertura de infraestructura de Drenaje

metros de red repuesta o construida/total de red solucionada metros de red repuesta que significan el 100% de la meta a cumplir 100% m Vialidades CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS Mejorar las condiciones de tráfico de los peatones metros de banquetas y machuelos solicitadas/total de banquetas y construidas metros de banquetas y machuelosconstruid as que significan el 100% de la meta a cumplir 100% m

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES.

Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad, planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los habitantes del municipio.

(4)

VALOR FINAL DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES.

Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad, planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los habitantes del municipio. REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Mejorar las condiciones de infraestuctura vial solicitud de intervención de puentes/total de puentes construidos puentes intervenidos que significan el 100% de la meta a cumplir 100% puente ASFALTADO O CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Mejorar las condiciones de infraestuctura vial metros cuadrados de carretera solicitada/total de metros cuadrados asfaltados metros cuadrados de carpeta asfáltica realizados que significan el 100% de la meta a cumplir 100% M2 CALAFATEO DE CALLES Mejorar las condiciones de infraestuctura vial metros de calafateo solicitados/total calafateo realizado metros de calafateo que significan el 100% de la meta a cumplir 100% m PLANEACIÓN URBANA Programa de Desarrollo Urbano Ordenar de manera eficiente el usos del suelo del Municipio

Programas a realizar/total de programas realizados Programa aprobado que significa el 100% de la meta a cumplir 100% Programa Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad, planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los habitantes del municipio.

(5)

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES.

Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad, planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los habitantes del municipio.

Creación del Plan de Desarrollo Urbano de

Centro de Población

Ordenar de manera eficiente el usos del suelo del Municipio

Planes a realizar/total de Planes realizados Planes aprobados que significan el 100% de la meta a cumplir 100% plan Reglamento Municipal de zonificación Ordenar de manera eficiente el usos del suelo del Municipio

Reglamentos a realizar/total de Reglamentos realizados Reglamentos aprobados que significan el 100% de la meta a cumplir 100% Reglamento Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad, planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los habitantes del municipio.

(6)

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES.

Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad, planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los habitantes del municipio. Licencias expedidas Otorgamiento de Licencias Garantizar la seguridad de las construcciones en el Municipio LICENCIAS SOLICITADAS/TOTAL DE LICENCIAS OTORGADAS Licencias otorgadasque significan el 100% de la meta a cumplir 100% licencias Rehabilitación de Edificios públicos y Programas de inversión REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS Garantizar la seguridad de las construcciones en el Municipio Espacios y edificios públicos a intervenir/total de edificios y espacios públicos terminados Espacios públicos intervenidos que significan el 100% de la meta a cumplir 100% EDIFICIOS FONDEREG Garantizar la seguridad de las construcciones en el Municipio solicitud de acciones/total de obras realizadas

obras realizadas que significan el 100% de la meta a cumplir 100% OBRA 3 X 1 FEDERAL Garantizar la seguridad de las construcciones en el Municipio solicitud de acciones/total de obras realizadas

obras realizadas que significan el 100% de la meta a cumplir 100% OBRA 3 X 1 ESTATAL Garantizar la seguridad de las construcciones en el Municipio solicitud de acciones/total de obras realizadas

obras realizadas que significan el 100% de la meta a cumplir 100% OBRA Realizar obras de infraestructura básica para el mejoramiento de los servicios en el municipio y desarrollar condiciones de ordenamiento, normatividad, planeación y de acciones urbanísticas en beneficio de los habitantes del municipio.

(7)

Inicial Alcanzado Asignado Ejercido 60 60 Solicitudes Solicitudes 1 1 Equipo Equipo 1 1 Lote Lote 4 4 Personas Personas 80 80 100% $ 145,610.38 $ 145,610.38 100% 1.00 metros metros 80 80 100% $ 145,610.38 $ 145,610.38 100% 1.00 Programa *Mantenimiento de colectores sanitarios *Construcción o reposición de redes de alcantarillado 100% $ 413,296.00 $ 413,296.00 100% 1.00 $ 90,000.00 100% 1.00 -Utilización de personal 100% $ 337,860.00 $ 337,860.00 100% 1.00 100% $ 90,000.00

metros de red repuesta o construida/total de red

solucionada

Mensual y anual metros lineales

metros de red repuesta que significan el 100% de la meta a

cumplir

100% 0%

Metas cumplidas Metas incumplidas Causas del Incumplimiento

100% 0%

Evaluación de resultados del programa, proyectos y/o actividades *Construcción o reposición de redes de alcantarillado *Mantenimiento de colectores sanitarios *Construcción o reposición de redes de alcantarillado -Contratación de reconstrucción de línea de drenaje -Compra de equipo de zonda

-Compra de materiales para reparación Eficacia presupuestal y/o economía Eficiencia programática Sub-programas y componentes Meta anual _{programática}Eficacia Presupuesto

100% $ 25,000.00 $ 25,000.00 100% 1.00

Resultados

*Mantenimiento de colectores sanitarios

metros de red solicitada a solucionar/total de red

solucionada

Mensual y anual metros lineales

metros de red repuesta que significan el 100% de la meta a

cumplir

Indicador a utilizar Formula y descripción de variables

Frecuencia de la aplicación del indicador

CÉDULA DE REGISTRO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO

Mantenimiento de la red

Programa a evaluar Objetivos Propósitos Actividades

Alcantarillado

ampliar la infraestructura de servicios públicos. (Electricidad, Agua, Drenaje,

Alcantarillado, Plantas de tratamiento)

garantizar mejor calidad de vida de los ciudadanos, de

(8)

Inicial Alcanzado Asignado Ejercido 23 23 REPARACIONES REPARACIONES 1 1 Lote Lote 2 2 Personas Personas 1 1 PUENTES PUENTES 1 1 100% $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 100% 1.00 2 2 CARRETERA CARRETERA 1 1 100% $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00 100% 1.00 10 10 calles calles 10 10 100% $ 500,000.00 $ 500,000.00 100% 1.00

REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CALAFATEO DE CALLES metros de calafateo solicitados/total calafateo realizado Mensual y anual metros lineales

metros de calafateo que significan el 100% de la meta a cumplir 1.00 100% 1.00 CONTRATACIÓN DE CALAFATEOS ASFALTADO O CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

metros cuadrados de carretera solicitada/total de metros

cuadrados asfaltados

Mensual y anual metros cuadrados

metros cuadrados de carpeta asfáltica realizados que significan

el 100% de la meta a cumplir CALAFATEO DE CALLES 100% $ 500,000.00 $ 500,000.00 CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS metros de banquetas y machuelos solicitadas/total de banquetas y construidas Mensual y anual metros lineales metros de banquetas y machuelosconstruidas que significan el 100% de la meta a cumplir ASFALTADO O CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 100% $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00 100% solicitud de intervención de puentes/total de puentes construidos Mensual y anual puentes

puentes intervenidos que significan el 100% de la meta a cumplir REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

Resultados $ 2,000,000.00 100% $ 2,000,000.00 CONTRATACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA 100% 1.00 1.00 -Compra de matreriales para reparación 100% $ 250,000.00 $ 250,000.00 100% 1.00 -Utilización de personal 100% $ 266,875.00 $ 266,875.00 100% Eficiencia programática CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS 100% $ 815,171.00 $ 815,171.00 100% 1.00 Sub-programas y componentes Meta anual _{programática}Eficacia Presupuesto

Eficacia presupuestal y/o

economía

Vialidades

Reacomodar y ordenar la infraestructura Vial y comunicaciones.

Con la construcción de Puentes, Vialidades, Semaforización y

Señalización.

garantizar mejores condiciones de ordenamiento a los ciudadanos, de acuerdo a los planes y programas.

Mantenimiento de la vía pública

Construcción de nuevas vialidades

(9)

Programa CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS REPARACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ASFALTADO O CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CALAFATEO DE CALLES 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Evaluación de resultados del programa, proyectos y/o actividades

(10)

Inicial Alcanzado Asignado Ejercido 1 1 Programa Programa 1 1 100% $ 500,000.00 $ 500,000.00 100% 1.00 1 1 plan plan 1 1 100% $ 500,000.00 $ 500,000.00 100% 1.00 1 1 Reglamento Reglamento 1 1 100% $ 100,000.00 $ 100,000.00 100% 1.00 Programa Programa de Desarrollo Urbano

Creación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población Reglamento Municipal de zonificación

Programa aprobado que significa el 100% de la meta a cumplir

100% 0%

Reglamentos aprobados que significan el 100% de la meta a

cumplir Contratación de

Empresa para su Elaboración

100%

Creación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población

Planes a realizar/total de Planes realizados

Semestral y anual Planes

Planes aprobados que significan el 100% de la meta a cumplir Contratación de Empresa

para su Elaboración

Resultados

1.00

Programa de Desarrollo Urbano Programas a realizar/total de programas realizados Reglamento Municipal de zonificación 100% $ 100,000.00 $ 100,000.00 Reglamento Municipal de zonificación Reglamentos a realizar/total de Reglamentos realizados Semestral y anual Reglamentos Semestral y anual Programas Contratación de Empresa para su Elaboración 100% 1.00 Eficiencia programática Programa de Desarrollo Urbano 100% $ 500,000.00 $ 500,000.00 100% 1.00

Creación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población

100% $ 500,000.00 $ 500,000.00

PLANEACIÓN URBANA

Planear estratégicamente con la aprobación del plan de desarrollo de centro de población, el Programa de desarrollo municipal, actualización del

reglamento de construcción y el reglamento Municipal de Zonificación.

Adecuar los planes y programas de desarrollo urbano para garantizar mejor calidad de vida de los ciudadanos, de

acuerdo a leyes establecidas

Actualización de la legislación urbana

Sub-programas y componentes Meta anual Eficacia

programática

Presupuesto Eficacia

presupuestal y/o economía

(11)

Inicial Alcanzado Asignado Ejercido 550 550 licencias licencias 1 1 Lote Lote 1 1 Lote Lote 1 1 Lote Lote 5 5 Personas Personas 3 3 Personas Personas Programa Otorgamiento de Licencias 1.00 -Combustible 100% $ 85,000.00 $ 85,000.00 100% 1.00 -Reparación de Vehículos 100% $ 50,000.00 $ 50,000.00 100% -Utilización de personal 100% $ 175,000.00 $ 175,000.00 100% 1.00 100% 0%

Otorgamiento de Licencias LICENCIAS SOLICITADAS/TOTAL DE LICENCIAS OTORGADAS

anual Licencias

Licencias otorgadasque significan el 100% de la meta a cumplir

Resultados -Contratación y ajuste de salarios 100% $ 150,000.00 $ 150,000.00 100% 1.00 1.00 Eficiencia programática Otorgamiento de Licencias 100% $ 1,306,592.00 $ 1,306,592.00 100% 1.00 -Compra de papelería 100% $ 250,000.00 $ 250,000.00 100% Licencias expedidas

Vigilar que las construcciones respeten la normatividad del uso de suelo y emitir las licencias o permisos

de alineamiento, construcción y demolición de obras que se ejecuten

en todo el territorio municipal

garantizar un ordenamiento territorial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo a los planes y

programas.

otorgamiento de licencias, inspección y regularización.

Sub-programas y componentes Meta anual _{programática}Eficacia Presupuesto

Eficacia presupuestal y/o

economía

(12)

Inicial Alcanzado Asignado Ejercido 5 5 EDIFICIOS EDIFICIOS 1 1 Lote Lote 6 6 Personas Personas 1 1 OBRA OBRA 3 3 100% $ 1,433,333.33 $ 1,433,333.33 100% 1.00 15 15 OBRA OBRA 15 15 100% $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 100% 1.00 15 15 OBRA OBRA 15 15 100% $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 100% 1.00 Programa

3 X 1 FEDERAL solicitud de acciones/total de obras realizadas

Anual obras realizadas

obras realizadas que significan el 100% de la meta a cumplir

3 X 1 ESTATAL solicitud de acciones/total de obras realizadas

obras realizadas que significan el 100% de la meta a cumplir REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y

EDIFICIOS PÚBLICOS

Espacios y edificios públicos a intervenir/total de edificios y espacios públicos terminados

Espacios públicos intervenidos que significan el 100% de la meta

a cumplir

FONDEREG solicitud de acciones/total de

obras realizadas

obras realizadas que significan el 100% de la meta a cumplir

CONTRATACIÓN DE OBRAS

Resultados 1.00 CONTRATACIÓN DE OBRAS 3 X 1 ESTATAL 100% $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 100% 1.00 100% CONTRATACIÓN DE OBRAS 3 X 1 FEDERAL 100% $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 1.00 -Utilización de personal 100% $ 501,391.00 $ 501,391.00 100% 1.00 FONDEREG 100% $ 1,433,333.33 $ 1,433,333.33 100% 1.00 Eficiencia programática REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS 100% $ 1,399,687.00 $ 1,399,687.00 100% 1.00

-Compra de materiales para

construcción 100% $ 600,000.00 $ 600,000.00 100% Rehabilitación de Edificios públicos y

Programas de inversión

Mantener y ampliar la inversión de obra pública. (edificios públicos,

programas de inversión)

Aprovechar los recursos de programas federales y Estatales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del

Municipio

Mantenimiento de edificios públicos y realización de obra pública

Sub-programas y componentes Meta anual Eficacia

programática

Presupuesto Eficacia

presupuestal y/o economía

(13)

Programa a evaluar Objetivos Propósitos Actividades CÉDULA DE REGISTRO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS, INDICADORES DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS FONDEREG 3 X 1 FEDERAL 3 X 1 ESTATAL 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%