Pip Huanta Final de relleno sanitario

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1 Municipalidad Provincial de Huanta

CONTENIDO

RESUMENEJECUTIVO ... 3

A. INFORMACIÓNGENERAL ... 4

B. PLANTEAMIENTODELPROYECTO ... 10

C. DETERMINACIÓNDELABRECHAOFERTAYDEMANDA ... 13

D. ANÁLISISTÉCNICODELPIP ... 15

E. COSTOSDELPIP ... 26

F. EVALUACIÓNSOCIAL ... 28

G. SOSTENIBILIDADDELPIP ... 33

H. IMPACTOAMBIENTAL ... 35

I. GESTIÓNDELPROYECTO ... 36

J. MARCOLÓGICO ... 42

I. ASPECTOSGENERALES ... 44

1.1 NOMBREDELPROYECTOYLOCALIZACIÓN ... 45

1.1.1. NOMBREDELPROYECTO ... 45

1.1.2. UBICACIÓN ... 45

1.2 INSTITUCIONALIDAD ... 51

1.3 MARCODEREFERENCIA ... 54

II. IDENTIFICACIÓN ... 73

2.1. DIAGNÓSTICODELASITUACIÓNACTUAL ... 74

2.1.1. DIAGNÓSTICODELÁREADEINFLUENCIAYESTUDIO DELPROYECTO ... 74

2.1.2. DIAGNÓSTICODELSERVICIO ... 125

2.1.3. INVOLUCRADOSENELPIP ... 152

2.2. DEFINICIÓNDELPROBLEMA,SUSCAUSASYEFECTOS ... 161

2.3. PLANTEAMIENTODELPROYECTO ... 165

2.3.3. PLANTEAMIENTODEALTERNATIVAS ... 168

III. FORMULACIÓN ... 173

3.1. HORIZONTEDELPROYECTO ... 174

3.2. DETERMINACIÓNDELABRECHAOFERTADEMANDA ... 176

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ... 176

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ... 184

3.2.3. BALANCE OFERTA- DEMANDA ... 184

3.3. PLANTEAMIENTOTÉCNICODELASALTERNATIVAS ... 186

3.3.1. LOCALIZACIÓN ... 186

3.3.2. TAMAÑO ... 190

3.3.4. TECNOLOGÍA ... 210

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3.3.6. INSUMOS ... 210

3.4. COSTOSAPRECIOSDEMERCADO ... 218

3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN ... 218

3.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ... 222

3.4.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ... 224

IV. EVALUACIÓN ... 227 4.1. EVALUACIÓNSOCIAL ... 228 4.2. ANÁLISISDESOSTENIBILIDAD ... 248 4.3. IMPACTOAMBIENTAL ... 250 4.4. PLANDEIMPLEMENTACIÓN ... 255 4.5. GESTIÓNYORGANIZACIÓN ... 259

4.6. MATRIZDEMARCOLÓGICO ... 261

V. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES ... 263

5.1. CONCLUSIONES ... 264

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A. INFORMACIÓN

GENERAL

Nombre

“RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL

SECTOR IZCUTACOCC, DISTRITO DE HUANTA Y LURICOCHA, HUANTA -

AYACUCHO”

Ubicación

Cuadro N° 0.1: Ubicación Política

Región : Ayacucho

Departamento : Ayacucho

Provincia : Huanta

Distrito : Huanta y Luricocha

Sector : Izcutacocc

Código de Ubigeo : 050401 Fuente: Equipo Técnico

La ubicación del proyecto se encuentra en las siguientes coordenadas:

Cuadro N° 0.2: Coordenadas UTM

Fuente: Equipo Técnico

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(6)

(7)

(8)

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Institucionalidad

CUADRO N° 0.3

UNIDAD FORMULADORA:

Sector : Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Huanta Nombre : División de Formulación, Estudios Y

Obras

Dirección: Plaza Principal S/N

Persona Responsable (Unidad Formuladora):

Ing. Felipe Gustavo Oriundo Núñez

Cargo: Jefe de la Unidad Formuladora

Persona Responsable de Formular

Ing. Briget del Pilar Gutierrez Revolo / Ing. Alfredo Poma Samanez

Fuente: Equipo Técnico

CUADRO N° 0.4: UNIDAD EJECUTORA:

Sector: Gobierno Local

Pliego: Municipalidad Provincial de Huanta

Nombre: Sub Gerencia de Infraestructura

Publica

Dirección: Jr. Razuhuillca N°183 – Huanta

Responsable de la Unidad Ejecutora:

Percy Abel Bermudo Valladares

Cargo Alcalde

Fuente: Equipo Técnico

ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE

 Órgano Técnico responsable de la ejecución: la Municipalidad Provincial de Huanta a través de la Sub Gerencia de Infraestructura Pública, por su amplia experiencia y su capacidad instalada, está capacitada para la ejecución de proyectos de Inversión Pública.

 Órgano Técnico responsable de la Operación y Mantenimiento: la Municipalidad Provincial de Huanta, a través de la Sub gerencia de Servicios Públicos.

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B. P

LANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo central:

El objetivo central del proyecto consiste en mejorar de la calidad de vida de la población de la localidad de Huanta y Luricocha, a través de una serie de acciones orientadas a fortalecer y a mejorar la gestión integral de los residuos sólidos.

 Medios del Primer Nivel

a. Adecuado confinamiento de residuos sólidos en el sector Izcutacocc b. Apropiado Sistema de vigilancia ambiental

c. Existencia de actividades de Recuperación de Áreas Degradas d. Eficiente gestión municipal en la disposición final de residuos sólidos  Medios Fundamentales

a.1. Apropiada cobertura y técnicas de confinamiento de residuos sólidos.

a.2. Apropiadas técnicas para el almacenamiento y evacuación de lixiviados y gases. b.1. Existencia de control de vectores, monitoreos ambiental y vigilancia.

b.2. Eficiente protección al personal. c.1. Adecuada protección del botadero. c.2. Existencia de integración paisajística

d.1. Personal de limpieza pública suficientemente capacitado d.2. Población beneficiaria suficientemente capacitado Alternativas

ALTERNATIVA Nº 01

RECUPERACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA COMO BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC, MEDIANTE CERCO PERIMÉTRICO

PROBLEMA CENTRAL

DEGRADACIÓN DEL ÁREA

UTILIZADA

COMO

BOTADERO DE RESIDUOS

SOLIDOS EN EL SECTOR

IZCUTACOCC

OBJETIVO CENTRAL

RECUPERACION DEL ÁREA

UTILIZADA

COMO

BOTADERO DE RESIDUOS

SOLIDOS EN EL SECTOR

IZCUTACOCC

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TRANSPARENTE CON ALAMBRES DE PÚAS Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO. EL SELLADO FINAL CON ARCILLA Y TIERRA AGRÍCOLA

Esta alternativa contempla la ejecución de 4 componentes:

COMPONENTE 1. ADECUADO CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 01 GARITA DE CONTROL, 01 SERVICIO HIGIÉNICO - BIODIGESTOR, 01 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, 01 ALMACÉN GENERAL, 01 ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 01 ÁREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS (ÁREA DE COMPOSTAJE), OBRAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO, ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA, FLETE TERRESTRE, 01 CELDAS DE CONFINAMIENTO PARA 02 AÑOS IMPERMEABILIZADO CON GEOMEMBRANA. EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO (RECIRCULACIÓN), SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES (11 UND CHIMENEAS Y QUEMADORES)

COMPONENTE 2. SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE VECTORES, DESARROLLO DE MONITOREO AMBIENTAL (AGUA, AIRE, SUELO), CONTROL Y VIGILANCIA (SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN, OBLIGACIÓN E) IDENTIFICACIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE) Y ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y REVISIÓN MÉDICA AL PERSONAL.

COMPONENTE 3. RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA SECTOR IZCUTACOCC: RECUPERACIÓN DEL PAISAJE Y CALIDAD DEL SUELO PARA LO CUAL SE DESARROLLARA LA COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFINADOS, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO TRANSPARENTE CON ALAMBRES DE PÚAS Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE Ø 4”. EN UNA LONGITUD DE 826.09 ML. Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO TRANSPARENTE EN UNA LONGITUD DE 291.00 ML Y DE ALTURA H=2.40 M. CON MALLAS GALVANIZADAS DE 2” X 2”, MARCOS DE ÁNGULO DE 1.5” X 1.5” REFORZADOS CON TUBOS NEGROS DE Ø 4”. Y 04 PUERTAS DE ACCESO, SELLADO FINAL DEL ÁREA CON MATERIAL ARCILLOSO (E=0.60M) Y EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRA AGRÍCOLA (E=0.60M) Y DRENES PLUVIALES, INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE COBERTURA VEGETAL CON SEMILLAS Y PLANTONES, DE LA ZONA EL PROPÓSITO ES ESTABILIZAR LOS TALUDES QUE SE LOGREN CONFORMAR LOS CUALES SE HA PREVISTO ASOCIEN CON LA TOPOGRAFÍA Y EL PAISAJE DE LA ZONA RURAL.

COMPONENTE 4. GESTIÓN MUNICIPAL EN LA DISPOSICIÓN FINAL: PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA SUFICIENTEMENTE CAPACITADO: CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL. CAPACITACIÓN EN GUÍAS, NORMAS, SANCIONES Y EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BOTADERO. CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN TEMAS DE RECICLAJE,

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EDUCACIÓN AMBIENTAL.

ALTERNATIVA Nº 02

RECUPERACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA COMO BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC, MEDIANTE EL CERCO PERIMÉTRICO

DE MATERIAL NOBLE, MUROS DE CABEZA CON LADRILLOS TIPO CARA VISTA. SELLADO FINAL CON LAMINAS DE BENTONITA (GLC) Y TIERRA

AGRÍCOLA

Esta alternativa contempla la ejecución de 4 componentes:

COMPONENTE 1. ADECUADO CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 01 GARITA DE CONTROL, 01 SERVICIO HIGIÉNICO - BIODIGESTOR, 01 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO, 01 ALMACÉN GENERAL, 01 ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, 01 ÁREA DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS (ÁREA DE COMPOSTAJE), OBRAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO, ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA, FLETE TERRESTRE, 01 CELDAS DE CONFINAMIENTO PARA 02 AÑOS IMPERMEABILIZADO CON GEOMEMBRANA. EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO (RECIRCULACIÓN), SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES (11 UND CHIMENEAS Y QUEMADORES)

COMPONENTE 2. SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE VECTORES, DESARROLLO DE MONITOREO AMBIENTAL (AGUA, AIRE, SUELO), CONTROL Y VIGILANCIA (SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN, OBLIGACIÓN E) IDENTIFICACIÓN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE) Y ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y REVISIÓN MÉDICA AL PERSONAL.

COMPONENTE 3. RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA SECTOR IZCUTACOCC: RECUPERACIÓN DEL PAISAJE Y CALIDAD DEL SUELO PARA LO CUAL SE DESARROLLARA LA COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONFINADOS, CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO CON MATERIAL NOBLE, COLUMNAS DE 0.20 X0.20 X 2.4 M, MUROS DE CABEZA CON LADRILLOS TIPO CARA VISTA, CON VIGAS DE AMARRE, TODOS TARRAGEADOS Y PINTADOS CON PINTURA LATEX. EN UNA LONGITUD DE 951.45 ML. Y CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO TRANSPARENTE EN UNA LONGITUD DE 150.90 ML Y DE ALTURA H=2.40 M. CON MALLAS GALVANIZADAS DE 2” X 2”, MARCOS DE ÁNGULO DE 1.5” X 1.5” REFORZADOS CON TUBOS NEGROS DE Ø 4”.Y 04 PUERTAS DE ACCESO, SELLADO FINAL DEL ÁREA CON LÁMINA DE BENTONITA (GLC) Y EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRA AGRÍCOLA (E=0.60M) Y DRENES PLUVIALES, INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

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MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE COBERTURA VEGETAL CON SEMILLAS Y PLANTONES, DE LA ZONA EL PROPÓSITO ES ESTABILIZAR LOS TALUDES QUE SE LOGREN CONFORMAR LOS CUALES SE HA PREVISTO ASOCIEN CON LA TOPOGRAFÍA Y EL PAISAJE DE LA ZONA RURAL.

COMPONENTE 4. GESTIÓN MUNICIPAL EN LA DISPOSICIÓN FINAL: PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA SUFICIENTEMENTE CAPACITADO: CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL. CAPACITACIÓN EN GUÍAS, NORMAS, SANCIONES Y EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BOTADERO. CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN TEMAS DE RECICLAJE, EDUCACIÓN AMBIENTAL.

C. D

ETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

A partir de los Análisis de Oferta Optimizada y la Demanda, podemos determinar el déficit del servicio a ser ofrecido por el proyecto, y así poder establecer las metas del servicio que se propone.

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DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

Año Hectáreas

Afectadas

Hectáreas

Recuperadas

Demanda Oferta Brecha

0 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 1 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 2 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 3 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 4 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 5 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 6 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 7 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 8 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 9 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90 10 4.90 0.00 4.90 0.00 -4.90

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D. A

NÁLISIS TÉCNICO DEL

PIP

ALTERNATIVA 1: RECUPERACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA COMO BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC, MEDIANTE CERCO PERIMÉTRICO TRANSPARENTE CON ALAMBRES DE PÚAS Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO. EL SELLADO FINAL CON ARCILLA Y TIERRA AGRÍCOLA

ACCIÓN 1: Mejoramiento de la infraestructura para disposición final de residuos sólidos mediante la construcción de 01 garita de control, 01 servicio higiénico - biodigestor, 01 tanque cisterna y tanque elevado, 01 almacén general, 01 área de clasificación de residuos sólidos, 01 área de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos (área de compostaje), obras exteriores, mejoramiento de las vías de acceso, adquisición de generador de energía, flete terrestre, 01 celdas de confinamiento para 02 años impermeabilizado con geomembrana. Equipamiento de los ambientes.

- Nivelación terreno y conformación terraplenes: en la parte superior del botadero se dejará en terreno uniformado y nivelado, donde se construirán las áreas complementarias

- Garita de Control

La Municipalidad será responsable de la operación y mantenimiento del proyecto, concerniente al control, monitoreo, supervisión y vigilancia ambiental del área de proyecto. Por lo tanto, se ha previsto una caseta de vigilancia, que no solo permitirá la presencia de un vigilante, sino que sirve como elemento disuasivo para evitar que algunas personas o empresas, vayan a seguir descargando sus residuos en el botadero cerrado.

Se debe tomar en cuenta, que hay una costumbre de más de 8 años en disponer los residuos de toda la ciudad en este botadero, y quitar esta costumbre, aun cuando funcione un relleno sanitario, tomara unos años más.

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Imagen Garita de control

- 01 servicio higiénico, tipo vestidor, que consta de dos ambientes uno para damas, otro para varones, con sus respectivas ducha y urinario para el servicio higiénico de varones, y un lavadero exterior, Construcción de 01 sistema de tratamiento de aguas residuales “BIODIGESTOR”, 01 tanque cisterna y tanque elevado,

-01 almacén general, para el almacenamiento de equipos y herramientas, insumos y residuos sólidos segregados que representan mensualmente 1.00 tn entre plásticos, papeles y cartones.

Imagen Almacén general

-01 área de clasificación de residuos sólidos, 01 área de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos (área de compostaje), obras exteriores, instalación de paneles solares, flete terrestre,

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Imagen Celda de confinamiento

-El mejoramiento de las vías de acceso, afirmando la plataforma de rodadura con material seleccionado para lograr una mejor transitabilidad de los vehículos compactadores y de las maquinarias: después del perfilado del terreno, se llevarán a cabo los movimientos de tierras necesario para conformar la base de soporte del vial.

. Adquisición de equipamiento para ambientes:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

EQUIPOS Y MOBILIARIOS Herramientas Picos Unidad 6 Lampas Unidad 3 Carretilla de construcción Unidad 3

Rastrillo metálico Unidad 4

Trinche Unidad 4

Lampa de tipo cuchara Unidad 3

Conos de Seguridad Unidad 4

Costales milla 3

Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32"

Unidad 4

Mobiliario

Escritorios Unidad 1

Archivador de madera Unidad 1

Pizarra acrílica Unidad 1

Mesa para comedor Unidad 1

Sillas de madera Unidad 6

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ACCIÓN 2: Sistema de tratamiento de lixiviado (recirculación), sistema de tratamiento de gases (11 und chimeneas y quemadores)

Construcción drenes para lixiviados: se construirá un dren de lixiviados alrededor de la zona baja del botadero, para recoger aquellos lixiviados que pudieran infiltrarse hacia el exterior. Este dren se conectará a la poza.

Construcción sistema de tratamiento de gases: se construirán 11 chimeneas para la captación del gas generado. Cada uno de los drenes contará con una chimenea y su quemador para el quemado del biogás.

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Imagen Chimenea y quemador

ACCIÓN 3: Implementación de control de vectores, desarrollo de monitoreo ambiental (agua, aire, suelo), control y vigilancia

- Desarrollo de labores de control de vectores y desinfección, el control de vectores se realizara aspectos fundamentales, la desinfección (control de insectos y olores) y la limpieza de los ambientes administrativos.

- Con la finalidad de establecer una línea base ambiental, se realizaran monitoreos y controles de la calidad de aire, suelo siguiendo los parámetros establecidos en el ECA correspondiente. se volverán a realizar de nuevo los análisis para poder determinar el grado de recuperación (total o parcial) del área afectada, antes de iniciar las fase de operación y mantenimiento. - Se desarrollara acciones de control y vigilancia de accidentes laborales: 01 taller de prevención de accidentes laborales, equipamiento de socorro y señalización.

Equipos

Camilla metálica tipo canasta rescate Und. 1 Botiquín equipado Und. 1 Equipo de comunicación Und. 2 Moto furgón Und. 1 Extintores de polvo químico seco Und. 2

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Señales de prohibición con instalación Und. 5 señales de obligación con instalación Und. 5 Señales de identificación con instalación Und. 5

ACCIÓN 4: Adquisición del equipo de protección personal y revisión médica al personal

- La adquisición de vestuarios y equipos de seguridad para los obreros. El equipo de seguridad es llevado por los trabajadores para protegerle de los riesgos que puedan producir daños para su salud durante la ejecución de la obra, la recolección de basura y el tratamiento de esta.

Un equipo de protección debe adecuarse a las disposiciones comunitarias sobre diseño y construcción en materia de seguridad y de salud que lo afecten. En cualquier caso, un equipo de protección deberá:

a) ser adecuado a los riesgos de los que haya que protegerse, sin suponer de por sí un riesgo adicional;

b) responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo;

c) tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador; d) adecuarse al portador, tras los necesarios ajustes.

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigen la utilización de un equipo individual por varias personas, deberán tomarse medidas apropiadas para que dicha utilización no cause ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

Partes del cuerpo susceptibles de necesitar protección

Protección para el ojo : lentes de obra

Protección para el sistema respiratorio : Protectores para el polvo (respiradores).

PROTECCIÓN PARA MANOS: GUANTES DE CUERO O DE JEBE PROTECCIÓN PARA PIERNAS: BOTAS

OTROS: MAMELUCOS, CAPOTINES (PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA)

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Equipos de Protección Personal (EPP)

Camisaco de 100% algodón con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela

mercerizada, zanforizada Unidad 12

Pantalón de drill 100% algodón Unidad 12

Polos 100% algodón logo bordado pecho y estampado en espalda Unidad 12

Gorro taslan tejido engomado impermeable con forro interior algodón color con

logo bordado Unidad 12

Poncho material taslan enjebado 100% impermeable Unidad 12

Lentes con mica de policarbonato transpararentes con regulador Unidad 12

Guantes de cuero reforzados Unidad 12

Mascarilla de Drill Unidad 12

Respiradores contra gases unidad 6

botas Pares 12

Zapato on planta de poliuretano, punta de acero, vulcanizado Pares 12

Implemento de seguridad para visitantes

mascarillas descartables caja 4

guantes quirúrgicos descartables caja 4

- Se contempla exámenes médicos permanentes a los trabajadores, adquisición de equipo de protección

Inmunización al personal

Examen medico Semestral 4

Inmunización al personal Semestral 4

ACCIÓN 5.1 : Construcción de cerco perimétrico transparente con alambres de púas y rollizos de eucalipto de Ø 4”. En una longitud de 826.09 ml. Y construcción de cerco perimétrico transparente en una longitud de 291.00 ml y de altura H=2.40 m. con mallas galvanizadas de 2” x 2”, marcos de ángulo de 1.5” x 1.5” reforzados con tubos negros de Ø 4”. y 04 puertas de acceso.

El recinto se cerrará por un cerco de altura mínima de 2.4m. El cerco perimetral aislará la superficie restaurada del resto de infraestructuras adyacentes, limitando el acceso de cualquier persona no autorizada, al igual que impedirá el acceso de animales y vehículos que

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puedan dañar las infraestructuras construidas. Construcción de cerco perimétrico transparente con alambres de púas y rollizos de eucalipto de Ø 4”. En una longitud de 826.09 ml. Y construcción de cerco perimétrico transparente en una longitud de 291.00 ml y de altura H=2.40 m. con mallas galvanizadas de 2” x 2”, marcos de ángulo de 1.5” x 1.5” reforzados con tubos negros de Ø 4”. Instalación de 04 puertas metálicas. En la entrada/salida al botadero hacia el camino de acceso actual se instalará una puerta de 7.85 metros, de dos hojas abatibles en su totalidad. La cual ha de permitir el paso de camiones, maquinaria y vehículos necesarios para las labores de recuperación, e igualmente que pueda impedir el paso a personas ajenas no autorizadas al emplazamiento, así como los intentos de arrojo de los residuos.

Imagen Cerco perimétrico

ACCIÓN 6.1: Recuperación del paisaje y calidad del suelo para lo cual se desarrollara la compactación de residuos sólidos confinados, sellado final del área con material arcilloso (e=0.60m) y extendido y compactado de tierra agrícola (e=0.60m) y drenes pluviales, integración paisajística mediante la instalación de cobertura vegetal con semillas y plantones

El sellado final consistirá en la compactación de residuos sólidos, sellado final del área con material arcilloso (e=0.60m) y extendido y compactado de tierra agrícola (e=0.60m) y drenes pluviales.

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La Integración paisajística: Se adaptará el área del botadero al paisaje que lo rodea buscando no distorsionar sus condiciones naturales de la zona, de manera que quede integrado paisajísticamente.

Uso Final: a nivel internacional, se tiene conocimiento que los sitios de disposición final de residuos clausurados, se han utilizado para parques y usos recreativos, jardines botánicos, entre los principales. Asimismo, existe tecnología sofisticada para la construcción de estructuras pesadas, con el propósito de ampliar los usos de dichos sitios recuperados; sin embargo, los usos más comunes y relativamente económicos son las áreas verdes y recreativas.

Lo anterior, se debe a que los residuos sólidos depositados tienden a sufrir asentamientos diferenciales por la baja compactación de aquellos. Se estima que a lo largo de su vida, un relleno sanitario puede ver reducido su volumen hasta en un 25% debido a los factores mencionados anteriormente. Adicionalmente, se tiene el problema de generación de biogás y desprendimiento de compuestos orgánicos volátiles, atribuyéndose a estos últimos efectos importantes en la salud humana.

Debido a la inestabilidad de los sitios recién clausurados, los criterios internacionales establecen que es conveniente dejar el sitio sin un uso específico por un lapso de seis años; tiempo en el cual se presentan los mayores cambios en el sitio, debido a la estabilización de los residuos sólidos confinados.

Después de este período, es posible asignar un uso de tipo recreativo y/o deportivo, limitando la construcción de estructuras pesadas. En el caso del botadero “Sector Izcutacocc”, no se va a proyectar ningún uso posterior de la zona clausurada. Por un lado, al encontrarse junto al futuro relleno sanitario, no se recomienda un uso de tipo recreativo y/o deportivo. Además, la lejanía a los núcleos urbanos relevantes hace inviable otro diseño que no sea el que garantice una correcta integración de la solución final con el medio.

ACCIÓN 7: Capacitación en seguridad y salud ocupacional. Elaboración e impresión de manual de seguridad y salud ocupacional para el personal.

Personal Suficientemente Capacitado. Estas acciones están orientadas a fortalecer las capacidades del personal municipal en ejecutar sus labores cotidianas con la precaución y empelo correcto de la normativa nacional vigente en salud y seguridad ocupacional. El componente considera la realización de cursos/talleres que aborden la temática de vigilancia, operación y mantenimiento (monitoreo ambientales) de la recuperación de áreas degradas por residuos sólidos:

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clausura del botadero

ento del botadero

ACCIÓN 8: Capacitación a la población beneficiaria en temas de reciclaje, educación ambiental.

Desarrollo de programas de educación y sensibilización ambiental que contempla la Implementación de adecuadas prácticas de la población en manejo de residuos sólidos, Implementación de programas de difusión y sensibilización sobre temas ambientales y saneamiento, Implementación de un programa de capacitación y difusión de manejo, segregación y reciclaje de residuos sólidos.

Se ha determinado las acciones de sensibilización y capacitación, que se llevará a cabo orientadas a la población usuaria del servicio tales como:

Así mismo se implementaran campañas de difusión de normas y sanciones consistente en:

ípticos, Afiches y Calendarios drama

ALTERNATIVA 2: RECUPERACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA COMO BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC, MEDIANTE EL CERCO PERIMÉTRICO DE MATERIAL NOBLE, MUROS DE CABEZA CON LADRILLOS TIPO CARA VISTA. SELLADO FINAL CON LAMINAS DE BENTONITA (GLC) Y TIERRA AGRÍCOLA

Se diferencia de la alternativa 1 por las acciones 5.2 y 6.2

ACCIÓN 1: Mejoramiento de la infraestructura para disposición final de residuos sólidos mediante la construcción de 01 garita de control, 01 servicio higiénico - biodigestor, 01 tanque cisterna y tanque elevado, 01 almacén general, 01 área de clasificación de residuos sólidos, 01 área de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos (área de compostaje), obras exteriores, mejoramiento de las vías de acceso, adquisición de generador de energía, flete terrestre, 01 celdas de confinamiento para 02 años impermeabilizado con geomembrana. Equipamiento de los ambientes

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ACCIÓN 2: Sistema de tratamiento de lixiviado (recirculación), sistema de tratamiento de gases (08 und chimeneas y quemadores)

ACCIÓN 3: Implementación de control de vectores, desarrollo de monitoreo ambiental (agua, aire, suelo), control y vigilancia

ACCIÓN 4: Adquisición del equipo de protección personal y revisión médica al personal

ACCIÓN 5.2: Construcción de cerco perimétrico con material noble, columnas de 0.20 x0.20 x 2.4 m, muros de cabeza con ladrillos tipo cara vista, con vigas de amarre, todos tarrageados y pintados con pintura latex. En una longitud de 951.45 ml. Y construcción de cerco perimétrico transparente en una longitud de 150.90 ml y de altura H=2.40 m. con mallas galvanizadas de 2” x 2”, marcos de ángulo de 1.5” x 1.5” reforzados con tubos negros de Ø 4”.y 04 puertas de acceso.

El recinto se cerrará por un cerco de altura mínima de 2.4m. El cerco perimetral aislará la superficie restaurada del resto de infraestructuras adyacentes, limitando el acceso de cualquier persona no autorizada, al igual que impedirá el acceso de animales y vehículos que puedan dañar las infraestructuras construidas. Construcción de cerco perimétrico con material noble, columnas de 0.20 x0.20 x 2.4 m, muros de cabeza con ladrillos tipo cara vista, con vigas de amarre, todos tarrageados y pintados con pintura latex. En una longitud de 951.45 ml. Y construcción de cerco perimétrico transparente en una longitud de 150.90 ml y de altura H=2.40 m. con mallas galvanizadas de 2” x 2”, marcos de ángulo de 1.5” x 1.5” reforzados con tubos negros de Ø 4”.y 04 puertas de acceso.

En la entrada/salida al botadero hacia el camino de acceso actual se instalará una puerta de 7.85 metros, de dos hojas abatibles en su totalidad. La cual ha de permitir el paso de camiones, maquinaria y vehículos necesarios para las labores de recuperación, e igualmente que pueda impedir el paso a personas ajenas no autorizadas al emplazamiento, así como los intentos de arrojo de los residuos.

ACCIÓN 6.2: Recuperación del paisaje y calidad del suelo para lo cual se desarrollara la compactación de residuos sólidos confinados, sellado final del área con láminas de bentonita (GLC) y extendido y compactado de tierra agrícola (e=0.60m) y drenes pluviales, integración paisajística mediante la instalación de cobertura vegetal con semillas y plantones

El sellado final consistirá en la compactación de residuos sólidos, sellado final sobre la capa de tierra que cubre el residuo se extenderá construirá una capa de drenaje para los gases. Sobre dicha capa se instalará la manta de bentonita (en rollos), una nueva capa para drenar

(26)

el agua de lluvia, y, finalmente, una capa de tierra vegetal sobre la que se colocaran las plantas

ACCIÓN 7: Capacitación en seguridad y salud ocupacional. Elaboración e impresión de manual de seguridad y salud ocupacional para el personal

ACCIÓN 8: Capacitación a la población beneficiaria en temas de reciclaje, educación ambiental.

E. C

OSTOS DEL

PIP

Este monto desagregado por actividades para cada una de las alternativas se puede ver en los siguientes cuadros:

ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC, DISTRITO DE HUANTA Y

LURICOCHA, HUANTA - AYACUCHO

Ítem Descripción Costo Parcial

1 Acción 1 Adecuado confinamiento en el sector Izcutacocc

1,268,338.67 2

Acción 2 Sistema de vigilancia ambiental 66,027.40

3 Acción 3. Recuperación del área degradada sector Izcutacocc

556,644.06 4

Acción 4. Gestión municipal en la disposición final 14,950.00

COSTO DIRECTO 1,905,960.13

GASTOS GENERALES 182,498.27

SUPERVISIÓN 146,192.09

ESTUDIOS DEFINITIVOS 73,096.04

PRESUPUESTO TOTAL 2,307,746.54

ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR IZCUTACOCC, DISTRITO DE HUANTA Y

LURICOCHA, HUANTA - AYACUCHO

Ítem Descripción Costo Parcial

1 Acción 1 Adecuado confinamiento en el sector Izcutacocc

1,271,509.38 2

Acción 2 Sistema de vigilancia ambiental 66,027.40

3 Acción 3. Recuperación del área degradada sector Izcutacocc

1,360,824.76 4

(27)

COSTO DIRECTO 2,713,311.54

GASTOS GENERALES 263,233.41

SUPERVISIÓN 208,358.15

ESTUDIOS DEFINITIVOS 104,179.07

PRESUPUESTO TOTAL 3,289,082.17

Los costos incrementales del proyecto para cada una de las alternativas en el horizonte de evaluación se muestran en los siguientes cuadros:

Flujo de Costos Alt 1

Flujo de Costos Alt 2

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 I 1,905,960.13 1,905,960 GASTOS GENERALES 182,498.27 182,498 SUPERVISION 146,192.09 146,192 ESTUDIOS DEFINITIVOS 73,096.04 73,096 II 2,307,746.54 2,307,747 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 383,310 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 350,510 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 32,800 V 2,307,747 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 2,691,057 VI 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 197,956 VII 2,307,747 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 2,493,101 Operación AÑO 0

COSTO TOTAL CON PROYECTO

PRODUCTOS / METAS ITEM COSTO DIRECTO REINVERSIÓN TOTAL DE INVERSIÓN Total (S/.) INVERSIÓN

ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

POST INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

Mantenimiento

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 I 2,713,311.54 2,713,312 GASTOS GENERALES 263,233.41 263,233 SUPERVISION 208,358.15 208,358 ESTUDIOS DEFINITIVOS 104,179.07 104,179 II 3,289,082.17 3,289,082 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 383,310 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 35,051 350,510 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 32,800 V 3,289,082 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 38,331 3,672,392 VI 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 19,796 197,956 VII 3,289,082 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 18,535 3,474,436 POST INVERSIÓN Operación

Productos / Metas Total (S/.)

Mantenimiento

COSTO TOTAL CON PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES (V-VI)

COSTO DIRECTO

REINVERSIÓN TOTAL DE INVERSIÓN

ETAPA DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTO

PARCIAL INVERSIÓN

(28)

F. E

VALUACIÓN

S

OCIAL

Beneficios Con Proyecto

Para este proyecto los principales beneficios son indirectos, debido a la dificultad de cuantificar monetariamente dichos beneficios, la metodología de evaluación será por Costo – Efectividad; metodología que consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo. A continuación se hace una descripción de los beneficios cualitativos del proyecto.

BENEFICIOS AMBIENTALES

Reducción significativa de la emisión de contaminantes gaseosos a la atmosfera

Preservación de la calidad del suelo, que dejará de ser impactado por los lixiviados y arrojo de residuos sólidos.

Reducción del Impacto visual negativo por visualización del botadero, que deteriora el paisaje

Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La mejora ambiental tiene implícita la reducción de los agentes vectores o agentes de contagio de enfermedades a la población.

Disminución significativa de la emanación de olores desagradables. Disminución de la generación de humo por la quema de los residuos.

BENEFICIOS SOCIALES.

El proyecto tiene como objetivo la recuperación del área degradada por residuo sólido ubicado en la zona conocida como “Sector Izcutacocc”; cuyo beneficio social se refleja en la reducción del riesgo de contaminación ambiental de las áreas aledañas, erradicación de posibles vectores, roedores y animales; además de cambiar la percepción de la población que relaciona sus enfermedades con su cercanía y la existencia del botadero.

Los beneficios identificados son principalmente de naturaleza cualitativa y no cuantificable, siendo posible clasificarlos en beneficios ambientales, sociales y económicos.

(29)

Reducción de los riesgos de contagio de la población con enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias.

Eliminación de residuos dispersos en la vía de acceso al botadero y en terrenos aledaños. BENEFICIOS ECONÓMICOS.

Disminución del riesgo ambiental del uso del suelo para actividades económicas en las zonas aledañas.

Puesta en valor para el uso futuro del suelo para programas de recuperación paisajística y social como un parque, un campo deportivo o una zona verde.

Costos Sociales:

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN UND PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIO PARCIAL

COSTO DIRECTO TOTAL 1,905,960.13 1,494,149.49

Acción 1 Adecuado confinamiento

en el sector Izcutacocc GBL 1,268,338.67 970,962.57

Insumo de Origen Nacional _785,252.87 _0.847 _665,109.18

Insumo de Origen Importado _0.820 _0.00

Mano de Obra No Calificada _267,077.37 _0.410 _109,501.72

Mano de Obra Calificada _216,008.43 _0.909 _196,351.66

Acción 2 Sistema de vigilancia

ambiental GBL 66,027.40 55,999.61

Mano de Obra No Calificada _0.410 _0.00

Acción 3. Recuperación del área

degradada sector Izcutacocc GBL 556,644.06 453,597.77

Mano de Obra No Calificada _49,972.67 _0.410 _20,488.79

Acción 4. Gestión municipal en la

disposición final GBL 14,950.00 13,589.55

Insumo de Origen Nacional _0.847 _0.00

Mano de Obra No Calificada _0.410 _0.00

GASTOS GENERALES _182,498.27 _0.847 _154,576.04

(30)

ESTUDIOS DEFINITIVOS 73,096.04 0.909 66,444.30 COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,307,746.54 1,848,058.44

COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN UND PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE CORRECCIÓN

PRECIO PARCIAL

COSTO DIRECTO TOTAL 2,713,311.54 2,138,096.18

Acción 1 Adecuado confinamiento

en el sector Izcutacocc _GBL 1,271,509.38 973,648.16

Insumo de Origen Nacional 788,423.58 0.847 667,794.77

Insumo de Origen Importado 0.820 0.00

Mano de Obra No Calificada 267,077.37 0.410 109,501.72

Mano de Obra Calificada 216,008.43 0.909 196,351.66

Acción 2 Sistema de vigilancia

ambiental GBL 66,027.40 55,999.61

Insumo de Origen Nacional 64,827.40 0.847 54,908.81

Mano de Obra No Calificada 0.410 0.00

Acción 3. Recuperación del área

degradada sector Izcutacocc GBL 1,360,824.76 1,094,858.87

Insumo de Origen Nacional 1,004,491.94 0.847 850,804.67

Mano de Obra No Calificada 160,024.73 0.410 65,610.14

Acción 4. Gestión municipal en la

disposición final _GBL _14,950.00 _13,589.55

Insumo de Origen Nacional 0.847 0.00

Mano de Obra No Calificada 0.410 0.00

GASTOS GENERALES 263,233.41 0.847 222,958.70

SUPERVISIÓN 208,358.15 0.909 189,397.56

ESTUDIOS DEFINITIVOS 104,179.07 0.909 94,698.78

(31)

Indicadores de rentabilidad social:

Metodología

La evaluación social se aplicó la metodología de costo eficacia, y para ello se necesitó definir un indicador que expresara que tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. El indicador usado es el Indicador de Eficacia denominado Indicador de Eficacia.

Una vez conocidos los indicadores, se calcula el ratio costo eficacia, el cual está conformado por la división entre el valor actual de costos sociales (VACS) y el indicador de eficacia.

Dónde:

CE: Es el Índice Costo – Eficacia

VACSN: Es el Valor Actual de los Costos Sociales Neto

Indicador de eficacia: Valor actual de generación de residuos sólidos en el horizonte de evaluación.

Cálculo de Los Indicadores Económicos a Precios Privados y Precios Sociales

La evaluación económica, se realizó en base al costo eficacia que se generara con el proyecto, calculando los respectivos indicadores de rentabilidad y los resultados de dicha evaluación se describen a continuación:

VACT C.E

PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL

ALTERNATIVA 01 2,426,700.39 1,919,501.51 43.05 34.05

ALTERNATIVA 02 3,408,036.03 2,716,594.29 60.46 48.20

Análisis de sensibilidad.

Mediante este análisis se pretende saber el impacto de la variación de algunas variables más sensibles del proyecto, ante posibles cambios no controlables, en ambas alternativas. La primera variable elegida es la variación de los costos de inversión. Para esta variable, se ha establecido variaciones porcentuales hacia +40% y hacia -40%, relacionado a los costos tanto de la alternativa 1 y 2. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la alternativa

(32)

demuestra menos sensibilidad del ratio costo/eficacia a las variaciones porcentuales de la variable cantidad de residuos sólidos tratados.

Análisis de Sensibilidad

Análisis de Sensibilidad a Precios Privados

Ítem Inversión alternativa I Inversión alternativa II Incremento Porcentual

Valor Actual del Flujo Neto alternativa I

Valor Actual del Flujo Neto alternativa II CE Alternativa I CE Alternativa II 1 1,384,647.92 1,973,449.30 -40% 1,503,601.77 2,092,403.16 26.68 37.12 2 1,500,035.25 2,137,903.41 -35% 1,618,989.10 2,256,857.27 28.72 40.04 3 1,615,422.57 2,302,357.52 -30% 1,734,376.43 2,421,311.37 30.77 42.96 4 1,730,809.90 2,466,811.63 -25% 1,849,763.75 2,585,765.48 32.82 45.87 5 1,846,197.23 2,631,265.74 -20% 1,965,151.08 2,750,219.59 34.86 48.79 6 1,961,584.56 2,795,719.85 -15% 2,080,538.41 2,914,673.70 36.91 51.71 7 2,076,971.88 2,960,173.96 -10% 2,195,925.73 3,079,127.81 38.96 54.63 8 2,192,359.21 3,124,628.07 -5% 2,311,313.06 3,243,581.92 41.01 57.55 9 2,307,746.54 3,289,082.17 0% 2,426,700.39 3,408,036.03 43.05 60.46 10 2,423,133.86 3,453,536.28 5% 2,542,087.71 3,572,490.14 45.10 63.38 11 2,538,521.19 3,617,990.39 10% 2,657,475.04 3,736,944.24 47.15 66.30 12 2,653,908.52 3,782,444.50 15% 2,772,862.37 3,901,398.35 49.19 69.22 13 2,769,295.84 3,946,898.61 20% 2,888,249.69 4,065,852.46 51.24 72.13 14 2,884,683.17 4,111,352.72 25% 3,003,637.02 4,230,306.57 53.29 75.05 15 3,000,070.50 4,275,806.83 30% 3,119,024.35 4,394,760.68 55.34 77.97 16 3,115,457.82 4,440,260.94 35% 3,234,411.68 4,559,214.79 57.38 80.89 17 3,230,845.15 4,604,715.04 40% 3,349,799.00 4,723,668.90 59.43 83.80

Análisis de Sensibilidad

Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales

Ítem Inversión alternativa I Inversión alternativa II Incremento Porcentual

Valor Actual del Flujo Neto alternativa I

Valor Actual del Flujo Neto alternativa II CE Alternativa I CE Alternativa II 1 1,108,835.06 1,587,090.73 -40.00% 1,180,278.14 1,658,533.81 20.94 29.42 2 1,201,237.98 1,719,348.29 -35.00% 1,272,681.06 1,790,791.37 22.58 31.77 3 1,293,640.91 1,851,605.85 -30.00% 1,365,083.98 1,923,048.93 24.22 34.12 4 1,386,043.83 1,983,863.41 -25.00% 1,457,486.91 2,055,306.49 25.86 36.46 5 1,478,446.75 2,116,120.97 -20.00% 1,549,889.83 2,187,564.05 27.50 38.81 6 1,570,849.67 2,248,378.53 -15.00% 1,642,292.75 2,319,821.61 29.14 41.16 7 1,663,252.59 2,380,636.09 -10.00% 1,734,695.67 2,452,079.17 30.78 43.50 8 1,755,655.52 2,512,893.65 -5.00% 1,827,098.59 2,584,336.73 32.41 45.85 9 1,848,058.44 2,645,151.22 0.00% 1,919,501.51 2,716,594.29 34.05 48.20 10 1,940,461.36 2,777,408.78 5.00% 2,011,904.44 2,848,851.85 35.69 50.54

(33)

11 2,032,864.28 2,909,666.34 10.00% 2,104,307.36 2,981,109.41 37.33 52.89 12 2,125,267.20 3,041,923.90 15.00% 2,196,710.28 3,113,366.97 38.97 55.23 13 2,217,670.13 3,174,181.46 20.00% 2,289,113.20 3,245,624.54 40.61 57.58 14 2,310,073.05 3,306,439.02 25.00% 2,381,516.12 3,377,882.10 42.25 59.93 15 2,402,475.97 3,438,696.58 30.00% 2,473,919.05 3,510,139.66 43.89 62.27 16 2,494,878.89 3,570,954.14 35.00% 2,566,321.97 3,642,397.22 45.53 64.62 17 2,587,281.81 3,703,211.70 40.00% 2,658,724.89 3,774,654.78 47.17 66.97

G. S

OSTENIBILIDAD DEL

PIP

Este proyecto cumple con la sostenibilidad necesario que sea entendido en su magnitud de con las viabilidades tanto técnicas, institucionales, legales, ambientales y económicas sería muy irresponsable decidir la ejecución de este proyecto tan solo teniendo en cuenta estas variables. Es importante contemplar la ejecución de este proyecto con una visión de largo plazo para el cual se tiene que tener en cuenta criterios de costo beneficio que tendrán que asumir las gestiones futuras con respecto al mantenimiento y operatividad de las Acciones a implementarse.

A continuación se detallan factores que garantizarán que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil.

CAPACIDAD DE GESTIÓN

La Municipalidad Provincial de Huanta será el Organismo Ejecutor del proyecto a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) a constituirse con autonomía financiera, administrativa y económica y, con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos y metas del Programa, dentro del presupuesto y tiempo programado para tal fin. La UEP tendrá las siguientes responsabilidades:

Ejecutar el Proyecto en armonía con lo establecido en la normativa Realizar contratos y licitaciones según el requerimiento del Proyecto. Ejecutar las inversiones previstas en el Proyecto.

Establecer adecuados sistemas contables, financieros y de control interno para la administración de los recursos del Proyecto.

Elaborar y presentar las solicitudes de desembolsos y la justificación del uso de los recursos y los informes requeridos por el Proyecto.

(34)

ARREGLOS INSTITUCIONALES

 En concordancia con el artículo 92 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, la Municipalidad coordinara mediante acuerdo de consejo, las acciones para iniciar el plan de recuperación del área degradada de su jurisdicción, quien a su vez coordinara ante la autoridad de salud competente, la aprobación de dicho plan.

 De ser necesario; la municipalidad gestionará los permisos para el uso de la tierra del terreno del botadero o aledaño al mismo, para la recuperación del área degradada por residuos sólidos, otorgándole la autorización y garantía necesaria al ejecutor de la obra

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La Municipalidad Provincial de Huanta estar a cargo de la operación y mantenimiento del proyecto a través de la Sub Gerencia de Servicios Públicos, se recomieda a la sub gerencia iniciar los trámites necesarios para regularizar el convenio con la Municipalidad de Luricocha de disposición final en el botadero de Izcutacocc.

penalizar a los que intenten disponer residuos en el área recuperada y así mismo multar a los que dispongan sus residuos en lugares distintos al futuro relleno sanitario.

gerente de la URS asuma estas tareas, según lo considerado en la propuesta de modificación del MOF y ROF del municipio para la implementación de la unidad de residuos sólidos (URS).

reportando a la Autoridad de Salud competente.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Para el financiamiento del presente Proyecto, la Municipalidad financiará la inversión con los recursos que puedan conseguir. La inversión estimada para el Proyecto asciende a S/. 2,307,746.54

(35)

H. I

MPACTO AMBIENTAL

De acuerdo a la normatividad ambiental vigente, de Concordancia del SEIA y el SNIP (Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM), sus disposiciones son aplicables a las Entidades y Empresas del Sector Público no Financiero de los tres niveles de gobierno, que formulen Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuya ejecución pudiera originar impactos ambientales negativos significativos, y que por tanto, se encuentran en el Listado del Anexo II y sus actualizaciones del Reglamento de la Ley Nº 27446 aprobado por Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

El presente proyecto, no se encuentra en el Listado del Anexo II, que se menciona en el párrafo anterior, por lo tanto, no requiere contar con Certificación Ambiental y tampoco con opinión favorable de la autoridad ambiental competente, previa a la declaración de viabilidad del proyecto.

Sin embargo, la normativa del SEIA en estos casos establece, si bien este proyecto no requiere Certificación Ambiental, debe cumplir con establecido en el artículo 23 del Reglamento del SEIA:

Proyectos, actividades, obras y otros no comprendidos en el SEIA

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente y de las normas especiales que se emitan, los proyectos, actividades, obras y demás que no están comprendidos en el SEIA deben ser desarrollados de conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular de los mismos cumplir todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, construcción y otros que pudieran corresponder.

Opinión de la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental-DGPNIGA, del Ministerio del Ambiente-MINAM

La DGPNIGA a través del Memorando Nro. 041-2016-MINAM-VMGA-DGPNIGA, emite su Opinión a la Dirección General de Calidad Ambiental-DGCA del MINAM, sobre la exigibilidad de certificación ambiental para los proyectos de inversión sobre recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, adjuntando el Informe Técnico N° 001-2016-MINAM-VMGA-DGPNIGA/MROJAS.

El informe concluye lo siguiente:

Sólidos, incluye proyectos con diferentes características ambientales y socio ambientales, sin embargo debido a su naturaleza y envergadura los proyectos tienen como objetivo recuperar o remediar las áreas degradadas o contaminadas por la acumulación de residuos sólidos debido a que no se aplicaron medidas preventivas o de control ambiental en su momento; en

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tal sentido la aplicación de un instrumento de gestión de tipo preventivo no es aplicable para éstos tipos de proyectos, sino más bien un instrumento complementario al SEIA, que cumpla o incorpore los principios y objetivos de dicho Sistema.

Sin embargo, las características, naturaleza y ubicación de los proyectos que incluye el Programa de Inversión Pública sobre Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, deberán aplicar en su diseño (Etapa Pre Inversión) las normas ambientales generales que se establece en el artículo 23º del Reglamento de la Ley del SEIA a fin de que se garantice la internalización de los costos ambientales en su ejecución.

Ambiental, Ley Nº 27446, además del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y normativa complementaria, todos los proyectos de que conforman el Programa de Inversión Pública sobre Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, deberán elaborar un instrumento de gestión ambiental (Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos) el cual es considerado como instrumento complementario al SEIA y que para cada caso deberá ser aprobado por la Autoridad Competente.

En este informe se concluye, que para estos proyectos no aplica los instrumentos de gestión ambiental preventivos del SEIA, pero si deben incluir un instrumento complementario al SEIA, que para este caso correspondería ser el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas de residuos sólidos.

En cumplimiento de esta Opinión brindada por la DGPNIGA, se ha incluido la elaboración del Plan de recuperación de áreas degradas de residuos sólidos en la partida de estudios complementarios, dentro de los costos considerados para la elaboración de los Expedientes Técnicos. Esto ha sido considerado en el Perfil del Programa de recuperación de áreas degradas por residuos sólidos.

I. G

ESTIÓN DEL

P

ROYECTO

Fase de ejecución

a. Organización que se adoptará

La Municipalidad Provincial de Huanta cuenta con presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución de proyectos de infraestructura. Así mismo cuenta con los recursos humanos, técnicos, y equipos necesarios para las actividades logísticas y de administración.

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En la Fase de Inversión la Municipalidad Provincial de Huanta, por medio de la División de Formulación, Estudios y Obras; será quien la responsabilidad de la Elaboración y Evaluación de los estudios definitivos. Antes de la fase de ejecución bajo la modalidad de ejecución administración directa es la División de Formulación, Estudios y Obras y oficina de abastecimiento.

b. Unidad Ejecutora

La Municipalidad Provincial de Huanta, a través de sus distintas oficinas y Sub Gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la ejecución de obras. Capacidad Financiera. La Municipalidad Provincial de Huanta posee recursos financieros para el financiamiento de estos tipos de obras, a través del FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno Central.

Capacidad de la Municipalidad Provincial de Huanta.  Capacidad técnica.

La Municipalidad Provincial de Huanta, cuenta con personal calificado en la oficina de Obras Públicas y desarrollo Urbano, quienes tiene como funciones: Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las obras Púbicas municipales, Limpieza Pública y Medio Ambiente que lleve a cabo la Municipalidad por Administración Directa y Contrata.

 Capacidad Administrativa.

Con relación a la administración del proyecto, la Municipalidad Provincial de Huanta, posee una estructura orgánica optimizada; lo que permite que gran parte de sus funciones en la etapa de Inversión, este referido a la realización de Evaluación, Supervisión y Liquidación de obras. Así mismo posee áreas administrativas que permiten llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para la elaboración de Estudios y Ejecución de Obras.

 Capacidad financiera.

La Municipalidad Provincial de Huanta, cuenta anualmente un presupuesto, se realizará la ejecución por etapas.

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c. Órgano Técnico

A través de la Sub Gerencia de Infraestructura Pública ha venido llevando a cabo distintas obras, es la encargada de ejecutar y supervisar las obras que realiza la Municipalidad Provincial de Huanta por administración Directa o Por Contrata, además se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las obras son realizadas por Administración Indirecta.

d. Modalidad de ejecución del PIP

La modalidad de ejecución que se recomienda es POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, debido a que por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo cual se garantizara una adecuada administración y control de los proyectos por parte de la entidad, tanto para la fase de construcción como para la operación y mantenimiento.

Para la fase de postinversión: a. Operación y mantenimiento

En la fase de operación y mantenimiento está a cargo de la Municipalidad Provincial de Huanta quienes tendrán a cargo los costos y gastos de operación y mantenimiento en que se incurran durante el horizonte de evaluación del proyecto mediante sus Recursos, cualquiera sea la fuente de financiamiento.

b. Descripción. La Fase de operación tiene una duración de 10 años.

c. Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la operación y

mantenimiento del proyecto serán financiados por la Municipalidad Provincial de Huanta. Se encargarán de proveer de los recursos que hagan falta para una óptima operación del proyecto

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Actividades

Fases del Proyecto / Tiempo 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fase de Preinversión

Gestiones Tecnicas para Contratacion de Consultor para Elaborar PIP (Elaboracion de TDR, Contrato y tramites diversos) x Formulación del Estudio de Preinversión a Nivel Perfil x Registro en BP de PIP, Evaluacion, Levantamiento de

Observaciones y Viabilidad de PIP x Fase de Inversión

Gestiones Tecnicas para Contratación de Consultor para Elaborar Expediente Tecnico (Elaboración de TDR, Contrato y tramites diversos)

x Formulación del Expediente Técnico x x Evaluación y Aprobación de Expediente Tecnico x Contratacion de Supervisor y Residente x Elaboración de TdR, bases administrativas y Convocatoria para la

contratación de materiales, insumos, equipamiento, mano de obra y servicios

x Ejecución de Obra

C 1.Adecuado confinamiento en el sector Izcutacocc x x x x x x x x

C 2.Sistema de vigilancia ambiental x x x x x x x x

C 3. Recuperación del área degradada sector Izcutacocc x x x x

C 4. Gestión municipal en la disposición final x x

GASTOS GENERALES x x x x x x x x x x

SUPERVISION x x x x x x x x x x

Fase de Post Inversión

Liquidacion y Entrega de Obra x

Operación y Mantenimiento x x x x x x x x x x

Evaluacion Ex Post x

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES