99114
O R D E N D E C O M P R A N°
1
CANTIDAD V. UNITARIO
Se solicita se adquieran servicios de publicidad en Facebook por un monto de $100.000.- (Sin IVA)
Esta compra se debe realizar con tarjeta de crédito a través del Fan Page Oficial de la Oficina de Egresados y Titulados y la
administración de la publicidad pagada estará a cargo del Sr.
Cristopher Reyes, Community Manager Institucional.
Los servicios serán utilizados desde el 18 de Octubre en adelante, a fin de promover entre nuestros ex estudiantes la Campaña de Actualización de Datos, logrando con el pago, alcanzar a una mayor cantidad de personas a través de la red social.
Para rendir el gasto, se enviarán las facturas que emita el sistema a la Unidad de Adquisiciones.
Respecto de Link que me indicaste en que se menciona la forma de pago, me indica Cristopher Reyes, que debe ser el acceso para realizar la carga de la Tarjeta, pero se debe acceder por medio de la página de Facebook de la OET con usuario y contraseña.
UNIDAD
1220302000
Cuenta Proyecto
030202330001
DETALLE TOTAL
SEPTIEMBRE 20, 2021 U N I V E R S I D A D A R T U R O P R A T
100,000 100,000
100,000 SUBTOTAL
IMPTO. 0 % 0
TOTAL IVA INCLUIDO 100,000
DESCUENTO 0
$
SOLIC. DE COMPRA
Por Definir Plazo Entrega:
TARJETA DE CREDITO Condiciones de Pago:
Proveedor : FACEBOOK IRELAND LIMITED
4 grand canal square, grand canal harbour doblin2,
Dirección :
Fono :
Atención Sr.(a) : Generado por :
RUT : 101101247
Solicitamos UDS. :
36371
OTROS DESCUENTOS 0
OTROS CARGOS 0
0.0 % 0.0 %
NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.
Código Gestión IQUH06PRO
En:
UN
CASA CENTRAL UNAP AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE
70.777.500-9
Solicitamos UDS. :
ADM FAC RR NATURALES RENOVABLE Departamento :
-3
Observación
Firma Responsable
Nro.ID Chile Compra
NICG -NICOLE ALEXANDRA GAYTAN JORQ
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS
Solicitante
Nombre : Sandra Adriana Palma Alvarez Cargo :Ejecutivo Administrativo
Unidad : FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Rubro Compra :Medios De ComunicaciÓn Y Publicidad
E-mail : [email protected] Telefonos :/
Detalles de la compra :
Se solicita la compra de servicios de la Red Social de Facebook, servicios que deben ser pagados con la tarjeta de crédito institucional, a través del Fan Page Oficial de la Oficina de Egresados y Titulados de la UNAP y utilizados desde el 18 de Octubre de 2021 en adelante. Esta compra se realiza habitualmente, para ampliar la convocatoria entre los egresados/as y titulados/as de la Universidad. La Compra será con cargo a proyecto externo de la Vicerrectora Académica Sra. Liliana Herrera, donde los dineros serán devueltos a la Universidad una vez sea pagado el servicio con la tarjeta de crédito. Página con información sobre el pago a Facebook: https://www.facebook.com/business/help/201828586525529?id=629338044106215, Monto $100.000 es sin IVA.
Cant. Artículo SubRubro Un. Descripción Valor
Estimado Valor Real Cod. Gestión Proyecto Custodio
1 Publicidad Web Publicidad Web UN
Se solicita se adquieran servicios de publicidad en Facebook por un
monto de $100.000.- (Sin IVA) Esta compra se debe realizar con tarjeta de crédito a través del Fan
Page Oficial de la Oficina de Egresados y Titulados y la administración de la publicidad
pagada estará a cargo del Sr.
Cristopher Reyes, Community Manager Institucional. Los servicios serán utilizados desde el
18 de Octubre en adelante, a fin de promover entre nuestros ex
estudiantes la Campaña de Actualización de Datos, logrando con el pago, alcanzar a una mayor
cantidad de personas a través de la red social. Para rendir el gasto, se enviarán las facturas que emita
el sistema a la Unidad de Adquisiciones. Respecto de Link
que me indicaste en que se menciona la forma de pago, me indica Cristopher Reyes, que debe
ser el acceso para realizar la carga de la Tarjeta, pero se debe acceder por medio de la página de Facebook de la OET con usuario y
contraseña.
100.000 100.000 IQUH06PRO 030202330001
Liliana Del Transito Herrera Campos
Dirección a despachar lo solicitado : Publicidad
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N° FOLIO :36371 FECHA :07 de Septiembre de 2021 N° FOLIO :36371 FECHA :07 de Septiembre de 2021
Precio - 50(%)
Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)
CDT: 20210900100319443 Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo
CDT: 20210900100319454 Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto
CDT: 20210900100319565 Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)
CDT: 20210900100319786 Guillermo Leandro GuzmÁn GÓmez
Docente Directivo Superior N° FOLIO :36371 FECHA :07 de Septiembre de 2021 N° FOLIO :36371 FECHA :07 de Septiembre de 2021
[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (57-2 526000) || Victoria (45-2 913000) || Arica (058-2 577113) || Calama (055-2 447050) || Santiago (02-2 5971900) ]] II
M E M O R A N D U M
A : SRA(ITA). SANDRA PALMA ALVAREZ
Ejecutivo Administrativo / Facultad De Recursos Naturales Renovables / Sede Iquique DE : SRA(ITA). CARMEN HIDALGO RODRIGUEZ
Encargado De Área / Seguimiento De Egresados / Sede Iquique
REF : SOLICITA COMPRA DE SMARTPHONE Y PUBLICIDAD EN FACEBOOK PARA CAMPAÑA OET FECHA : Martes, 07 de Septiembre de 2021
Estimada Sandra:
Junto con saludar y esperando te encuentres muy bien, por medio del presente, se solicita la compra de un Smartphone y de Publicidad en la Red Social de Facebook, para la Campaña de Actualización de Datos año 2021, en que se promueve de manera masiva la Encuesta que deben responder los egresados/as y titulados/as de la Institución, a fin de proveer de información a las carreras para la retroalimentación del proceso formativo.
A continuación se entregan detalles de cada Compra:
PUBLICIDAD EN FACEBOOK:
Se solicita se adquieran servicios de publicidad en Facebook por un monto de $100.000.- (Sin IVA)
Esta compra se debe realizar con tarjeta de crédito a través del Fan Page Oficial de la Oficina de Egresados y Titulados y la administración de la publicidad pagada estará a cargo del Sr. Cristopher Reyes, Community Manager Institucional.
Los servicios serán utilizados desde el 18 de Octubre en adelante, a fin de promover entre nuestros ex estudiantes la Campaña de Actualización de Datos, logrando con el pago, alcanzar a una mayor cantidad de personas a través de la red social.
Para rendir el gasto, se enviarán las facturas que emita el sistema a la Unidad de Adquisiciones.
Respecto de Link que me indicaste en que se menciona la forma de pago, me indica Cristopher Reyes, que debe ser el acceso para realizar la carga de la Tarjeta, pero se debe acceder por medio de la página de Facebook de la OET con usuario y contraseña.
COMPRA DE SMARTPHONE
Se solicita se realice la compra de un Smartphone TELEFONO SAMSUNG GALAXY S20 FE por un monto de $464.990.-. Se adjunta cotización N°1074/03.09.21 de la Empresa Andigraf, ya que desde Adquisiciones nos indicaron ese proveedor para hacer más expeditas las gestiones.
La descripción del Equipo es el siguiente:
Pantalla: 6.5” Super AMOLED, Procesador: Exynos 990 (7 nm+), Almacenamiento: 128 GB, Memoria RAM: 6 GB, Cámara: • Trasera: Triple 12 MPx f/1.8, - 8 MPx f/2.4 - 12 MPx f/2.2, • Frontal: 32 MP, f/2.2, Sistema Operativo: Android 10, COD:
1011302080-78-79
Este equipo será sorteado entre los ex estudiantes que actualicen sus datos durante el tiempo que se extienda la Campaña de Actualización de Datos, a fin de motivar la participación de los Profesionales UNAP.
1/2
MEMO Nro. 141996 / 2021
La validación digital del presente documento la puede realizar, ingresando el Código de Transacción(CDT), en la siguiente dirección: portal.unap.cl/documentos
Cabe señalar que ambos gastos se deben imputar a los Proyectos de la Sra. Liliana Herrera, Vicerrectora Académica, quién ha dado su visto bueno para realizar la gestión, de igual manera le copio este memorándum para su conocimiento.
Agradeceré me puedas comunicar cuando sea subida la Requisición al Sistema o cuando salga la Orden de Compra.
Quedo atenta a tus comentarios,
CHR/chr
Cc: Hector Santos Olivares Cc: Maria Lobos Howard Cc: Loreto Valenzuela Zepeda Cc: Liliana Herrera Campos Archivos Adjuntos:
smartphone_cotizacion__1074__carmen_hidalgo__unap__03092021.pptx
CARMEN HIDALGO RODRIGUEZ Encargado De Área / Seguimiento De Egresados
CDT: 2021afabc55f39f49931f0
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MEMO Nro. 141996 / 2021
La validación digital del presente documento la puede realizar, ingresando el Código de Transacción(CDT), en la siguiente dirección: portal.unap.cl/documentos
ADJUDICACION
SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS
Solicitante
Nombre : Sandra Adriana Palma Alvarez Cargo :Ejecutivo Administrativo
Unidad : Facultad De Recursos Naturales Renovables
Derivación : Sin estado de derivación Rubro Compra :Medios De ComunicaciÓn Y Publicidad
Detalles de la compra :
Se solicita la compra de servicios de la Red Social de Facebook, servicios que deben ser pagados con la tarjeta de crédito institucional, a través del Fan Page Oficial de la Oficina de Egresados y Titulados de la UNAP y utilizados desde el 18 de Octubre de 2021 en adelante. Esta compra se realiza habitualmente, para ampliar la convocatoria entre los egresados/as y titulados/as de la Universidad. La Compra será con cargo a proyecto externo de la Vicerrectora Académica Sra. Liliana Herrera, donde los dineros serán devueltos a la Universidad una vez sea pagado el servicio con la tarjeta de crédito. Página con información sobre el pago a Facebook: https://www.facebook.com/business/help/201828586525529?id=629338044106215, Monto $100.000 es sin IVA.
Cant. Artículo SubRubro Un. Descripción Valor
AdjudicadoCod. Gestión Proyecto Cuenta Adjudicado
1 Publicidad Web Publicidad Web UN
Se solicita se adquieran servicios de publicidad en Facebook por un monto de
$100.000.- (Sin IVA) Esta compra se debe realizar con tarjeta de crédito a través del Fan Page Oficial de la Oficina de Egresados y Titulados y la administración de la publicidad
pagada estará a cargo del Sr.
Cristopher Reyes, Community Manager Institucional. Los servicios serán utilizados desde el 18 de Octubre en adelante, a fin de promover entre nuestros ex estudiantes la Campaña de
Actualización de Datos, logrando con el pago, alcanzar
a una mayor cantidad de personas a través de la red social. Para rendir el gasto, se enviarán las facturas que emita
el sistema a la Unidad de Adquisiciones. Respecto de Link que me indicaste en que se menciona la forma de pago,
me indica Cristopher Reyes, que debe ser el acceso para realizar la carga de la Tarjeta,
pero se debe acceder por medio de la página de Facebook de la OET con
usuario y contraseña.
100.000 IQUH06PRO 030202330001 1220302000 Si N° FOLIO : 36371 F. Solicitud : 07 de Septiembre de 2021 F. Adjudicación : 10 de Septiembre de 2021 F. Ejecución : 10 de Septiembre de 2021 N° FOLIO : 36371 F. Solicitud : 07 de Septiembre de 2021 F. Adjudicación : 10 de Septiembre de 2021 F. Ejecución : 10 de Septiembre de 2021
Cant. Artículo SubRubro Un. Descripción Valor
AdjudicadoCod. Gestión Proyecto Cuenta Adjudicado TOTAL SOLICITUD : $100.000
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Precio - 50(%)
Calidad Técnica de los Bienes y Servicios - 50(%)
CDT: 20210900100319443 Sandra Adriana Palma Alvarez
Ejecutivo Administrativo
CDT: 20210900100319454 Liliana Del Transito Herrera Campos
Jefe De Proyecto
CDT: 20210900100319565 Álvaro Fernando CÁrevic Rivera
Decano(a)
CDT: 20210900100319786 Guillermo Leandro GuzmÁn GÓmez
Docente Directivo Superior N° FOLIO : 36371 F. Solicitud : 07 de Septiembre de 2021 F. Adjudicación : 10 de Septiembre de 2021 F. Ejecución : 10 de Septiembre de 2021 N° FOLIO : 36371 F. Solicitud : 07 de Septiembre de 2021 F. Adjudicación : 10 de Septiembre de 2021 F. Ejecución : 10 de Septiembre de 2021
[[ RUT. 70-777-500-9 || Iquique (+56 57 2526000) || Victoria (+56 45 2913000) || Arica (+56 58 2577113) || Calama (+56 55 2447050) || Santiago (+56 2 25971900) ]] II
