AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LLODIO ACTA 19/00

(1)

AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LLODIO ACTA 19/00

Sesión: Ordinaria de Gobierno

Fecha: 01-05-02

Hora: 13:00 - 14:15

Lugar: Salón Sesiones Municipal

Asistentes:

Pablo Gorostiaga Gonzalez, Alcalde de EH.. Cesar Fombellida Mate, Concejal de EH. Jon Ander Altube Lazkano, Concejal de EH José Luis Letona Ainz, Concejal de EAJ-PNV. Jon Karla Menoyo Llano, Concejal de EAJ-PNV. Marian Urkijo Zulaika, Concejal de EA.

No asisten (invitados con voz, pero sin voto):

Carlos Urquijo Valdivielso, concejal de PP. Raul Arza Velez, concejal de PSE-EE. Aranzazu Lili Salazar, secretaria.

A continuación y de orden de la Presidencia se procedió a la adopción de los si-guientes acuerdos:

293.- APROBACION DE LAS ACTAS DE LA COMISION DE GOBIERNO NUM. 17 DE 17 DE ABRIL Y NUM. 18 DE 24 DE ABRIL DE 2.001.- APROBADAS.-

Se da lectura de las actas de la Comisión de Gobierno núm. 17, de 10 de abril de 2001, siendo aprobada por unanimidad,

(2)

294.- ABONO DE FACTURA A HAZKUNDE (UNIDAD DIDÁCTICA,

CAMPAÑA PREVENCIÓN ALCOHOL).- PROPUESTA DE LA

ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL, COOPERACIÓN Y SALUD.- APROBADA.

Por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día 27 de marzo de 2001, se adoptó, entre otros, el acuerdo aprobatorio relativo a la pro-puesta de la Comisión Organizadora de la “II CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

DEL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE LOS MENORES DE EDAD”, a ser

desarrollada en nuestra localidad.

Dicho Acuerdo autorizaba el gasto de 743.000 ptas. (4.465,52 euros), IVA incluido, para la realización de la “Unidad Didáctica”, titulada “ARGI IBILI ETA BURUA ERABILI / ANDA LISTO Y USA LA CABEZA”, para trabajar con el alumnado de ESO de nuestra localidad temas referentes a la publicidad engañosa relacionada con el alcohol y su consumo, imputándolo contra la partida presupuestaria 07-3133-226.99 del Área de Bienestar Social, Cooperacion y Salud.

Asimismo se aprobaba el presupuesto presentado por la empresa HAZKUNDE, en relación con la confección de la precitada “Unidad Didáctica”, y que asciende a un to-tal de 743.000 ptas. (4.465,52 euros), IVA incluido, toda vez que se le adjudicaba su elaboración mediante contrato menor de consultoría y asistencia y de los servicios, como complementario para el funcionamiento de la Administración, de conformi-dad con los artículos 201 y 196, 3.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicado por Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio.

Así entonces, vista la factura presentada por la empresa HAZKUNDE, de fecha 9 de abril de 2001 y Rº. E. Nº: 4.327, referente a la confección de la Unidad Didáctica para la Campaña de Prevención del Consumo de Alcohol entre los Menores de Edad, cuyo importe asciende a 743.000 ptas. (4.465,52 euros), IVA incluido.

Considerado el informe del Técnico de la Oficina de Prevención, de fecha 17 de abril pasado, en el cual expresa su conformidad con el producto elaborado por la empresa HAZKUNDE, es decir con la referida Unidad Didáctica, así como con los términos y la cuantía de la antedicha factura, presentada por la propia empresa.

(3)

Visto el informe favorable de la Intervención municipal, sobre existencia de consigna-ción presupuestaria, dentro del presupuesto de gasto de 2001, prorrogado del de 2000.

Por todo lo hasta el momento expuesto, a propuesta de la alcaldía a través del Res-ponsable del Área de Bienestar Social, Cooperación y Salud, la Comisión de Gobierno acuerda:

Primero: Aprobar la factura de 743.000 ptas. (4.465,52 euros), IVA incluido, pre-sentada por la empresa HAZKUNDE, en relación con la elaboración de las Unidades Didácticas que, bajo el título genérico “ARGI IBILI ETA BURUA ERABILI / ANDA LISTO Y USA LA CABEZA”, serán destinadas a trabajar con el alumnado de ESO de Llodio, en temas referentes a la publicidad engañosa relacionada con el al-cohol y su consumo,

Segundo: Aprobar el abono de la citada cantidad de 743.000 ptas. (4.465,52 euros), IVA incluido, por el concepto reseñado, imputándolo contra la partida presupuestaria 07-3133-226.99 del Área de Bienestar Social, Cooperacion y Salud.

Tercero: Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención municipal.

295.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL C.M.F.P. (WIN AC/S7-200 Y TARJETA AS Y TARJETA DP/MICROMASTER).- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA.

Con fecha 23 de enero de 2001, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento se dio por enterada de la solicitud de ayudas para la adquisición de equipamientos desti-nados al C.M.F.P. y, a la vez, de la concesión de las mismas que, conforme acuerdo del Consejo de Gobierno del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, asciende a la cantidad de 20.000.000 ptas. (120.202,42 euros).

(4)

Como consta en el referido expediente, de cuyos principales documentos se adjunta copia en éste, la Dirección del Centro Municipal de Formación Profesional ha remitido al Área de Educación un desglose de la inversión a la que se pretende hacer frente, de-terminando las familias profesionales y las secciones que estan involucradas en el pro-cedimiento de adquisición de los materiales, así como los propios equipamientos y sus correspondientes presupuestos, tal y como fueron presentados en su día ante la Direc-ción de FormaDirec-ción Profesional del Dpto. de EducaDirec-ción, Universidades e InvestigaDirec-ción del Gobierno Vasco. Para todos y cada uno de los casos, se ha solicitado informe téc-nico a la Dirección del C.M.F.P. mediante el que se justifique que cada uno de los ma-teriales objeto de compra configura una unidad independiente, susceptible de utilización o aprovechamiento separado y no fraccionable, tal y como es preceptivo según el Art.68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa SIEMENS, para la adquisi-ción de equipamiento de los productos Win AC/S7-200 y tarjeta AS y tarjeta DP/Micromaster, por un importe de 464.000 ptas., 2.788,70 Euros (I.V.A. incluí-do).

Considerado el informe técnico, de fecha 6 de febrero de 2001, elaborado por los técnicos del Departamento de Electricidad-Electrónica del C.M.F.P., en referencia a la observación y el cumplimiento del Art.68 del T.R.L.C.A.P., consignado en la parte ex-positiva de la presente propuesta.

Visto Informe favorable de la Intervención Municipal sobre existencia de consignación presupuestaria al efecto.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través del Concejal Delegado Adjunto del Área de Educación, Juventud y Mujer, la Comisión de Gobierno acuerda:

Primero: Autorizar el gasto geneardo por la adquisición del lote de productos Win AC/S7-200 y tarjeta AS y tarjeta DP/Micromaster, por un importe total de

464.000 ptas. 2.788,70 Euros (I.V.A. incluído), por procedimiento de contrato menor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Segundo: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa SIEMENS, en relación con el suministro de productos Win AC/S7-200 y tarjeta AS y tarjeta

(5)

DP/Micromaster, cuyo presupuesto asciende a 464.000 ptas., 2.788,70 Euros (I.V.A. incluído).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a la empresa SIEMENS, en la cantidad de 464.000 ptas., 2.788,70 Euros (I.V.A. incluído).

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra de productos Win AC/S7-200 y tarjeta AS y tarjeta DP/Micromaster, contra la partida 8 4220 623.22 denominada "Adquisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Integrales" del presupuesto de 2001.

Quinto: Instar a la empresa adjudicataria a que suministre el equipamiento contratado con la misma en un plazo no superior a 45 días, contados a partir de la fecha del recibo del presente acuerdo.

Sexto: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a la Dirección del C.M.F.P.

296.- DENUNCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA EL C.M.F.P..- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA

Con fecha 29 de abril de 1997 la Comisión de Gobierno adjudicó a la Empresa Rank Xerox Renting, S.A.U. el arrendamiento de Bienes Inmuebles (Máquinas Fotocopiado-ras), con destino a diversas dependencias municipales, por plazo de cuatro años. Visto el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 29 de julio de 1997, sobre el arren-damiento de una Máquina Fotocopiadora, con destino al Centro Municipal de Forma-ción Profesional, por el que se contrata con Rank Xerox Renting, S.A. el alquiler de un

EquipoXEROX ECO 53 R/O.

Dado que el plazo de vigencia del contrato es de cuatro años, finalizando éste el próximo 31 de agosto de 2001.

(6)

Visto el Informe del Técnico del Administrador del C.M.F.P. sobre la necesidad de equipar al centro de una fotocopiadora que preste un mejor servicio.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través del Concejal Delegado Adjunto del Aárea de Educación, Juventud y Mujer, la Comisión de Gobierno acuerda:

Primero: Aprobar la finalización del contrato suscrito con la Empresa RANK XEROX RENTING, S.A., para el arrendamiento de una Máquina Fotocopiadora, con fecha 31 de agosto de 2001, por vencimiento del mismo

Segundo: Previa solicitud de la Empresa adjudicataria, si por la misma se han cumpli-do todas sus obligaciones contractuales, proceder a la devolución de la garantía depo-sitada.

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Jefe de Compras y a la Empresa RANK XEROX RENTING, S.A

297.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL C.M.F.P. (4 TARJETAS RED SVEC 100 BT, DOS HUB 8 PUERTO 100 BT, UN COMPARTIDOR DE INTERNET, DOS MODEM FAX DIAMOND 56K EXTERNO, UN ADAPTADOR RDSI EXTERNO 2P ANALÓGICO, UN SERVIDOR DE IMPRESORA 100 BT 1P, DOS LOGITECH-QUICK CAM USB EXPRESS, UN S-PROXY 3.1 W9X/NT Y UN LAPLINK 2000).- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA

Con fecha 23 de enero de 2001, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento se dio por enterada de la solicitud de ayudas para la adquisición de equipamientos desti-nados al C.M.F.P. y, a la vez, de la concesión de las mismas que, conforme acuerdo del Consejo de Gobierno del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, asciende a la cantidad de 20.000.000 ptas. (120.202,42 euros). Como consta en el referido expediente, de cuyos principales documentos se adjunta copia en éste, la Dirección del Centro Municipal de Formación Profesional ha remitido al Área de Educación un desglose de la inversión a la que se pretende hacer frente,

(7)

de-terminando las familias profesionales y las secciones que estan involucradas en el pro-cedimiento de adquisición de los materiales, así como los propios equipamientos y sus correspondientes presupuestos, tal y como fueron presentados en su día ante la Direc-ción de FormaDirec-ción Profesional del Dpto. de EducaDirec-ción, Universidades e InvestigaDirec-ción del Gobierno Vasco. Para todos y cada uno de los casos, se ha solicitado informe téc-nico a la Dirección del C.M.F.P. mediante el que se justifique que cada uno de los ma-teriales objeto de compra configura una unidad independiente, susceptible de utilización o aprovechamiento separado y no fraccionable, tal y como es preceptivo según el Art.68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa INFORCENTER SHOPPING M&M, para la adquisición de equipamiento de los siguientes productos

4 tarjetas red SVEC 100 BT, dos HUB 8 puerto 100 BT, un compartidor de In-ternet, dos modem fax Diamond 56K externo, un adaptador RDSI externo 2P analógico, un servidor de impresora 100 BT 1P, dos Logitech-Quick Cam USB express, un S-PROXY 3.1 W9X/NT y un Laplink 2000, por un importe total de

289.072 ptas., 1.737,36 Euros (I.V.A. incluído).

Primero:Autorizar el gasto geneardo por la adquisición del siguiente lote de productos

4 tarjetas red SVEC 100 BT, dos HUB 8 puerto 100 BT, un compartidor de In-ternet, dos modem fax Diamond 56K externo, un adaptador RDSI externo 2P analógico, un servidor de impresora 100 BT 1P, dos Logitech-Quick Cam USB express, un S-PROXY 3.1 W9X/NT y un Laplink 2000, por un importe total de

289.072 ptas. 1.737,36 Euros (I.V.A. incluído), por procedimiento de contrato menor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

(8)

Segundo: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa INFORCENTER SHOPPING M&M,, en relación con el suministro de 4 tarjetas red SVEC 100 BT, dos HUB 8 puerto 100 BT, un compartidor de Internet, dos modem fax Dia-mond 56K externo, un adaptador RDSI externo 2P analógico, un servidor de impresora 100 BT 1P, dos Logitech-Quick Cam USB express, un S-PROXY 3.1 W9X/NT y un Laplink 2000, cuyo presupuesto asciende a 289.072 ptas., 1.737,36 Euros (I.V.A. incluído).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a la empresa

INFORCENTER SHOPPING M&M, en la cantidad de 289.072 ptas., 1.737,36 Euros (I.V.A. incluído).

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra del mencionado suministro, contra la partida 8 4220 623.22 denominada "Adquisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Inte-grales" del presupuesto de 2001.

Quinto: Instar a la empresa adjudicataria a que suministre el equipamiento contratado con la misma en un plazo no superior a 45 días, contados a partir de la fecha del recibo del presente acuerdo.

298.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL C.M.F.P. (CINCO ORDENADORES PENTIUM III-667 MHZ Y UNA IMPRESORA HP-930.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA

CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE

EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA.

Con fecha 23 de enero de 2001, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento se dio por enterada de la solicitud de ayudas para la adquisición de equipamientos desti-nados al C.M.F.P. y, a la vez, de la concesión de las mismas que, conforme acuerdo del Consejo de Gobierno del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, asciende a la cantidad de 20.000.000 ptas. (120.202,42 euros).

(9)

Como consta en el referido expediente, de cuyos principales documentos se adjunta copia en éste, la Dirección del Centro Municipal de Formación Profesional ha remitido al Área de Educación un desglose de la inversión a la que se pretende hacer frente, de-terminando las familias profesionales y las secciones que estan involucradas en el pro-cedimiento de adquisición de los materiales, así como los propios equipamientos y sus correspondientes presupuestos, tal y como fueron presentados en su día ante la Direc-ción de FormaDirec-ción Profesional del Dpto. de EducaDirec-ción, Universidades e InvestigaDirec-ción del Gobierno Vasco. Para todos y cada uno de los casos, se ha solicitado informe téc-nico a la Dirección del C.M.F.P. mediante el que se justifique que cada uno de los ma-teriales objeto de compra configura una unidad independiente, susceptible de utilización o aprovechamiento separado y no fraccionable, tal y como es preceptivo según el Art.68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa SOFTEC Software y Te c-nología , para la adquisición de Cinco Ordenadores Pentium III-667 Mhz y una Impresora HP-930, que asciende a un total de 901.009 ptas., 5.415,173 Euros

(I.V.A. incluído).

Primero:Autorizar el gasto generado por la adquisición de Cinco Ordenadores Pe n-tium III-667 Mhz y una Impresora HP-930, por un importe total de 901.009 ptas.,

5.415,173 Euros (I.V.A. incluído), por procedimiento de contrato menor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administra-ciones Públicas.

Segundo: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa SOFTEC Software y Tecnología, en relación con el suministro de Cinco Ordenadores Pentium III-667

(10)

Mhz y una Impresora HP-930, cuyo presupuesto asciende a 901.009 ptas.,

5.415,173 Euros (I.V.A. incluído).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a la empresa SOFTEC Soft-ware y Tecnología,, en la cantidad de 901.009 ptas., 5.415,173 Euros (I.V.A. in-cluído).

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra de Cinco Ordenadores Pentium III-667 Mhz y una Impresora HP-930,contra la partida 8 4220 623.22 denominada "Ad-quisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Integrales" del presupuesto de 2001.

Quinto: Instar a la empresa adjudicataria a que suministre el equipamiento contratado con la misma, en un plazo no superior a 45 días, contados a partir de la fecha del reci-bo del presente acuerdo.

299.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL C.M.F.P.

(EMULADOR BASE ICE 2000, MÓDULO PROCESADOR PCM XX Y ADAPTADOR DIP.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA

Con fecha 23 de enero de 2001, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento se dio por enterada de la solicitud de ayudas para la adquisición de equipamientos desti-nados al C.M.F.P. y, a la vez, de la concesión de las mismas que, conforme acuerdo del Consejo de Gobierno del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, asciende a la cantidad de 20.000.000 ptas. (120.202,42 euros). Como consta en el referido expediente, de cuyos principales documentos se adjunta copia en éste, la Dirección del Centro Municipal de Formación Profesional ha remitido al Área de Educación un desglose de la inversión a la que se pretende hacer frente, de-terminando las familias profesionales y las secciones que estan involucradas en el pro-cedimiento de adquisición de los materiales, así como los propios equipamientos y sus correspondientes presupuestos, tal y como fueron presentados en su día ante la

(11)

Direc-ción de FormaDirec-ción Profesional del Dpto. de EducaDirec-ción, Universidades e InvestigaDirec-ción del Gobierno Vasco. Para todos y cada uno de los casos, se ha solicitado informe técnico a la Dirección del C.M.F.P. mediante el que se justifique que cada uno de los materiales objeto de compra configura una unidad independiente, susceptible de uti-lización o aprovechamiento separado y no fraccionable, tal y como es preceptivo según el Art.68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-cas, publicada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa SAGITRÓN, para la ad-quisición de equipamiento de un Emulador Base ICE 2000, un Módulo Procesador PCM XX y un Adaptador DIP), que asciende a un total de 347.652 ptas.,

2089,430 Euros (I.V.A. incluído).

Primero:Autorizar el gasto generado por la adquisición de un Emulador Base ICE 2000, un Módulo Procesador PCM XX y un Adaptador DIP, por un importe total de 347.652 ptas., 2089,430 Euros (I.V.A. incluído), por procedimiento de contrato menor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Segundo: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa SAGITRÓN, en rela-ción con el suministro de un Emulador Base ICE 2000, un Módulo Procesador PCM XX y un Adaptador DIP, cuyo presupuesto asciende a 347.652 ptas.,

2089,430 Euros (I.V.A. incluído).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a la empresa SAGITRÓN, en la cantidad de 347.652 ptas., 2089,430 Euros (I.V.A. incluído).

(12)

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra de un Aspirador industrial y una Tronzadora manual de corte de aluminio, contra la partida 8 4220 623.22 denominada "Adquisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Integrales" del presupuesto de 2001.

300.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL C.M.F.P. (UN SEPARADOR SINEAX 21, UNA MALETA DE CALIBRACIÓN CP2, UNA SONDA DE HUMEDAD HD 8607, UN REGISTRADOR LINEAL 4000L CANAL.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA

DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA.

Con fecha 23 de enero de 2001, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento se dio por enterada de la solicitud de ayudas para la adquisición de equipamientos desti-nados al C.M.F.P. y, a la vez, de la concesión de las mismas que, conforme acuerdo del Consejo de Gobierno del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, asciende a la cantidad de 20.000.000 ptas. (120.202,42 euros). Como consta en el referido expediente, de cuyos principales documentos se adjunta copia en éste, la Dirección del Centro Municipal de Formación Profesional ha remitido al Área de Educación un desglose de la inversión a la que se pretende hacer frente, de-terminando las familias profesionales y las secciones que estan involucradas en el pro-cedimiento de adquisición de los materiales, así como los propios equipamientos y sus correspondientes presupuestos, tal y como fueron presentados en su día ante la Direc-ción de FormaDirec-ción Profesional del Dpto. de EducaDirec-ción, Universidades e InvestigaDirec-ción del Gobierno Vasco. Para todos y cada uno de los casos, se ha solicitado informe téc-nico a la Dirección del C.M.F.P. mediante el que se justifique que cada uno de los ma-teriales objeto de compra configura una unidad independiente, susceptible de utilización o aprovechamiento separado y no fraccionable, tal y como es preceptivo según el

(13)

Art.68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa Electromediciones KAINOS S.A. , para la adquisición de equipamiento de un Separador Sineax 21, una Maleta de Calibración CP2, una Sonda de Humedad HD 8607, un Registrador Lineal 4000L canal, que asciende a un total de 623.185 ptas., 3.745,417 Euros (I.V.A. in-cluído).

Primero:Autorizar el gasto generado por la adquisición de un Separador Sineax 21, una Maleta de Calibración CP2, una Sonda de Humedad HD 8607, un Registrador Li-neal 4000L canal, por un importe total de 623.185ptas., 3.745,417 Euros (I.V.A. in-cluído), por procedimiento de contrato menor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Segundo: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Electromediciones KAINOS S.A., en relación con el suministro de un Separador Sineax 21, una Maleta de Calibración CP2, una Sonda de Humedad HD 8607, un Registrador Lineal 4000L canal, cuyo presupuesto asciende a 623.185ptas., 3.745,417 Euros (I.V.A. incluí-do).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a la empresa Electromedi-ciones KAINOS S.A., en la cantidad de 623.185ptas., 3.745,417 Euros (I.V.A. in-cluído).

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra de un Separador Sineax 21, una Maleta de Calibración CP2, una Sonda de Humedad HD 8607, un Registrador Lineal

(14)

4000L canal,, contra la partida 8 4220 623.22 denominada "Adquisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Integrales" del presupuesto de 2001.

301.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL C.M.F.P. (ASPIRADOR INDUSTRIAL Y TRONZADORA MANUAL DE CORTE DE ALUMINIO).- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA.

Con fecha 23 de enero de 2001, la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento se dio por enterada de la solicitud de ayudas para la adquisición de equipamientos desti-nados al C.M.F.P. y, a la vez, de la concesión de las mismas que, conforme acuerdo del Consejo de Gobierno del Dpto. de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, asciende a la cantidad de 20.000.000 ptas. (120.202,42 euros). Como consta en el referido expediente, de cuyos principales documentos se adjunta copia en éste, la Dirección del Centro Municipal de Formación Profesional ha remitido al Área de Educación un desglose de la inversión a la que se pretende hacer frente, de-terminando las familias profesionales y las secciones que estan involucradas en el pro-cedimiento de adquisición de los materiales, así como los propios equipamientos y sus correspondientes presupuestos, tal y como fueron presentados en su día ante la Direc-ción de FormaDirec-ción Profesional del Dpto. de EducaDirec-ción, Universidades e InvestigaDirec-ción del Gobierno Vasco. Para todos y cada uno de los casos, se ha solicitado informe téc-nico a la Dirección del C.M.F.P. mediante el que se justifique que cada uno de los ma-teriales objeto de compra configura una unidad independiente, susceptible de utilización o aprovechamiento separado y no fraccionable, tal y como es preceptivo según el Art.68 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

(15)

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa UNCETA S.A. , para la adquisición de equipamiento de un Aspirador industrial y una Tronzadora manual de corte de aluminio, que asciende a un total de 507.676 ptas., 3.051,194 Euros (I.V.A. incluído).

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través del Concejal Delegado Ad-junto del Área de Educación, Juventud y Mujer, la Comisión de Gobierno acuerda:

Primero:Autorizar el gasto generado por la adquisición de un Aspirador industrial y una Tronzadora manual de corte de aluminio, por un importe total de 507.676 ptas.,

3.051,194 Euros (I.V.A. incluído), por procedimiento de contrato menor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administra-ciones Públicas.

Segundo: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa UNCETA S.A., en re-lación con el suministro de un Aspirador industrial yuna Tronzadora manual de corte de aluminio, cuyo presupuesto asciende a 507.676 ptas., 3.051,194 Euros (I.V.A. in-cluído).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a la empresa UNCETA .A.,

en la cantidad de 507.676 ptas., 3.051,194 Euros(I.V.A. incluído).

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra de un Aspirador industrial y una Tronzadora manual de corte de aluminio, contra la partida 8 4220 623.22 denominada "Adquisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Integrales" del presupuesto de 2001.

(16)

302.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL C.M.F.P. (MINILABORATORIO, CIZALLA GUILLOTINA Y METALIZADORA).-PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA.

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa CABELEC, S.L. , para la adquisición de equipamiento de un minilaboratorio de grabado, una cizalla guillotina

para corte de placas de circuitos impresos y una metalizadora de taladros manual pa-ra prototipos de circuitos, que asciende a un total de 1.251.513 ptas., 7.521,74 Euros (I.V.A. incluído).

(17)

Primero:Autorizar el gasto generado por la adquisición del minilaboratorio de gra-bado, una cizalla guillotina para corte de placas de circuitos impresos y una metali-zadora de taladros manual para prototipos de circuitos, por un importe total de

1.251.513 ptas. 7.521,74 Euros (I.V.A. incluído), por procedimiento de contrato me-nor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Segundo: Aprobar el presupuesto presentado por la empresa CABELEC, S.L., en relación con el suministro del minilaboratorio de grabado, una cizalla guillotina para corte de placas de circuitos impresos y una metalizadora de taladros manual para prototipos de circuitos, cuyo presupuesto asciende a 1.251.513 ptas., 7.521,74 Euros (I.V.A. incluído).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a la empresa CABELEC, S.L., en la cantidad de 1.251.513 ptas., 7.521,74 Euros (I.V.A. incluído).

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra del minilaboratorio de grabado, una cizalla guillotina para corte de placas de circuitos impresos y una metalizadora

de taladros manual para prototipos de circuitos, contra la partida 8 4220 623.22 de-nominada "Adquisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Integrales" del presupuesto de 2001.

Sexto: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a la Dirección del C.M.F.P

(18)

303.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS EL C.M.F.P. (CENTRAL DE SOLDADURA Y DESOLDADURA IBC MOD RA-5150 Y ARMARIO K-2000).- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA

CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE

EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA.

Visto entonces el presupuesto presentado por la empresa ECO BILBAO, S.A. , para la adquisición de una Central Soldadora y Desoldadora JBC MOD. RA-5150, que as-ciende a un total de 123.540 ptas., 742,49 Euros (I.V.A. incluído) y el presupuesto presentado por ALECOP, S.COOP. para la adquisición de un Armario Metálico K-200, que asciende a un total de 41.760 ptas., 250,98 Euros (I.V.A. incluído).

(19)

Primero:Autorizar el gasto generado por la adquisición de una Central Soldadora y Desoldadora JBC MOD. RA-5150, por un importe total de 123.540 ptas.,742,49 Euros (I.V.A. incluído), y por la adquisición de un Armario Metálico K-200, por un total de 41.760 ptas., 250,98 Euros (I.V.A. incluído), por procedimiento de contrato menor recogido en los Art.56 y 176 del Texto Refundido de la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Segundo: Aprobar los presupuestos presentados por las empresas ECO BILBAO, S.A.y ALECOP, S.COOP., en relación con el suministro de una Central Soldadora y Desoldadora JBC MOD. RA-5150, cuyo presupuesto asciende a 123.540 ptas., 742,49 Euros (I.V.A. incluído) y de un Armario Metálico K-200, cuyo presupuesto asciende a 41.760 ptas., 250,98 Euros (I.V.A. incluído).

Tercero: Adjudicar la contratación de dicho suministro a las empresas ECO BILBAO S.A. y ALECOP, S.COOP., en las cantidades de 123.540 ptas., 742,49 Euros (I.V.A. incluído) en el caso de la primera y 41.760 ptas., 250,98 Euros (I.V.A. incluído)en el caso de la segunda.

Cuarto: Imputar el gasto generado por la compra de una Central Soldadora y Desol-dadora JBC MOD. RA-5150 y un Armario Metálico K-200, contra la partida 8 4220 623.22 denominada "Adquisición Maquinaria C.M.F.P. Centros Integrales" del presu-puesto de 2001.

Quinto: Instar a las empresas adjudicatarias a que suministren los equipamientos con-tratados con las mismas, en un plazo no superior a 45 días, contados a partir de la fe-cha del recibo del presente acuerdo.

304.- ABONO DEL 40% DE LA SUBVENCIÓN PENDIENTE A LA ASOCIACIÓN SOLASTIA.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A

(20)

TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE EDUCACION, JUVENTUD Y MUJER.- APROBADA

Por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 12 de di-ciembre de 2001, se acordó adjudicar ayudas económicas, en concepto de subvención para la financiación de actividades, a varias asociaciones privadas sin ánimo de lucro y que trabajan en el ámbito de la Mujer. Entre éllas, a la Asociación Solastiar, le fue-ron concedidas 117.160 ptas., para el desarrollo del Programa de Actividades por éllas presentado.

Asimismo se dispuso que fuera abonado, conforme a la Forma de Pago establecida en las Bases reguladoras de la Convocatoria, el 60% de la cuantía concedida.

Entregada la Memoria Económica, con su correspondiente liquidación de ingresos y gastos del Programa de Actividades, adjuntando las correspondientes facturas.

Reunida la Comisión de Evaluación y Supervisión de los Programas a efectos de exa-minar la mencionada documentación, y considerado su informe relativo a los abonos pendientes, habiendo revisado la documentación justificativa de los gastos habidos y comprobados los gastos justificados, hasta la cantidad de 117.160 ptas.

Visto el Informe de la Intervención Municipal sobre existencia de consignación presu-puestaria.

Por todo lo cual, a propuesta de la Alcaldía, a través del Responsable del Área de Educación, Juventud y Mujer, la Comisión de Gobierno acuerda:

Primero: Aprobar la justificación de los gastos habidos, como consecuencia del desa-rrollo de las actividades de la Asociación SOLASTIAR, que han sido objeto de sub-vención, hasta la cuantía de 117.160 ptas.

Segundo: Aprobar el abono de 46.864 ptas., correspondiente al 40% de la cuantía concedida, a la Asociación SOLASTIAR.

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a la Asocia-ción SOLASTIAR.

(21)

305.- APROBACIÓN DE FACTURA PRESENTADA POR LA EMPRESA FORMABASK POR IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DEL CURSO “OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO URBANO” DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO-FORMACIÓN DE GOBIERNO VASCO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA

ADJUNTA DEL AREA DE FORMACION Y EMPLEO.-

APROBADA.

Vista la ORDEN de 20 de septiembre de 2000, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el Decreto 50/1996, de 12 de marzo, por el que se regula el Pro-grama de Empleo-Formación en el ámbito local dirigido a personas paradas de larga duración.

Visto el Decreto nº1.503, de fecha 02/11/00, por el que se resuelve solicitar ayudas a Gobierno Vasco, dentro de los antedichos programas de Empleo-Formación.

Vista la RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, adoptada por el Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que se concede una ayuda para la realización del programa de Empleo-Formación en el marco del Decreto 50/96.

Visto Decreto nº 112, de fecha 29/01/01, por el que se resuelve contratar con la em-presa FORMABASK, mediante Contrato Menor de Consultoría y Asistencia Técnica (previsto en la legislación de contratos de las administraciones Públicas), la impartición de la formación ocupacional específica para un grupo de alumnos del curso “OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO URBANO” , por un importe de 1.500.000.-ptas , en el que se incluyen todos los gastos de profesorado.

Vista Factura emitida por la empresa FORMABASK, por importe de 1.500.000.- ptas. (exenta de IVA).

Visto el Informe Técnico de la Responsable del Área de Formación y Empleo, sobre el desarrollo del citado curso.

Visto el Informe preceptivo de la Intervención Municipal, señalando la existencia de consignación presupuestaria.

(22)

Por todo lo hasta el momento expuesto, a propuesta de la Alcaldía y de la Responsa-ble del Área de Formación y Empleo, la Comisión de Gobierno el acuerda:

Primero: Aprobar la factura presentada por la empresa FORMABASK por la impar-tición de 250 horas lectivas, correspondientes al curso de formación ocupacional

“OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO URBANO” por importe de 1.500.000.-ptas (exenta de IVA).

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Formabask y a la Interven-ción Municipal.

306.- APROBACIÓN DE FACTURA PRESENTADA POR LA EMPRESA FORMABASK POR IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DEL CURSO “LIMPIEZA INDUSTRIAL DE INTERIORES DE EDIFICIOS”, DENTRO DE LOS PROGRAMAS

DE EMPLEO-FORMACIÓN DE GOBIERNO VASCO- PROPUESTA

DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA

ADJUNTA DEL AREA DE FORMACION Y EMPLEO.-

APROBADA.

Vista la ORDEN de 20 de septiembre de 2000, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el Decreto 50/1996, de 12 de marzo, por el que se regula el Pro-grama de Empleo-Formación en el ámbito local dirigido a personas paradas de larga duración.

Visto el Decreto nº1.503, de fecha 02/11/00, por el que se resuelve solicitar ayudas a Gobierno Vasco, dentro de los antedichos programas de Empleo-Formación.

Vista la RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000, adoptada por el Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que se concede una ayuda para la realización del programa de Empleo-Formación en el marco del Decreto 50/96.

Visto Decreto nº 111, de fecha 29/01/01, por el que se resuelve contratar con la em-presa FORMABASK, mediante Contrato Menor de Consultoría y Asistencia Técnica (previsto en la legislación de contratos de las administraciones Públicas), la impartición

(23)

de la formación ocupacional específica para un grupo de alumnos del curso “

LIMPIEZA INDUSTRIAL DE INTERIORES DE EDIFICIODS” , por un

im-porte de 1.500.000.-ptas , en el que se incluyen todos los gastos de profesorado. Vista Factura emitida por la empresa FORMABASK, por importe de 1.500.000.- ptas. (exenta de IVA).

Visto el Informe Técnico de la Responsable del Área de Formación y Empleo, sobre el desarrollo del citado curso.

Visto el Informe preceptivo de la Intervención Municipal, señalando la existencia de consignación presupuestaria.

Por todo lo hasta el momento expuesto, a propuesta de la Alcaldía a través de la Res-ponsable del Área de Formación y Empleo, la Comisión de Gobierno acuerda:

Primero: Aprobar la factura presentada por la empresa FORMABASK por la impar-tición de 250 horas lectivas, correspondientes al curso de formación ocupacional

“LIMPIEZA INDUSTRIAL DE INTERIORES DE EDIFICIOS” por importe

de 1.500.000.-ptas (exenta de IVA).

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Formabask y a la Interven-ción Municipal .

307.- SOLICITUD AL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO DE LOS

PROGRAMAS DE “AGENTE PARA LA IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES”, “TALLERES DE OCIO GAZTELEKU”, “PROGRAMA KULTURLAUDIO 2001”, “RECUPERACIÓN DE MÁRGENES Y ENTORNO DE KUKULLU, JARDINERÍA DE PARQUE TRES CRUCES Y RECUPERACIÓN LADERA DEL MANZANAL” Y “ LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO DE CALLES, CAMINOS VIEJOS, KATUJA IBARRA Y MANZANAL”.- APROBADA.

(24)

Se comunica a la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento que con fecha 04/04/2001, por la Alcaldía Presidencia, se dictó el Decreto nº 488, que literalmente transcrito dice:

Vista Resolución (B.O.T.H.A. De 14 de marzo de 2001), por la que se publican las Bases reguladoras de la convocatoria de concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores des-empleados en la realización de obras o servicios de interés general y social.

Considerando este Ayuntamiento de interés preferente favorecer los objetivos perse-guidos por este programa de empleo mediante la realización de diferentes actuaciones de interés colectivo.

Habiéndose elaborado la correspondiente documentación por parte de las Áreas de Obras y Servicios; Educación, Juventud y Mujer; Bienestar Social, Cooperación y Sa-lud; Cultura y Deportes y Formación y Empleo.

Por todo lo hasta el momento expuesto, a través de la Responsable del Área de For-mación y Empleo, y a instancias de la Concejalía Delegada Adjunta de este mismo Á-rea, en uso de las facultades que por ley tiene conferidas, la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento

HA RESUELTO:

Primero: Aprobar, dentro del Programa de Apoyo al Empleo del INEM en colabora-ción con las Corporaciones Locales, la solicitud de las siguientes obras y actuaciones, según presupuesto, duración, puestos de trabajo e importe de subvención que a conti-nuación se reseña:

1.- PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A) Presupuesto: 2.237.580.-ptas B) Duración: seis meses

C) Puestos de trabajo: uno (contrato en prácticas a tiempo parcial)

2.- TALLER DE OCIO GAZTELEKU

A) Presupuesto: 8.533.296.- ptas B) Duración: seis meses

(25)

C) Puestos de trabajo: cuatro ( contrato en prácticas a tiempo parcial)

3.- LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO DE CALLES, CAMINOS VIEJOS, KATUJA IBARRA Y MANZANAL

A) Presupuesto: 4.356.090.-ptas. B) Duración: seis meses

C) Puestos de trabajo: tres (1 oficial de 2ª y dos peones de limpieza)

4.- RECUPERACIÓN DE MÁRGENES Y ENTORNO DE ARROYO EN KUKULLU, IMPLANTACIÓN DE JARDINERÍA EN PARQUE DE TRES CRUCES Y RECUPERACIÓN DE LADERA DE MANZANAL

C) Puestos de trabajo: siete ( 1oficial de 2ª y 6 peones)

5.- PROGRAMA KULTURLAUDIO 2001

C) Puestos de trabajo: uno

Total de Programas solicitados: 5 Total de Presupuesto: 29.059.220.-ptas

Total de trabajadores a contratar: 16 personas.

Segundo: Solicitar a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Ála-va la subvención correspondiente a la realización de los citados Programas dentro del marco de colaboración INEM: Corporaciones Locales, por importe de 24.700.174.- ptas. para la realización de los programas mencionados.

Tercero: Disponer se remita el presente acuerdo, junto con la documentación requeri-da, a la Dirección Provincial del INEM de Álava, facultando expresamente a la Alcal-día-Presidencia de este Ayuntamiento para la realización de cuantas gestiones sean ne-cesarias para la ejecución del mismo, incluso suscripción del convenio solicitado.

(26)

Cuarto: Dar traslado del presente Acuerdo a las Áreas de Función Pública; Obras y Servicios; Cultura y Deportes; Bienestar Social, Salud y Cooperación y Educación, Ju-ventud y Mujer, a la Intervención Municipal y a la Comisión de Gobierno del Ayunta-miento.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía, a través del Concejal Delegado Ad-junto del Área de Formación y Empleo, la Comisión de Gobierno acuerda:

Darse por enterada de la solicitud al Instituto Nacional de Empleo de subvención por importe total de 24.700.174.-ptas para la realización de los programas que a continua-ción se relacionan:

1.- PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

A) Presupuesto: 2.237.580.-ptas B) Duración: seis meses

C) Puestos de trabajo: uno (contrato en prácticas a tiempo parcial)

2.- TALLER DE OCIO GAZTELEKU

A) Presupuesto: 8.533.296.- ptas B) Duración: seis meses

C) Puestos de trabajo: cuatro ( contrato en prácticas a tiempo parcial)

3.- LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO DE CALLES, CAMINOS VIEJOS, KATUJA IBARRA Y MANZANAL

C) Puestos de trabajo: tres (1 oficial de 2ª y dos peones de limpieza)

4.- RECUPERACIÓN DE MÁRGENES Y ENTORNO DE ARROYO EN KUKULLU, IMPLANTACIÓN DE JARDINERÍA EN PARQUE DE TRES CRUCES Y RECUPERACIÓN DE LADERA DE MANZANAL

(27)

5.- PROGRAMA KULTURLAUDIO 2001

C) Puestos de trabajo: uno

308.- ABEREDUNAK.- SUBVENCION PARA LA FERIA "VIERNES DE DOLORES", AÑO 2001.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA

DE CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS.- APROBADA.

Visto escrito presentado por Dn. Justo Urquijo en representación de Aberedunak, fe-cha registro de entrada 2.03.01, nº 2.585, relacionado con petición de subvencion pa-ra la organización de la Feria "Viernes de Dolores" año 2001, con un presupuesto de 1.825.000,-pesetas.

Visto escrito presentado por Dn. Justo Urquijo en representación de Aberedunak, fe-cha registro de entrada 5.04.01, nº 4.161, relacionado con la organización de la Feria "Viernes de Dolores" año 2001 dando cuenta que por la fiebre aftosa no se puede rea-lizar la citada prueba y pidiendo que la subvención asignada se mantenga para poder organizar otra feria en las mismas condiciones cuando desaparezca dicha enfermedad y la normativa sanitaria lo permita

Vista Memoria de fecha 4.04.01 del Coordinador del Area

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través de la Concejala Delegada Ad-junta del Area de Cultura, Deportes y Festejos, la Comisión de Gobierno acuerda: Primero.- Quedar enterados de los dos escritos presentados por Aberedunak, relacio-nados con la organización de la Feria "Viernes de Dolores" año 2001 y la suspensión de la misma provocada por la fiebre aftosa.

Segundo.- Ante la petición de Aberedunak, darse por enterados de la retención de crédito efectuada por la Intervención Municipal y por importe de 1.825.000,-pesetas con cargo al Presupuesto año 2001, partida 6-4520-481.02, para que dicho grupo

(28)

pueda hacer frente, durante el año 2001, a la organización de otra feria de similares ca-racterísticas a la suspendida, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. En caso de que Aberedunak no solicite la subvención correspondiente antes del 31 de octubre de 2001, se procederá de oficio a la anulación de dicho RC, pudiendo este Ayuntamiento destinar el importe de 1.825.000,- pesetas de la partida 6-4520-481.02 a los fines que estime oportunos.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a Aberedunak e Intervención, para su co-nocimiento y efectos oportunos.

309.- V CONCURSO DE ILUSTRACIONES PARA CUENTOS.- FALLO DEL JURADO.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS.- APROBADA.

Como complemento al acuerdo de Comisión de Gobierno fecha 20.02.01, relacionado con convocatoria del V Concurso de Ilustraciones para cuentos "Ayuntamiento de Llo-dio-Laudio".

Convocado el Jurado con fecha 18 de abril de 2001 y que estuvo formado por Dña. Agurtzane Iriondo Goti (Concejala Delegada del Area de Cultura, Deportes y Feste-jos) Dn. Jon Navarro Orueta, Dn. Juan Carlos Rodriguez Latorre, Dña. Esther Añiba-rro, Dn. Floren Usia.

Vista el Acta del fallo del Jurado de fecha 18 de abril de 2001.

Vista propuesta técnica. Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través de la Concejala Delegada Adjunta del Area de Cultura, Deportes y Festejos, la Comisión de Gobierno acuerda:

Primero.- Quedar enterados del fallo del Jurado del V Concurso de Ilustraciones para cuentos "Ayuntamiento de Llodio-Laudio", según detalle:

(29)

Segundo.- De conformidad a las Bases de convocatoria, conceder un premio de 100.000,-pesetas con cargo al Presupuesto 2001, partida 6-4512-480.00 (RC 396)

La ganadora se someterá en todo momento a lo dispuesto por la Diputación Foral de Alava, Decreto Foral 6/1999 de 26 de enero, sobre retenciones a premios superiores a 50.000,-pesetas.

Tercero.- Del presente acuerdo se dará traslado a Intervención y Yolanda Isasi, para su conocimiento y efectos oportunos.

310.- LIQUIDACION SUBVENCION CONCEDIDA PARA LA CELEBRACION "FIESTA DE LA CUADRILLA DE AYALA, AÑO

2000".- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE LA

CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS.- APROBADA.

Como complemento al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de fecha 13.06.2000 por el que se concedía una subvención a la Cuadrilla de Ayala de 200.000,-pesetas para la celebración del "Día de la Cuadrilla de Ayala".

Visto el escrito presentado por la Cuadrilla de Ayala de fecha registro de entrada 17.04.01, núm. 4483 por el que reconocen un exceso de 160.725,-pesetas en la apor-tación de 200.000,-pesetas que hizo el Ayuntamiento de LLodio para la celebración del "Día de la Cuadrilla de Ayala" en el año 2000, que será compensado con la apor-tación a realizar por el Ayuntamiento de LLodio para la financiación de la Fiesta de la Cuadrilla año 2001.

Vista Memoria de fecha 24.04.01 asi como propuesta técnica.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través de la Concejala Delegada Ad-junta del Area de Cultura, Deportes y Festejos, la Comisión de Gobierno acuerda: Primero.- Darse por enterados del escrito presentado por la Cuadrilla de Ayala de fe-cha registro de entrada 17.04.01, núm. 4483 por el que reconocen un exceso de 160.725,-pesetas en la aportación de 200.000,-pesetas que hizo el Ayuntamiento de LLodio para la celebración del "Día de la Cuadrilla de Ayala" en el año 2000, que será

(30)

compensado con la aportación a realizar por el Ayuntamiento de LLodio para la finan-ciación de la Fiesta de la Cuadrilla año 2001.

Segundo.- La Cuadrilla de Ayala deberá ingresar en el plazo improrrogable de diez días y en la Depositaría Municipal la cantidad de 160.725,-pesetas que no utilizaron para la Fiesta de la Cuadrilla año 2000, del total de 200.000,-pesetas de subvencion concedida para esta festividad por el Ayuntamiento de LLodio.

Tercero.- La Cuadrilla de Ayala deberá liquidar la subvención realmente gastada, es decir, 39.275,-pesetas, con la presentación de facturas originales por este importe. Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención, Depositaria y Cuadrilla de Ayala, a los efectos oportunos.

311-.LAUDIOKO EUSKALTZALEEN BATZARREA.- CONCESION DE SUBVENCION PARA LA FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA Y SAN

ANTONIO AÑO 2001.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA A TRAVES DE

LA CONCEJALIA DELEGADA ADJUNTA DEL AREA DE CULTURA, DEPORTES Y FESTEJOS.- APROBADA.

Visto el escrito presentado por Laudioko Euskaltzaleen Batzarrea, de fecha registro de entrada 19.04.01, nº 4694, relacionado con solicitud de subvención para la celebra-ción de la Festividad de Santa Lucia y San Antonio durante los dias 3, 4 y 13 de junio, presentando un presupuesto de ingresos y gastos de 1.155.000,-pesetas (6.941,69 eu-ros).

Vista la Memoria de fecha 24.04.01.

Vista propuesta técnica asi como informe de Intervención Municipal de fecha 25.04.01.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través de la Concejala Delegada Ad-junta del Area de Cultura, Deportes y Festejos, la Comisión de Gobierno acuerda:

(31)

Primero.- Quedar enterados del escrito presentado por Laudioko Euskaltzaleen Batza-rrea, de fecha registro de entrada 19.04.01, nº 4694, relacionado con solicitud de sub-vención para la celebración de la Festividad de Santa Lucia y San Antonio durante los dias 3, 4 y 13 de junio, presentando un presupuesto de ingresos y gastos de 1.155.000,-pesetas (6.941,69 euros).

Segundo.- Aprobar una subvención a Laudioko Euskaltzaleen Batzarrea por im-porte de 800.000,-pesetas (4.808,10 euros) con cargo al Presupuesto año 2001, partida 6-4520-480.09.

Deberán presentar la liquidación correspondiente con balance de ingresos y gastos, y facturas originales hasta el importe de la subvención concedida en el plazo de un mes desde la realización del acto subvencionado.

Tercero.- El organizador de la actividad subvencionada se compromete a presentar junto a la liquidación de la subvención 2 fotografias relacionadas con la actividad asi como una Memoria valorando asistencia de público, repercusión, incidencias.

Cuarto.- El Ayuntamiento de LLodio asegura a los organizadores con un Seguro de Responsabilidad Civil suscrito con la Compañia Caser asi como con uno de accidentes suscrito con la empresa Winterthur, a través de la Correduría de Seguros Egiasa. Los organizadores estarán siempre a lo dispuesto en las claúsulas del contrato que ha fir-mado el Ayuntamiento de Llodio con dicha correduría.

Todos los demás gastos originados por la actividad subvencionada, otros seguros no correspondientes al personal de la organización, etc., serán por cuenta del organizador. Asimismo, el hecho de aceptar la presente subvención implica que los mismos asumen el déficit, si se produce, por la organización de las actividades subvencionadas por este Ayuntamiento de LLodio.

Quinto.- Se tendrá en cuenta en todo momento lo recogido en el acuerdo de la Comi-sión Municipal Permanente de este Ayuntamiento de fecha 29-09-83 sobre "realiza-ción en bilingüe de la propaganda de actividades subvencionadas por este Ayun-tamiento", asi como el acuerdo de fecha24-11-83 sobre "Normas municipales pa-ra utilización del euskepa-ra en documentos normalizados". Su no cumplimiento podrá dar lugar a la pérdida de la subvención origen de este acuerdo.

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención y L.E.B. para su conocimien-to y efecconocimien-tos oportunos.

(32)

312.- AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE DEL EUSKERA A PERSONAS EMPADRONADAS EN LLODIO, CURSOS INTENSIVOS DE OCTUBRE DE 2000 A FEBRERO DE 2001.-

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EUSKARA

.-APROBADA.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Llodio, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2001 aprobó las bases de convocatoria de ayudas para la promo-ción del aprendizaje del euskera a personas empadronadas en Llodio, que fueron pu-blicadas en el BOTHA nº 16, de 7 de febrero de 2001. Finalizados los cursos intensi-vos de octubre de 2000 a febrero de 2001, se han presentado 44 solicitudes de ayu-das de alumos pertenecientes a Euskaltegis reconocidos (Euskaltegi Municipal y Eus-kaltegi Berbots), todos ellos correspondientes a cursos homologados intensivos. Anali-zadas las solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios de resolución, adjudica-ción, concesisón, denegaadjudica-ción, y fijaadjudica-ción, en su caso, de la cuantía de la subvención se deduce que corresponde la concesión de la ayuda solicitada a 36 de las solicitudes en las cuantías detalladas en el anexo nº1, y la denegación de ayudas a 8 de las solicitudes por los motivos señalados en el mismo anexo. Vista la propuesta del técnico del Área, y visto el informe de la Intervención Municipal, a propuesta de la realización de cursos intensivos de octubre de 2000 a Concejalía Delegada de Euskara la Comisión de Go-bierno acuerda:

1.- Conceder ayudas para la promoción del aprendizaje del euskera a 36 de las solicitudes por la febrero de 2001 presentadas por personas empadronadas en Llodio y que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, por importe de 937.230.-ptas. en su fase ADO (Autorización, Disposición y reconocimiento de la Obligación), con cargo a la partida presupuestaria 09-4210-48101 del presupuesto de 2001, se-gún cantidades señaladas para cada ayuda en el anexo que se acompaña.

2.- Denegar las ayudas a 8 de las solicitudes presentadas por no cumplir los re-quisitos exigidos en las bases de convocatoria, según anexo nº1.

(33)

313.- ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONCEDIENDO UNA INVALIDEZ PERMANENTE EN EL GRADO DE TOTAL A DÑA. CARMEN CRUZ CEIDE.- PROPUESTA DE ALCALDIA A TRAVES DEL CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DEL AREA DE FUNCIÓN PUBLICA Y RELACIONES LABORALES.- APROBADA.

Visto el escrito remitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunicando que con efectos de 27 de Marzo de 2001 le ha sido reconocida a la trabajadora de es-te Ayuntamiento Dña. Carmen Cruz Ceide, una Invalidez Permanenes-te en grado de TOTAL.

Visto igualmente el Art. 6º, apartado G del Anexo 3 del Reglamento de Personal para los años 2000 y 2001, que establece el abono de 15 mensualidades si la jubilación por invalidez se produce con más de 5 años a la edad de jubilación, siendo compensada esta cantidad en su totalidad por el seguro de vida concertado por este Ayuntamiento y el abono de la cantidad de 2.000.000,- de pesetas, por ser la invalidez en grado de TOTAL y ser mayor de 55 años, la técnico que suscribe informa favorablemente el abono de las cantidades citadas.

Visto igualmente los informes de la Técnico del Area de F.P. y R.L. y de la Interven-ción municipal de la existencia de consignaInterven-ción presupuestaria.

De acuerdo con el Decreto de Alcaldía núm 1024 del 27 de Julio de 1999, (dado cuenta en Pleno de 29 de Julio de 1999), así como en virtud de lo dispuesto en el De-creto 1077 del 6 de Agosto de 1999 por el que la Alcaldía efectúa delegación de firma a favor de los Concejales Delegados Adjuntos del Area, a propuesta de la Alcaldía a través del Concejal Delegado Adjunto del Area de Función Pública y Relaciones La-borales, la Comisión de Gobierno acuerda:

PRIMERO.- Quedar enterada del escrito remitido por el Instituto Nacional de la Se-guridad Social, con fecha de entrada en este Ayuntamiento 30-03-2001, núm. 3940, por el que comunica que se ha reconocido a la trabajadora de este Ayuntamiento Dña. Carmen Cruz Ceide, una Invalidez Permanente en grado de TOTAL, con efectos de 27 de Marzo de 2001.

(34)

SEGUNDO.- De conformidad al Art. 6º, apartado G del Anexo del Reglamento de Personal para los años 2000 y 2001, independientemente de la indemnización que per-ciba de la Compañíia aseguradora de la póliza del Seguro de Vida suscrita por este Ayuntamiento, percibirá la cantidad de 2.000.000,- de pesetas, en concepto de prima por jubilación por invalidez y ser mayor de 55 años.

Esta cantidad será abonada con cargo a la partida 5-4340-161.03 del presupuesto municipal..

TERCERO.- Como consecuencia de la Invalidez de la citada trabajadora, queda va-cante la plaza que hasta esta fecha venía ocupando, determinando la Corporación en su momento, lo que proceda respecto a la misma.

CUARTO.- Agradecer a la trabajadora Dña. Carmen Cruz Ceide los servicios pres-tados en este Ayuntamiento.

314.- APROBACION DE RELACION DE FACTURAS Nº 12/01.- PROPUESTA DE ALCALDIA A TRAVES DEL CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DEL AREA DE HACIENDA Y

PATRIMONIO.- APROBADA.

Vista la relación de facturas nº 12/01 presentada por los Servicios económicos municipales con el visto bueno del responsable de compras y/o el de los departamentos respectivos, que se refieren a la contratación de obras, servicios y suministros realiza-dos para las distintas Areas de este Ayuntamiento.

Visto el informe de la Intervención Municipal sobre la existencia de crédito sufi-ciente en el vigente Presupuesto Municipal para 2001.

Vista la propuesta técnico-administrativa de resolución del Area de Hacienda y Patrimonio.

Por todo lo anterior, a propuesta de la Alcaldía a través del Concejal Delegado Adjunto del Area de Hacienda y Patrimonio, la Comisión de Gobierno acuerda:

(35)

Aprobar el gasto, en las fases indicadas en la relación, correspondiente a la con-tratación de obras, servicios y suministros a que se refiere la relación de facturas nº 12/01, que se adjunta, por importe de 3.883.884,- ptas. (23.342,61 €), correspon-diendo a I.V.A., soportado y deducible, de dicha cantidad el importe de 138.452,- ptas. (832,11 €) y que consta de 5 hojas.

315.- APORTACIÓN 2º TRIMESTRE AÑO 2001 A LA CUADRILLA DE AYALA DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA CONSORCIO S.E.I.S. DE AYALA AÑO 2001 Y LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2000 .- PROPUESTA DE ALCALDIA A TRAVES DEL CONCEJAL DELEGADO ADJUNTO DEL AREA DE HACIENDA Y PATRIMONIO.- APROBADA.

Por acuerdo plenario de 25 de marzo de 1991, se acordó transferir la gestión del Ser-vicio de Extinción de Incendios y Salvamento a la Cuadrilla de Ayala.

En sesión celebrada el 27 de enero de 1992, modificando otro de 23 de di-ciembre de 1991, el Pleno adoptó el acuerdo de aceptar la cuota de participación del Ayuntamiento en los gastos corrientes de la Cuadrilla por su participación en el Con-sorcio para la Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salva-mentos de Ayala, cuota que asciende al 63,22% para 1999, de lo que le corresponde estatutariamente a la mencionada Cuadrilla y al 58,14% para los ejercicios 2000 y 2001.

De acuerdo con lo establecido en el art. 23 de los Estatutos para la Constitu-ción del Consorcio mencionado, los Ayuntamientos han de efectuar las transferencias de sus respectivas aportaciones del ejercicio dentro de los quince primeros días del trimestre correspondiente.

Resultando que con fecha 17-04-01, registro de entrada nº 4.479, se recibe en este Ayuntamiento Liquidación del Consorcio S.E.I.S. del ejercicio 2000, resultan-do de la misma un salresultan-do a favor del Ayuntamiento de Llodio por importe de 537.942,- ptas. por aportaciones para Transferencias Corrientes y 384.109,-ptas por aportacio-nes para Transferencias de Capital.