Gestión de proyecto de la construcción de una estación de servicio de gas natural vehicular

FACUL TAO DE INGENIERIA MECANICA

"GESTION DE PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE UNA

ESTACION DE SERVICIO DE GAS NATURAL"

INFORME DE SUFICIENCIA

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

RAUL SPENSER CAPCHA SOTO

LIMA-PERU

me apoyaron dando su amor, esfuerzo,

aliento y confianza a lo largo de toda mi

l. INTRODUCCIÓN 1.1. Antecedentes

1.2. Gas Natural Vehicular y El Sector Transporte 2. MARCO TEORICO

2.1. Gas Natural

2.1.1. Composición 2.1.2. Distribución 2.1.3. Beneficios

2.2. Tecnología del Gas Natural para Estaciones de Servicio 2.3. Metodologías para La Gerencia de Proyectos

2.3.1. Project Management Body ofK.nowledge 3. NORMAS Y REGLAMENTOS

3 .1. Normas y Reglamentos Peruanos 3.2. Normas Internacionales

3.2.1. Normas de Argentina 3.2.2. Normas de Brasil 3.2.3. Normas de Colombia

4. INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 4.1. Empresa Solicitante

4.2. Empresa Proyectista 4.3. Documentos de la Oferta

4.3.1. Presupuesto

4.3.2. Cronograma Base 4.3.3. Equipos Principales

20 22 5. APLICACIÓN DEL PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE 23

5.1. Proceso De Inicio 5.1.1. Entradas

5.1.2. Herramientas y Técnicas 5.1.3. Salidas

5 .2. Proceso de Planificación

5 .2. l. Planificación del Alcance 5.2.1.1. Entradas

5.2.1.2. Herramientas y Técnicas 5.2.1.3. Salidas

5.2.2. Definición del Alcance 5.2.2.1. Entradas

5.2.2.2. Herramientas y Técnicas 5.2.2.3. Salidas

5.2.3. Definición de Actividades 5.2.3.1. Entradas

5.2.3.2. Herramientas y Técnicas 5.2.3.3. Salidas

5.2.4. Detenninación de la Secuencia de Actividades 5.2.4.1. Entradas

5.2.4.2. Herramientas y Técnicas 5.2.4.3. Salidas

5.2.5. Planificación de Recursos 5.2.5.1. Entradas

5.2.5.2. Herramientas y Técnícas

5.2.5.3. Salidas

5.2.6. Estimación de la Duración de Actividades 5.2.6.1. Entradas

5.2.6.2. Herramientas y Técnicas 5.2.6.3. Salidas

5.2.7. Estimación de Costos

5.2.7.1. Entradas

5.2.7.2. Herramientas y Técnicas

5.2.7.3. Salidas

5.2.8. Planificación de la Gerencia del Riesgo 5.2.8.1. Entradas

5.2.8.2. Herramientas y Técnicas

5.2.8.3. Salidas

5.2.9. Desarrollo del Cronograma

5.2.9.1. Entradas

5.2.9.2. Herramientas y Técnicas 5.2.9.3. Salidas

5.2.1 O. Asignación de Costos

5.2.10.1. Entradas

5.2.10.2. Herramientas y Técnicas

5.2.10.3. Salidas

5.2.11. Desarrollo del Plan de Trabajo

5.2.11.1. Entradas

5.2.11.2. Herramientas y Técnicas 5.2.11.3. Salidas

5.3. Procesos de Ejecución

5.3.1. Procesos Principal

5. 3. l. l. Entradas

5.3.1.2. Herramientas y Técnicas 5.3.1.3. Salidas

5.3.2. Procesos Facilitadores

5.3.2.1. Distribución de la Información 5 .3 .2.2. Desarrollo del Equipo

5.3.2.3. Aseguramiento de la Calidad 5.3.2.4. Pedido de Cotizaciones

5.3.2.5. Administración de los Contratos 5.4. Procesos de Control

5.4.1. Procesos de Control

5.4.1.1. Reporte de Performance

5.4.1.2. Control Integral de los Cambios 5.4.2. Procesos Facilitadores

5.4.2.1. Verificación del Alcance

5.4.2.2. Control de Cambios en el Alcance 5.4.2.3. Control del Cronograma

5.4.2.4. Control de los Costos

5.4.2.5. Control de la Calidad

5.4.2.6. Control y Monitoreo del Riesgo

5.5. Procesos De Cierre

5.5.1. Cierre De Contratos 5.5.2. Cierre Administrativo

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

Anexo Nº 1. Resumen de Estudio de Factibilidad. Anexo Nº 2. Charter del Proyecto.

Anexo Nº 3. WBS de la Estación de Servicio. Anexo Nº 4. Diagrama de Red.

Anexo Nº 5. Planificación de Actividades del WBS. Anexo Nº 6. Plazos de Estudio de Impacto Ambiental.

Anexo Nº 7. Requisitos para solicitar conexión nueva en Luz del Sur. Anexo Nº 8. Lista, matriz y estrategias de Riesgos.

Anexo Nº 9. Catálogos de Fabricantes de Equipos para GNV.

79 79 79 79 79

80

83

El objetivo del presente informe de suficiencia es mostrar la aplicación de la

gerencia de proyectos a través del uso del Project Management Body ofK.nowledge

PMBOK en la Construcción de Estaciones de Servicio de Gas Natural Vehicular en

Lima, una tecnología nueva en nuestro país. El trabajo se ha distribuido en 5

capítulos.

En el capitulo 1, se indica los antecedentes del desarrollo de proyectos y del gas natural vehicular en el Perú y el mundo.

En el capitulo 2, se presenta el marco teórico sobre el gas natural, sus principales características y ventajas respecto de otros combustibles, la tecnología usada para estaciones de servicio, los tipos de estaciones, los equipos que se usan y la descripción del proceso de suministro. Así mismo se presenta a modo general Project Management Body of Knowledge PMBOK y su utilidad.

En lo que respecta al capitulo 3, esta presenta las normas y reglamentos

extranjeras. Así mismo se mencionan las normas, reglamentos, procedimientos

Ministerio de Energía y Minas y el OSINERG, destacando sus principales características.

En el capitulo 4, se presenta a la empresa solicitante del proyecto, los sectores en los que ha incursionado y se indica la necesidad y el porque desea que se haga la Estación de Servicio de Gas Natural. Se presenta a la empresa que se formara para la

gestión del proyecto, la cual aplicara el PMBOK en el desarrollo del proyecto.

En el capitulo 5, se trata sobre la aplicación del PMBOK que es la aplicación a las áreas del conocimiento de la Gerencia de Proyectos. Respecto a la Integración,

Alcance, Tiempos, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y procura. Estas áreas del conocimiento están relacionadas por procesos, los que

son: proceso de inicio, de planificación, de Ejecución, de control y de Cierre. El informe incide mayormente en el proceso de planificación.

1.1 Antecedentes

El desarrollo de proyectos en nuestro país se ha venido desenvolviendo de manera tradicional, basados en estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y ejecución, con correctivos y adicionales que se introducían en la ejecución de los mismos. Cada proyecto es diferente, teniendo so lo en común que tienen un inicio y un fin definido y además buscan crear un producto o bien concreto.

En los últimos tiempos se ha visto que en proyectos de grandes inversiones, se ha tenido pérdidas considerables que han hecho que el proyecto no tenga la rentabilidad esperada y que trabajos que se creían bien ejecutados sean rechazados por los solicitantes. En esta realidad se hace necesario usar metodologías conocidas a nivel mundial para la realización de los proyectos.

Pennsylvania, Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente está presente en

125 países. Los Proyectos se desarrollan en los sectores de construcción,

ingeniería de software, energía y minas, textil, defensa, aeronáutica, naval,

mecánica, transporte, telecomunicaciones, educación, etc. Y en casi cualquier

área del conocimiento humano. La Gerencia de Proyectos permite una

realización profesional de proyectos.

1.2 Gas Natural Vehicular y el Sector Transporte

El gas Natural es un hidrocarburo compuesto principalmente por Metano, que ha ciertas condiciones de presión es usado en el sector transporte, conocido como gas natural comprimido o gas natural vehicular GNV, es mas económico que el petróleo y con menor emisión de contaminantes. En caso de nuestro país, actualmente se usa gas natural principalmente en las plantas pesqueras de Talara, y en Aguaytia se ha desarrollado la generación eléctrica con gas natural y en estos últimos años tienen una política fuerte de incursión en el consumo domiciliario y en el sector automotriz. A pesar de ello no ha habido un desarrollo considerable del consumo del gas natural vehicular. A la capital llega gas natural desde los yacimientos de Camisea en Cusco a través de un gasoducto de 714 Km.

gas natural vehicular llegando a 700 Estaciones de Servicio y más de 700 000 autos a GNV. En Lima existen 1 800 estaciones de servicio y a nivel nacional mas de 3 200, estas estaciones expenden en su mayoría combustibles líquidos como el diesel 2 y las gasolinas en sus diversos octanajes.

Según el Ministerio de Transportes y comunicaciones, en nuestro país hay aproximadamente 1 500 000 unidades vehiculares, de las cuales 940 000 están en nuestra capital. Los vehículos dedicados al servicio de taxi llegan aproximadamente a 180 000 unidades entre formales e informales. Alrededor del 80% de las unidades de taxi utilizan como combustible el DIESEL 2, el 20% restante usan gasolina y/o GLP.

2.1. Gas Natural

El gas natural es combustible gaseoso constituido por una mezcla de hidrocarburos livianos, formado principalmente por metano en un 80% y el resto por etano, propano, butano y otros. La figura Nº 1 muestra el proceso del gas natural en las etapas de producción, transporte y distribución .

PRODUCCIÓN DE GAS POR

POZOS CAMISEA

.. -.

TRANSPORTE DUCTO DE

ALTA PRESIÓN

-

-,

� : �C � -."l)CbT

': c�1::lcr.c1::al�:

DISTRIBUCIÓN

Se denomina con el termino natural porque en su constitución química no interviene ningún proceso; es limpio, sin color y sin olor. Se le agrega un odoriz.ante para la distribución solo como medida de seguridad.

El gas natural es mas ligero que el aire (densidad igual a 0.6 kg/m3) por lo que de producirse un escape de gas, este tendera a elevarse y a disiparse en la atmósfera disminuyendo el riesgo en su uso; a diferencia del GLP que es mas pesado que el aire y no se disipa fácilmente. El gas natural no requiere de almacenamiento en cilindros o tanques, se suministra por tuberías en forma similar al agua potable.

Entre las diferentes fuentes de energía el gas natural se caracteriza por su eficiencia, bajo costo y limpieza. Es también una energía versátil que se puede usar en generación eléctrica, vehículos, como combustible para generación de calor en las industrias, como insumo en la fabricación de plásticos y fertilizantes.

El gas natural es una fuente de energía en abundancia; en nuestro país existen aproximadamente 28.95 TCF1, de las cuales 11.48 TCF son reservas probadas, y la diferencia es de reservas probables y posibles.

2.1.1 Composición y Propiedades

Según los estudios de composición efectuado por Shell en 1995, los yacimientos de Camisea presentan la composición en volumen que se

encuentran en la tabla NºI. Se debe indicar que en los estudios realizados por Shell se tomo como valor de reservas 12.2 TPC que se obtuvo al no considerar otros volúmenes almacenados en Mipaya ni en otras capas de otros reservorios. Las reservas consideradas actualmente son 15.29TCF

que incluyen los lotes 88 (Camisea) y lote 56 (Pagoreni).

Tabla Nº l .

Composición del gas natural.

!San Martín Cashiriari rrotal Vivian Nia

Reservas Tera PC 3.1 3.6 5.5 12.2

Participación 25.4% 29.5% 45.1% 100% Composición (%)

Metano 80.59 83.89 83.34 82.8

Etano 9.8 8.07 8.39 8.65

Propano 3.8 2.95 3 3.19

!Gasolina Natural 3.38 2.74 2.99 3.02

Butano 1.7 1.26 1.28 1.38

Nitrógeno 0.55 0.99 0.73 0.76

Anhídrido carbónico 0.18 0.1 0.27 0.20

rrotal 100 100 100 100.0

Fuente: Luis Espinoza Quiñones "Camisea: impacto en el sector energético"

Las Propiedades principales de los componentes del gas natural se

Tabla Nº 2.

Propiedades principales de los componentes del gas natural (15 ºC y 1 atm.)

Punto Punto de Peso Poder Calor de

Combustible de Ebullición Molecular Densidad _{Fusión kg/m3} Calorífico Combustión

ºC ºC kg kcal/m3 kcaVkg

Metano -182,5 -161,5 0,016 0,7175 9024 13187

Etano -183 -87 0,030 1,3551 15916 12267

Etileno -169,4 -103,8 0,028 1,26

-

-Propano -189,9 -42, l 0,044 2,0098 22846 11955 n-butano -138,3 -0,5 0,058 2,7068 30144 11862

i-butano -145 -10,2 0,058 2,7091 29955

-n-pentano -130 36 0,072 3,5066 38149

-i-pentano

-

-

-Benceno 5,5 80, 1 0,078 890

-

Ciclohexano 6,55 80,74 0,084

-

-

2.1.2 Distribución

Tubería de

Estación de GNC

2.1.3 Beneficios

Turbinas Eléctricas

Gran Industria

Red Principal Red Secundaria

Estación de Regulación

Fig. Nº 2, Esquema de Distribución del Gas Natural

carbó� hidrocarburos reactivos, óxidos de nitrógeno y dióxido de

carbono que la combustión de otros combustibles fósiles.

Además, el gas natural tiene un prec10 de mercado menor a

cualquier otro combustible fósil, es seguro, reduce los costos de

mantenimiento y aumenta la eficiencia en los procesos:

2.2. Tecnología del Gas Natural para Estaciones de Servicio

Existen diversos tipos de estaciones de serv1c10, como se indica a

continuación:

• Estaciones de Servicio de-Llenado Rápido: Para flotas de taxis, vehículos

pequeños.

• Estaciones de Servicio de Llenado Lento: Para flotas de Omnibuses y

carmones.

• Estaciones de Servicio Dual: Aquellas que expenden combustibles líquidos

y gas natural vehicular.

Llenado lento de GNV

Llenado rápido de GNV

Fig. Nº 3. Tipos de Estaciones de llenado de GNV

Los Componentes principales de una estación de servicio son:

• Estación de medición y Regulación.

• Sistema de Compresión.

• Baterías de cilindros para almacenamiento.

• Dispensadores para el expendio de GNV.

• Instrumentos de lectura.

• _{Sistemas detector de gases.}

• Sistema de protección contra incendios.

• Sistema de paro de emergencia

Reo de gas natural

d

Su,tioor

oo

CNC U sua1tio ·tina 1

Fig. Nº 4. Componentes de una Estación de Servicio

El proceso de captación, regulación y carga es como se indica a continuación:

La Acometida del gas natural llega a la Estación de medición y regulación a una presión de 19 - 26 bar, luego pasa a un proceso de compresión donde la presión del gas se eleva hasta 200bar, de ahí se envía al surtidor o a las baterías de almacenamiento, lo cual se decide a través de un sistema priorizador. El Llenado a los cilindros del consumidor se activa una vez que el sistema de carga inteligente confirma que el auto ha sido convertido en talleres debidamente autorizados. Los sistemas contra incendios, detector de fugas y paro de emergencia están activos permanentemente.

2.3 Metodologías para la Gerencia de Proyectos

Existen diversas metodologías para la Gestión de Proyectos, entre ellas

• "PRINCE" Project in a Controlled Environrnent de Inglaterra.

• "ICP" IPMA Competence Baseline de Europa.

• "PMBOK" a Guide to Project Management Body ofKnowledge de

Estados Unidos de Norte America.

En el presente trabajo aplicaremos la metodología americana por ser la

que se esta difundiendo mas en nuestra región.

2.3.1 Descripción del Proiect Management Body of Knowledge

El Project Management Body of Knowledge, conocido como PMBOK cuerpo del conocimiento de la gerencia de proyectos, es una metodología que actualmente se esta usando a nivel mundial, elaborado por el Instituto de Gerencia de Proyectos de Estados Unidos de Norteamérica, este termino que describe la suma de conocimientos para el correcto gerenciamiento de Proyectos, incluye prácticas innovadoras que nos permitirán lograr los objetivos a través de procesos definidos como: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Mostrando claramente lo que se pretende con el proyecto y que resultados se tendrán al finalizar el mismo.

El PMBOK consta de 12 capítulos, la primera parte consta de tres

capítulos donde se da el marco conceptual, es decir la Introducción, el

contexto y los procesos y la segunda parte trata sobre las Áreas del

Alcance, Gerencia de los Tiempos, Gerencia de Costos, Gerencia de

Calidad, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de las

Comunicaciones, Gerencia de Riesgos y la Gerencia de la Procura. En la

figura Nº 5 se muestra la relación entre los procesos.

3.1 Normas Nacionales

En el Perú las normas que se aplican las elabora y emite el INDECOPI,

estas son:

• NTP 111.019, Estación de servicio de venta al Publico de GNV

• NTP 111.020, Requisitos de operación y mantenimiento de compresores

para estaciones de servicio de gas natural vehicular GNV

El Ministerio de Energía y Minas emitió el Reglamento respectivo:

• D.S. 006-2005, Reglamento para la Instalación y operación de

Establecimientos de Venta al Público de GNV

Además se deben cumplir otras normas tales como: Normas de Señales

de Seguridad NTP 399.010, Normas de Símbolos Pictóricos para manipuleo de

�ercancía de símbolos NTP 399.015, Norma de color de patrones utilizados en

señales y colores de seguridad NTP 399.009, el Código Eléctrico Nacional,

3.2 Normas Internacionales

Presentaremos las normas de países con mayor experiencia en América y que nos pueden servir de referencia:

3.2.1 Normas de Argentina

En este país el organismo que da las normas es el ENARGAS, que es el Ente Nacional Regulador del Gas en argentina. En lo que respecta a las Estaciones de Servicio tenemos las siguientes normas:

• GE-Nl-118: Reglamentación para Estaciones de Carga para GNC.

Esta norma especifica las características y ubicación de los

Estaciones de Carga, a utilizar en plantas de compresión y

almacenamiento; la instalación de compresores, la instalación de

surtidores de despacho, cañerías, accesorios y demás elementos

complementarios. Además, reglamenta la distribución y

dimensiones de la isla de surtidores, fija las pautas para el

movimiento vehicular en la playa de maniobras y especifica la

metodología de reprueba y la periodicidad a que se han de someter

las Estaciones de Carga de GNC una vez habilitadas y puestas en

funcionamiento.

• _{GE-N 1-141: Equipos de compresión para estaciones de carga de}

GNC. Reglamenta los equipos de compresión y los surtidores a

3.2.2 Normas de Brasil

Las normas son elaboradas por la Asociación Brasilera de Normas

Técnicas. En lo que respecta a las Estaciones de Servicio tenemos las

siguientes normas:

• NBR 236.- Criterio de proyecto, construcción y operación de

Estaciones de llenado de gas natural.

3.2.3 Normas de Colombia

El Ministerio de Minas y Energía, es el organismo que emite las

normas en cuanto al gas natural. En lo que respecta al Gas Natural

Vehicular se tiene la siguiente norma:

• Resolución Nº 80582 del 8 de abril de 1996, por la cual se reglamenta el almacenamiento, manejo y distribución del gas natural Comprimido (GNC) para uso en vehículos automotores, la

conversión de los mismos y se delegan unas funciones.

4.1. Empresa solicitante

La empresa que solicita la construcción del Gasocentro es Industrias

Richter S.A., una empresa con mas de 20 años de experiencia, ha incursionado

en sectores de producción, servicio, comunicaciones entre otras. Es propietaria

de la empresa de servicios TAXI SEGURO S.A. Pretende ingresar con este

proyecto al sector de venta de combustibles para uso vehicular, teniendo como

ventaja un consumo· asegurado con su empresa de taxis, proyecto que le

proporcionara ventajas como stock y precios mas bajos.

4.2. Empresa proyectista

4.3. Documentos de la oferta

4.3.1. Presupuesto

Según los estudios de prefactibilidad, se considera un presupuesto

estimado de US$ 680,000.00 distribuido según la tabla Nº 1:

Tabla Nºl Presupuesto

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD (US$)

01 Terreno 300 000.00

02 Equipos 330 000.00

03 Gestión. 50 000.00

El ítem de Terreno el área donde se instala la estación de servicio,

el ítem Equipos incluye los costos por instalación y la parte de gestión

son los gastos de planilla de la empresa.

Este presupuesto es formado tanto por recursos propios como de

entidades crediticias.

4.3.2 Cronograma Base

Descripción

2

3

4 _{e Kiesgos}

5 abilitación del

A 11tnri7arinni>c 6 _umc1pa1es

7 _{e Pot. Eléctrica} u.mento de capacidad

8

9 Jecución del Proyecto

10 ruebas de Operación

11 IA 11tnn7�rinn

SA

t»<;:.AI�NV

Ejecutado por/ Tramitar en:

pSINERG-MESl

1

1

1

MES2 MES3 I MES4 I MES5 I MES6

1

1

1

1

1

1

1

1

MES7 MES8

4.3.3 Equipos Principales

Los principales equipos que se encuentran en una estación de servicio se listan en la tabla Nº 3.

Tabla Nº 3

Equipos principales

ITEM DESCRIPCION 1 Compresores

2 Equipo menor

3 Tuberías y accesorios

4 Equipo de control

5 Dispensador

5.1. Proceso de Inicio 5.1.1. Entradas

Las entradas son la descripción del producto y la información

histórica.

a) Descripción del Producto.- El producto del Proyecto es una Estación

de servicio de Gas Natural que cumpla con los requisitos técnicos

establecidos por la normatividad nacional y con las proyecciones

económicas de los estudios de factibilidad. El resumen del Estudio

de Factibilidad Técnico Económico de la Instalación de una

Estación de Servicio de Gas Natural elaborado para Industrias

Richter S.A. se encuentran en el Anexo Nº 1.

b) Información histórica.- No se pudo recurrir a información histórica

local, debido a que aun no existen estaciones de servicio de gas

natural vehicular, los datos e información complementaria se obtuvo

de empresas fabricantes extranjeras como ASPRO, GALILEO,

5.1.2. Herramientas y Técnicas

Método de Selección de Proyecto.- La selección del proyecto ya

fue realizada por la Gerencia General, no hay otro proyecto que

actualmente compita para ser seleccionado.

Juicio experto.- Se realizaran consultas a profesionales expertos en

el tema , su experiencia será necesaria para la correcta estimación de

tiempos. Además se consultara con los departamentos de soporte técnico

y de proyectos de los fabricantes de equipos.

5.1.3. Salidas

Tenemos las siguientes salidas: a) Documento de inicio

Los documentos de inicio son:

• Estudio Técnico - Económico de la instalación de una Estación de Servicio de Gas Natural.

• Charter del Proyecto

EJ resumen del Estudio Técnico Económico se encuentran en

el anexo Nº _{1 de este informe}

b) Designación de Gerentes de Obra

Se han identificado y seleccionado a algunos de los

profesionales que intervendrán en la gestión del proyecto, por

razones de seguridad y privacidad de la empresa no se puede

colocar dichos nombres, solamente se identificará los cargos por

códigos. En la tabla Nº 1 se muestra el cargo y el código

respectivo.

Tabla Nº 1

Gerencias del Proyecto

Gerencia Código

Gerente del proyecto G.P

G. Administración Y

Finanzas G.A.F.

Gerente de Obras G.O.

Gerente de Logística G.L.

Gerente de RRHH G.R.H.

Gerente de Calidad G.C.

5.2. Proceso De Planificación

5.2.1 Planificación del Alcance

5.2.1.1. Entradas

Descripción del producto.- El producto final es el serv1c10 de

abastecimiento de gas natural comprimido, la descripción del servicio se

encuentra en el anexo Nº 1.

Documento de inicio del proyecto.- El documento de inicio es el

Charter del proyecto, el cual se presenta en el Anexo Nº 2

5 .2.1.2. Herramientas

Análisis del producto.- El servicio que se ofrecerá al publico es el

gas natural comprimido a 200 bar. Lo que diferencia a ésta estación de

otras será la rapidez del llenado y la atención al cliente.

Análisis de costo beneficio.- Los índices que nos permiten

identificar que la venta de este producto es rentable son el VAN (Valor

actual neto) y el TIR (Tasa interna de retorno). Considerando un periodo

de 10 años con una tasa de 12% se tiene un VAN de US$ 3 840 000.00 y

un TIR de 83 %.

Juicio experto.- La experiencia de consultores y profesionales

técnicos se hace necesaria para la adecuada �stimación de tiempos. En

este caso se consulta con los departamentos de soporte técnico y de

5.2.1.3 Salidas

Son las siguientes:

a) Declaración del alcance

Justificación del proyecto.- Se realiza el proyecto para Industrias

Richter, propietarios de Taxi Seguro S.A., la estación de servicio tendrá

una capacidad para atender 600 autos al día. La viabilidad inicial del

negocio se justifica en que se tiene un consumo asegurado con la flota de

autos de la empresa de taxis, siendo esta una ventaja competitiva con

respecto a otras posibles inversiones.

El grupo de accionistas de las empresas Industrias Richter S.A. y

Taxi Seguro S.A. identificaron años atrás la necesidad de tener una

estación de servicio propia, donde los autos de la empresa de taxis

puedan abastecerse de combustible, además de dar este servicio a flotas

de terceros y a público particular.

El aumento del prec10 del petróleo, la aplicación de normas y

sanciones a los vehículos que tienen una alta contaminación y la llegada

del Gas de Camisea a nuestra capital como combustible económico y

ecológico hacen ahora posible concretar el proyecto de la Estación de

Servicio. Coincide además con que el mercado no tiene oferta ni

demanda del producto, ofrece un crecimiento explosivo y sostenido en la

demanda, además de tener un precio bajo en comparación con sus

El producto del proyecto.- Es una estación de servicio de gas natural vehicular que debe estar conformada por una zona de medición del flujo de gas natural, un compresor con motor eléctrico, baterías de almacenamiento, dos surtidores de doble manguera cada uno, los sistemas de seguridad, sistemas contra incendios, sistema inteligente de carga o llamado sistema de CHIP. Además debe tener oficinas para: la administración, sala de reuniones de operación, baño para el personal, baño al público, un minimarket y un restaurante.

Entregables del proyecto.- El proyecto de instalación de la Estación de servicio de Gas Natural Vehicular comprenderá lo siguiente:

• Instalación del Estación de Medición de consumo de gas.

• Instalación del Compresor, capacidad 1100 m3/h.

• Instalación de las baterías de almacenamiento, capacidad 1250 L • Instalación de dos surtidores en las islas de despacho, de doble

manguera cada una.

• Instalación de sistema de control por CHIP.

• Ambientes para oficinas administrativas.

• Ambiente para Restaurante.

• Ambiente para servicios higiénicos para el público.

Objetivos del proyecto.- Instalar una Estación de Servicio de venta

al publico de gas natural vehicular. Logrando optimizar el tiempo, los

recursos y con el grado de calidad exigido.

b) Detalles de soporte

Se crearan documentos generales que nos permitirán conseguir la

realización de todas las suposiciones hechas anteriormente.

c) Plan de Gerencia del Alcance

El plan para lograr el Alcance se realizarán los siguientes pasos:

• Formación de equipos de trabajo, con el estudio de factibilidad o

estudios previos alcanzados por la empresa que requiere la Estación

de Servicio (Industrias Richter S.A.), el Gerente de proyecto según

un WBS previo establece que gerencias necesita y que profesionales

estarán a cargo de cada gerencia. El proceso de selección lo puede

realizar el mismo o en todo caso recurrirá a empresas de

especialistas tales como: LABORUM, MANPOWER,

PIGMALION, etc.

• Elaboración del Plan de trabajo, se realizara en forma conjunta con

los otras gerencias, la responsabilidad de los entregables será de

acuerdo a las características y demanda de tiempo que se necesite

del gerente, puede suceder que se necesite mas de una gerencia

• Elaboración de los requisitos del Proyecto, según la necesidad de la

empresa que desea tener una estación de servicio, se establecerán los requisitos que se colocarán en el expediente del proceso de

licitación. Es muy importante las especificaciones que se coloquen

porque pueden encarecer, retrasar o no satisfacer la necesidad.

• Selección de empresa que realizara los estudios de impacto

ambiental.- Para la construcción de estaciones de servicio se tiene

que realizar estudios de impacto ambiental, para ello la Dirección

General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas

tiene una lista de empresas habilitadas para realizar dicho estudio.

Nosotros seleccionaremos a la empresa que tenga expenencia en

estudios para Estaciones similares y que hayan conseguido la

aprobación sm observaciones y en el menor tiempo. La

responsabilidad de esta selección es del Gerente del Proyecto con

asistencia del Gerente Administrativo.

• Realización de Proceso de Licitación, con los requisitos establecidos

para el proyecto, el Gerente del Proyecto con asistencia de la

gerencia de Logística realizaran el proceso de Licitación.

• Realización de la construcción de infraestructura y montaje de

equipos, la empresa seleccionada en el proceso de licitación

establecerá su programa de construcción de tal manera que cumpla

con los tiempos ofertados y costos ofertados.

• Supervisión de la construcción, la Gerencia de Operaciones y Obras

y la Gerencia de Calidad son las áreas encargadas de supervisar y

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el

expediente de la licitación, ellos reportaran directamente con el

Gerente del Proyecto los avances y eventos de la obra.

• Pruebas de funcionamiento de eqmpos, terminada la parte

constructiva se tienen que realizar pruebas para conseguir los

permisos respectivos, estas pruebas las realiza el OSINERG, las

gerencias que estarán en estas pruebas son: Gerencia de Calidad,

Gerencia de Obra, la Gerencia de logística una vez recibida la

conformidad del OSINERG deberá finalizar los contratos con la

• Autorizaciones, la Gerencia de Administración y el Gerente de

Proyecto se encargaran de tramitar las autorizaciones respectivas en

el Ministerio de Energía y Minas y en la Municipalidad Distrital

correspondiente.

• Actividades complementarias: Capacitación, según la

responsabilidad de cada gerencia o de cada stakeholder se realizaran

procesos de capacitación. Las áreas a capacitar serán seguridad,

valores y trabajo en equipo. Monitoreo, los índices que se

controlaran son los de avance fisico de obra y proyección de gastos.

5.2.2. Definición Del Alcance

5.2.2.1. Entrada

Declaración de Alcance.- El conjunto de actividades de la

declaración del alcance se encuentran en el item 5.2.1.3 de las salidas de

la planificación del alcance.

5.2.2.2. Herramientas

Plantillas de las estructuras de descomposición del trabajo (WBS).­

Se usaran plantillas de procesos de construcción, realizando las

modificación para las particularidades de este proyecto. El software que

Descomposición.- La descomposición del WBS del proyecto será en base a los principales entregables, lo cual permitirá identificar y

estimar los costos y los riesgos.

5.2.2.3 Salidas

Los entregables se estructuran según el WBS del Proyecto y se

encuentran en el anexo Nº 3.

5.2.3 Definición de Actividades

5.2.3.1 Entradas

La entrada para esta etapa es la estructura del WBS elaborado en la

sección 5.2.2. Además se debe tener en cuenta las restricciones. Las

restricciones que se tienen son dos principalmente: Primero el plazo de

ejecución y segundo el costo que se estimo en el estudio de Factibilidad,

los márgenes de aumento de este presupuesto son de so lo el 10% de la

inversión sin considerar el precio del terreno.

5.2.3.2 Herramientas y técnicas

Se usara la técnica de Descomposición, en esta etapa se entrara

mas en detalle de las actividades que se deben realizar para conseguir los

AREADE GERENCIA

GERENTE

DEL

PROYECTO

GERENCIA

DE

ADMINISTRA

CIONY FINANZAS

5.2.3.3 Salidas

Lista de Actividades.- Las actividades que se realizaran se muestra

en la tabla Nº 2.

TablaNº 2

Lista de Actividades

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Planificación general del Proyecto Selección de la Estrategia de desarrollo

Estructura de Actividades Selección de la Estructura de Actividades

Hitos del proyecto - Productos a Establecimiento del calendario de Hitos y

entregar entregas

Planificación detallada de actividades y

Organización de los Recursos Recursos necesarios

Aceptación de la Planificación Presentación y aceptación general del

general del Proyecto Proyecto

Se selecciona un terreno de

Selección del terreno para la aproximadamente 1000 a 1500 m2 que este

Estación de GNV cerca al gasoducto.

Presupuesto Elaboración del Presupuesto

Revisión del Presupuesto

Control de gastos en el tiempo

Control de gastos en el tiempo

Organización y Métodos Estandarización de informes

Propiedad Adquisición de equipos

1 Alquiler de equipos

Vías de comunicación

Servicios Generales Contratos de personal

Supervisión de Obras Recepción de conformidades

Informe de A vanee

GERENCIA Observaciones

DE

OPERACION Corrección de Observaciones

ES y OBRAS Control de especificación de equipos

instalados

Supervisión de Pruebas

Compras Adquisición de artículos de escritorio

Adquisición de Software

Servicios Teléfono

Energía Eléctrica

Agua

GERENCIA _{Alquileres Oficinas}

DE

LOGIS TI CA _{Instrumentos para pruebas}

Contratos de servicios no

personales Elaboración de contrato

Revisión de propuestas de contrato

Proceso de Licitación Presentación de la Licitación

Recepción de ofertas

Selección de empresa constructora

GERENCIA

DE _{Selección del Personal Proceso de Selección de Personal}

RECURSOS

HUMANOS _Selección

Evaluación

Contrato

Problemas laborales Aplicación de convenios colectivos

Aplicación de normas

Aplicación de legislación

Capacitación continua al personal Curso de Seguridad

Desarrollo de competencias individuales

Talleres de trabajo en equipo

Planificación de riesgos del

Proyecto Identificar los riesgos

Analizar cualitativamente los riesgos

GERENCIA _{Analizar cuantitativamente los riesgos}

DE RIESGO

Planifica las actividades para

enfrentar los riesgos Planificación de respuestas al riesgo

Monitoreo de riesgos residuales e identificación de nuevos riesgos

5.2.4. Determinación de la Secuencia de Actividades

5.2.4.1 Entradas

Son las siguientes:

a) Lista de Actividades.- La Lista de actividades se describió en la

sección 5 .2.3. Definición de Actividades.

b) Descripción del Producto.- El Producto final es una Estación de

Servicio de Gas Natural Vehicular, las características y requisitos

que debe tener la estación han sido mencionadas en el anexo Nº 1

5.2.4.2 Herramientas y Técnicas

Método de diagrama de Precedencia- Se usara el Programa Ms

Project, debido a su facilidad de uso además de las diversas opciones

que tiene para presentar los diagramas. Usaremos la opción de

diagramas de red donde se representa en cajas y conectados mediante

5.2.4.3 Salidas

En el Anexo Nº _{4 se encuentra la secuencia de actividades}

elaboradas como en Diagrama de Red

5.2.5. Planificación de Recursos

5.2.5.1 Entradas

Son las siguientes:

a) La estructura de descomposición del trabajo elaborada en la sección

5.2.3 Definición de Alcances

b) Documento del Alcance, se describió en la sección 5.2.2

Planificación del Alcance

c) Descripción de Fuente de Recursos.- Son personas, equipos y

materiales. Los profesionales que intervienen en la Gestión del

Proyecto son peruanos de las profesiones de ingeniería mecánica,

mecánica eléctrica, ingeniería industrial, de preferencia con

conocimientos de gas natural. Los equipos a instalar se importaran

de fabricantes extranjeros. Los Materiales se compraran a

proveedores locales.

d) Política de la organización.- Para cumplir con la misión y los objetivos de la empresa que venderá el GNV, la empresa tiene por política cumplir los estadandares y normas locales e internacionales.

e) El tiempo que se considera según los plazos establecidos por las

gerencias en base a los estudios realizados es de 8 meses.

5.2.5.2 Herramientas _{y Técnicas}

Juicio experto.- Para la convalidación de tiempos se contratara

profesionales con experiencia en proyectos similares, serán expertos

argentinos o colombianos debido a que en esos países tienen varios años

de experiencia, hablan nuestro idioma y están cercanos a nuestro país.

5.2.5.3 Salidas

La tabla Nº 3 muestra los recursos en personas, equipos y

Tabla Nº ₃

Recursos del Proyecto

RECURSOS

!ACTIVIDAD PERSONAS EQUIPOS MATERIALES

Formación de equipo Gerente del Proyecto, _{empresas especialistas en} Computadora con acceso _{Útiles de oficina}

de Trabajo _{Recursos Humanos.} a Internet, Teléfono

Todas las gerencias:

Elaboración de Plan de Proyecto, Administración y _{finanzas, Logístico,} Sala de reuniones, _{Útiles de oficina} trabajo _{Operación y Obras, Riesgos,} computador, proyector

Calidad.

Elaboración de _{Gerente de proyecto, gerente Computadora, proyector,}

Requisitos del Útiles de oficina

Proyecto de Logística. movilidad.

Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental:

Elaboración del Los recursos los determina la

Estudio empresa que realizara el EIA.

Presentación a la

Dirección General de Gerente del Proyecto Útiles de oficina

Asuntos Ambientales

Director de la Dirección

Aprobación General de Asuntos

ambientales.

Contrato de Suministro Eléctrico

Elaboración de plano _{Ingeniero Electricista} Computadora con _{Útiles de oficina}

de cuadro de cargas programa de dibujo

Solicitud de

Presupuesto a Gerente de Logística

distribuidora

Los recursos los determina la

Ampliación de empresa que realizara la

Potencia Eléctrica instalación de la potencia

eléctrica contratada. Procesos de Licitación

Elaboración de Computadora con

Expediente de Gerente logística, Gerente del _Proyecto programas procesadores _{de texto y hoja de} Útiles de oficina

Computadora con

Convocatoria Gerente logística _{de texto y hoja de} programas procesadores

cálculo, teléfono.

Computadora con

Recepción de _{Gerente logística} programas procesadores _{Útiles de oficina}

consultas de texto y hoja de

cálculo, teléfono. Computadora con

Absolución de _{Gerente logística} programas procesadores _{Útiles de oficina}

consultas de texto y hoja de

cálculo, teléfono.

Computadora con

Recepción de _{Gerente logística} programas procesadores _{Útiles de oficina}

propuestas de texto y hoja de

cálculo, teléfono.

Computadora con Adjudicación de la Gerente logística, Gerente del programas procesadores

buena pro Proyecto de texto y hoja de

cálculo, teléfono. Construcción y Montaje

El contratista define su Los recursos los determina la

programa de trabajo _{estación de servicio.} empresa que construirá la

Supervisión de la construcción

Calidad de material Gerente de Operaciones y

usado y trabajos Obras, Gerente de Calidad, Fonnatos

realizados Gerente de Riesgo.

Pruebas de Gerente de Calidad, Gerencia _Formatos

funcionamiento de obra Autorizaciones

Aprobación Informe Computadora con acceso

Técnico Favorable de Gerente de Proyecto a intemet, impresora, Útiles de oficina

instalación teléfono

Aprobación informe Computadora con acceso

Útiles de oficina Técnico Favorable de Gerente de Proyecto a intemet, impresora,

Funcionamiento teléfono

Autorización Gerente de Proyecto, Gerente Computadora con acceso

Dirección General de de Administración y a intemet, impresora, Útiles de oficina

Hidrocarburos Finanzas. teléfono

Autorización de Gerente de Proyecto, Gerente Computadora con acceso

5.2.6 Estimación de la Duración de Actividades

5.2.6.1 Entrada

Las entradas son:

a) Lista de Actividades.- Se encuentra detallada en la sección 5.2.3.

Definición de actividades

b) Restricciones .- Es el tiempo de realización de la obra.

c) Requerimientos de Recursos.- Se encuentran en la tabla Nº _{1 de la}

sección 5 planificación de recursos.

d) Riesgos identificados.- La gerencia de riesgos identifica los riesgos

que tienen mas probabilidad de ocurrir y en cuanto tiempo podrían

retrasar las actividades. Esto se ve mas a detalle en las siguientes

secciones.

5.2.6.2 Herramientas y Técnicas

Juicio experto.- Para la Estimación de la duración de cada

actividad se tienen tiempos fijos y algunos variables. Los tiempos fijos

son los establecidos por entidades estatales (Osinerg y el Ministerio de

Energía y Minas) que tienen que dan los permisos y los tiempos variables

que dependen de la importación de equipos, ejecución de obras, huelgas y otros que afectan. Para la estimación mas próxima de estos últimos se

consulta a empresas que ya han realizado obras similares.

Tiempo de Reserva.- Se considerara un tiempo adicional de 15 días.

5.2.6.3 Salidas

La duración de actividades se muestra en el ANEXO 5.

Planificación de Actividades del WBS.

5.2. 7. Estimación de Costos

5.2.7.1 Entradas

Son las siguientes:

a) Estructura de descomposición del trabajo.- la estructura de

descomposición esta descrita en la sección 5.2.2 Definición de

Alcance

b) Requisitos de Recursos. - Los requisitos de recursos están descritos

en la sección 5.2.5 Planificación de los recursos.

c) Tarifas de recurso.- Las tarifas se estiman de proyectos similares

d) Estimaciones de duración de la actividad.- El tiempo estimado afecta

a la estimación de los costos, la estimación de duración de

actividades están descritos en la sección 5.2.6

e) Riesgos.- Los riesgos ya sean amenazas u oportunidades tienen un

impacto en los costos para cada actividad.

5.2.7.2 Herramientas y Técnicas

Estimación Análoga.- Se usan costos de proyectos similares, si bien

gas natural vehicular, si se han realizado sub proyectos integrantes tales

como las obras civiles, obras mecánicas, electromecánicas, etc.

Otro método de estimación de costos.- Los proveedores envían

proformas indicando prec10s, las cuales nos sirven para realizar los

estimados de costos.

5.2. 7.3 Salidas

a) Estimación de costos.- La tabla Nº 4 presenta una Estimación de

costos.

Tabla Nº 4

Estimación de Costos

Estimación

IITEM ACTIVIDAD de costos

(US$) 1 _{Planilla de trabajadores} Formación de equipo de Trabajo - 25,000.0 2 Elaboración de Plan de trabajo 3,000.0

Identificación y Compra del terreno

donde se instalara la Estación de 300,000.0

3 Servicio

4 !Elaboración de Requisitos del Proyecto 1,000.0

Elaboración de Estudio de Impacto _5,000.0

5 lAmbiental

6 Contrato de Suministro Eléctrico 1,500.0

7 Procesos de Licitación 800.0

8 Construcción y Montaje 150,000.0 Supervisión de la construcción

*

10 Pruebas de funcionamiento de equipos

*

11 !Cierre de contratos con constructores 152,000.0

12 lAutorizaciones 200.0

13 !Cierre de contratos 8,000.0

14 !Otros Gastos 10,000.0

*

en otros ítems, tales como Planilla de trabajadores y otros gastos.

b) Detalle de Soporte.- Los costos estimados se han conseguido

consultando a las instituciones correspondientes, tales como:

• _{Para el Estudio de Impacto Ambiental se solicito presupuesto a}

las empresas autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas.

• _{Para el Contrato de Suministro Eléctrico, se solicito presupuesto}

a las empresa concesionaria de Luz, para la ubicación de la

estación correspondió a Luz del Sur

• Los costos estimados para colocar como precio base en la

Licitación, se solicitaron presupuestos a empresas fabricantes de

dichos equipos.

c) Plan de gerencia de costos.- Luego de realizada la licitación, la

empresa que gana la buena pro de la obra deberá dar las cartas

fianzas de bancos con respaldo y se le abonara el 50% del costo de la obra. La gerencia de la empresa decide tener un margen de reserva de 1 O 000 dólares, así como coordinar créditos inmediatos a una tasa

5.2.8. Planificación de la Gerencia del Ries,::o

5.2.8.1. Entradas

Son las siguientes:

a) Documento de inicio del proyecto.- El documento de m1c10 es el

charter del Proyecto, se encuentra en el anexo Nº ₂

b) Políticas de la organización de la gerencia de nesgo. - La

organización sabe que los riesgos pueden demorar la entrega de la

obra y también encarecer los costos, para controlar los riesgos se ha

creado una gerencia de riesgos.

c) Roles y Responsabilidades definidas.- Se tiene un gerente de riesgo,

el cual con apoyo de las gerencias funcionales identifica y prioriza

los riesgos que existen.

d) Estructura de descomposición del trabajo.- El WBS esta descrito en

la sección 5.3 Definición de Alcances.

5.2.8.2 Herramientas y Técnicas

Reuniones de Planificación.- El equipo de Proyecto debe realizar

reuniones de planificación para desarrollar el plan de gerencia de riesgo.

Los participantes a esta reuniones serán el gerente de riesgos, el gerente

de proyecto, los gerentes funcionales y los stakeholders claves.

5.2.8.3 Salidas

a) Proceso de identificación de Riesgos.- Se ha creado una gerencia

llamada Gerencia de riesgo, esta gerencia se encarga de realizar

reuniones con los Gerentes de las áreas para informar de los riesgos

identificados a fin de tomar las acciones preventivas y/o correctivas.

Para ello contratará en caso de ser necesario a consultores

especializados en riesgos qmenes harán una evaluación integral y

elaborarán un informe mensual.

b) Evaluación de Riesgo y Priorización.- Se elaborará una matriz de

evaluación de riesgos donde se incluirán: probabilidades de

ocurrenc1� influencia económica, consecuencias, soluciones y

comentarios. La matriz de riesgos se encuentra en el anexo Nº ₈

c) Opciones para mitigar los riesgos.- las siguientes son algunas de las

opciones que se tienen para mitigar los riesgos:

• Elaborar un programa de charlas a la población cercana a la Estación de Servicio.

• Elaborar un plan de contingencia en caso se vea que la empresa

que construye se demore mas de lo acordado y ponga en riesgo la

fecha de entrega de la obra.

• Supervisar el cumplimiento del Reglamento par la Instalación y

d) Mantenimiento del Plan de Riesgo.- Los informes elaborados por los

consultores en riesgo se actualizarán cada mes y reevaluarán los

riesgo preexistentes.

e) Responsables de la Gerencia del Riesgo.- Si bien se ha determinado

un gerente de riesgo, este gerente actuara como coordinador de los

riesgos de las diversas áreas. El cuadro de responsabilidades de riesgo

se muestra en la tabla Nº 5.

Tabla Nº 5

Responsabilidades de las Gerencias frente a los riesgos

Responsable Riesgo

!Gerente del Proyecto [Asume los riesgos de todo el proyecto

K}erente de Administración Responsable de minimizar los riesgos en

y Finanzas su área

Identifica y planea la disminución de los

úerente de Riesgo ¡riesgos. Coordina directamente con el

Gerente del Proyecto

Gerente de Logística Responsable de minimizar los riesgos en su área

Gerente de Recursos Responsable de minimizar los riesgos en

Humanos su área

Kierente de Operaciones y Responsable de minimizar los riesgos en

Obras �u área

K}erente de Calidad Responsable de minimizar los riesgos en

5.2.9. Desarrollo del Cronograma

5.2.9.1 Entradas

Son las si_guientes:

a) Diagrama de red del Proyecto.- El diagrama de red del proyecto se

encuentra en la sección 5.2.4. Secuenciamiento de actividades.

b) Estimación de la duración de la actividad.- Las estimaciones de las

duraciones de las actividades se encuentran en la sección 5.2.6.

Estimación de duración de actividades.

c) Recursos requeridos. - Los Requerimientos de los recursos se

encuentran descritos en la sección 5.2.6

d) Descripción de la fuente de recursos.

-• La aprobación de los estudios de impacto ambiental se demora

3 meses.

• La importación de los equipos: compresor, surtidores y otros

demoran aproximadamente dos meses desde que se hace la

orden de compra.

• Los plazos que fija Osinerg están reglamentados

• Los plazos que demora la Municipalidad de San Juan de

Miraflores son 7 a 1 O días útiles.

e) Calendarios. - Se consideraran semanas de 6 días con tumos de 8

horas. La empresa que gane la buena pro para la construcción podrá

establecer horarios diferentes pero siempre en coordinación con el

gerente del proyecto

-• _{Fechas impuestas: Aprobado el Estudio de impacto Ambiental,}

se debe cumplir con los periodos establecidos, para obtener el

entregable final en el tiempo programado.

• Eventos claves: Aprobación del Estudio de impacto ambiental,

Realización del Proceso de Licitación para la selección de la

empresa que construirá la estación, Recepción de los equipos

que se instalaran, Pruebas de funcionamiento aprobadas por

OSINERG, Autorización de la Dirección General de

Hidrocarburos y entrega de Licencia Municipal.

g) Desfase anticipado y desfase retrasado.- Al ser los equipos que se

instalaran importados, ello podría generar desfases si es anticipado

no afectaría al desarrollo del proyecto, pero si es retrasado,

originaria que el proyecto se retrase como mínimo en la misma

cantidad de días que demoro en llegar.

h) Plan para la gerencia del Riesgo.- se vio en la sección 5.2.8

Planificación de los riesgos.

5.2.9.2 Herramientas y Técnicas

Existen diversas herramientas para conseguir datos mas probables,

estos son:

• Análisis matemático

• Compresión de la duración

• Simulación

En este caso y por facilidad se considerara una probabilidad de

ocurrencia optimista de 1, sin embargo como ya se menciono

anteriormente pueden ocurrir desfases con los tiempos que se considera.

5.2.9.3 Salidas

Son las siguientes:

a) Cronograma del Proyecto.- En la tabla Nº 6 se presenta el

cronograma que incluye las fechas de inicio y final proyectados.

b) El diagrama de Red del Cronograma del Proyecto se encuentra en el

Anexo Nº 4.

c) Detalle de Sustento.- El tiempo para el Estudio de Impacto ambiental

se encuentra en el Anexo Nº6. El tiempo para la conexión eléctrica

Tabla Nº 6

Cronograma del Proyecto

Fecha de inicio: 03-Oct-05 Fecha de termino: 22-may-06

Duración: 200 días. No se consideran días domingos.

Item Actividad Días Fecha de _inicio Fecha de _termino

1 Formación de equipo de Trabajo 3 03-Oct-05 05-Oct-05

2 Elaboración de Plan de trabajo 2 06-Oct-05 07-Oct-05

3 Elaboración de Requisitos del Proyecto 4 10-Oct-05 13-Oct-05

4 Selección del Terreno 5 14-Oct-05 19-Oct-05

5 Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 90 20-Oct-05 23-Ene-06

5.1 Elaboración del Estudio 20 20-Oct-05 12-Nov-05

5.2 Presentación a la Dirección General de Asuntos _Ambientales

1 14-Nov-05 14-Nov-05

5.3 Aorobación 69 15-Nov-05 23-Ene-06

6 Contrato de Suministro Eléctrico 10 24-Ene-06 04-Feb-06

6.1 Elaboración de plano de cuadro de cargas 2 24-Ene-06 25-Ene-06

6.2 Solicitud de Presupuesto a distribuidora 3 26-Ene-06 28-Ene-06

6.3 !Ampliación de Potencia Eléctrica 5 29-Ene-06 04-Feb-06

7 Proceso de Licitación 26 23-Ene-06 22-Feb-06

7.1 Elaboración de Expediente de Licitación 5 23-Ene-06 28-Ene-06

7.2 Convocatoria 10 30-Ene-06 09-Feb-06

7.3 Recepción de consultas 5 I0-Feb-06 15-Feb-06

7.4 Absolución de consultas 2 16-Feb-06 l 7-Feb-06

7.5 Presentación de propuestas 3 18-Feb-06 21-Feb-06

7.6 Adjudicación de la buena pro 1 22-Feb-06 22-Feb-06

8 [mportación de Equipos, Construcción y Montaje 60 23-Feb-06 27-Abr-06

8.1 El contratista define su programa de trabajo 10 23-Feb-06 06-Mar-06

8.2 Solicitud de Licencia de Construcción 5 07-Mar-06 12-Mar-06

8.3 !Etapa de construcción 45 13-Mar-06 28-Abr-06

9 Supervisión de la construcción 45 13-Mar-06 29-Abr-06

9.1 Calidad de material usado 45 13-Mar-06 29-Abr-06

9.2 Calidad de trabajos realizados 45 13-Mar-06 29-Abr-06

10 Pruebas de funcionamiento de equipos 5 02-May-06 06-May-06

11 Cierre de contratos con empresa constructora 1 08-May-06 08-May-06

13

utorización Dirección General de Hidrocarburos 3

utorización de Licencia Munici al 6

ierre de contratos

5.2.1 O. Asignación de Costos

5.2.10.1 Entradas

2

a) Estimación del costo.- La estimación del costo se describió en la

sección 5 .2. 7 Estimación del Costo.

b) Estructura de descomposición del trabajo.- La estructura de

descomposición del trabajo se encuentra descrita en la sección 5.2.2

Definición del Alcance.

c) Cronograma del proyecto.- El cronograma del Proyecto se ha

descrito en la sección 5.2.9. Desarrollo del Cronograma.

d) Plan de gerencia del Riesgo.- El Plan de Gerencia de Riesgos se

describió en la sección 5.2.8. Planificación del Riesgo.

5 .2.10.2 Herramientas y Técnicas

Se usaran las mismas técnicas que se usa.ro en la sección 5.2.7

Estimación de Costos.

5.2.10.3 Salidas

La Línea Base de costos.- En la Tabla Nº _{7 se presenta el}

Tabla Nº 7

Presupuesto Distribuido en el Tiempo

Nº Estimación Est. de costos

MES lACTIVIDAD Días de costos _(US$) acumulados

(US$)

1 OCTUBRE 308,000.0 308,000.0

Formación de equipo de Trabajo 3 1,000.C 1,000.0

Elaboración de Plan de trabajo 2 1,000.0 2,000.0

Elaboración de Requisitos del Proyecto 4 1,000.C 3,000.0

Selección del Terreno. Compra del Terreno 5 300,000.0 303,000.0

Elaboración de Estudio de Impacto ₉₀

3,000.0 306,000.0

Ambiental

- Elaboración del Estudio 20

Pago de planilla 2,000.0 308,000.C

2 NOVIEMBRE 4,000.0 312,000.0

- Presentación a la Dirección General de _{1 500.C 308,500.C}

Asuntos Ambientales

- Aprobación 69 1,500.C 310,000.C

Pago de planilla 2,000.C 312,000.0

3 DICIEMBRE 3,750.0 315,750.0

Pago de planilla 3, 750.C 315,750.0

4 ENERO 5,250.0 321,000.0

Contrato de Suministro Eléctrico 10 1,500.C 317,250.0

- Elaboración de plano de cuadro de cargas 2

- Solicitud de Presupuesto a distribuidora 3

- Ampliación de Potencia Eléctrica 5

Pago de planilla 3,750.C 321,000.C

5 FEBRERO 125,350.0 446,350.0

Procesos de Licitación 26 800.C 321,800.C

- Convocatoria 10

- Recepción de consultas 5

- Absolución de consultas 2

- Presentación de propuestas 3

- Adjudicación de la buena pro 1 120,800.0 442,600.0

Importación de Equipos, Construcción y ₆₀

Montaje.

- El contratista define su programa de ₁₀

trabajo

- Solicitud de Licencia de Construcción 5

Pago de planilla 3,750.0 3,750.0

6 MARZO 124,550.0 570,900.0

[nicio de la construcción 45

Pago de planilla 3,750.0 450,100.0

Pago de 30% de valor de obra 120,800.0 570,900.0

7 k<\BRIL 3,800.(] 574,700.0

Supervisión de la construcción 45

- Calidad de material usado 45

- Calidad de trabajos realizados 45

Pago de planilla 3,800.C 574,700.G

8 MAYO 78,800.(] 657,300.0

Pruebas de funcionamiento de equipos 5 200.C 574,900.0

Cierre de contratos con empresa _{1 60,400.C 635,300.0}

!Constructora

Autorizaciones 9 200.C 635,500.0

- Autorización Dirección General de ₃

Hidrocarburos

- Autorización de Licencia Municipal 6

K:::ierre de contratos 2 8,000.C 643,500.C

Otros Gastos 2 10,000.0 657,300.C

En el grafico Nº 1 se presenta la línea base de costos, que se construye en función de la tabla Nº 7, esta nos permitirá monitorear la performance de costos en el proyecto.

700000

600000

� 500000

g�i

_ 300000

i

100000

o

1 2

Gráfico Nº 1

Línea Base del Costo

-3

/

4 5

N°DEMES

6 7 8

5.2.11. Desarrollo del Plan del Proyecto

5.2.11.1 Entradas

a) Política organiz.acíonal.- La empresa que gestionara el proyecto esta

conformada por Gerencias, tiene una organización horizontal donde

cada gerente coordinara con las otras gerencias la interacción de

actividades, además reportara según la frecuencia establecida al

b) Restricciones.- La Restricción principal es del ti_po económico,

basados en los estudios de factibilidad y a las conversaciones

realizadas con el gerente de Industrias Richter, se tiene que el

presupuesto estimado para el gasto es de US$ 660,000.00 con un

margen de reserva de 10%. Otro punto a tener en cuenta, es el

tiempo en que debe estar listo para operación el grifo, desde que se

inicie el mismo se tendrá 9 meses para la realización, tiempo que

según conversaciones con personas expertas confirman que se puede

realizar dicha obra en ese tiempo.

c) Suposiciones.- Las siguientes prermsas se han tomado como

verdaderos para el propósito de planificación.

• La Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental se realiza

satisfactoriamente en el tiempo establecido.

• El Proceso de Licitación publica privada que se realizara para

seleccionar a la empresa que construirá la Estación de servicio

tendrá postores y la realización será en el tiempo estimado.

• _{Se obtienen los permisos y licencia de construcción en los}

tiempos establecidos.

5.2.11.2 Herramientas y Técnicas

Metodología de Planificación del Proyecto.- Se realizaran

herramientas rígidas (software) se usaran. En el mercado existen

actualmente los siguientes software Project KickStart, Microsoft

Project, Primavera, Champion, Superproject

Habilidades y conocimientos de los involucrados.- La tabla Nº 8

presenta las habilidades y conocimientos que debe tener cada uno de los

gerentes para cumplir con los entregables establecidos.

Tabla Nº 8

Habilidades y conocimientos de los Gerentes

GERENTE HABILIDADES CONOCIMIENTO

Proyecto Visión integradora, - Administración y

capacidad de finanzas

conducción, - Ingeniería

planificador, - Manejo de programas organizador, capacidad de computación

de determinar - Contabilidad

necesidades, capacidad - Costos

de negociación,

capacidad para resolver

conflictos,

conocimientos técnicos, ser motivador

permanente.

Gestiona los recursos

asignados

temporariamente al

proyecto

Operaciones y Capacidad de mando, - Ingeniería civil

Obras orden _Administrar y puntualidad. - Instalaciones_Industriales

óptimamente los - Gestión de la

recursos pertenecientes a construcción

su área

Logística -Buenas relaciones de - Administración

trabajos diarias - Ingeniería

- Capacidad de Reportar - Programas