Procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios

(1)

Procedimientos de

Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios

IF-2019-57592356-APN-GG#ENOHSA

(2)

Contenido

Objetivo ... 3

Alcance ... 3

Áreas Involucradas ... 3

Sistemas utilizados ... 3

Normativa Aplicable ... 3

Definiciones / Selección del Procedimiento ... 4

Compulsa Abreviada por Monto – Flujograma ... 5

Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Monto ... 14

Licitación Privada – Flujograma ... 21

Licitación Privada ... 29

Licitación Pública – Flujograma ... 37

Licitación Pública... 45

Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia – Flujograma... 53

Compulsa Abreviada por Urgencia y/o Emergencia ... 61

Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad – Flujograma ... 68

Adjudicación Simple por Especialidad y/o Exclusividad ... 76

Modalidad Acuerdo Marco ... 82

Anexo ... 83

GESTIÓN DE CAMBIOS ... 84

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO ... 85

(3)

Objetivo



Cumplir y hacer cumplir con los plazos fijados para las contrataciones.



Reducir los costos mediante un permanente control de los precios de los bienes y servicios.



Integrar el Departamento con el resto de los Departamentos.



Cumplir con el Plan Anual de Contrataciones.

Alcance



Desde: Recepción del requerimiento de adquirir un bien o servicio por parte de la Unidad Requirente.



Hasta: Recepción de conformidad del bien o servicio.

Áreas Involucradas



Unidad Requirente, que podrá ser cualquier área del Organismo.



Departamento de Compras y Licitaciones.



Mesa de Entradas



Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario.



Departamento Contable.



Gerencia Administrativa Financiera.



Gerencia General.



Asesoría Jurídica.



Subadministración.



Administración.

Sistemas utilizados



GDE: Gestión Documental Electrónica. Módulos Generador de Documentación (GEDO), Comunicaciones Oficiales (CCOO), Gestión Única de Proveedores (GUP) y Expediente Electrónico (EE).



COMPR.AR: tiene interfaz con e-SIDIF respecto al módulo presupuesto (compromiso preventivo y definitivo) y al momento de perfeccionar la orden de compra, se genera la misma en e-SIDIF, lo que permitirá luego gestionar el pago. El sistema también permite navegar en el Sistema de Información de Bienes y Servicios (SIByS) e interactuar con los proveedores durante el proceso de compra o contratación.

Normativa Aplicable



Decreto 1030/2016 - Decreto Delegado N°1023/01 – Decreto N° 267/2016 – Decreto N° 963/18 – Decreto N° 336/19 – Decreto 356/19.



Decreto 561/2016 SMA – Implementación Sistema GDE



Disposición 62/2016, 63/2016 y 65/2016 (COMPR.AR) – ONC



Resolución Enohsa 239/2016



Resolución SIGEN 36-E/2017

(4)

Definiciones / Selección del Procedimiento

De acuerdo al Decreto N° 1030/2016 y el Decreto Delegado N°1023/01, deberá aplicarse el procedimiento que mejor contribuya al logro del objetivo y el que por su economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos sea más apropiado para los intereses públicos.



Licitación Pública: Destinada a una cantidad indeterminada de posibles oferentes, cuando el monto estimado del contrato sea el parámetro que se utilice, y el criterio de selección del adjudicatario recaiga primordialmente en factores económicos.



Licitación Privada: Dirigida a proveedores inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores y serán aplicables, cuando el monto estimado de la contratación no supere los 6000 Módulos. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.



Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Monto: Aplicable cuando el monto estimado del valor del contrato sea menor o igual a 1300 Módulos.



Contratación Directa – Adjudicación Simple por Especialidad: Aplicable a la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona humana o jurídica respectiva, acreditando que la empresa, artista o especialista que se proponga es el único que puede llevarla a cabo.



Contratación Directa – Adjudicación Simple por Exclusividad: Aplicable en la contratación de bienes y servicios cuya venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello siempre y cuando no haya sustitutos convenientes. Tal exclusividad deberá acreditarse mediante un informe técnico.



Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Urgencia: Aplicable en la existencia de necesidades apremiantes y objetivas que impidan el normal y oportuno cumplimiento de las actividades esenciales del Organismo y que no resulta posible realizar en otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para satisfacer la necesidad.



Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Emergencia: Aplicable en la existencia de accidentes, fenómenos meteorológicos u otros sucesos que requieran una acción inmediata.



Modalidad Acuerdo Marco: Modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho acuerdo. El área responsable de generar los Acuerdos Marco es la ONC y las distintas reparticiones del Gobierno realizan las compras de los bienes y servicios disponibles en dichos acuerdos en forma directa.

Notas:



En todos los procedimientos podrán participar oferentes a los que no se hubieran invitado y se encuentren inscriptos o pre-inscriptos en SIPRO



De acuerdo al Decreto 963/18, el valor del Módulo es de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1600).

El Jefe de Gabinete de Ministros mediante decisión administrativa y previa intervención del Ministerio de Modernización y del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, podrá modificar el valor del módulo establecido. (Decreto 1030/2016 Artículo N° 29).

(5)

Compulsa Abreviada por Monto – Flujograma

Procedimiento de Compras y Contrataciones – Compulsa Abreviada por Monto Gerencia Administrativa

Financiera Departamento de Compras Unidad Requirente

Inicio

1 Generar requerimiento de bienes y servicios,

indicando las cantidades y detallando las especificaciones

técnicas.

Memo

3

Revisar las especificaciones técnicas y generar la Solicitud de

Contratación.

A 2

Recibir requerimiento, tomar conocimiento y enviar al Dpto. de Compras para revisar las especificaciones técnicas e iniciar el Proceso de

Contratación

¿Surgen consultas sobre las especificaciones

técnicas?

Remitir a la Unidad Requirente para su corrección o aclaración

SI

Remitir al Dpto. de Planeam. y Control Presup. para verificar disponibilidad del crédito

NO

(6)

Procedimiento de Compras y Contrataciones. Compulsa Abreviada por Monto

Departamento de Compras Gerencia General

Depto. De Planeamiento y Control Presupuestario

NO

SI

Registrar el preventivo del crédito

4 Verificar la disponibilidad de

crédito y cuota.

Realizar la modificación presupuestaria

¿Dispone de crédito y cuota?

A

Enviar a Autorizar la Solicitud de Contratación

Solicitud de Contratación

5 Recibir la Solicitud de

Contratación

¿Autoriza?

Enviar para el armado de pliegos

SI

¿Rectifica?

NO

Rechazar la Solicitud de Contratación

NO

Se anula el requerimiento

Volver al inicio para corrección

SI

6 Elaborar Proyecto

de Pliegos

Memo + Pliegos

B

(7)

Asesoría Jurídica Gerencia Administrativa Financiera

¿Da conformidad?

7 Revisar la solicitud recibida y verificar consistencia entre las

Especificaciones Técnicas, el Pliego y condiciones requeridas

Enviar al Dpto. de Compras para

revisar según comentarios

B

8

Elaborar el Dictamen Jurídico y el Proyecto de Disposición

Dictamen + Proyecto de Disposición

C Tarea

6

NO

Enviar para la elaboración de Dictamen Juridico

SI

Memo + Pliego

(8)

Disposición firmada

9

Aprobar el pliego de bases y condiciones y firmar la

disposición C

10

Registrar información básica del proceso y el cronograma de fechas. Vincular Pliego aprobado,

la Solicitud de Contratación autorizada, actos administrativos precedentes y de Aprobación de

Pliegos y llamado al expediente electrónico

11 Generar Invitaciones a Proveedores del

rubro.

12

Difundir la Convocatoria junto con el Pliego

13

Recibir muestras si fueron solicitadas. En la fecha y hora establecidas, el sistema procede a la Apertura de Ofertas generando el Acta de Apertura y el Cuadro

Comparativo de Ofertas

14 Recibir Garantía de mantenimiento de oferta y

emitir el Certificado de Ingreso

15 Dar vista de las

Ofertas

16 Verificar estado

registral de los oferentes

¿El monto de la contratación es inferior o

igual a 150 módulos?

D E

Acta de Apertura + Cuadro Comparativo

Certificado de Ingreso de Documentación

Física

Expediente Electrónico

SI NO

(9)

Gerencia de Administración Financiera

Unidad Requirente Departamento de compras

19

Elaborar Informe de las ofertas analizadas por la Unidad

requirente.

18

Elaborar el Informe Técnico con ofertas presentadas

Informe Técnico

F D

17 Verificar las ofertas con requisitos del pliego y en caso de corresponder, intimar a los

oferentes a subsanar defectos. Enviar a la Unidad

Requirente

20

Analizar lo actuado, pre adjudicar o desestimar.

Solicitar a Asesoría Jurídica dictado de acto

administrativo correspondiente

Memo

(10)

Departamento de Compras Comisión Evaluadora

SI Dictamen de

Evaluación

22

Comunicar el Dictamen a los oferentes dentro de los dos

días de emitido 21

Emitir Dictamen de Evaluación (no

vinculante)

Informe

¿Recibe Impugnaciones en el plazo de 3 días de notificiación del

dictamen de Evaluación?

Intimar al impugnante a

subsanarla Emitir Informe

sobre Impugnación

¿Constituyó garantía?

Recibir y elevar Informe para toma de

conocimiento Verificar la constitución de

garantía correspondiente E

G SI

NO

(11)

Gerencia General Asesoría Jurídica

Gerencia Administrativa Financiera

23 Tomar conocimiento y solicitar a la Asesoría Jurídica el dictado del Acto

Administrativo correspondiente

G

24 Elaborar de Dictamen y proyecto de Disposición

Dictamen + Proyecto de Disposición

Memo 25

Suscribir el acto administrativo de adjudicación. Asimismo, en el

mismo acto resolver las impugnaciones en caso de que se

hubiesen presentado.

Firmar Disposición

Disposición

H F

(12)

Gerencia Administrativa Financiera Departamento de Planeamiento y

Control Presupuestario Departamento de Compras

H

26 Iniciar Proceso de

Adjudicación.

Solicitar verificación de partidas presupuestarias

27 Ingresar partidas presupuestarias del Compromiso Definitivo

Enviar para confirmar

28 Verificar y confirmar

Partidas Presupuestarias del Compromiso Definitivo

I

(13)

Gerencia Administrativa

Financiera

Dpto. de Compras Comisión de

Recepción / Unidad Requirente Dpto. de Compras /

Asesoría Jurídica / Gerencia General

I

30 En caso de corresponder, emitir el

contrato y notificar al proveedor.

Contrato

32 Verificar la prestación

con las condiciones establecidas en la

oferta

¿Cumple con los requisitos?

Intimar a los proveedores NO

Prestar conformidad dentro de los diez días a partir de la recepción y emitir acta de recepción

Acta de Recepción

Definitiva 29

Vincular Acto Administrativo de Adjudicación notificando a

los oferentes. En caso de corresponder, atender interposición de recurso de

acuerdo a la Ley 19.549

Preparar Orden de Compra

Orden de Compra

31 Autorizar y Firmar la

Orden de Compra registrando el

Compromiso Definitivo y notificando al

proveedor.

SI

Dpto. Contable 33 Recibir las actuaciones, vincular

al expediente y remitir para efectivizar el pago.

En caso de corresponder,

informar para inventariar el bien

adquirido.

(14)

Contratación Directa – Compulsa Abreviada por Monto

Tarea Área Responsable Acción (Qué, cómo y cuándo) Sistema / Documento o

Respaldo

1 Unidad Requirente

Envía mediante un Memo la solicitud de un bien o servicio que requiere contratar a la Gerencia Administrativa Financiera, indicando las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes o servicios a los que refiera la prestación. Asimismo, deberá estimar un costo según las cotizaciones de plaza.

Cuando el servicio o bien solicitado implique el mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones, la instalación o colocación de algún mecanismo, accesorio o refacción, como así también la provisión de insumos, materiales o bienes necesarios para el normal funcionamiento del Organismo, y el sector solicitante no cuente con la infraestructura o personal idóneo para hacerlo, será el responsable de Mantenimiento y Servicios Generales en carácter de Unidad Requirente, quién iniciará la tramitación para la compra o contratación del servicio ante la Gerencia Administrativa Financiera.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°15 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 y Artículo N° 50

Memo GDE

2 Gerencia

Administrativa Financiera

Recibe el requerimiento y toma conocimiento.

Envía al Dpto. de Compras para que revise las especificaciones técnicas e inicie el proceso generando la Solicitud de Contratación.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6 –

GDE Memo

3 Departamento de Compras

Recibe el requerimiento y revisa las especificaciones técnicas. Si tiene dudas o consultas, remite a la Unidad Requirente para su aclaración.

Inicia el proceso de contratación en COMPR.AR. Crea la Solicitud de Contratación y completa la Información Básica, los Ítems y el Detalle de Entrega.

Remite al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para verificar disponibilidad del crédito.

Normativa Aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N°

50 – Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5

GDE / COMPR.AR Memo

4 Departamento de Planeamiento y

Control Presupuestario

Verifica la disponibilidad de crédito, completa la información presupuestaria: objeto del gasto y ejercicio, busca las partidas presupuestarias y realiza el registro preventivo del crédito necesario para atender el gasto.

Envía a autorizar la Solicitud de Contratación.

Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N°

7

COMPR.AR

(15)

5 Gerencia General

Autoriza o rechaza la Solicitud de Contratación. Si rechaza, justifica y la Solicitud de Contratación vuelve al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para su corrección. Si autoriza pasa al Dpto. de Compras para el armado de pliegos y creación del Proceso de Compras

7 – Resolución Enohsa N° 239/16

COMPR.AR Solicitud de Contratación

Elabora el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones sobre la base del pedido efectuado

Podrá requerirse la presentación de muestras por parte del oferente, indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder la fecha límite fijada para la presentación de ofertas.

Envía a la Gerencia Administrativa Financiera para su revisión.

Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 9 – Disposición 63 E/2016 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 2, 6 y 9

GDE Memo/Pliego

7 Gerencia

Revisa el pliego elaborado y verifica la consistencia entre la Especificaciones Técnicas, el pliego y sus condiciones para evitar el fracaso de la compra por inconsistencias. Si está OK, da conformidad a la solicitud y al pliego y envía a la Asesoría Jurídica para la elaboración del Dictamen Jurídico.

Si no hay conformidad, vuelve al Departamento de Compras para su revisión.

Normativa aplicable: Disposición 63 E/2016

GDE Memo/Pliego

8 Asesoría Jurídica Revisa el pliego de bases y condiciones particulares y, en caso de corresponder, el contrato anexo al pliego.

Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el proyecto de Disposición que envía a la Gerencia General para la firma.

GDE Dictamen/Disposición

9 Gerencia General

Aprueba el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones y autoriza el llamado a licitación.

Firma y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento.

Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N°13 – Resolución Enohsa 239/2016

GDE Disposición

Inicia el Proceso de Compras en el sistema COMPR.AR, carga información básica del proceso, elige el procedimiento de selección, carga cronograma de fechas y vincula el pliego de bases y condiciones particulares y la Solicitud de Contratación Autorizada. El sistema genera automáticamente la caratulación del Expediente Electrónico en GDE.

COMPR.AR / GDE Expediente Electrónico

(16)

En GDE, vincula los actos administrativos precedentes y de Aprobación del Pliego y llamado.

Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Art. N°

1, Anexo I Art. 1 a 7

El sistema envía las invitaciones a los proveedores inscriptos bajo ese rubro. Asimismo, Enohsa podrá enviar invitaciones a proveedores que crea pertinente convocar, con un mínimo de TRES (3) días de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

El mínimo de proveedores invitados debe ser de tres (TRES).

Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 44 - Disposición 62 E/2016 Artículo N°2 y N° 50 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4

COMPR.AR

Paralelamente, publica la convocatoria junto con el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones, en el sitio de internet de COMPR.AR.

Al mismo tiempo publica los datos de la convocatoria en el sitio web de Enohsa.

Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 44 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 16 - Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 8

COMPR.AR y Página Web de Enohsa

Recibe las muestras si fueron solicitadas en el pliego quedando a su resguardo.

En la fecha y hora establecida, el sistema procede a realizar la apertura de las ofertas, generando el Acta de Apertura correspondiente y el Cuadro Comparativo de Ofertas. Ambos documentos se vinculan automáticamente al EE desde el sistema COMPR.AR Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N°

51 a 58 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 22 y 23 - 26 Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 9 y 11

COMPR.AR Acta de apertura y Cuadro Comparativo

Dentro de las 24 hs siguientes al acto de apertura de las ofertas, el oferente debe presentar en Enohsa la garantía de mantenimiento de oferta declarada en COMPR.AR al momento de ofertar. Con su recepción, debe emitirse el certificado de ingreso de la documentación física. Vencido el plazo de 24 hs si el oferente no presentara dicha garantía, la oferta quedará desestimada.

Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 10

COMPR.AR Certificado de

Ingreso de Documentación

Física

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, debe dar vista de las ofertas a los oferentes que así lo requieran. En el supuesto que exista un único oferente, se puede prescindir del cumplimiento de la vista de oferta.

GDE Expediente Electrónico

(17)

Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 60 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 24 –

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, verifica en COMPR.AR el estado registral de los oferentes que deben estar incorporados como preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores.

Normativa aplicable: Decreto 356/19 Art. 1 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 25 -

COMPR.AR

Si el monto de la contratación es inferior a 150 Módulos, verifica que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares, y si corresponde, intima a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas Una vez subsanados los defectos, lo envía a la Unidad Requirente para que opine técnicamente sobre las ofertas presentadas no obstante se haya presentado un único oferente.

Si el monto de la contratación supera los 150 Módulos remitirá las actuaciones a la Comisión Evaluadora (Continúa en Etapa 21).

Si es menor envía a la Unidad Requirente para que elabore un análisis de la oferta.

50 inc. g

GDE Informe /

18 Unidad Requirente Elabora un informe con el análisis de las ofertas

presentadas y lo envía al Departamento de Compras. GDE Informe

Elabora el Informe a partir del análisis de las ofertas analizadas por la Unidad requirente. Pasa las

actuaciones a la Gerencia Administrativa Financiera GDE Informe

20 Gerencia

Analiza lo actuado y propone la oferta más conveniente o desestima las ofertas presentadas (no vinculante).

Solicita a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo correspondiente a la adjudicación

GDE Memo

21 Comisión Evaluadora

Verifica que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares, y si corresponde, intima a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas.

Procede a la Evaluación Administrativa, Técnica y Económica, considerando los causales de desestimación no subsanables y subsanables de acuerdo a la normativa vigente. Genera y publica el Dictamen de Evaluación de la oferta más conveniente.

Envía al Departamento de Compras para que continúe el procedimiento.

COMPR.AR Dictamen de Evaluación

(18)

Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°65, 66, 67 y 72 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 27 y 28 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 12 – Decreto 356/19 Art. 1.-

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días hábiles de su publicación, previa integración de la garantía. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en el Dpto.

de Compras en forma previa a formalizar la impugnación, quedando a resguardo del Dpto. de Tesorería.

En aquellos casos en que la impugnación verse sobre cuestiones técnicas podrá remitirla al área técnica, a la unidad requirente o a la comisión evaluadora para que se expidan sobre la impugnación presentada mediante un Informe.

Cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas, podrá solicitar la intervención del servicio de Asesoría Jurídica.

Emitido el Informe por quién corresponda, eleva a la Gerencia Administrativa Financiera para toma de conocimiento

Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 73 y 78 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 29 y 30 – Disposición ONC 65/2016 Art. N°13

GDE / COMPR.AR Informe

23 Gerencia

Toma conocimiento y solicita a la Asesoría Jurídica el

dictado del acto administrativo correspondiente. GDE Memo

24 Asesoría Jurídica Elabora el Dictamen Jurídico y redacta el proyecto de

Disposición que envía la Gerencia General GDE

Dictamen/Disposición

25 Gerencia General

Suscribe el acto administrativo correspondiente a la adjudicación resolviendo las impugnaciones presentadas y adjudicando la oferta más conveniente, compartiendo o no el criterio de la Comisión Evaluadora o la Gerencia Administrativa Financiera en su caso.

Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 –Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31

GDE Disposición

Inicia el proceso de adjudicación en COMPR.AR, completa los renglones en el sistema para adjudicar.

Solicita al Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario la verificación de partidas presupuestarias del compromiso definitivo.

Normativa aplicable: – Decreto 1030/2016 – art. 74 Disposición ONC 65/2016 Anexo I art 14.

COMPR.AR

(19)

27 Departamento de Planeamiento y

Ingresa en el sistema la imputación presupuestaria y envía a la Gerencia Administrativa Financiera para que

la confirme. COMPR.AR

28 Gerencia

Confirma las partidas presupuestarias para la afectación del compromiso definitivo. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N°

35

COMPR.AR

Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación, vincula en el sistema el acto administrativo de adjudicación notificando a todos los oferentes la adjudicación o rechazo de las ofertas.

Dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes, los oferentes pueden presentar un recurso de acuerdo a la Ley 19.549. Asimismo, la interposición de recurso por parte de los oferentes no suspende el acto de adjudicación y se resolverá por fuera del circuito de la compra o contratación.

Las muestras correspondientes al oferente adjudicado, quedarán en poder del Departamento de Compras para ser cotejadas con lo que entregue oportunamente.

Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicado por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepción. De no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no resultaron adjudicatarios, quedarán a su disposición para que el oferente las retire por el término de DOS (2) meses después del acto administrativo de finalización del procedimiento, de no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo.

Prepara la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación del acto administrativo de adjudicación y envía a autorizar a la Gerencia Administrativa Financiera (continúa en etapa 34)

Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N°74 Disposición 62 E/2016 Artículo N° 32, 33 y 34 Disposición ONC 65/2016 Anexo I art 4.

COMPR.AR Orden de Compra

30 Departamento de Compras / Asesoría

Jurídica / Administrador / Subadministrador

En caso de corresponder, inicia los trámites administrativos para la suscripción del contrato que deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento.

Notifica al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido el plazo para la firma del contrato el

GDE Contrato

(20)

Nota: Todas las etapas se realizan por medio del sistema GDE y COMPR.AR, asociando todos los actos administrativos al EE correspondiente.

adjudicatario o representante legal no concurriere a suscribirlo, la entidad contratante podrá notificarlo por los medios habilitados.

Previo a la suscripción del contrato tomará intervención la Asesoría Jurídica emitiendo el Dictamen para la firma del contrato.

El Administrador, o quién este delegue, firmará el contrato en representación de Enohsa el cual será aprobado por acto administrativo.

Normativa aplicable Decreto 1030/16 Artículo N° 76 - Disposición 62 E/2016 Artículo N° 37, 38 y 39

31 Gerencia

En el sistema COMPR.AR autoriza y firma la Orden de Compra impactando automáticamente el compromiso definitivo en e-SIDIF. El sistema notifica al proveedor la orden de compra o documento contractual dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación de la adjudicación.

Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 75 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 34, 35 y 36.

Disposición ONC 65/2016 Anexo I art 4.

COMPR.AR Orden de Compra

32

Comisión de Recepción / Unidad

Requirente

Recibe y verifica que los bienes cumplan con las condiciones establecidas en la oferta adjudicada. Si cumple, presta conformidad dentro de los DIEZ (10) días hábiles a partir de la recepción de los bienes, si no cumple o hay incumplimiento en la entrega del bien o prestación del servicio, intima a los proveedores para su cumplimiento. Concluida la verificación, emite el Acta de Recepción Definitiva para que sea adjuntada a las actuaciones y la remite al Dpto. de Compras para tramitar el pago respectivo. Si continúa incumpliendo luego de la intimación, envía al Departamento de Compras para proceder a la aplicación de las penalidades.

En caso de prestación de servicios, la conformidad la realiza la Unidad Requirente de acuerdo a lo estipulado en el pliego.

Queda exceptuada la presentación de Garantía de Cumplimiento de Contrato, por tratarse de una contratación inferior o igual a los 1300 módulos.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N° 88 y 89 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 46 y 47

GDE Acta de Recepción

Definitiva / Conformidad

33 Departamento de

Compras Recibe las actuaciones, las vincula al expediente y lo remite al Dpto. Contable para devengar el gasto y efectivizar el pago.

En caso de corresponder, el Departamento Contable procederá a inventariar el bien adquirido tal como se cita en el Procedimiento de Inventario.

GDE Memo / EE

(21)

Licitación Privada – Flujograma

Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Privada Gerencia

Departamento de Compras

Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario Unidad Requirente

Inicio

1 Generar y enviar requerimiento de bienes o servicios

indicando las cantidades y detallando las especificaciones

técnicas.

Memo

2

Recibir el requerimiento, tomar conocimiento y

enviar al Dpto. de Compras para revisar

las especificaciones técnicas e iniciar el

Proceso de Contratación

3 Revisar las especificaciones técnicas y generar la

Solicitud de Contratación.

4

Verificar la disponibilidad de crédito, buscar las partidas presupuestarias y

realizar el registro preventivo del gasto.

A

¿Monto mayor a 1500 módulos?

B

SI NO

¿Surgen consultas sobre las especificaciones

técnicas?

Remitir a la Unidad Requirente

para su aclaración o

corrección

Remitir al Dpto. de Planeam. y

Control Presup. para

verificar disponibilidad

del crédito

SI NO

(22)

Procedimiento de Compras y Contrataciones - Licitación Privada

Administración / Subadministración

Enviar para el armado de Pliegos

5

Recibir la Solicitud de Contratación

A

¿Autoriza la Contratación?

6 Elaborar proyecto de

Pliegos

Memo + Proy.

de Pliego SI

¿Rectifica?

NO

SI

Se anula el requerimiento

B

5

Recibir la Solicitud de Contratación

¿Autoriza la Contratación?

Enviar para el armado de Pliegos

SI

¿Rectifica?

Se anula el requerimiento NO

SI

C

NO NO

(23)

Asesoría Jurídica Gerencia Administrativa Financiera

7 Revisar la solicitud

recibida y verificar consistencia entre las

Especificaciones Técnicas, el pliego y condiciones requeridas

¿Da conformidad?

C

Tarea 6

Pliego

Enviar para elaboración de Dictamen Jurídico

D 8 Elaborar Dictamen Jurídico y Proyecto de

Disposición

Pliego SI

Devolver al Dpto.

de Compras para su corrección

NO

(24)

10

Registrar información básica del proceso y el cronograma de fechas. Vincular Pliego aprobado, la Solicitud de Contratación autorizada, actos administrativos precedentes

y de aprobación de Pliegos y llamado al expediente electrónico.

D

9 Firmar Disposición

de Aprobación de Pliegos y Convocatoria

Dictamen + Disposición

¿El monto de la contratación es mayor a

4000 módulos?

11 Solicitar a SIGEN determinación de Precio Testigo

12 Generar Invitaciones a Proveedores del

rubro.

SI NO

13 Difundir la Convocatoria junto

con el Pliego

14 Recibir las muestras si fueron solicitadas. En la fecha y hora establecida el

sistema procede a la Apertura de Ofertas, generando el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas

15 Recibir Garantía de

mantenimiento de Oferta y emitir el

Certificado de Ingreso

Acta de Apertura y Cuadro Comparativo

Certificado de Ingreso de Documentación Física

E

(25)

Comisión Evaluadora Departamento de Compras

19 Verificar la constitución de

garantía correspondiente

Intimar al impugnante a

subsanarla

Emitir Informe sobre Impugnación

¿Constituyó garantía?

Informe 18

Verificar las ofertas con requisitos del pliego y en

caso de corresponder, intimar a los oferentes a

subsanar los defectos.

Proceder a la Evaluación Administrativa, Técnica y

Económica. Emitir Dictamen de Evaluación,

notificando a todos los oferentes.

Dictamen de Evaluación

Recibir y elevar a la Gcia. Adm. Financ.

para toma de conocimiento E

16 Dar vista de las

Ofertas

17 Verificar estado

registral de los oferentes

¿Recibe Impugnaciones en el plazo de 3 días de notificación del Dictamen de Evaluación?

NO

Remitir a la Gcia. Adm.

Financ. para toma de conocimiento

NO

F

SI

(26)

Procedimiento de Compras y Contrataciones – Licitación Privada

Administración / Subadministración Asesoría Jurídica

Gerencia Administrativa Financiera

F

H 20

Tomar conocimiento y solicitar a la Asesoría Jurídica el dictado del acto administrativo

correspondiente

Memo

21 Elaborar Dictamen

y proyecto de Disposición o Resolución

¿Monto mayor a 1500 módulos?

G

22 Suscribir el acto administrativo de adjudicación Así mismo, en

el mismo acto resolver las impugnaciones en caso de

que se hubiesen presentado.

Firmar Resolución

Resolución SI

NO

(27)

Gerencia Administrativa

Financiera Departamento de

Planeamiento y Control Presupuestario Departamento de

Compras Gerencia General

23 Iniciar Proceso de

Adjudicación.

Solicitar verificación de partidas presupuestarias

Firmar Disposición

G

22

Suscribir el acto administrativo de adjudicación Así mismo, en el

mismo acto resolver las impugnaciones en caso de que se

hubiesen presentado.

Disposición

24 Ingresar partidas presupuestarias del

Compromiso Definitivo

Enviar para confirmar

I H

25 Confirmar las Partidas

Presupuestarias del compromiso definitivo.

(28)

Comisión de Recepción / Unidad

Requirente Gerencia

Administrativa Financiera Gerencia Administrativa

Financiera Asesoría Jurídica /

Administración / Subadministración Dpto. de Compras

NO

SI 27

En caso de corresponder, Inicia los trámites administrativos para la suscripción del

Contrato. Notifica al adjudicatario.

31 Verificar la prestación

con las condiciones establecidas en la oferta

Acta de Recepción

Definitiva Prestar conformidad dentro de los 10 días

a partir de la recepción I

¿Cumple los requisitos?

Dpto. Contable

Intimar a los proveedores 26

Vincular Acto Administrativo de Adjudicación notificando a los oferentes. En caso de corresponder, atender interposición de recurso de

acuerdo a la Ley 19.549

Preparar Documento Contractual

Orden de Compra

30 Emitir Informe de los

resultados de la adjudicación a SIGEN,

dentro de los 10 días siguientes al Acto de

Adjudicación.

Informe a SIGEN

Orden de Compra Notificada

Recibir Garantía de Cumplimiento

de Contrato 29 Autorizar y Firmar la

Orden de Compra registrando el Compromiso Definitivo y notificando al proveedor

Contrato 28 Emitir Dictamen y suscribir el contrato aprobado mediante Acto administrativo

32 Recibir las actuaciones, vincular

al expediente y remitir para efectivizar el pago.

En caso de corresponder,

informar para inventariar el bien

adquirido.

(29)

Licitación Privada

Tarea Área Responsable Acción (Qué, cómo y cuándo) Sistema / Documento o

Respaldo

1 Unidad Requirente

Envía la solicitud del bien o servicio a contratar a la Gerencia Administrativa Financiera, indicando las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a los que se refiera la prestación. Asimismo, deberá estimar un costo según las cotizaciones de plaza.

Cuando el servicio o bien solicitado implique el mantenimiento de mobiliario, equipos e instalaciones, la instalación o colocación de algún mecanismo, accesorio o refacción, como así también la provisión de insumos, materiales o bienes necesarios para el normal funcionamiento del Organismo, y el sector solicitante no cuente con la infraestructura o personal idóneo para hacerlo, será el responsable de Mantenimiento y Servicios Generales en carácter de Unidad Requirente, quién iniciará la tramitación para la compra o contratación del servicio ante la Gerencia Administrativa Financiera.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°12 –Disposición 62 E/2016 - Art. N° 6

Memo GDE

2 Gerencia

Recibe el requerimiento y toma conocimiento.

Envía al Dpto. de Compras para que revise las especificaciones técnicas e inicie el proceso y genere la Solicitud de Contratación.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°12 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 6

GDE Memo

Recibe el requerimiento y revisa las especificaciones técnicas. Si tiene dudas o consultas, remite a la Unidad Requirente para su aclaración.

Inicia el proceso de contratación en COMPR.AR.

Crea la Solicitud de Contratación y completa la información básica, los ítems y el detalle de entrega.

Solicita al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario la disponibilidad del crédito.

Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 1 y 6 – Disposición ONC 65/2016 Art. 1 y Anexo I Art. 5

GDE / COMPR.AR Memo

4

Departamento de Planeamiento y

Verifica la disponibilidad de crédito, completa la información presupuestaria: objeto del gasto y ejercicio, busca las partidas presupuestarias y realiza el registro preventivo del crédito necesario para atender el gasto.

Si el monto estimado es menor o igual a los 1500 módulos, la autoridad competente es la Gerencia

COMPR.AR

(30)

General. Si el monto estimado está entre 1501 y 6000 módulos, la autoridad competente será la Administración o la Subadministración.

Asigna a la autoridad competente y envía la Solicitud de Contratación para autorizar de acuerdo al monto de contratación.

Normativa aplicable: Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 7 – Resolución Enohsa N° 239/16

5 Autoridad Competente Autoriza o rechaza la Solicitud de Contratación. Si rechaza, justifica y la Solicitud de Contratación vuelve al Dpto. de Planeamiento y Control Presupuestario para su corrección. Si autoriza pasa al Dpto. de Compras para el armado de pliegos y creación del Proceso de Compras.

Normativa Aplicable: Resolución Enohsa N° 239/16

COMPR.AR Solicitud de Contratación

Elabora el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones sobre la base del pedido efectuado. Podrá requerirse en el pliego la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder la fecha límite fijada para la presentación de ofertas.

Envía a la Gerencia Administrativa Financiera para su revisión.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo N°

36 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 9 – Disposición 63 E/2016 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 2, 6 y 9

Memo/Pliego GDE

7 Gerencia

Revisa el pliego elaborado, da conformidad y envía a la Asesoría Jurídica para que realice el acto administrativo correspondiente a su aprobación.

Si no hay conformidad vuelve al Departamento de Compras.

Normativa Aplicable: Disposición 63 E/2016

GDE Memo/Pliego

8 Asesoría Jurídica

Revisa el pliego de bases y condiciones particulares y, en caso de corresponder, el contrato anexo al pliego.

Elabora el Dictamen Jurídico, redacta el proyecto de Disposición y lo envía a la Gerencia General.

Normativa Aplicable: Decreto 1030/2016

GDE Dictamen/Disposición

9 Gerencia General

Aprueba el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones y autoriza el llamado a licitación.

Firma y pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento.

GDE Disposición

(31)

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 13 – Decreto 267/16 – Resolución Enohsa N° 239/16

Inicia el Proceso de Compra en el sistema COMPR.AR, carga información básica del proceso, elige el procedimiento de selección, establece cronograma de fechas y vincula el pliego de bases y condiciones particulares y la Solicitud de Contratación Autorizada. El sistema genera automáticamente la caratulación del Expediente Electrónico en GDE.

En GDE, vincula los actos administrativos precedentes y de aprobación del Pliego y llamado.

Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Art.

N° 1 y Anexo I Art. 1 a 7

COMPR.AR / GDE Expediente Electrónico

Cuando el monto estimado de la compra o contratación sea igual o superior a CUATRO MIL (4.000) módulos, deberá solicitarse a SIGEN una determinación de Precio Testigo, a través del Sistema Testigo Web de SIGEN, efectuando la carga completa de todos los campos que requiere el sistema, con un mínimo de SIETE (7) días corridos de anticipación a la fecha de apertura de la oferta económica.

El Precio Testigo es en un valor promedio de mercado a la fecha de apertura y debe considerarse como valor de referencia para la adquisición o contratación del bien o servicio.

Normativa Aplicable: Resolución SIGEN 36-E/2017

Página Web SIGEN

El sistema envía las invitaciones a los proveedores inscriptos bajo ese rubro. Asimismo, Enohsa podrá enviar invitaciones con un mínimo de SIETE (7) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de ofertas.

El mínimo de proveedores invitados debe ser CINCO (5).

41 – Disposición 62 E/2016 Artículo N°2 y Artículos N°

15 al 18 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 4

COMPR.AR

Paralelamente publica la convocatoria junto con el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones en el sitio de internet de COMPR.AR.

Al mismo tiempo publica los datos de la convocatoria en el sitio web de Enohsa.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículo 41 – Disposición 62 E/2016 Artículos N° 15 y 16 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 8

COMPR.AR y Página Web de Enohsa

Recibe las muestras si fueron solicitadas en el pliego hasta la fecha y hora indicada, quedando a su

resguardo. COMPR.AR

(32)

En la fecha y hora establecida, el sistema procede a realizar la apertura de las ofertas, generando el Acta de Apertura correspondiente y el Cuadro Comparativo de Ofertas.

Ambos documentos se vinculan automáticamente al EE desde el sistema COMPR.AR.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 Artículos N°

51 a 58 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 22, 23 y 26 - Decreto 1030/2016 Artículos N°61 al 70 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 9 y 11

Acta de apertura y Cuadro Comparativo

Dentro de las 24 hs siguientes al acto de apertura de las ofertas, el oferente debe presentar en Enohsa la garantía de mantenimiento de oferta declarada en COMPR.AR al momento de ofertar. Con su recepción, debe emitirse el Certificado de Ingreso de la documentación física.

Vencido el plazo de 24 hs si el oferente no presentara dicha garantía, la oferta quedará desestimada.

Normativa Aplicable: Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art. 10

COMPR.AR Certificado de Ingreso

de Documentación Física

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, debe dar vista de las ofertas a los oferentes que así lo requieran. En el supuesto que exista un único oferente, se puede prescindir del cumplimiento de la vista de oferta.

Normativa Aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 60 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 24

GDE

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, verifica en COMPR.AR, el estado registral de los oferentes que deben estar incorporados como preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores.

Después de los DOS (2) días, remite las actuaciones a la Comisión Evaluadora.

Normativa aplicable: Decreto 356/19 Art. 1 – Disposición 62 – E/2016 Artículo N° 25 –

COMPR.AR

18 Comisión Evaluadora

Procede a la Evaluación Administrativa, Técnica y Económica considerando los causales de desestimación no subsanables y subsanables de acuerdo a la normativa vigente. Verifica que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones particulares y de especificaciones, y si corresponde, intima a los oferentes a subsanar los defectos de las ofertas. Una vez subsanados los defectos, emite y publica el Dictamen de Evaluación de la oferta más conveniente en un plazo no mayor a CINCO (5) días a partir del día

COMPR.AR Dictamen de Evaluación

(33)

siguiente de la recepción de las actuaciones. Los oferentes que se hayan presentado, serán notificados automáticamente con la publicación del Dictamen de Evaluación.

Remite al Departamento de Compras para que continúe el procedimiento.

65, 66, 67, 71 y 72 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 27 y 28 – Disposición ONC 65/2016 Anexo I Art.

12 - Decreto 356/19 Art. 1.-

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días de su publicación, previa integración de la garantía. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse en el Dpto. de Compras en forma previa a formalizar la impugnación, quedando a resguardo en el Dpto. de Tesorería.

En aquellos casos en que la impugnación verse sobre cuestiones técnicas podrá remitirla al área técnica, a la unidad requirente o a la comisión evaluadora para que se expidan sobre la impugnación presentada mediante un Informe.

Cuando la impugnación verse sobre cuestiones jurídicas, podrá solicitar la intervención del servicio de Asesoría Jurídica.

Emitido el Informe por quién corresponda, eleva a la Gerencia Administrativa Financiera para toma de conocimiento.

Normativa aplicable: Decreto 1030/16 Artículo N° 73 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 29 y 30

COMPR.AR Informe

20 Gerencia

Toma conocimiento y solicita a la Asesoría Jurídica el

dictado del acto administrativo correspondiente. GDE Memo

21 Asesoría Jurídica

Elabora el Dictamen Jurídico, redacta el proyecto de Disposición o Resolución, según quién resulte ser la Autoridad Competente, y lo envía para firmar.

Si el monto a adjudicar es menor a 1500 módulos, la autoridad competente es la Gerencia General.

Cuando el monto de contratación esté entre 1.501 y 6.000 módulos la Autoridad Competente es la Administración o la Subadministración.

Normativa Aplicable: Decreto 1030/2016 – Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 – Decreto 267/2016 – Resolución Enohsa N°239/16

GDE

Dictamen / Disposición o Resolución

22 Autoridad Competente Suscribe el acto administrativo correspondiente a la adjudicación resolviendo las impugnaciones presentadas y adjudicando la oferta más conveniente, compartiendo o no el criterio de la Comisión

GDE

Disposición/Resolución

(34)

Evaluadora o la Gerencia Administrativa Financiera en su caso. Pasa al Departamento de Compras para que continúe con el procedimiento.

Normativa aplicable: Disposición 62 E/2016 Artículo N° 31 – Decreto 267/2016 – Resolución Enohsa 239/2016

Inicia el proceso de adjudicación en COMPR.AR, completa los renglones en el sistema para adjudicar.

Solicita al Departamento de Planeamiento y Control Presupuestario la verificación de partidas presupuestarias del compromiso definitivo.

Normativa aplicable: Decreto 1030/2016 – Art. 74 – Disposición ONC 65/2016 – Art. 14

COMPR.AR

24 Dpto. de

Planeamiento y Control Presupuestario

Ingresa en el sistema la imputación presupuestaria definitiva y envía a la Gerencia Administrativa

Financiera para que la confirme. COMPR.AR

25 Gerencia

Confirma las partidas presupuestarias para la afectación del compromiso definitivo. Envía al Dpto.

de Compras para que continúe con el procedimiento.

Disposición 62/2016 – Art. 35

COMPR.AR

Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación, vincula el Acto Administrativo de Adjudicación notificando a todos los oferentes la adjudicación o rechazo de las ofertas.

Dentro de los DIEZ (10) días siguientes, los oferentes pueden presentar un recurso de acuerdo a la Ley 19.549. Asimismo, la interposición de recurso por parte de los oferentes no suspende el acto de adjudicación y se resolverá por fuera del circuito de la compra o contratación.

Las muestras correspondientes al oferente adjudicado, quedarán en poder del Departamento de Compras para ser cotejadas con lo que entregue oportunamente. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicado por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la conformidad de recepción.

De no ser retiradas en ese plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no resultaron adjudicatarios, quedarán a disposición para que el oferente las retire por el término de DOS (2) meses después del acto administrativo de finalización del procedimiento, de no ser retiradas en se plazo, las muestras pasarán a ser propiedad de la parte contratante sin cargo.

COMPR.AR / Orden de Compra