Cuarto Trimestre de 2013

Del Ejercicio

TRIBUNAL ELECTORAL d� Poder Judicial de la Federación

ESTADOS E INFORMES

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

Cuarto Trimestre de 2013

TRIBUNAL �Ll!!CTORAL

<ktl � .JudiOtOI � 1o �eoorac.on

PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

Cuarto Trimestre 2013

Coordinación financiera

Jefatura de Unidad de Proaramación lJ Presupuesto

TRIBUNAL ELECT ORAL DEL P ODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUP UESTALES

al Cuarto Trimestre de 2013

Fuente de Ingreso Ley de Ingresos Estimada

1 Impuestos

11 Contribuciones de Mejora 111 Derechos

rv

V Productos O.O

VI Aprovechamientos O.O VIII Participaciones y Aportaciones

IX Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 2,152,408.0

X Ingresos Derivados de Financiamiento

ESTADO ANALtnco DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN 2,152,408.0

TRIBUTARIOS Estimación Anual

mpuestos sobre los ingresos mpuestos sobre patrimonio

mpuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones mpuesto de comercio exterior

mpuestos Sobre Nóminas y Asimilables

mpuestos Ecológicos Accesorios Otros mpuestos SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS 1 Derechos 11 Productos O.O 11 Aprovechamientos O.O

rv

SUBTOTAL TRIBUTARIOS O.O

TOTALES 2,152,408.0 Modificado 15,845.8 900.3 2,161,354.1 2,161,354.1 Modificado 15,845.8 900.3 16,746.1 2,161,354.1 Devengado Recaudado 15,845.8 15,845.8 900.3 900.3 2,161,354.1 2,161,354.1 2,161,354.1 2,161,354.1 Devengado Recaudado 15,845.8 15,845.8 900.3 900.3 16,746.1 16,746.1 2,161,354.1 2,161,354.1 Avance de Recaudación Recaudado 1 Estimación 100% 100% 100% 100% Avance ae

Nota: Se amplió la fuente de ingresos de las fracciones V y VI en$ ,746.1 M.D.P. y se redujo la fracción IX en $7 800 M.D.P, para apoyar a la reconstrucción del país, por los

Fundamento: Articulo 46, Fracción 11, inciso a), de la Ley General de labilidad Gubernamental

/

desastres naturales ocasionados por el Huracán "lngrid" y la tonne!)la tropical "Manuel".

URREA

Jefa d

TRIBUNAL ELECTORAL do4 1-'0dof' JudliQlol oo la 1-odef"-tOn

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Coordinación Financiera

Jefatura de Unidad de Programación lJ Presupuesto

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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Gasto Clasificación Administrativa • Entidad Federativa CUARTO TRIMESTRE DE 2013 (Enero· Dicierrbre)

(Miles de pesos)

Presupuesk> Presupuesto Cuentas

Clave _Concepto de Egresos Ampliaclooes / Presupueskl Comprometido Disponible Devengado Comprometido Presupuesk> Ejercido Pagado por Pagar

Aprobado (Reducciones) Vigente para no devengado sin Devengar (Deuda)

, Compromeler RAMO UR EF 1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8•(3-6) 9 10 11=(6-10) 03 Poder Judicial 2,152,408 8,946 2,161,354 2,145,785 15,569 2,145,785

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LIC. VALERI

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RIANA ZARAGOZJ

GURREA

Jefa de la Unidad d

e Programación y

Presupuesto

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TRIBUNAL e:Le:CTORAL (Ntf'vd9f',.!�-- .. �-oón

Ejercicio del Presupuesto Capftulo _Norrore de Gasto

1000 Servick>s PersonaJes 2000 Materiales y Suminisros 3000 Servicios Generales 4000 _{Subsidios y Ob'as Ayudas.} Transferencias, Asignaciones, 5000 Bienes Muebles, 1nrruebles e _Intangibles 6000 Inversión Pública TOTAL Presupuest> de Egresos 1 1,700,661 46,380 317,592 19,367 19,199 49,209 2,152,408

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Coordinación financiera

Jefatura de Unidad de Programación q Presupuesto

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

CUARTO TRIMESTRE DE 2013 (Enero -Dicierrore) (Mies de Pesos)

Presupuesk> _{Cuenlas por}

Ampiaciones 1 Presupuesto

COfrl)romelido Disponble Devengado

Conl>mmetido

(Reducciones) Vigente pare no devengado sin Devengar _(Deuda)

"�ter 2 3 4 5•(3-4) 6 7•(�) 8•(�) 9 10 11•(6-10)

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F undamento: Articulo 46, Fracción 11, 11ciso b), sub11ciso i, de ta Ley General de Conta-d GubemamqoJal

Jefa de la Unidad d Programación y Presupuesto

TRIBUNAL 11!!:Lll!!:CTORAL ar.t�.JYdk:lóal-lat-...,.aco6n

Ejon:lclo del Presupuesto

Cep,lulo _Norrbre deGoslo 1 GASTO CORRIENTE 1000 SeMciosPe1$01'\81es 2000 Mat.erielesy&riiislros 3000 ServicloaGenereles 4000 TransfenHldas. Asignaciones_{Subtldloa y Otras Ayudas.} ,

2 GASTO DE CAPITAL 1000 Servicbs Pe130nales 2000 Ma!eriales y Surrinislros 3000 Servicios Generales 4000 T....,.fenw'lcias, As;gnaciones_{Subeidloa y Ons Ayudas.} , 5000 Bilnee t-AJebles. lnrruebles e _lntangbtes 6000 Inversión Púbica TOTAL

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PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS

Cuarto Trimestre 2013

Coordinación Financiera

Jefatura de Unidad de Programación t¡ Presupuesto

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E1tado Analrtlco del Ejercicio dal PrHupu11to de EgrHoa por Cl11lflc1clón Económica y Objeto dal Gaato CUARTO TRIMESTRE DE 2013 (Enero - Dlclombnt)

(Mlu do Pnoo)

Presupueslo de Arrf>loclonoo/ F'<eoupuNto Prooupuoolo �fdo Pree,upuee,i:> Al Cuentas por

Compromofdo Dósponlbloporo Devengado Ejereldo Pegodo Pagar

Egroooo Aprobodo (Roducclon .. ) Vlgenta

�-

o._,

(Ooud■) 1 2 3 4 5•(3-4) 6 7-(ol�) S-(3-6) 9 10 11-(6-10) 2,084,000 -18,809 2,085,191 2,051,457 13,734 2,051,457 o 13,734 1,982,425 1,982,425 89,032 1,700,661 o 1,700,661 1,699,431 1,230 1,699,431 o 1,230 1,673.280 1,673.280 26,151 46,380 -14,337 32,043 30,306 1,735 30,306 o 1,735 29,047 29,047 1.261 317,592 -4,078 313,514 304,558 8,956 304,558 o 8,956 264,186 264,186 40,372 19,367 -394 18,973 17,160 1,813 17,160 o 1,813 15,912 15,912 1,248 68,408 27,755 96,163 94,328 1,835 94,328 o 1,835 36,741 38,741 57,587 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 19,199 43,698 62,897 62:zn 620 52:zn o 620 17,054 17,05<1 45,223 49,209 -15,943 33,266 32,051 1215 32,051 o 1215 19,687 19,687 12,364 2,152,408 8,946 2,181,354 2,145,785 15,569 2,145,785 o 15,669 2,019,166 2,019,168 126,619 Fundamenk>: Arlcub 46, Fracción 11, inciso b), aubilciso 1, de la Ley General de Contabldad G.Jbemamental

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LIC. VALERIA MARIA

'A

ZARAGOZA G RREA

TRIBUNAL eLECTORAL

del�

.,ud.,...

Clave _Concepto F FN SF 1 Gobierno 1 2 Justicie 1 2 1 lmpartición de Justicia TOTAL

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Cuarto Trimestre

2013

Coordinación Financiera

Jefatura de Unidad de Programación lJ Presupuesto

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Estado Analfllco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional - Programática

CUARTO TRIMESTRE DE 2013 (Enero -Diciembre)

(Miles de Pesos)

Presupuesto Presupuesto Cuentas

de Egresos Ampliaciones/ Presupuesto Comprometido Disponible Devengado Comprometido Presupuesto Ejercido Pagado por Pagar

Aprobado (Reducciones) Vigente _Comprometer pare no devengado sin Devengar (Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4--6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2,152.408 8,946 2,161,354 2,145,785 15,569 2,145,785

o

2,152.408 8,946 2,161,354 2,145,785 15,569 2,145,785

o

2,152.408 8,946 2,161,354 2,145,785 15,569 2,145,785

o

2,152,408 8,948 2,161,354 2,145,785 15,589 2,145,785

o

Jefa de la Unidad d

TRIBUNAL ELECTORAL OOI � Judloolal CIO la f'-edcwac,O,,

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Cuarto Trimestre 2013

Coordinación Financiera

Jefatura de Unidad de Proaramación y Presupuesto

Gasto por Categoría Programática

CUARTO TRIMESTRE DE 2013 (Enero· Diciembre)

(Miles de Pesos)

Presupuesto Presupuesto

CONCEPTO de Egresos Ampliaciones / Presupuesto Comprometido Disponible Devengado Comprometido

Aprobado (Reducciones) Vigente _Comprometer para no devengado

C1avq

1 Desempeno de las Funcion 2,152,408 8,946 2,161,354 2,145,785 15,569 2,145,785

o

R I Especfficos 2,152,408 8,946 2,161,354 2,145,785 15,569 2,145,785

o

TOTAL 2,152,408 8,946 2,161,35 4 2,145,785 15,569 2,145,785

o

Fundamento: Articulo 46, Fracción 111, Inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Aprobado

ESTADO PRESUPUESTAL ANUAL DE

2013

,1,559 Presupuesto Vigente Millones de pesos Avance financiero 99.3% (PRESUPUESTO DEVENGADO) $2,146 1

,

.

IIUnidad Responsable 210 Sala supe Regionales

Jefa de la Unidad de

u'puesto

Presupuesto _{Ejercido Pagado} si n Devengar 8=(3-6) 9 10 15,569 2,019,166 2,019,166 15,569 2,019,166 2,019,166 15,569 2,019,166 2,019,166 Reintegrado a la

SHCP