Manual de procedimiento de compras del departamento de Recursos Materiales Integrado al Sistema de Gestión de Calidad.

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OSIRIS YENEDITH AGUILAR GUTIERREZ

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION. ESPECIALIDAD COMERCIALIZACION Y VENTAS.

MANUAL DE PROCESO DE COMPRAS DEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

INTEGRAGO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

DEL CENTRO SCT.

Proyecto

Manual de Procedimiento de Compras del Departamento

de Recursos Materiales Integrado al Sistema de Gestión

de Calidad.

Osiris Yenedith Aguilar Gutièrrez

Licenciatura en Administración

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INDICE

Manual de Procedimiento de Compras Integrado al Sistema de

Gestión de Calidad.

Introducción ... 1

Justificación ... 2

Objetivos ... 3

Problema a Resolver ... 4

Procedimiento y Descripción de las Actividades Realizadas Conceptos y Siglas ... 5-6 I. Organización y Estructura ... 7

Misión, Visión y Objetivos de la SCT ... 8

Organigrama y Actividades del Depto. Recursos Materiales ... 9-11 II. Recopilación de la Normatividad ... 12

III. Etapas del Proceso de Compras ... 13-20 IV. Evaluación de Proveedores ... 21-34 V. Estudio del Proceso de Licitación y Adjudicación Directa para proponer su mejora ... 35-38 VI. Formatos e Instructivos de los Procedimientos de Compras ... 39-43 VII. Diagramas del Proceso de Compras ... 44-53 VIII. Plan de Calidad ... 54-61 Resultados ... 54-61 Conclusiones y Recomendaciones ... 62-63 Competencias Desarrolladas y/o aplicadas ... 64-65 Referencias Bibliográficas y virtuales ... 66

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INTRODUCCION

Las dependencias y entidades que forman para de la Administración Pública Federal, cuentan con atribuciones para organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral, con los lineamientos que integran el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, lo cual se establecen los lineamiento de procesos, estrategias y directrices.

El departamento que está a cargo de las compras y servicios generales de la dependencia es el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, lo cual da seguimiento a los lineamientos de adquisiciones que ejerce la Administración Pública Federal. De esta forma el Manual de Procedimiento de Compras, dará estandarizar las actividades que intervienen en el proceso de compras, con el fin de logar la mayor calidad, en las mejores condiciones predominantes en el mercado y al más bajo costo.

Este procedimiento busca que todas las adquisiciones de Bienes y/o Servicios que tengan por objeto el suministro de bienes, materiales e insumos para el funcionamiento Administrativo de la Institución, deban programarse con las actividades que se deben realizar, quienes son las áreas que intervienen en las actividades y que tiempo se debe llevar a cabo cada actividad.

El centro SCT colima cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad, lo cual debe asegurar de que las compras de los productos y servicio cumplan con los requisitos que se establecen. Esto forma parte del tipo y alcance del control aplicándose a los proveedores y a los productos, teniendo impacto al sistema de calidad. De esta forma la Norma ISO 9001 da a la organización del aseguramiento del bienes o servicio comprado sea conforme a los requisitos, eligiendo los proveedores a base de la capacidad de suministrar, para llevarse a cabo el procedimiento de compras.

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JUSTIFICACIÓN

Este proyecto “Manual de Procedimiento de Compra Integrado al Sistema de

Gestión de Calidad, fue realizado para obtener mi Titulo de Licenciada en

Administración, lo cual de manera práctica y teórica, demostré todos los conocimiento que adquirí durante toda este ciclo escolar 2010 – 2015 a lo largo de

4 años y medio.

Esta Residencia Profesional, la realice en la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes, con el propósito de Integrar al Sistema de Gestión de Calidad el

Procedimiento de Compras que se realizan en el Departamento de Recursos

Materiales y Servicios.

Este proyecto en sí, es para poner en práctica todos los conocimientos adquiridos

durante mi carrera profesional de Licenciada en Administración, con el fin de ganar

experiencia en el desarrollo de este proyecto residencial.

Este manual de procedimiento de compras, obtendrán distintos beneficios los

cuales se conocerá adecuadamente las actividades y funciones en secuencias

lógica de lo que se debe realizar dentro del procedimiento. Evitará que el proceso

de compra se detenga por alguna ausencia de algún trabajador que forma parte de

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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 OBJETIVO GENERAL

Disponer una guía operativa en el procedimiento de compras para evitar pérdida de tiempo en diversos actos, tales como; acelerar la capacitación al personal que interviene en el proceso, dar rendimiento en tiempo y esfuerzo en el procedimiento y facilitar el conocimiento de dicho proceso para todos los trabajadores que se encuentren dentro del departamento de recursos materiales.

Disponer de una guía operativa en el proceso de compras, que facilite el conocimiento de este proceso a todos los trabajadores que se encuentre dentro del departamento de recursos materiales del Centro SCT Colima.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un manual operativo de compras.

 Integrar de manera eficaz el procedimiento de compra al sistema de gestión de la calidad.

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PROBLEMAS A RESOLVER

En el área de Recursos Materiales del Centro SCT de Colima se debe contar con

lineamiento ante el sistema de gestión de la calidad en el procedimiento de compras;

dicho lineamientos no existen por escrito aun cuando regularmente saben lo que se

debe hacer.

Aun cuando se sabe lo que deben realizar, si alguna persona se ausenta, al no

existir dichos procedimientos escritos, el trabajo se retrasa. De la misma manera

cuando llega nuevo integrante a este departamento tardan más en la capacitación.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El propósito de este proyecto es integrar los elementos necesarios para crear el

manual de procedimiento de compras del departamento de recursos materiales

integrándolo al sistema de gestión de calidad, garantizando que los

materiales/servicios adquiridos por el Centro SCT de Colima cumplan con las

especificaciones requerida por dicho sistema.

Estructurando un manual de procedimiento de compras que facilite la planificación

de las compras mediante el estudio anticipado para identificar las necesidades,

analizarlas, rectificarlas y valorarlas; así como también sustente las operaciones del

Departamento de Recursos Materiales, las políticas que norman a los mismos, y

señalar los puestos involucrados en la ejecución de las diversas funciones

administrativas, a fin de establecer el control y funcionamiento más eficaz y

transparente en la unidad administrativa. Mediante este manual de compras se

podrá optimizar las etapas administrativas en los elementos que componen el

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2014

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

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CONCEPTOS Y SIGLAS.

 Evidencia histórica: proveedores habituales, antes de la implementación del

sistema, fiables en cuanto al cumplimiento de los requisitos de compra

 Cotización: proceso de recolección del precio de un producto / servicio

 Orden de compra: solicitud escrita a un proveedor para determinados productos

o servicios

 Adquisición/compra: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio de un bien o servicio.

 Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales

o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares.

 Compras Directas: Para los casos de contrataciones de bienes y servicios por montos inferiores al umbral mínimo establecido para las Compras Menores.  Cotización/ Oferta/ Propuesta: Documentos donde el Oferente describe las

condiciones técnicas y/o económicas de los bienes, servicios u obras que desea ofertar.

 Adquisición: a adquisición se entiende la mayoría de las ocasiones como la acción de comprar un bien o derecho.

 Licitación:Es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público.

DEFINICIONES Y SIGLAS.

Acta.- El documento en el que se hace constar la reseña detallada de un evento,

así como de las consideraciones y acuerdos adoptados en términos de lo establecido en el artículo 37 Bis de la Ley.

Almacén.- El área de la dependencia o entidad que recibe, resguarda, controla y suministra o entrega los bienes adquiridos a las Áreas requirentes.

Área administradora del contrato.- Aquella en la que recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, puede ser el Área contratante o el Área requirente, incluso el Área técnica, cuando actué con el carácter de Área requirente.

Consolidaciones.- Integración en un procedimiento de contratación de los requerimientos de varias unidades administrativas de una dependencia o entidad o entre varias dependencias y/o entidades.

Contrato.- El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

Contrato abierto.- El contrato que se refiere al artículo 47 de la Ley.

Contrato plurianual.- El contrato que se celebra en termino del artículo 50 de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Reglamento.- El Reglamento de la Ley.

Suficiencia presupuestaria.- El monto de que dispone la dependencia o entidad en términos de las disposiciones aplicables para contratar.

Tratados.- Los convenios regidos por el derecho internacional público suscritos por los Estados Unidos mexicanos con los gobiernos de otros países a que se refiere el artículo 2 de la Ley que cuenten con un capitulo o título de compras del sector público.

Lista de siglas.

SIGLA O ACRONIMO DESCRIPCION.

APF Administración Pública Federal

CAAS Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

DOF Diario Oficial de la Federación

INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor.

LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

MGRF Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de

Recursos Materiales y Servicios Generales.

OIC Órgano Interno de Control.

PAAAS Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y

Servicios.

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.

SMDGVDF Salario Mínimo Diario General Vigente en el Distrito Federal.

SFP Secretaria de la Función Publica

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MISIÓN CENTROS SCT:

Contribuir al desarrollo de los sistemas de Comunicaciones y Transportes en la entidad federativa, ejecutando y promoviendo los programas institucionales con seguridad, eficiencia y calidad, para el bienestar económico, social y cultural, con respeto al medio ambiente, al marco legal y ético.

VISIÓN CENTROS SCT:

Ser una unidad administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con facultades suficientes para promover y cumplir con los programas institucionales, a fin de brindar servicios de excelencia, realizando actividades con calidad, ética y responsabilidad dentro del marco legal en coordinación con los distintos niveles de gobierno y grupos sociales, en beneficio de los habitantes de la entidad.

POLÍTICA:

“Proporcionar servicios de calidad en los tramites competitivos ofrecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que satisfagan las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, a través de un sistema de gestión de la calidad basado en la innovación, compromiso, trabajo en equipo y la mejora continua fortaleciendo el desarrollo de nuestros procesos”

OBJETIVOS DE CALIDAD:

1. Estandarizar los requisitos normativos y el tiempo de respuesta en los trámites y servicios ofrecidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, aplicando la normatividad vigente.

2. Mejorar los servicios prestados mediante la incorporación de procesos de alto impacto para la sociedad.

3. Incrementar la satisfacción de los usuarios a través de una atención más ágil y de calidad en los trámites y servicios ofrecidos por la SCT, mediante una atención de respeto, confianza y eficacia.

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ORGANIGRAMA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

M. en C. Marina Vázquez Mariscal

Juan Pablo Ruiz Cortes. ENC. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Diego Trinidad Gutièrrez Arreola ENC. OFICINA DE ALMACEN E INVENTARIOS. Claudia Preciado Quiroz

ENC. OFICINA DE ADQUISICIONES.

Daniel Cárdenas Hernández.

AUXILIAR DE ADQUISICIONES _{TRAMITES DE PAGOS.}Sergio Montaño Ruiz.

Lic. Manuel Sánchez López. COORD. DE PROTECCION CIVIL.

C. Juan Carlos Gómez Vergara. VIGILANTE 0.

C. José Gutièrrez Jiménez VIGILANTE 1.

C. Martin Oliva Gómez. ENV. DE OFICIALIA DE PARTES Y

ARCHIVO DE CONCENTRACION

C. Claudio Aviña Tejada. MENSAJERO

C. J. Gabriel Obispado Martínez. ENC. DE MANTENIMIENTO

Ing. Ricardo Castillo Diones. ENC. PARQUE VEHICULAR.

C. Zahideth Liliana Aguilera Ruiz SECRETARIA

C. David Palomares Pérez. CHOFER

C. Israel Torres Mancilla CHOFER

C. Juan Jorge Santacruz Dueñas CHOFER

C. Ma. Cristina Santana Avalos BIENES DE CONSUMO

C. Sara María Flores Anguiano BIENES DE CONSUMO

C. Jesús J. Llerenas Hernández APOYO

C. Francisco Ríos Quiroz. APOYO C. Raquel Montoy Guzmán.

SECRETARIA

Gilberto Villaseñor TRAMITES DE PAGOS.

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OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Atender oportunamente las necesidades de recursos materiales de las áreas en apego a la normatividad vigente, a través de la adquisición y/o arrendamiento de bienes y servicios, controlando el adecuado suministro de los mismos y vigilando su correcta conservación y mantenimiento, a fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos del Centro SCT.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

 Elaborar el anteproyecto del programa anual de adquisiciones de bienes y

suministro necesario para el desarrollo de las actividades del Centro SCT, conforme al presupuesto autorizado y a la normatividad aplicable.

 Realizar las adquisiciones de bienes de activo fijo, de consumo y servicios, aplicando las normas y disposiciones establecidas.

 Recibir las solicitudes de material y equipo de las diversas áreas del Centro SCT

a efecto de realizar el suministro oportuno conforme a sus necesidades.

 Formular los pedidos a los proveedores para la adquisición de los bienes de activo fijo y de consumo que se requieran para la realización de las actividades del Centro SCT a través del Sistema Integral de Administración.

 Elaborar la documentación requerida para la celebración de las licitaciones, convenios y contratos para la adquisición de los bienes, servicios y arrendamiento de inmuebles para el Centro SCT conforme a los lineamientos establecidos.

 Vigilar que en la administración de los recursos materiales del Centro SCT, se

cumpla con el presupuesto y programas autorizados, así como con las disposiciones y normas establecidas al respecto.

 Controlar y mantener actualizado el inventario de los bienes de activo fijo y de

consumo con que cuenta el Centro SCT.

 Llevar al registro y control de los niveles máximo y mínimo de existencias y

 racionalización de almacenes, a fin de que su programación se estructure con

base a los programas del Centro SCT.

 Proponer y tramitar las bajas y traspasos de los bienes de activo fijo del Centro

SCT, de conformidad con los lineamientos respectivos.

 Recibir, clasificar y enviar la correspondencia del Centro SCT conforme a los

 procedimientos determinados, efectuando su distribución a las unidades

respectivas.

 Proporcionar el servicio de vigilancia, seguridad, mensajería y otros servicios diversos.

 Realizar los movimientos y cambios físicos del mobiliario, equipo y material de

las oficinas que se requieran para su mayor funcionalidad y aprovechamiento.

 Integrar y tramitar la documentación referente a los siniestros de bienes muebles

e inmuebles del Centro SCT, conforme a la normatividad establecida.

 Llevar el control del archivo general de la documentación del Centro SCT

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soliciten para consulta, así como cuidar que se conserven y depuren conforme a las normas y procedimientos establecidos.

 Elaborar y enviar a la Dirección General de Recursos Materiales, los informes y

documentos relativos a las adquisiciones, almacenes e inventarios, de conformidad con las normas e instructivos vigentes en la materia.

 Supervisar el cumplimiento de los aspectos que deben reunir las remodelaciones

de las instalaciones del edificio de la Secretaría.

 Elaborar el programa anual de protección civil y ejecutarlo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la materia.

 Participar en el grupo interno de protección civil y ejecutar las acciones que le

sean encomendadas Integrar la documentación de los casos a dictaminar en los diversos Subcomités que le correspondan

 Elaborar los programas de mantenimiento, reparación y reconstrucción de

vehículos, equipo y maquinaria adscritos al Centro SCT y vigilar su adecuada operación y uso, de conformidad con las normas y criterios establecidos.

 Llevar el control de los vehículos, equipo y maquinaria adscritos al Centro SCT,

actualizando el inventario físico de acuerdo a los movimientos de entrada, salida y baja de unidades, así como elaborar los cuadros de localización de los mismos y hacerlo del conocimiento a las centros de trabajo correspondientes

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, equipo y maquinaria adscritos al Centro SCT, a efecto de mantenerlos en condiciones de operación.

 Controlar el abastecimiento oportuno de combustible que requieran los

vehículos, equipo y maquinaria.

 Controlar estadísticamente las incidencias y costos de reparación de los

vehículos, equipo y maquinaria adscritos al Centro SCT, a efecto de vigilar el rendimiento y los costos de mantenimiento y operación correspondiente para determinar la reconstrucción o baja de las unidades que lo requieran Las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato y que sean del ámbito de su competencia

El departamento de Recursos Materiales se divide en 3 áreas:

 Oficina de Adquisiciones

 Oficina de Almacenes e Inventarios.

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II. RECOPILACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS COMPRAS.

La normatividad que difunde la Secretaria de la Función Pública, donde da el acuerdo de las disposiciones que deben establecer para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet. Esta normatividad están bajo los artículo 37, fracciones XIX y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Articulo 27 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; 28 y 26 de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 6 fracción I del Reglamento interior de la Secretaria de la función pública.

Esta función está bajo al ámbito de establecer las normas, políticas y lineamiento en materia de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal.

Los artículos, régimen y fracciones para el lineamiento del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, se encuentran en la Normatividad de la Secretaria de la Función Pública.

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III. ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRAS

El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro SCT, consta de un procedimiento detallado, formante parte del proceso de compras con sus etapas administrativas. De tal forma se debe cumplir con los objetivos y marco jurídico, de esta manera se muestra el siguiente orden:

REFERENCIA DEL MANUAL ADMINISTRATIVO GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE LA SCT.

REFERENCIA - MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO SCT.

 Etapa No. 1.- Planeación.  Etapa No. 2 .- Contratación

o Elaboración e integración de requisiciones. o Licitación Publica

o Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación directa.

o Suscripción de Contratos

 Etapa No. 3 .-Administración del contrato

o Inspección de viene y supervisión de servicios. o Suscripción de convenios modificatorios.

o Aplicación de penas convencionales y, deductivas. o Terminación anticipada y/o suspensión de contrato o Rescisión de contratos

o Finiquito.

o Efectividad y cancelación de garantías.  Etapa No. 4.- Control y seguimiento

o Comité

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Programas que se llevan a cabo dentro del Departamento de Recursos Materiales:

 Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento de Inmuebles;

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo;

 Aseguramiento Integral;

 Disposición Final y Baja de Bienes Muebles;

 Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque Vehicular;

 Servicios Generales,

PROCESO DETALLADO DE CADA ETAPA.

Etapa No. 1 - PLANEACIÓN PLANEACION

Elaboración e integración de requisiciones.

Objetivo Formular el PAAAS a partir de la adecuada identificación de las necesidades de las dependencias o entidades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para cumplir oportunamente con sus atribuciones, así como con los objetivos y metas establecidos en sus programas y proyectos sustantivos acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, y conforme al presupuesto y calendario autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente.

Insumos  Programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversión

 Contratos plurianuales.

 Información historia del presupuesto.

 Historial de licitaciones y contrataciones.

 Inventarios en almacén

 Indicadores en almacenes.

 Indicadores de rotación de bienes y de proyecciones de

consumo.

 Calendario de gastos del ejercicio.

 Programa de contingencia (Emergencia sanitaria,

seguridad nacional, Planes, desastres naturales)

 Indicador o medio oficial que aplicara para el ajuste de la

estimación de precios.

 Clasificador de bienes y servicios disponibles en

CompraNet.

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Etapa No. 1 – CONTRATO

CONTRATO

Elaboración e integración de requisiciones.

Objetivo Coordinar a las Áreas requirentes, técnicas y contratantes con el propósito de llevar a cabo en forma oportuna y eficaz el procedimiento de contratación de bienes, arrendamientos o servicios que en su oportunidad resulte conveniente seleccionar para asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como cumplir con la programación y evitar compras de bienes innecesarios.

Insumos  PAAAS autorizado y sus actualizaciones.

 Autorización plurianual en su caso (art.50 LFPRH).

 Autorización presupuestaria y sus adecuaciones.

 Solicitud de necesidades extraordinarias.

 Solicitud de contratación adelantada (art.35 LFPRH).

Productos  Requisición y documentación soporte.

 Formato de justificación, cuando aplique.

 Manifestación de interés para la consolidación de

contrataciones entre dependencias o entidades, cuando aplique.

Licitación Publica

Objetivo Seleccionar mediante convocatoria pública al proveedor que asegure las mejores condiciones para el Estado.

Insumos  Requisición y documentación soporte.

 Formato de justificación, cuando aplique

Productos  Solicitud de participación de testigos sociales, en su caso

 Calendario de eventos

 Proyecto de convocatoria, en su caso

 Documento con comentarios, en su caso

 Convocatoria a la licitación pública

 Resumen de convocatoria a la licitación pública

 Registro de asistencia de la visita al sitio, en su caso

 Acta de la junta de aclaraciones

 Acta de presentación y apertura de proposiciones

 Resultado de la evaluación técnica

 Resultado de la evaluación económica

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Invitación a cuando menos 3 personas

Objetivo Seleccionar mediante invitación a cuando menos tres

personas al proveedor que asegure las mejores condiciones para el Estado.

Insumos  PAAAS

 Requisición y documentación soporte, entre otros:

 Acta de fallo del evento de licitación pública o de

invitación a cuando menos tres personas; en ambos casos, cuando aplique.

 Justificación técnica-económica

 Información que soporta la justificación técnica y

económica de la excepción a la licitación pública.

Producto  Calendario de eventos.

 Documento en el que conste la justificación de la excepción

a la licitación pública.

 Registro de asistencia de la visita al sitio, en su caso.

 Acta de la junta de aclaraciones, en su caso.

 Acta de presentación y apertura de proposiciones.

 Resultado de la evaluación técnica.

 Resultado de la evaluación económica.

 Acta de fallo

Adjudicación Directa

Objetivo Seleccionar directamente al proveedor que asegure las mejores condiciones para el Estado.

Insumo  PAAAS

 Requisición y documentos soporte, entre otros:

o Solicitud de cotización

o Justificación técnica-económica

o Información que soporta la justificación técnica y

económica de la excepción a la licitación pública

o Acta de fallo del evento de licitación pública o de

invitación a cuando menos tres personas; en ambos casos, cuando aplique

Producto  Documento en el que conste la justificación de la excepción a la licitación pública

 Dictamen de procedencia de excepción

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Cancelación del procedimiento de contratación

Objetivo Salvaguardar los intereses de la dependencia o entidad cuando se presente alguno de los supuestos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley.

Insumo  Documento con el que se acredite el supuesto para la cancelación

 Datos del (los) licitante(s).

Producto  Determinación de la cancelación, y/o

 Determinación sobre la procedencia o no del pago de los

gastos no recuperables.

Suscripción de contrato

Objetivo Formalizar el contrato en la fecha establecida en el fallo o en la convocatoria a la licitación pública, invitación o solicitud de cotización o bien, a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que se notifique el fallo o se comunique la adjudicación derivada del procedimiento de contratación.

Insumo  Convocatoria a la licitación pública, invitación o solicitud de cotización y, en su caso, modificaciones

 Proposición del(los) licitante(s) adjudicado(s) o

cotización de adjudicación directa

 Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, cuando

corresponda

 Fallo

 Modelo de contrato acorde al procedimiento de

contratación de que se trate

 Documentación legal del proveedor

 Dictamen de procedencia de excepción, cuando

corresponda

 Acuse de recibo de solicitud de comprobación de

situación fiscal (artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación)

 Suficiencia presupuestaria (otorgada con la validación

correspondiente por el área competente de la dependencia o entidad)

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Garantías

Objetivo Contar con las garantías que resulten necesarias en términos de las disposiciones aplicables, para asegurar la amortización de los anticipos, el cumplimiento de los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su caso, para responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios contratados.

Insumo  Garantías y, en su caso, sus modificaciones

 Solicitud de efectividad o, en su caso, de cancelación de garantías del proveedor

 Reporte de incumplimiento del contrato

 Contrato y, en su caso, convenios modificatorios

Producto  Cancelación de garantías

 Solicitud formal para la efectividad de las garantías, en

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Etapa No. 3 Administración de Contrato

ADMINISTRACION DE CONTRATO

Inspeccione de bienes y supervisión de servicios.

Objetivo Verificar que los bienes o servicios contratados cuenten con las características establecidas en el contrato y en las disposiciones aplicables.

Insumos  Constancias de recepciones de bienes, emitida por el almacén.

 Constancia de entrega del servicio, emitida por el área responsable de la verificación técnica.

Productos  Programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversión

 Contratos plurianuales.

 Información historia del presupuesto.

Aplicación de penas convencionales y, deductivas.

Objetivo Aplicar la(s) pena(s) pactada(s) en el contrato por atrasos del proveedor en el cumplimiento de las fechas de entrega de los bienes o de inicio para la prestación del servicio, respectivamente, así como las deductivas que resulten procedentes por el incumplimiento parcial o la deficiente prestación de servicios.

Insumos  Documentos de aceptaciones, y de inspección de bienes o servicios.

 Contrato y, en su caso, convenios modificatorios.

Productos  Comunicación del procedimiento de rescisión.

 Dictamen de justificación.

Terminación anticipada y/o suspensión de contratos.

Objetivo Concluir de manera anticipada o interrumpir la relación contractual en los casos previstos en los artículos 54 Bis y 55 Bis de la Ley.

Insumos  Documento en el que conste la causa de terminación anticipada o suspensión.

 Oficio de resolución de nulidad de los actos que dieron origen al contrato.

Productos  Dictamen de terminación anticipada o suspensión.

Rescisión de contratos.

Objetivo Concluir la relación contractual con motivo del incumplimiento de las obligaciones y términos establecidos en el contrato.

Insumos  Documento en el que conste el incumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor.

Productos  Comunicado del procedimiento de rescisión

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Finiquito

Objetivo Dar por concluidas las obligaciones derivadas del contrato, así como, conciliar los adeudos correspondientes entre la dependencia o entidad y el proveedor.

Insumos  Comunicado de la conclusión del procedimiento de rescisión.

 Aviso de terminación anticipada y, en su caso,

determinación de los gastos no recuperables.

Productos  Finiquito de contrato.

Efectividad y cancelación de garantías.

Objetivo Gestionar que se hagan efectivas las garantías otorgadas por el proveedor, en caso de incumplimiento del mismo, o bien la cancelación de las mismas al momento de cumplirse la obligación contractual garantizada, atendiendo a lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y demás normatividad aplicable.

Insumos  Garantías y, en su caso, sus modificaciones

 Solicitud de efectividad o, en su caso, de cancelación de garantías del proveedor

 Reporte de incumplimiento del contrato

 Contrato y, en su caso, convenios modificatorios

Productos  Cancelación de garantías.

 Solicitud formal para la efectividad de las garantías, en su

caso.

Etapa No. 4 – Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Comités

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IV. EVALUACION DE LOS PROVEEDORES

La Selección y evaluación de los proveedores de productos y/o servicios críticos, informa sus resultados y apoya la toma de decisiones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Antes de la evaluacion de la evaluacion de los proveedores, se les cita a todos los proveedores que se registraron en la pagina de compranet como posibles participantes, llevandose acabo una JUNTA DE ACLARACIONES, donde se lleva a cabo en la Sala No. 1 del Auditorio del Centro SCT Colima, con el fin de dar aclaraciones a la convocatoria de la licitacion indicada al rubro, deacuerdo a los articulos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Contando con la presencia del Subdirecto de Administracion y el Respresentate del Area usuaria, donde solo se atienden solicitudes, preguntas y aclaracion a la convocatoria de las personas interesadas a traes del compranet.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

 Subdirector de Administración del Centro SCT: Tendrá la responsabilidad de dar

cumplimiento a este procedimiento en la organización y su gestión.

 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios:

 Tendrá la responsabilidad de llevar la relación de sus proveedores

y conocer este procedimiento.

 Entregar la evaluación de proveedores y contratistas, completa y

oportunamente.

Selección de proveedores

Entenderemos como proceso de selección de proveedores, según el espíritu de la norma, a la etapa previa al inicio del proceso de compra, mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, que tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades del Centro SCT colima.

Por lo tanto el proveedor que desee trabajar con el centro e ingresar la registro de proveedores debe proporcionar la información indicada en el procedimiento.

Evaluación de proveedores

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CLASIFICACION DE PROVEEDORES SEGÚN NATURALEZA DEL REQUERIMIENTO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

No. de Partida

Producto Servicio Tipo

33801 Servicio de Vigilancia

L

ic

ita

c

ió

n

P

u

b

lic

a

35501 Mantenimiento – Preventivo y Correctivo de Vehículos

33401 Capacitación a Servidores Públicos.

35501 Servicio de Pintura a Vehículos del Centro SCT.

43401 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Vehículos Colima 43401 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Vehículos Manzanillo. 43401 Adquisición de Cemento Gris

43401 Adquisición de Herramienta de Trabajo 26102

26103 26105

Adquisición de Combustible a través de Tarjetas y Vales.

24901 Adquisición de Pintura para Marcas sobre Pavimentos y Micro esfera. 29601 Adquisición de Llantas diferentes medidas.

27201 Prendas de Protección

21401 Materiales y Útiles para el procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos.

21101 Materiales y Útiles de Oficina. 27101 Adquisición de Uniformes de Trabajo.

24901 Adquisición de Pintura para Marcas sobre Pavimento color amarillo Ad

ju

d

ic

a

c

ió

n

Di

re

c

ta

22104 Adquisición de Comidas Preparadas para el personal de la Comandancia. Aérea.

Adquisición de Agua purificada.

35101 Adquisición de mantenimiento y Remodelación de las Oficinas del

Departamento Ferroviario y Subdirección de Transporte.

35101 Adquisición de Mantenimiento y conservación de Inmuebles para la

Prestación de Servicios Administrativos. 35101 Adquisición de Impermeabilización de azotea del Edificio Federal de

Capitanía de Puerto. 24901 Adquisición de Pintura

(26)

23

EVALUACION DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Las evaluaciones realizadas a los proveedores, consideran criterios específicos como calidad, precio, tiempo de respuesta, etc. Estos criterios se evalúan en una escala de 1 a 5, donde el 5 es el máximo posible y 1 el menor valor posible, como se presenta la siguiente descripción general:

Descripción particular y puntajes para cada criterio

Puntaje Obtenido Descripción(*)

5 Puntos Aprobación Plena del Criterio según descripción

4 Puntos Aprobación Simple del Criterio según descripción

3 Puntos Indecisión o Indiferencia del Criterio según descripción

2 Puntos Desaprobación Simple del Criterio según descripción

1 Punto Desaprobación Plena del Criterio según descripción

Evaluación de Proveedores de Productos

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24

Tabla de Criterios y Escala de Puntaje.

Criterio Descripción Genérica Criterio Puntaje Recomendación

1 .Co ti z a c ió n

Se refiere a la respuesta eficiente (Tiempo de atención en días hábiles) por parte del proveedor ante cualquier inquietud, cotización y/o solicitud realizada por la Organización, con respecto al producto que se quiera adquirir.

Menor a 1 día - 5 Puntos Entre 1 y 2 días - 4 Puntos Entre 3 y 5 días -3 Puntos Entre 5 y 10 días -2 Puntos Mayor de 10 días - 1 Puntos

 Aceptación inmediata de su interés en cotizar e indicar fecha en que enviará cotización (1 día)

 Cumplir con fecha comprometida para cotizar  Utilizar formatos que se enviar para cotizar  Entregar Asesoría al comprador sobre la

definición del producto por entregar.

2 . Cal id a d

Este criterio está definido por el desempeño real de los mismos y su competencia para cumplir con los requisitos descritos en las especificaciones de la compra, incluyendo el tiempo efectivo de garantía de la adquisición realizada.

Satisface Totalmente la calidad - 5 Puntos Satisface Medianamente la calidad - 4 Puntos Satisface Regularmente la calidad -3 Puntos Presenta Baja calidad - 2 Puntos

No Satisface la calidad - 1 Puntos

 Corregir cualquier observación en documento técnicos o planos entendiendo que son parte de su oferta.

 Entrega final de protocolos, planos e instrucciones sin observaciones o correcciones pendiente en las fechas acordadas o establecidas en la PO.

 Entregar una atención post venta

3 .Pl a z o d e En tre g a

Este criterio se refiere al periodo de tiempo entre la notificación al proveedor de la aceptación de oferta o medio para la confirmación de la compra y la llegada del producto, insumo, material a las instalaciones de ABB.

Entre 0 y 2 días - 5 Puntos Entre 3 y 4 días - 4 Puntos Entre 5 y 6 días - 3 Puntos Entre 7 y 8 días - 3 Puntos Sobre 9 días -1 Puntos

 Entregar aceptación de la PO al recibirla y aceptar en forma total o con observaciones de inmediato.

 Cumplir con fechas de inspecciones en Fábrica acordadas o establecidas en la PO.  Cumplir con fechas de entrega de Producto

acordadas o establecidas en la PO.

4 .Se ri e d a

d Este criterio indica el nivel de

cumplimiento de los plazos y acuerdos establecidos en la oferta y/o cotización.

Satisface Totalmente los plazos y acuerdos - 5 Puntos Satisface Medianamente los plazos y acuerdos - 4 Puntos Satisface Regularmente los plazos y acuerdos - 3 Puntos Baja Desempeño en los plazos y acuerdos - 2 Puntos No Satisface los plazos y acuerdos - 1 Puntos

 Entregar información Técnica, protocolos y Planos en forma oportuna y en formatos solicitados e indicados en PO

 Respetar las normas de seguridad de ABB cuando tenga que visitar faenas.

5

.Pre

c

io

Este criterio se refiere al valor en pesos del producto adquirido.

Bajo el promedio (Descuento sobre un 5%) - 5 Puntos Bajo el promedio (hasta un 5% Descuento) - 4 Puntos Precios iguales al mercado - 3 Puntos

Precios sobre el promedio (hasta un 5% más) - 2 Puntos Precios sobre el promedio (sobre un 5% más) - 1 Puntos

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Evaluación de Proveedores de Servicios

La evaluación resulta de la información ingresada por el área usuaria, al sistema de evaluación, una vez iniciada la operación del servicio, se podrá proceder a evaluar el desempeño del proveedor de servicios. La evaluación del proveedor de servicios considera como unidad básica el contrato u orden de servicio, sobre los cuales se podrán realizar evaluaciones parciales (recomendado) que se realizan durante la ejecución de la prestación de un servicio.

Dada la complejidad de los servicios y contratos, se ha establecido la siguiente evaluación en agrupación de criterios y subcriterios:

 Los criterios para la evaluación son el cumplimiento de la calidad del servicio,

de los plazos establecidos y de los aspectos administrativos, siendo la calidad el principal criterio del desempeño del proveedor en cada uno de los grupos de proveedores de servicios y contratos.

 Para realizar la evaluación se deberán considerar las escalas de calificación

de cada subcriterio, de acuerdo a lo que se detalla en el A-C “Escalas de calificación de cada subcriterio de Proveedores de Servicio y Contratos”

 Para realizar la evaluación del servicio de transporte de carga internacional

se deberán considerar las escalas de calificación de cada subcriterio, de acuerdo a lo detallado en el A-D: “Escalas de calificación de cada subcriterio de proveedores de servicio de transporte de cargas internacional”

Los subcriterios serán aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la siguiente clasificación:

Criterios/ Subcriterio Obras y

servicios

Consultorías y otros servicios

Calidad del Servicio

a. Trabajo o servicio realizado X X

b. Cumplimiento normas de seguridad y

prevención de riesgos X

c. Cumplimiento normativa ambiental X

d. Cumplimiento y Administración Sistema de

Aseguramiento de Calidad X

e. Infraestructura, equipos, herramientas X

f. Calidad de materiales y suministros

g. Iniciativa y cooperación X X

h. Idoneidad del personal clave X X

Plazos a. Cumplimiento de plazos X X

b. Programación del trabajo X X

Aspectos Administrativos

a. Cumplimiento laboral y administrativo X

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26

Los criterios y sus criterios asociados tendrán asignado un peso relativo para la obtención de la calificación final, dada la agrupación de servicios según se indica a continuación:

Criterios Ponderación

Criterio

Descripción

Calidad del

Servicio 40%

Trabajo o servicio realizado

Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos Cumplimiento normativa ambiental

Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad Infraestructura, equipos, herramientas

Calidad de materiales y suministros Iniciativa y cooperación

Idoneidad del personal clave

Plazos

40% Cumplimiento plazos

Programación del trabajo

Aspectos

Administrativos 20%

Cumplimiento leyes laborales y control administrativo Conducta interna del personal

TOTAL 100%

Escala de Calificación de Desempeño

La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo independiente si es de producto o servicio, y se realiza sobre la base de una escala continua de 0 a 100 %, obtenido de los puntajes ponderados (Ver A-D) de las evaluaciones parciales del periodo evaluado. Puntaje Máximo de evaluación corresponde al 100%, quedando Clasificados como sigue:

Calificación de Desempeño (%)

Plan de Acción Condición

Mayor o Igual a 70% Se aconseja mantener como proveedor. “CALIFICADO”. Mayor o Igual a 50%

y Menor que 70%

Se aconseja condicionar su permanencia en el Registro de proveedores, a la espera de las mejoras en su desempeño en un periodo no mayor a 6 meses (Debe presentar plan de mejora)

“CALIFICADO CON RESERVA”.

Menor que 50 % Se aconseja que no sea Considerado como proveedor, ya que no cumple con los requerimientos establecidos por la empresa para el bien o servicio a solicitar; lo anterior no excluye la posibilidad de poder utilizar sus servicios posteriormente. (Debe presentar plan de mejora, para reevaluación).

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A-C Escalas de calificación de cada su criterio de Proveedores de Servicio y Contratos

C.1 Calidad del Servicio

C 1.1Trabajo o servicio realizado

DESCRIPCIÓN Puntaje

El trabajo cumple cabalmente con los niveles de calidad solicitados. En particular, para las obras, la calidad de las terminaciones y acabado, cumplen satisfactoriamente con lo solicitado. En el caso de consultorías, el informe final muestra ampliamente la calidad solicitada.

5 Puntos

El trabajo cumple razonablemente con los niveles de calidad solicitados. Puede haber falencias menores, de fácil corrección. En el caso de las obras, las terminaciones y acabados cumplen razonablemente los niveles de calidad solicitados. En caso de consultorías, el informe final cumple razonablemente el nivel de calidad solicitado.

4 Puntos

El trabajo cumple en los niveles mínimos de la calidad solicitada. El trabajo es suficiente. En el caso de las obras, sus terminaciones y acabados con suficientes, aunque se requiere algunas correcciones. En el caso de consultorías, el informe cumple con lo mínimo, pero es susceptible de ser mejorado.

3 Puntos

La calidad del trabajo es deficiente y no se logra cumplir con el mínimo solicitado. En el caso de obras, sus terminaciones y acabados son deficientes, así como en el caso del informe final de consultorías y es necesario intervenirlas para recuperarlas y hacer la Recepción, afectando plazos de entrega y Multas.

2 Puntos

Desaprobación Plena del Criterio o Servicios rechazados 1 Puntos

 Bienes y Servicios  Consultoría y otros servicios

C.1.2Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos

El proveedor cumple cabalmente las normas y reglamentos internos de seguridad durante la ejecución de los trabajos, como parte de su política interna. Demuestra, además, un constante interés en la capacitación de su personal en tal sentido. Cuenta con un programa propio de prevención de riesgos establecido y demostrable.

5 Puntos

El proveedor cumple con las normas y reglamento internos de seguridad y prevención de riesgos durante la ejecución de los trabajos o servicios prestados. Capacita a su personal, como está estipulado. Cuenta con un programa de prevención de riesgos establecido.

4 Puntos

El proveedor cumple con las normas y reglamentos de seguridad establecidos durante el desarrollo de su trabajo, como se estipula en el contrato. Capacita a su personal, cumpliendo básicamente con la normativa. Cuenta con un programa básico de prevención. Ocasionalmente se le debe llamar la atención en algún punto, que corrige rápidamente.

3 Puntos

El proveedor no cumple o cumple en forma irregular con las normas y reglamentos de seguridad y prevención de riesgos, durante el desarrollo de su servicio u obra. No demuestra interés en capacitar a su personal y no posee programa de prevención de riesgos.

2 Puntos

Desaprobación Plena del Criterio 1 Puntos

C.1.3Cumplimiento normativa ambiental

El proveedor cumple con todos los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ABB y a la legislación vigente, en todas las etapas del trabajo o servicio realizado, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.

5 Puntos

El proveedor cumple regularmente con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ABB y a la legislación vigente, en todas las etapas del servicio realizado, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.

4 Puntos

El proveedor cumple de manera parcial con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ABB y a la legislación vigente, en todas las etapas del servicio realizado, pero requiere supervisión para ello. Corrige prácticas erróneas, cuando se le indican, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.

3 Puntos

El proveedor no cumple o cumple irregularmente con los procedimientos y exigencias relativas a las normas ambientales internas de ABB y a la legislación vigente, en las distintas etapas del servicio realizado. No logra corregir malas prácticas aunque se le indique, especificado en el contrato u orden de Compra suscrita.

2 Puntos

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C.1.4 Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad

El proveedor cumple en forma cabal lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad y en la administración y manejo de no conformidades.

5 Puntos

El proveedor cumple, en general, lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad. Corrige y soluciona las no conformidades que se le presentan.

4 Puntos

El proveedor cumple con reparos lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad. Corrige con dificultad las no conformidades que se le presentan.

3 Puntos

El proveedor no logra cumplir satisfactoriamente lo indicado en su Sistema de Aseguramiento de Calidad y presenta dificultades importantes o no logra dar solución a no conformidades.

2 Puntos

C.1.5Infraestructura, equipos, herramientas

La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es óptima. La mantención de éstas es óptima, presentando y ejecutando programas de mantención establecidos y demostrables.

5 Puntos

La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es buena. Puede haber equipos con fallas menores, que son reparadas oportunamente. La mantención de éstas es adecuada, presentando y ejecutando programas de mantención establecidos.

4 Puntos

La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es suficiente. La mantención de éstas es regular, presentando y ejecutando programas de mantención, aunque no siempre oportunos. Ocasionalmente pueden presentarse fallas de mediana importancia que son corregidas por evento, si riesgos para las personas o la operación.

3 Puntos

La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es deficiente. La mantención de éstas no es adecuada, pudiendo carecer el proveedor un programa de mantención establecida y demostrable. Puede presentarse fallas importantes afectando la operación.

2 Puntos

CALIDAD DE MATERIALES Y SUMINISTROS

La calidad de los materiales y suministros aportados es óptima. Además, en el caso de las Obras, existe control total sobre la calidad de los bienes y su adquisición.

5 Puntos

La calidad de los materiales y suministros aportados es buena. Además, en el caso de las Obras, existe control parcial sobre la calidad de los bienes y su adquisición, lo que permite corregir fallas adicionales.

4 Puntos

La calidad de los materiales y suministros aportados es suficiente. Además, en el caso de las Obras, existe un control rudimentario sobre la calidad de los bienes y su adquisición, lo que usualmente permite corregir fallas.

3 Puntos

La calidad de los materiales y suministros aportados es mala. Es absolutamente necesario mejorar la calidad de todos los elementos.

2 Puntos

 Iniciativa y cooperación

El personal demuestra, sistemática y evidentemente, iniciativa y compromiso, durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio.

5 Puntos

El personal demuestra, usualmente, iniciativa y compromiso, durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio.

4 Puntos

El personal demuestra poca o regular iniciativa, aunque suficiente cooperación, durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio.

3 Puntos

El personal demuestra poca o ninguna iniciativa y poca cooperación, incluso cuando se le solicita, lo que desmejora la calidad del trabajo o el servicio.

2 Puntos

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 Idoneidad del personal clave

El proveedor cuenta con personal altamente calificado, con experiencia e instrucción, tanto para las tareas que debe desarrollar como para contribuir de manera eficiente a la gestión técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado

5 Puntos

El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instrucción para las tareas que debe desarrollar, que contribuye a la gestión técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado.

4 Puntos

El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instrucción básica, aunque suficiente y que no contribuye significativamente a la gestión técnico-administrativa del trabajo o servicio prestado.

3 Puntos

El proveedor no cuenta con personal con la debida calificación para realizar las tareas necesarias tendientes a entregar un trabajo o servicio según los estándares requeridos.

2 Puntos

D. Plazos

 Cumplimiento plazos

El proveedor cumple permanentemente con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que corresponde, el proveedor cumple siempre con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal.

5 Puntos

El proveedor cumple usualmente con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que corresponde, el proveedor cumple usualmente con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal. Si hay retrasos, son menores y corrige espontáneamente.

4 Puntos

El proveedor cumple con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio, aunque puede presentar ocasionalmente retrasos que logra compensar. Además, en todos los servicios que corresponde, aunque el proveedor cumple en general con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal, puede presentar retrasos que debe compensar. Se requiere control permanente y las mejoras son evidentemente posibles.

3 Puntos

El proveedor no cumple con los plazos o cumple en forma irregular en lo que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que corresponde, el proveedor no cumple oportunamente con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal,. Se requiere control intenso y permanente por parte del administrador del contrato.

2 Puntos

 Programación del trabajo

El proveedor hace una programación formal de los trabajos o servicios realizados, siendo demostrable y logrando un uso eficiente y eficaz de los recursos, permitiendo una respuesta, a los clientes internos, dentro de los plazos establecidos.

5 Puntos

El proveedor hace una programación formal de los trabajos o servicios realizados, lo que permite un uso adecuado de los recursos, que, sin ser óptimo, entrega una respuesta dentro de los plazos establecidos.

4 Puntos

El proveedor hace una programación informal de los trabajos o servicios realizados, que no perjudica de manera importante la entrega del servicio, pero en la que son evidentes las posibilidades de mejora. Esta programación precaria, de todas maneras, permite una entrega dentro de plazos aceptables, aunque no siempre dentro de lo programado.

3 Puntos

No existe programación de los trabajos o servicios realizados, o éstos se ejecutan sin utilizar programación, de manera improvisada, lo que no permite satisfacer los requerimientos internos. La falta de programación causa demoras que afectan la operación o la calidad del servicio.

2 Puntos

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E. Aspectos Administrativos

 Cumplimiento laboral y administrativo

El proveedor cumple en forma estricta y oportuna con el orden administrativo, es riguroso en el cumplimiento de plazos y en la calidad en la presentación de la documentación.

5 Puntos

El proveedor cumple razonablemente con el orden administrativo, es preciso en el cumplimiento de plazos y calidad en la presentación de la documentación. Ocasionalmente puede haber fallas o atrasos menores que son corregidos espontáneamente.

4 Puntos

El proveedor cumple suficientemente con el orden administrativo, el cumplimiento de plazos y la calidad en la presentación de la documentación. Puede haber fallas o atrasos que son corregidos cuando se le indican.

3 Puntos

El proveedor no cumple con el orden administrativo, cumplimiento de plazos y calidad en la presentación de la documentación o cumple en forma irregular.

2 Puntos

 Conducta interna

El proveedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos personales como laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ABB

5 Puntos

El proveedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos personales como laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ABB. Ocasionalmente puede cometer faltas menores, que no afectan la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que corrige rápidamente.

4 Puntos

El proveedor muestra una conducta usualmente correcta, aunque algo irregular, en aspectos personales y laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ABB. Ocasionalmente se le ha debido indicar faltas menores, que no han afectado en forma importante la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que logra corregir.

3 Puntos

El proveedor no muestra una conducta satisfactoria en aspectos personales y/o laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ABB o bien, su conducta es tan irregular que no permite confiar en su actuar.

2 Puntos

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Reponderación de Criterios del Proceso E.1 Evaluación y Reevaluación

E1.1 Ponderación de Proveedores de Bienes. Criterios Ponderación

1.- Atención Oportuna (Cotización)

25%

2.- Calidad 25%

3.- Plazo de Entrega 15%

4.- Precios 15%

5.- Seriedad 20%

E.1.2 Ponderación de Proveedores de Servicios

Criterios Ponderación Criterio

Descripción

Calidad del

Servicio

40% Trabajo o servicios realizado

Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos Cumplimiento normativa ambiental.

Cumplimiento y Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad

Infraestructura, equipos, herramientas Calidad de materiales y suministros Iniciativa y cooperación

Idoneidad del personal clave

Plazos 40% Cumplimiento plazos

Programación del trabajo Aspectos

Administrativos

20% Cumplimiento de leyes laborales y control administrativo

Conducta Interna del personal.

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EVALUACION DE PROVEEDORES DESPUES DE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

1. Campo de Aplicación:

Recepción de bienes adquiridos, evaluación del cumplimiento de las especificaciones contratadas hasta la entrega de los bienes a las Unidades Administrativas Solicitantes.

2. Procedencia

Este Instructivo deriva del Procedimiento de Adquisición de Bienes.

Método de Trabajo

Descripción de Actividades

Paso Responsable Actividad Documento de

Trabajo (Clave)

1 Oficina de Almacenes e Inventarios Departamento de Almacenes

Al recibir copia del contrato con sus respectivos anexos, establece las acciones a seguir con el fin de que al momento de recepción de los bienes se cuente con los elementos que permitan evaluar que los mismos cumplan con las características establecidas en el contrato, por lo que hace a la propuesta técnica, así como las muestras, catálogos, folletos o cualquier otro elemento que permita cotejar físicamente los bienes a recibir, así como si por la naturaleza de los bienes se requiera de evaluación técnica, por parte de la Unidad Administrativa requirente.

Lo anterior conforme al Procedimiento de Adquisición de Bienes y al Manual para la Administración de Bienes Muebles y Almacenes en la SCT.

Contrato y Anexos

2 Proveedor Presenta contraseña y los bienes a entregar. Remisiones y Anexos

3 Departamento de Almacenes (Ventanilla)

Ingresa al “Sistema de Control de Almacenes a través de Código de Barras” el número de contrato del proveedor que entregará los bienes, generando el alta de los mismos por cada una de las partidas que contenga la nota de remisión y proporciona número de bodega que recibirá los bienes.

contraseña

4 Proveedor Entrega contraseña y los bienes a entregar. Volante de Recepción de Documentos 5 Departamento de

Almacenes (Encargado de Bodega)

Recibe del Proveedor los bienes adquiridos, verificando el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato respectivo, aplicando el Manual para la Administración de Bienes Muebles y Almacenes en la SCT.

Se cotejan los bienes presentados con las muestras, catálogos o folletos proporcionados por la Dirección de Adquisiciones, mismas que fueron recibidos en la segunda etapa de evaluación de proveedores, así como las propuestas técnicas presentadas en el Proceso de Adquisición de

Bienes

Bienes que se solicita Evaluación Técnica a la Unidad Administrativa Solicitante

Se solicita a la Unidad Administrativa Solicitante, contando con un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir del comunicado para realizar la Revisión Técnica, en el entendido de que los bienes quedarán en depósito durante este tiempo, en caso de no asistir, el Almacén Central los dará por aceptados.

Contrato y anexos

6 Unidad Administrativa Solicitante

De haberse requerido Revisión Técnica de bienes, habilita a un Técnico Capacitado para evaluarlos.

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33

Paso Responsable Actividad

Documento de Trabajo (Clave)

7 Departamento de Almacenes (Encargado de Bodega)

En caso de incumplimiento de alguna especificación o requisito evaluado se levanta un Producto No conforme.

Los bienes que no cumplan serán devueltos al proveedor, siendo la fecha de recepción la de la nueva presentación de los mismos. Recibe de conformidad los bienes, valida el Volante de Recepción de Documentos de bienes; sella y firma las remisiones y se le solicita acudir a la ventanilla para la entrega de su comprobante de recibo de bienes que ampara los bienes entregados.

Volante de Recepción de Documentos Volante de Recepción de Bienes

8 Departamento de Almacenes

Cuando se trata de una recepción de bienes fuera del Almacén Central, se registra en el control de existencias que lleva el almacenista aun cuando se trata de un movimiento virtual.

Oficio de petición.

Comunica a la Unidad Administrativa vía correo electrónico, teléfono u otro medio de la existencia de bienes para el retiro de los mismos, contando con un plazo de 30 días naturales a partir de la comunicación.

Bitácora de llamadas

Faculta a representante para retiro de bienes Oficio de personas autorizadas.

Recibe al representante de la Unidad Administrativa y verifica que cuente con facultades para el retiro de los bienes y le informa de los bienes que le serán despachados.

Ingresa al sistema de código de barras y requisita el vale de salida. Tratándose de bienes instrumentales, en este documento se genera automáticamente el número de control de inventario.

A través de scanner, registra en el sistema la salida de los bienes, mediante la lectora de las etiquetas de código de barras que se imprimieron al concluir la recepción. Con esta operación se actualizan los inventarios.

Una vez registradas las salidas de los bienes, se imprime el Vale de Salida y se entrega al representante de la Unidad Administrativa para su firma de conformidad

Padrón de firmas

Firma Vale de Salida y autoriza el despacho de los bienes. Vale de Salida

Entrega el Vale de Salida, con las firmas y sellos correspondientes a las personas autorizadas a retirar los bienes.

Vale de Salida

Recibe Bienes y Vales de Salida. Vale de Salida

15 Oficina de Almacenes e Inventarios Departamento de Almacenes

Trimestralmente se reúnen para analizar el cumplimiento de los bienes adquiridos y recibidos de las Unidades Administrativas Centrales, mediante el Manual para la Administración de Bienes Muebles y Almacenes en la SCT.

Cédula de Evaluación de Adquisiciones

16 Recursos Materiales

Entrega informe de los resultados globales de ambas evaluaciones para la Junta de Revisión por la Dirección

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