PROCESO CONTROL DE GESTIÓN. AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA Versión: 0

(1)

Inicia Fin

1

01-jul-14 31-oct-14 Gerencia Área creada Indicador nominal Contrato

X

2

01-ago-14 30-nov-14 Gerencia Productos definidos Indicador nominal Plan de mercadeo

X

3

01-ago-14 30-dic-14 Contratista Plan de mercadeo

actualizado Indicador nominal Plan de mercadeo

X

4

01-ago-14 30-dic-14 Contratista Estudio de mercado Indicador nominal Plan de mercadeo

X

5

01-ago-14 30-dic-14 Contratista Estrategias de

Marketing definidas Indicador nominal Plan de mercadeo

X

6

01-ago-14 30-dic-14 Contratista Plan de comunicación

actualizado Indicador nominal

Plan de

comunicaciones

X

7

01-ago-14 30-dic-14 Contratista

Estrategias del plan de comunicaciones definido

Indicador nominal Plan de

comunicaciones

X

TOTAL 7 0 0 Número acciones programadas 7 Número acciones ejecutadas 7 % Cumplimiento POA 100

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

≤

79,99

89,99 - 80

≥

90 Definir productos y estrategias

del Plan de Comunicaciones

Creación área de Mercadeo y

Comunicaciones

Definir productos y estrategias

del Plan de Mercadeo

Revisar y actualizar el Plan de

Mercadeo

Estudio de mercado

Definir estrategias de Marketing

Revisar y actualizar el Plan de

Comunicaciones

Indicador de cumplimiento Fórmula del indicador Medio de verificación Cumple No Cumple Pendiente

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

Actividades (Establceidas en POA) Tiempos Responsable

AUTOEVALUCIÓN

Acciones a tomar Costo ejecutado

Proyecto: Implementación plan de mercadeo

Dependencia / Proceso:

Gerencia

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Fecha de aplicación: 01 octubre 2014

(2)

Inicia Fin

1

23-abr-14 25-abr-14 Apoyo subgerencia

administrativa Formato de encuesta Indicador nominal Formato de encuesta

x

2

28-abr-14 09-may-14 Gerencia Formato de encuesta /

Oficio Indicador nominal Oficios

x

3

09-may-14 16-may-14 Apoyo subgerencia

administrativa Informe Indicador nominal Informe

x

4

16-may-14 31-may-14 Junta Directiva Plan aprobado Indicador nominal Acta de Junta

x

5

01-jun-14 06-jun-14 Apoyo subgerencia

administrativa PIC ajustado Indicador nominal PIC

x

6

01-jul-14 31-dic-14 Subgerencia

Administrativa

Capacitación

ejecutada Indicador nominal Listas de asistencia

x

7

01-jul-14 31-dic-14 Apoyo subgerencia

administrativa

Nivel de cumplimiento de la medición de la eficacia del plan de capacitación

Indicador nominal Informe de ejecución de la capacitación

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Código: FR-CDG-017

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Plan Junta Directiva

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

AUTOEVALUCIÓN

Acciones a tomar Costo ejecutado Indicador de cumplimiento Fórmula del indicador Medio de verificación Cumple No Cumple Pendiente

Definir formato de encuesta para

identificar necesidades de

capacitación para la Junta

Directiva

Remitir formato de encuesta a

miembros de Junta Directiva

Tabulación de los resultados y

priorización de temas propuestos

Aprobación de temas de

capacitación para Junta Directiva

Inclusión de temas de

capacitación en el PIC de la

entidad

Ejecución de las capacitaciones

Medir la eficacia de la ejecución

de la capacitación

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(3)

Inicia Fin

1

01-ene-14 31-dic-14 Gerencia No. Acuerdos

celebrados Indicador nominal Acuerdos celebrados

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Ampliación de acuerdos empresariales

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

AUTOEVALUCIÓN

Gestión con entidades del orden

municipal, departamental y

nacional para la sostenibilidad de

acuerdos e incremento de

usuarios atendidos.

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(4)

Inicia Fin

1

01-ene-14 31-dic-14Gerente Incremento de

usuarios Indicador nominal Contratos celebrados

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Código: FR-CDG-017

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Prestador público de referencia

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

AUTOEVALUCIÓN

Gestionar contratación con

diferentes administradoras de

planes de beneficios, ARL, que

permitan el acceso de los

usuarios a los servicios ofrecidos

por CEHANI ESE

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(5)

Inicia Fin

1

15-abr-14 31-dic-14 Auxiliar

Administrativo

Medición demanda

insatisfecha Indicador Nominal

Formato de demanda

insatisfecha

x

2

Subgerencia

Técnica Demanda Insatisfecha

No. Usuarios no atendidos en el periodo / No. Usuarios que solicitan cita Matriz de indicadores

x

3

01-ene-14 31-dic-14 Gerencia / Subgerencia Técnica Horas de atención

adicionales Indicador Nominal Matriz de indicadores

x

4

01-ene-14 31-dic-14

Gerencia / Subgerencia Técnica

Incremento

profesionales Indicador Nominal Matriz de indicadores

x

5

01-jun-14 31-dic-14

Gerencia / Subgerencia Técnica

Nuevos usuarios Indicador Nominal Matriz de indicadores

x

Proyecto: Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios

Dependencia / Proceso:

Gerencia

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

AUTOEVALUCIÓN

Reporte demanda insatisfecha

Análisis demanda insatisfecha

Trimestral

Negociación con especialistas

para incremento de horas de

consulta

Incremento de profesionales

para valoración en psicología y

aplicación de pruebas

Descentralización del CEHANI

ESE con proyecto Gobernación

para incrementar el número de

usuarios y las posibilidades de

acceso de los usuarios a los

servicios terapéuticos ofrecidos

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(6)

Inicia Fin

1

01-ene-14 30-jun-14 Subgerencia Técnica, equipo de trabajo Tecnologías

identificadas Indicador nominal

Tecnologías identificadas

x

2

01-ene-14 30-jun-14 Subgerencia Técnica, equipo de trabajo Tecnologías

referenciada Indicador nominal

Tecnologías referenciadas

x

3

01-jul-14 30-jul-14 Subgerencia Técnica, equipo de trabajo Justificación

tecnologías Indicador nominal

justificación de

compras

x

4

01-ago-14 31-ago-14 Comité de

Contratación

Plan de adquisición

institucional Indicador nominal

Plan de Adquisición ajustado y aprobado

x

5

01-sep-14 15-dic-14 Técnico

Administrativo - I Tecnologías adquiridas Compras ejecutadas de nuevas tecnologías de apoyo diagnóstico / Compras programadas de nuevas tecnologías de apoyo Indicadores

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Código: FR-CDG-017

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Otras tecnologías en apoyo diagnósico

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

AUTOEVALUCIÓN

Identificación de nuevas

tecnologías para apoyo

diagnóstico

Referenciación de nuevas

tecnologías para apoyo

diagnóstico

Elaboración de justificación de

necesidades de nuevas

tecnologías para apoyo

diagnóstico y priorización según

disponibilidad de recursos

Incorporación a plan de

adquisición institucional

Ejecución de la compra de

nuevas tecnologías para apoyo

diagnóstico priorizadas

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(7)

Inicia Fin

1

01-sep-14 30-sep-14 Subgerencia Técnica, Contratista Documentos

revisados indicador nominal Hallazgos

x

2

01-sep-14 30-oct-14 Contratista Documentos

ajustados indicador nominal Documento ajustado

x

3

01-nov-14 31-dic-14 Equipo auditor Autoevaluación

realizada indicador nominal

informe de

autoevaluación

x

4

01-dic-14 31-dic-14 Gerente Documentos para

presentación indicador nominal

Documentos para presentación

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Cirugía ambulatoria en otorrinolaringología - otología - oftalmología

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

Revisión de la estructura

documental para habilitación de

quierófanos

Realizar ajustes a la

documentación

Realizar autoevaluación para el

servicio de quirófanos

Presentación del nuevo servicio

para habilitación

AUTOEVALUCIÓN

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(8)

Inicia Fin

1

01-abr-14 30-abr-14 Comité

contratación

Términos de

referencia elaborados Indicador Nominal

Térmionos

elaborados

x

2

01-abr-14 30-abr-14 Gerente Contrato legalizado Indicador Nominal Contrato legalizado

x

3

01-may-14 30-may-14 Gerente Actas de inicio

suscritas Indicador Nominal

Actas de inicio

aprobadas

x

4

01-may-14 30-may-14 Gerente Comité constituido Indicador Nominal Comité Constituido

x

5

01-jun-14 31-dic-14 Interventoría Control financiero Indicador Nominal Control financiero

x

6

01-jun-14 31-dic-14 Contratista Quirófano construido Indicador Nominal Acta de recibido a

satisfacción

x

7

01-jul-14 30-ago-14 Subgerencia

Técnica Plan de adquisición Indicador Nominal

x

8

01-sep-14 30-sep-14 Comité de

Contratación Plan de adquisición Indicador Nominal

x

9

01/10/2014 15-oct-14 Comité de

Contratación Plan de adquisición Indicador Nominal

x

10

16-oct-14 15-dic-14 Técnico Adtvo I -

Almacén Plan de adquisición Indicador Nominal

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Código: FR-CDG-017

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Construcción y dotación de quirófano para cirugía ambulatoria

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

AUTOEVALUCIÓN

Elaboración de términos de

referencia para contratación de

interventoría

Contratación de interventoría

para construcción de quirófano

Firma de actas de inicio

Establecer el Comité de Obra

constituido por Supervisor,

Gerente de CHENAI ESE;

Interventor y Contratista de Obra.

Llevar el seguimiento financiero y

contable de la ejecución de la

obra

Construcción de quirófanos

centro de habilitación del niño

"CEHANI ESE"

Identificación de otras

necesidades de Dotación

complementarias para la puesta

en marcha de los servicios

quirúrgicos.

Plan de adquisición ejecutado

Aprobación de otras

necesidades Dotación

complementarias

Incorporación a plan de

adquisiciones 2014

Realizar la compra de las

necesidades de dotación

complementarias

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(9)

Inicia Fin

1

01-ene-14 30-jun-14 Contratista Fase I del proyecto

ejecutada Indicador nominal

Acta de entrega final

de la obra

X

2

01-ene-14 30-jun-14 Gerencia /

Contratista Proyecto ajustado Indicador nominal Proyecto

X

3

01/07/204 31-jul-14 Gerencia /

Contratista Proyecto aprobado Indicador nominal

Certificaci{on de aprobación del

Proyecto

X

4

01-sep-14 15-sep-14 Comité de

Contratación

Términos de

referencia elaborados Indicador nominal

Términos de referencia aprobados,

Acta de aprobación

X

5

16-sep-14 31-oct-14 Gerencia Contrato de Obra

legalizado Indicador nominal Contrato legalizado

X

6

01/08/204 15-ago-14 Comité de

Contratación

Términos de

referencia elaborados Indicador nominal

Términos de referencia aprobados,

Acta de aprobación

X

7

16-ago-14 31-ago-14 Gerencia Contrato de Obra

legalizado Indicador nominal Contrato legalizado

X

8

01-nov-14 05-nov-14 Gerencia /

Interventor

Actas de inicio

suscritas Indicador nominal

Acta s de inicio

firmada

X

9

06-nov-14 30-abr-15 Contratista Obra ejecutada Indicador nominal Acta de entrega final

de la obra

X

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Reforzamiento estructural

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE

AUTOEVALUCIÓN

Ejecución de la Fase I del

proyecto de Reforzamiento

estructural y reorganización

funcional área administrativa

Ajuste del proyecto de

reforzamiento estructural y

reorganización FASE III área de

consulta externa y apoyo

diagnóstico

Presentación del ajuste del

proyecto de la FASE III al IDSN

para su aprobación

Elaboración de términos de

referencia para construcción de

la FASE III área de consulta

externa y apoyo diagnóstico

Contratación de Ejecución de

obra de la FASE III área de

consulta externa y apoyo

diagnóstico

Elaboración de términos de

referencia para contratación de

interventoría de la FASE III área

de consulta externa y apoyo

diagnóstico

Contratación de interventoría

para construcción de quirófano

de la FASE III área de consulta

externa y apoyo diagnóstico

Firma de actas de inicio de la

FASE III área de consulta

externa y apoyo diagnóstico

Ejecución de obra de la FASE III

área de consulta externa y apoyo

diagnóstico

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(10)

Inicia Fin

1

15-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Proceso de gestión

del servicio

farmacéutico

Indicador nominal

Matriz de

aseguramiento del

proceso GSF /

calidad esperada

x

2

15-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Producto y servicio

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso GSF

x

3

15-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Objetivos y metas

definidos

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso GSF

x

4

15-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Proceso de gestión

del servicio

farmacéutico

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso GSF

x

5

15-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Mapa de riesgos

definidos

Indicador Nominal Mapa de riesgos

x

6

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Nivel de

cumplimiento de la

medición de

indicadores

No. Indicadores

con medición /

No. Indicadores

del proceso

Matriz de

indicadores

x

7

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Documento

implementado

Indicador nominal

Documento

implementado

x

8

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GSF, Equipo de

calidad

Nivel de

cumplimiento de la

sensibilización

No. Personsas

sensibilizadas /

No. Personas

convocadas

Medición del

indicador

x

9 Líder proceso

Gestión Servicio

Farmacéutico

Nivel de

presentación de

resultados

No Comités de

Calidad con

presentación de

resultados de

control de gestión

/ No. Comités de

Matriz de

indicadores

x

10 Líder proceso

GSF, equipo de

trabajo

Nivel de ejecución

de planes de

mejoramiento

No. Planes

ejecutados / No.

Planes

formulados

Planes de

mejoramiento, RAM

x

TOTAL 9 1 0 Número acciones programadas 10 Número acciones ejecutadas 9 % Cumplimiento POA 90

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Código: FR-CDG-017

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Implementación de ISO 9001:2008 - NTC GP1000:2009 Gestión Servicio Farmacéutico

Dependencia / Proceso:

Subgerencia Técnica

Funcionario (s) / Responsable (s):

Jhoana Montenegro; Luis Fernando Martinez; Sandra Milena Santacruz Acosta; Jorge Adrian Gallego Revelo

Cargo (s)/ Rol :

Gestión Calidad; Gestión Servicio Farmacéutico; Control de Gestión

AUTOEVALUCIÓN

Planeación del proceso de

gestión del servicio farmacéutico

Definir los productos y servicios

del proceso de gestión del

servicio farmacéutico

Definir metas y objetivos del

proceso de gestión del servicio

farmacéutico

Caracterizar el proceso de

gestión de gestión del servicio

farmacéutico

Definir mapa de riesgos para el

proceso de gestión del servicio

farmacéutico

Registrar información en ficha

técnica de indicadores del

proceso de gestión del servicio

farmacéutico

Revisar, ajustar, elaborar e

implementar los documentos

(Manuales, guías,

procedimientos, protocolos,

instructivos, formatos de registro)

que forman parte del proceso de

gestión del servicio farmacéutico

Sensibilización de todos los

documentos generados en el

proceso de gestión del servicio

farmacéutico, al personal de la

entidad

Presentar medición de proceso

de gestión del servicio

farmacéutico al Comité de

Calidad

Constante, de acuerdo a la establecido en la matriz

de indicadores

Formular y ejecutar planes de

mejoramiento para atender RAM

Constante, cada vez que se presente una RAM

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(11)

Inicia Fin

1

01-ene-14 31-ene-14

Subdirección

administrativa

Contrato legalizado Indicador nominal Contrato legalizado x

39.601.920

2

01-ene-14 31-dic-14

Gerencia,

coordinador

servicio

farmacéutico

Nivel de compras

Valor de compra

por plataforma /

Valor total de

compras

Contratos -

Relación de

compra

x

3

01-may-14 30-ago-14

Técnico

Administrativo

Categorización de

suministros

Indicador nominal

Informe de

Categorización

x

4 01-sep-14

31-dic-14

Técnico

Administrativo

Nivel de compra de

material y

elementos

Valor de compra

por plataforma/

Valor total de

compras

Contratos -

Relación de

compra

x

5 01-ago-14 15-sep-14 Gerencia

Acceso a

plataforma

Indicador nominal

Clave de acceso -

uso

x

6 01-ago-14 15-sep-14

Gerencia,

coordinador

servicio

farmacéutico

Nivel de

cumplimiento de la

capacitación

Indicador nominal

GHU-013,

FR-GHU-002

x

7 01-jun-14

31-dic-14

Coordinador

servicio

farmacéutico -

Técnico

Administrativo

Oportunidad en el

reporte

Entrega de

informe dentro de

los primeros 10

días calendario

del mes siguiente

informe

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Implementación de mecanismo electrónico para la adquisición de insumos y medicamentos

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Isabel Cabrera Calvache Rubiria Ramos Ramos Sandra Milena Santacruz Acosta Jorge Adrian Gallego Revelo

Cargo (s)/ Rol :

Subgerente Administrativa Técnico Administrativo I Asesores SGC

AUTOEVALUCIÓN

Renovación del contrato de uso

de la plaforma electrónica

Uso de la plataforma para la

adquisición de medicamentos

Identificación de suministros

críticos por costo para ser

adquidiridos por plataforma

Uso de la plataforma para la

adquisición de insumos y

elementos críticos

Brindar acceso a la plataforma

de bionexo a Técnico

Administrativo - Almacén

Capacitar a Técnico

administrativo para el uso de la

plataforma

Presentación de datos de

compra mensualmente a

gerencia y subgerencia

administrativa

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(12)

Inicia Fin

1

01-jun-14 31-jul-14

Subgerencia

Técnica- Equipo

de Calidad

Lista de chequeo

aplicada

No. De ítems cumplidos/ total de ítems lista de chequeo Informe de autoevalución

x

2

01-oct-14 31-oct-14

Gerencia,

Subgerencia

Técnica- Equipo

de Calidad

Plataforma

Estratégica de la

Seguridad del

Paciente formulada

Indicador nominal Plataforma Estratégica de la Seguridad del Paciente aprobada

x

3

01-oct-14 30-nov-14

Subgerencia

Técnica- Equipo

de Calidad

Procedimiento de

Gestión de eventos

adversos aprobado

Indicador nominal Procedimiento

aprobado

x

4

01-jun-14 30-nov-14

Coordinación

Consulta

Externa-Equipo de

Calidad

Nivel de revisión de

guías

No. guías de atención revisadas/ No. de guías elaboradas Acta de Revisión

x

5

30-nov-14 31-dic-14

Gerencia

Guías de atención

aprobadas

No. guías de atención aprobadas/ No. de guías elaboradas Resolución de aprobación

x

6

01-oct-14 v

Gerencia

Profesional

contratado

Indicador nominal Contrato

x

5.600.000

7

01-oct-14 15-dic-14

Subgerencia

Técnica

Estrategia de

aplicación de

consentimiento

informado

documentada

Indicador nominal Documento Aprobado

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Código: FR-CDG-017

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Formulación e Implementación de una política de seguridad del paciente

Dependencia / Proceso:

Subgerencia Técnica

Funcionario (s) / Responsable (s):

Esperanza Portilla Cabrera

Cargo (s)/ Rol :

Sub-gerente Técnica

Actividades (Establecidas en POA)

Tiempos

Responsable

AUTOEVALUCIÓN

Autoevaluación con base en lista

de chequeo para las buenas

prácticas de Seguridad del

Paciente (BPSP) emanadas por

el Ministerio de Protección

Social.

Elaboración de la Plataforma

Estratégica de la Seguridad del

Paciente.

Actualización de los procesos de

reporte, medición y análisis de

gestión de los eventos adversos.

Revisión de guías de atención

Aprobación de guías de atención

Contratación de profesional de

apoyo para la implementación

del Programa de Seguridad del

Paciente

Diseño y documentación de

estrategia aplicación de

consentimiento informado

(13)

8

01-oct-14 30-nov-14

Técnica-Equipo

de calidad

Mapa de riesgos

Indicador nominal Matriz de riesgos

x

9

01-nov-14 30-nov-14

Subgerencia

Técnica

Programa de

seguridad del

paciente actualizado

Indicador nominal Resolución de

aprobación

x

10

01-nov-14 30-dic-14

Contratista

Estrategia de

identificación

correcta de

pacientes

documentada

Indicador nominal Estrategia Aprobada

x

11

01-nov-14 30-dic-14

Contratista

Estrategia de

reducción del riesgo

de caídas

documentada

x

12

01-ene-14 20- dic-14

Equipo Líder

Nivel de adherencia

a guías de atención

(No. de Histotias clínicas con cumplimiento estricto de las guías /No. toal de Historias Clinicas auditadas)*100

Auditoría Historias

clínicas

x

13

31-ago-14 20-dic-14

Líder Proceso

GHR-GAD

Nivel de

socialización de

guías de atención

No.Guías de atención socializadas/ No. guías elaboradas Acta de Socialización-Firmas de asistencia

x

14

01-Ago-14 20-dic-14

Equipo de

Seguridad del

Paciente

Nivel de

cumplimiento de

plan de

capacitaciones

No. De capacitaciones ejecutadas/ No. Capacitaciones programadas Listas de asistencia

x

15

01-jul-14 20- dic-14

Equipo de

Seguridad del

Paciente

Nivel de

cumplimiento de

rondas de

seguridad

Procesos priorizados monitorizados Formato Rondas de seguridad

x

16

01-nov-14 30-dic-14

Contratista

Estrategia de

reducción del riesgo

de quemaduras

documentada

x

17

01-nov-14 30-dic-14

Contratista

Estrategia de

reducción del riesgo

de Infecciones

asociadas

documentada

x

18

01-oct-14 31-dic-2014

Coordinador de

Farmacia

Estrategia de

Manejo seguro de

Medicamentos

documentada

x

inherentes a la atención en salud

en CEHANI ESE

Actualización del Programa de

Seguridad del Paciente

Diseño y documentación de

estrategia de Identificación

correcta de pacientes

Diseño y documentación de

estrategia de Reducción de

riesgo de Caídas

Seguimiento y verificación de la

adherencia a guías de atención

Socialización de guías de

atención

Fortalecimiento de la cultura

institucional a través de un plan

de capacitaciones.

Monitorización de los aspectos

relacionados con la seguridad

del paciente.

Diseño y documentación de

estrategia de Reducción de

Riesgo de Quemaduras

Diseño y documentación de

estrategia de Reducción de

Riesgo de Infecciones Asociadas

Diseño y documentación de

estrategia de Manejo Seguro de

Medicamentos

(14)

19

01-nov-14 30-dic-14

Contratista

Estrategia de

Manejo seguro de

procesos

asitenciales en

Piscina

documentada

x

20

01-nov-14 30-dic-14

Contratista

Estrategia de

Lavado de manos

documentada

x

21

01-nov-14 30-dic-14

Contratista

Estrategia de

Propiedad del

cliente

documentada

x

Diseño y documentación de

estrategia de Manejo seguro de

procesos asistenciales en

Piscina

Diseño y documentación de

estrategia de Lavado de manos

Diseño y documentación de

estrategia de propiedad del

cliente

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(15)

Inicia Fin

1

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

DRE

Proceso de

direccionamiento

estratégico

Indicador nominal

Matriz de

aseguramiento del

proceso DRE /

calidad esperada

x

2

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

DRE, Equipo de

calidad

Producto y servicio

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso DRE

x

3

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

DRE, Equipo de

calidad

Objetivos y metas

definidos

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso DRE

x

4

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

DRE, Equipo de

calidad

Proceso de gestión

de calidad

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso DRE

x

5

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

DRE, equipo

directivo

Mapa de riesgos

definidos

Indicador Nominal Mapa de riesgos

x

6

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

DRE, equipo de

trabajo

Nivel de

cumplimiento de la

medición de

indicadores

No. Indicadores

con medición /

No. Indicadores

del proceso

Matriz de

indicadores

x

7

10-ene-14 31-dic-14

Líder proceso

DRE, equipo de

trabajo

Documento

aprobado

Indicador Nominal

Documento

aprobado

x

8

01-ene-14 31-dic-14

Gerencia,

Subgerencia

Administrativa

Nivel de

sensibilización

No. personas

sensibilizadas /

No. personas

programadas

para sensibilizar

Listas de

asistencia, matriz

de indicadores

x

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Implementación de ISO 9001:2008 - NTC GP1000:2009 Direccionamiento Estratégico

Dependencia / Proceso:

Gerencia

Funcionario (s) / Responsable (s):

Rodrigo Erazo Jurado Jorge Adrian Gallego Revelo Sandra Milena Santacruz Acosta

Cargo (s)/ Rol :

Gerente - Lider proceso DRE Asesores SGC

Planeación del proceso de

direccionamiento estratégico

Definir los productos y servicios

del proceso de direccionamiento

estratégico

Definir metas y objetivos del

proceso de direccionamiento

estratégico

Caracterizar el proceso de

direccionamiento estratégico

AUTOEVALUCIÓN

Definir mapa de riesgos para el

proceso de direccionamiento

estratégico

Registrar información en ficha

técnica de indicadores del

proceso de proceso de

direccionamiento estratégico

Elaborar y ejecutar el Plan

Anticorrupción para la vigencia

Garantizar el cumplimiento del

Código de Ética y Buen Gobierno

(16)

9

01-may-14 30-jul-14

Líder proceso

DRE y equipo de

trabajo

Nivel de

cumplimiento de la

sensibilización

No. Personsas

sensibilizadas /

No. Personas

convocadas

Procedimiento

aprobado, listas de

asistencia

x

10

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

DRE

Nivel de ejecución

de planes de

mejoramiento

No. Planes

ejecutados / No.

Planes

formulados

Medición del

indicador

x

11 Líder proceso

DRE y equipo de

trabajo

Planes de

mejoramiento, RAM

x

Documentar e implementar los

procedimientos, instructivos,

formatos de registros que se

requieran en el proceso

Sensibilización de todos los

documentos generados en el

proceso de direccionamiento

estratégico al personal de la

entidad

Formular y ejecutar planes de

mejoramiento para atender RAM

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(17)

Inicia Fin

1

01-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC

Proceso de control

de gestión

Indicador nominal

Matriz de

aseguramiento del

proceso CDG /

calidad esperada

X

2

01-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC, Equipo de

calidad

Producto y servicio

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso CDG

X

3

01-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC, Equipo de

calidad

Objetivos y metas

definidos

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso CDG

X

4

01-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC, Equipo de

calidad

Proceso de control

de gestión

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso CDG

X

5

01-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC, equipo de

trabajo

Mapa de riesgos

definidos

Indicador Nominal Mapa de riesgos

X

6

01-jun-14 15-jun-14

Líder proceso

GDC, equipo de

trabajo

Nivel de

cumplimiento de la

medición de

indicadores

No. Indicadores

con medición /

No. Indicadores

del proceso

Matriz de

indicadores

X

7

01-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC, equipo de

trabajo

Procedimiento

aprobado

Indicador Nominal

Documento

elaborado

X

8

16-jul-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC, equipo de

trabajo

Guía aprobada

Indicador Nominal

Documento

aprobado

X

9

01-ago-14 15-ago-14

Comité de

Calidad

Procedimiento

aprobado

Indicador Nominal

Documento

aprobado

X

10 Equipo Auditor

Procedimiento

aprobado

Indicador Nominal

Documento

aprobado

X

11

02-ene-14 30-jun-14

Líder proceso

GDC y equipo de

trabajo

Documento

implementado

Indicador Nominal

Documento

implementado

X

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Implementación de ISO 9001:2008 - NTC GP1000:2009

Dependencia / Proceso:

Gestión de Calidad

Funcionario (s) / Responsable (s):

Sandra Milena Santacruz Acosta Jorge Adrian Gallego Revelo

Cargo (s)/ Rol :

Asesores de SGC

AUTOEVALUCIÓN

Planeación del proceso de

gestión de calidad

Definir los productos y servicios

del proceso de gestión de

calidad

Definir metas y objetivos del

proceso de gestión de calidad

Caracterizar el proceso de

gestión de gestión de calidad

Definir mapa de riesgos para el

proceso de gestión de calidad

Elaborar formato de ficha técnica

de indicadores para la entidad

Registrar información en ficha

técnica de indicadores del

proceso de gestión de calidad

Elaborar Manual de Calidad

Revisar y aprobar Manual de

Calidad

Realizar autoevaluación de

habilitación

De acuerdo a cronograma establecido

Documentar e implementar los

procedimientos, instructivos,

guías, formatos de registro, que

forman parte del proceso de

gestión de calidad

(18)

12

08-ene-14 31-dic-14

Líder proceso

GDC y equipo de

trabajo

Nivel de

cumplimiento de la

sensibilización

No. Personsas

sensibilizadas /

No. Personas

convocadas

Medición del

indicador

X

Se ha cumplido de acuerdo a

los cronogramas de trabajo,

es una actividad continua

13

08-ene-14 31-dic-14

Comité de

Calidad

Nivel de

presentación de

resultados

No Comités de

Calidad con

presentación de

resultados de

control de gestión

/ No. Comités de

calidad

programados

Matriz de

indicadores

X

14

01-mar-14 31-dic-14

Asesores de

Calidad

Nivel de ejecución

de planes de

mejoramiento

No. Planes

ejecutados / No.

Planes

formulados

Planes de

mejoramiento, RAM

X

Se cumplió, decidiendo que

se analizará más

detalladamente la

conveniencia para la entidad

de adquirir el software

15

01-may-14 31-jul-14

Líder proceso

GDC

Nivel de

cumplimiento de

planes de

seguimiento

No. Actividades

ejecutadas / No.

Actividades

programadas

Informe

X

16 Líder proceso

GDC, equipo de

trabajo

Nivel de

cumplimiento de

planes de

seguimiento

No. Actividades

ejecutadas / No.

Actividades

programadas

Informe

X

Acompañamiento continuo a

la gestión de RAM

TOTAL 16 0 0 Número acciones programadas 16 Número acciones ejecutadas 16 % Cumplimiento POA 100%

Asesorar a los líderes de

procesos para la elaboración de

los docomentos que se han

identificados en cada uno de

ellos

Programar, asistir, elaborar actas

de reunión de Comités de

Calidad, realizar seguimiento y

reportar el cumplimiento de

compromisos establecidos en

dicho comité

Apoyar a la Gerencia para la

toma de decisión si es viable o

no la compra de un software

para el SGC de Cehani ESE

Sensibilización de todos los

documentos generados en el

proceso de gestión de calidad,

al personal de la entidad

Formular y ejecutar planes de

mejoramiento para atender RAM

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(19)

Inicia Fin 1 16-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GDR, equipo de calidad Proceso de gestión

del riesgo Indicador nominal

Matriz de aseguramiento del proceso GDR / calidad esperada

x

2 16-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GDR, Equipo de calidad

Producto y servicio Indicador Nominal

Ficha de caracterización del proceso GDR

x

3 16/062014 31-jul-14 Líder proceso GDR, Equipo de calidad Objetivos y metas

definidos Indicador Nominal

x

4 16-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GDR, Equipo de calidad Proceso de gestión

del riesgo Indicador Nominal

x

5 16-jun-14 15-jul-14 Líder proceso GDR, equipo de trabajo Mapa de riesgos

definidos Indicador Nominal Mapa de riesgos

x

6 01-jul-14 31-dic-14 Líder proceso

GDR

Nivel de cumplimiento de la medición de

indicadores

No. Indicadores con medición / No. Indicadores del

proceso

Matriz de indicadores

x

7 16-jun-14 31-jul-14 Líder proceso

GDR

Documento

implementado Indicador Nominal

Documento

implementado

x

8 01-ago-14 15-ago-14 Líder proceso

GDR

Mapa de Riesgo de

CEHANI ESE definido Indicador Nominal

Mapa de riesgos de

CEHANI ESE

x

Registrar información en ficha

técnica de indicadores del

proceso de gestión del riesgo

Documentar e implementar los

procedimientos, instructivos,

guías, formatos de registro, que

forman parte del proceso de

gestión del riesgo

Consolidar los Mapas de

Riesgos elaborados por cada

Líder de Proceso y su equipo de

trabajo

Planeación del proceso de

gestión del riesgo

Definir los productos y servicios

del proceso de gestión del riesgo

Definir metas y objetivos del

proceso de gestión del riesgo

Caracterizar el proceso de

gestión de gestión del riesgo

Definir mapa de riesgos para el

proceso de gestión del riesgo

Líder de proceso GDR Asesores SGC

Actividades (Establceidas en POA) Tiempos Responsable

AUTOEVALUCIÓN

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Implementación de ISO 9001:2008 - NTC GP1000:2009 gestión del riesgo

Dependencia / Proceso:

Oficina de Control Interno

Funcionario (s) / Responsable (s):

Liliana Palalcios Molina

Cargo (s)/ Rol :

(20)

9 15-ago-14 31-dic-14 Líder proceso GDR Nivel de cumplimiento No. Planes ejecutados / No. Planes formulados Planes de mejoramiento, RAM

x

10 01-jul-14 31-jul-14 Líder proceso

GDR Nivel de cumplimiento de la sensibilización No. Personsas sensibilizadas / No. Personas convocadas Medición del indicador

x

11 Constante, de acuerdo a la establecido en la matriz de indicadores Líder proceso gestión del riesgo

Nivel de presentación de resultados No Comités de Calidad con presentación de resultados de control de gestión / No. Comités de calidad programados Matriz de indicadores

x

12 Constante, cada vez que

se presente una RAM

Líder proceso

GDR, equipo de

trabajo

Nivel de ejecución

de planes de

mejoramiento

No. Planes

ejecutados / No.

Planes

formulados

Planes de

mejoramiento, RAM

x

≤

79,99

89,99 - 80

≥

90 Presentar medición de proceso

de gestión del riesgo al Comité

de Calidad

Formular y ejecutar planes de

mejoramiento para atender RAM

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

Realizar seguimiento, control y

medición a los planes de

mejoramiento presentados por

los líderes de procesos para

tratar los riesgos identificados

Sensibilización de todos los

documentos generados en el

proceso de gestión del riesgo, al

(21)

Inicia Fin

1

09-jun-14 13-jul-14

Líder proceso

GAR

Proceso de Gestión

Admisión y Registro

Indicador nominal

Matriz de

aseguramiento Del

proceso GAR/

Calidad esperada

1

2

09-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GAR- Equipo de

Calidad

Producto y servicio

Indicador nominal

Ficha

caracterización del

proceso GAR

1

3

09-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GAR- Equipo de

Calidad

Objetivos y metas

definidos

Indicador nominal

Ficha

caracterización del

proceso GAR

1

4

09-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GAR- Equipo de

Calidad

Proceso de Gestión

Admisión y Registro

Indicador nominal

Ficha

caracterización del

proceso GAR

1

5

06-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GAR- Equipo de

Trabajo

Mapa de Riesgos

Definidos

Indicador nominal Mapa de Riesgos

1

6

01-jul-14 31-dic-14

Líder proceso

GAR- Equipo de

Trabajo

Nivel de

cumplimiento de la

medición de

indicadores

No. Indicadores

con medicion/ No.

Indicadores del

proceso

Matriz de

indicadores

1

7

16-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GAR- Equipo de

Trabajo

Documento

implementado

Indicador nominal

Documento

implementado

1 PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

Proyecto: Implementación de ISO 9001:2008- NTC GP1000:2009 Admisión y Registro del Usuario

Dependencia / Proceso:

Subgerencia Administrativa

Funcionario (s) / Responsable (s):

Andrea Ruales - Sandra Milena Santacruz - Jorge Adrian Gallego

Cargo (s)/ Rol :

Lider proceso Gestion Admision y Registro del Usuario - Asesores SGC

AUTOEVALUCIÓN

Planeación del proceso de

admisión y registro del usuario

Definir los productos y servicios

del proceso de gestion de

Admision y Registro del usuario

Definir metas y objetivos del

proceso de Gestion de Admisión

y Registro del Usuario

Caracterizar el proceso de

gestión de Admisión y Registro

del Usuario

Definir mapa de Riesgos para el

proceso de admisión y Registro

del Usuario

Registrar información en ficha

técnica de indicadores del

proceso de gestión Admisión y

Registro del usuario

Documentar e implemetar los

procedimientos, instructivos,

guías, formatos de registro, que

forman parte del proceso de

Gestión de Admisión y Registro

del usuario

(22)

8

16-jun-14 31-jul-14

Líder proceso

GAR- Equipo de

Trabajo

Documento

implementado

Indicador nominal

Documento

implementado

1

9

15-jun-14 31-dic-14

Comité de

Calidad

Nivel de

cumplimiento de

compromisos del

comité de Calidad

No. Compromisos

cumplidos/No.

Compromisos

establecidos

Matriz de

indicadores

1

10

01-jul-14 31-jul-14

Líder de Proceso

GAR

Nivel de

cumplimiento de la

sensibilización.

No. Personas

sensibilizadas/

No. Personas

convocadas

Medición del

indicador

1

11 Líder proceso

GAR- Equipo de

Trabajo

Nivel de ejecución

de planes de

mejoramiento

No. Planes

ejecutados/ No.

Planes

formulados

Planes de

mejoramiento

1 Documentar un procedimiento de

admisión y registro del usuario

que incluya el registro del usuario

y obtención de la información

personal, clínica y administrativa

requerida por la institución

Documentar un procedimiento

para registrar, medir, analizar,

generar informe y reportar

resultados de demanda

insatisfecha

Sensibilización de todos los

documentos generados en el

proceso de gestión de Admisión

y registro de usuario, al personal

de la entidad.

Formular y ejecutar planes de

mejoramiento para atender RAM

constante, cada vez que se presente una RAM

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

(23)

Inicia Fin

1

01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GAD, Equipo de Calidad

Proceso de Gestión

de Ayudas

Diagnósticas

Indicador nominal

Matriz de

aseguramiento del

proceso GAD /

calidad esperada

x

2 Producto y servicio

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso GAD

x

3 Objetivos y metas

definidos

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso GAD

x

4 Proceso

caracterizado

Indicador Nominal

Ficha de

caracterización del

proceso GAD

x

5 Mapa de riesgos

definidos

Indicador Nominal

Mapa de riesgos

x

6

01-jun-14 31-jul-14 Equipo terapéutico

Protocolo de

Preparación

Documentado

Indicador nominal

Protocolos

aprobados

x

7

01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GAD

y equipo de trabajo

Documentos

aprobados

Indicador nominal

Documentos

aprobados

x

8

01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GAD

Procedimiento

aprobado

Indicador Nominal

Listas de asistencia

x

9

Líder proceso GAD

Nivel de

cumplimieto de

proceso de ayudas

diagnósticas

No. de items de lista de chequeo con cumplimiento/ No. de ítems totales

Listas de chequeo

diligenciadas.

x

Documentar los procedimientos,

instructivos, protocolos, guías, formatos de registro que se requieran para la planificación, ejecución, seguimiento y control del proceso de gestión de ayudas diagnósticas.

Socializar el proceso de ayudas diagnósticas con el personal

involucrado

Realizar seguimiento al proceso de ayudas diagnósticas, mediante realización de rondas de seguridad

Cronograma de trabajo establecido en PAMEC Planeación del proceso de Gestión

de Ayudas Diagnósticas

Definir los productos y servicios del proceso de Gestión de Ayudas Diagnósticas

Definir metas y objetivos del proceso de Gestión de Ayudas Diagnósticas

Caracterizar el proceso de Gestión de Ayudas Diagnósticas

Definir mapa de riesgos para el proceso de Gestión de Ayudas Diagnósticas

Documentar la etapa de preparación de los usuarios en los diferentes servicios ofrecidos en el proceso de gestión de ayudas diagnósticas (Audiología y Electroencefalografía) Indicador de cumplimiento Fórmula del indicador Medio de verificación Cumple No Cumple Pendiente

Funcionario (s) / Responsable (s):

Esperanza Portilla Cabrera

Cargo (s)/ Rol :

Subgerencia Técnica

AUTOEVALUCIÓN

Acciones a tomar Costo ejecutado

Proyecto: Implementación de ISO 9001:2008 - NTCGP1000:2009 Gestión Ayudas Diagnósticas

Dependencia / Proceso:

Subgerencia Técnica/ Gestión de Ayudas Diagnósticas

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

(24)

10

Líder proceso GAD

Nivel de

presentación de

resultados

No Comités de Calidad con presentación de resultados de control de gestión / No. Comités de calidad programados

Acta de reunión,

listas de asistencia

x

11

Líder proceso GAD, equipo de trabajo

Nivel de ejecución

de planes de

mejoramiento

No. Planes ejecutados / No. Planes formulados

Planes de

mejoramiento, RAM

x

TOTAL 10 0 0 Número acciones programadas 11 Número acciones ejecutadas 10 % Cumplimiento POA 90,90909

≤

79,99

89,99 - 80

≥

90

Formular, ejecutar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento para atender RAM

Acciones de

Correctivas

Acciones Preventivas

Cumple la Meta

Presentar medición de proceso de gestión de ayudas diagnósticas al

Comité de Calidad

Constante de acuerdo a lo establecido en la matriz

(25)

Inicia Fin

1 01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso

GHU Proceso de Gestión Humana % de cumplimiento Matriz de aseguramiento del proceso GHU / calidad esperada X 2 01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GHU, Equipo de calidad

Producto y servicio % de cumplimiento Ficha de caracterización del proceso GHU X 3 01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GHU, Equipo de calidad Objetivos y metas definidos % de cumplimiento Ficha de caracterización del proceso GHU X 4 01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GHU, Equipo de calidad Proceso de Gestión Humana % de cumplimiento Ficha de caracterización del proceso GHU X 5 01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GHU, equipo de trabajo Mapa de riesgos

definidos Mapa elaborado Mapa de riesgos X

Planeación del proceso de Gestión Humana

Definir los productos y servicios del proceso de Gestión Humana

Definir metas y objetivos del proceso de Gestión Humana

Caracterizar el proceso de gestión de Gestión Humana

Definir mapa de riesgos para el proceso de Gestión Humana

Tiempos

Responsable

AUTOEVALUCIÓN

AUTOEVALUACIÓN CUMPLIMIENTO POA

Versión: 0

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

Proyecto: Implementación de ISO 9001:2008 - NTC GP1000:2009 Gestión Humana

Dependencia / Proceso:

Subgerencia Administrativa - Gestión humana

Funcionario (s) / Responsable (s):

José Luis Riascos

Cargo (s)/ Rol :

Apoyo Gestión del Talento Humano

(26)

6 01-jun-14 15-jun-14

Líder proceso GHU, equipo de trabajo

Ficha técnica de

indicadores aprobada Ficha Elaborada Matriz de indicadores X

7 01-jun-14 31-jul-14 Líder proceso GHU, equipo de trabajo Nivel de cumplimiento de la medición de indicadores

Ficha diliganciada Matriz de indicadores X

8 01-mar-14 31-dic-14 Asesores de

Calidad

Adquisición del

módulo adquirido Modulo adquirido Informe de viabilidad X

9 02-ene-14 30-jun-14 Líder proceso GHU y equipo de trabajo Documentos implementados Documentos y formatos de registro impresos y aprobados Documento implementado X

10 01-ene-14 31-ago-14 Líder proceso

gestión humana Documento aprobados En construcción Documentos elaborados X 11 01-ene-14 31-ago-14 Líder proceso gestión humana - Prácticantes de Psícología Documento aprobados En construcción Documentos elaborados X

12 01-may-14 31-jul-14 Líder proceso

GHU Nivel de cumplimiento de la sensibilización En construcción Medición del indicador X 13 Líder proceso Gestión Humana Nivel de presentación

de resultados En construcción Matriz de indicadores X Documentar el procedimiento de

clima organizacional

Sensibilización de todos los documentos generados en el proceso de Gestión Humana, al

personal de la entidad

Presentar medición de proceso de Gestión Humana al Comité de

Calidad

Constante, de acuerdo a la establecido en la matriz

de indicadores Elaborar formato de ficha técnica de

indicadores para la entidad

Registrar información en ficha técnica de indicadores del proceso

de gestión humana

Apoyar a la Gerencia para la toma de decisión si es viable o no la compra de un software para manejo

de nómina modulo de SIIGO

Documentar e implementar los procedimientos, instructivos, guías,

formatos de registro, que forman parte del proceso de Gestión

Humana

Documentar el procedimiento de evaluación de desempeño