Manual del Sistema Integrado de Gestión

Manual del Sistema

Integrado de Gestión

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

OHSAS 18001:2007

Manual del Sistema Integrado de Gestión /Rev. 01 – Aprobado el 27/07/12- Código: MI-GI-01

Elaborado por: Coordinador SIG; Revisado: Representante de la Dirección ; Aprobado: Gerente General

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INDICE

o

Política de Integrada.

o

Compromiso Gerencial.

o

Alcance del Sistema.

o

Organigrama

o

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001

o Exclusiones

o Objetivos de la calidad

o Descripción de la interacción entre los procesos o Indicadores de Gestión por procesos

o

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

o

Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo ISO 18001

o

Documentación integrada del SIG

POLÍTICA

POLÍTICA INTEGRADA

En KUKOVA INGENIEROS S.A.C. brindamos servicios de consultoría y asesoría en la realización de estudios y proyectos, supervisión de estudios, supervisión en la construcción de obras instalación y montaje de equipos, promoción de inversiones, desarrollo y gestión empresarial y servicios directos de gerencia de proyectos y de empresas, comprometiéndonos a:

•Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, con una cultura de calidad basada en valores y

principios de profesionalismo, liderazgo, desarrollo del recurso humano y total compromiso con el cliente para satisfacer sus requerimientos.

•Brindar atención oportuna al cliente, basada en principios de: creatividad e innovación de los servicios, genuina

vocación de servicio, coherencia absoluta entre lo que se ofrece y lo que se practica y conocimiento pleno de las responsabilidades por parte de cada trabajador de la empresa.

•*Contribuir a conservar el medio ambiente, mediante el buen uso de los recursos y la prevención de la

contaminación que pudiera generarse como consecuencia de nuestras actividades.

*Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores y brindar seguridad a nuestros visitantes en general, cumpliendo con las normas establecidas con el objetivo de mejorar el desempeño de nuestra gestión en seguridad y salud ocupacional.

*Cumplir con todos los requerimientos legales, normativos, regulatorios y otros aplicables a nuestras actividades.

*Promover la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado mediante una estrecha retroalimentación entre las áreas y colaboradores de la empresa.

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COMPROMISO

GERENCIAL

El Directorio y la Gerencia de KUKOVA estamos comprometidos con el desarrollo e

implementación de nuestro Sistema Integrado de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en

el Trabajo para lo cual:

Comunicamos a nuestros trabajadores la importancia de satisfacer los requisitos

legales y reglamentarios.

Establecemos una Política de Integrada que será revisada anualmente, para

asegurar su vigencia.

Aseguramos que se planifique la gestión integral del sistema y se establezcan los

objetivos.

Realizamos por lo menos una vez al año revisiones por nuestra dirección.

Aseguramos la disponibilidad de recursos.

Definimos claramente los niveles de autoridad y responsabilidades a todo nivel de

la organización.

ALCANCE

o

Estudios, desarrollo y supervisión de

proyectos de ingeniería,

o

Supervisión y Gerencia de proyectos de

Ingeniería

y

de

Construcción

y

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ORGANIGRAMA

GERENCIA GENERAL

GERENTES DE AREA Y JEFES DE PROYECTOS

ASESORIA LEGAL SERVICIO TECNICO

ADMINISTRACION SERVICIOS DE TERCEROS (Contabilidad, Licitaciones y Propuestas ) MARKETING Y RELACIONES CORPORATIVAS

SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD

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EXCLUSIONES

Se excluye la Cláusula 7.5.2 de la norma ISO

9001:2008, debido a que la conformidad de todos los

productos

resultantes

tales

como:

informes

mensuales, finales, valorizaciones y otros; de los

servicios de Desarrollo de Estudios de Ingeniería,

Supervisión de obra y Supervisión de la Elaboración

de Estudios de Ingeniería son verificados antes de su

entrega.

POLÍTICA DE LA CALIDAD

OBJETIVOS DE

_{LA CALIDAD}

INDICADORES

META₂₀₁₂ Mejorar el Índice de Satisfacción del Cliente Mejorar la Competencia de nuestro personal Índice de Satisfacción a Nuestros Clientes Índice de la Evaluación de la Eficacia de las Acciones Tomadas > 80% Calificado muy bueno ≥ 90% Aceptable Asegurar la debida Atención de los

Reclamos Reclamos Atendidos 100%

Mejorar los resultados de servicios conformes Número de Servicios No Conformes por proyecto/obra ≤ 5

Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, con una cultura de calidad basada en valores y principios de profesionalismo, liderazgo, desarrollo del recurso humano y total compromiso con el cliente para satisfacer sus requerimientos Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, con una cultura de calidad basada en valores y principios de profesionalismo, liderazgo, desarrollo del recurso humano y total compromiso con el cliente para satisfacer sus requerimientos Brindar atención oportuna al cliente, basada en principios de: creatividad e innovación de los servicios, genuina vocación de servicio, coherencia absoluta entre lo que se ofrece y lo que se practica y conocimiento pleno de las responsabilidades por parte de cada trabajador de la empresa

Promover la mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de gestión integrado mediante una estrecha retroalimentación entre las áreas y colaboradores de la empresa.

OBJETIVOS DE LA

CALIDAD

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DIAGRAMA DE

PROCESOS

C

L

I

E

N

T

E

PROCESOS PRINCIPALES PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

PROCESOS ESTRATEGICOS * Propuestas y Licitaciones C L I E N T E Administración (RRHH, Compras, Mantenimiento Vehículos) Administración del SGC Servicios Técnicos

Desarrollo de Estudios de Ingeniería

Supervisión y Gerencia de proyectos de Ingeniería y de Construcción y equipamiento de

infraestructura

Medición de Satisfacción

Gestión de Proyectos

Supervisión de Elaboración de Estudios de Ingeniería

Estudios, desarrollo y supervisión de proyectos de ingeniería

INDICADORES DE

GESTIÓN POR

PROCESOS

PROCESOS INDICADOR MEDICIÓN META ₂₀₁₂

Índice de Satisfacción del Cliente

Resultado de la Calificación del cuestionario de medición de la

Satisfacción del Cliente (Nº de reclamos atendidos/total de reclamos) * 100 ≥80% calificado muy bueno 100% FRECUENCIA SEGUIMIENTO Al finalizar servicio Mensual GESTIÓN DE PROYECTOS Reclamos Atendidos (Nº Evaluaciones de Eficacia-aceptable) / Nº Total de

Evaluaciones de Eficacia) * 100 Trimestral

ADMINISTRACIÓN (RRHH)

Nº de equipos revisados/ Nº total de equipos programados) *

100 100% Mensual SERVICIO TÉCNICO Índice de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Índice de la Evaluación de la Eficacia de las Acciones Tomadas ≥ 90% Aceptable Nº de Servicios No Conformes por Proyecto ≤ 5 Nº Servicios No Conformes por proyecto/obra Mensual

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LICITACIONES

Y CONTRATOS

Requisitos del cliente (bases y términos de

referencia incluido sus anexos, absolución de consultas y contrato)

La propuesta técnica-económica (relación y

documentación del personal, experiencia de la empresa, presupuesto, documentos contables y financieros según las bases) .

_{Contrato Firmado}

_{Procedimiento de Licitaciones y Contratos}

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

Inputs

Outputs

Proceso donde se identifica las oportunidades de negocio, se evalúa la capacidad de la empresa para el cumplimiento de los requisitos y se elabora la propuesta del servicio con el objetivo de ganar la Buena Pro. Asimismo se efectúa la tramitación para la firma de los contratos. _{Proceso subcontratado}

GESTIÓN DE

PROYECTOS

El contrato.

Bases integradas y términos de referencia. La propuesta técnica-económica.

Estudios previos, de ser necesario.

Recursos de servicios tales como: programas

aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros, cuando corresponda.

_{Documentos del proyecto de estudio.}

Proceso donde se realiza las

investigaciones, evaluaciones y actividades necesarias para el desarrollo de todas las especialidades y documentos que conforman el estudio. Inputs Outputs P-GP-07 : Procedimiento de Desarrollo de Estudios de Ingeniería PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

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GESTIÓN DE

PROYECTOS

Por parte del compromiso entre el cliente y Kukova:

 _{El contrato.}

 _{Bases integradas y términos de referencia.}  La propuesta técnica-económica.

 _{Estudios previos, de ser necesario.}

 _{Recursos de servicios tales como: programas}

aplicativos, viáticos , personal especializado, y otros, cuando corresponda.

Por parte del compromiso entre el cliente y el contratista:

 _{El contrato.}

 _{Bases integradas y términos de referencia.}

 _{La propuesta técnica-económica.}

 _{Documentos de la supervisión de la elaboración de}

estudios.

Proceso donde se supervisa las

investigaciones, evaluaciones y actividades necesarias para el desarrollo de todos los documentos que conforman el estudio realizados por el contratista.

Inputs

Outputs

 _{P-GP-14 : Procedimiento de Supervisión de}

Elaboración de Estudios de Ingeniería.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

ESTUDIOS, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

GESTIÓN DE

PROYECTOS

Por parte del compromiso entre el cliente y KUKOVA:

 El contrato.

 _{Bases integradas y términos de referencia.}  _{La propuesta técnica-económica.}

 Recursos de infraestructura, según el caso.  _{Requisitos legales aplicables.}

Por parte del compromiso entre el cliente y el contratista:

 El contrato de la obra.

 _{Bases integradas y términos de referencia.}

 _{La propuesta técnica-económica.}

 Expediente Técnico de la Obra.

 _{Documentos de la supervisión de elaboración de obras}

Proceso donde se supervisa que la ejecución de la obra cumpla a tiempo las condiciones técnicas y económicas (calidad, seguridad, plazo, costo) de acuerdo a lo estipulado en el contrato de la obra y/o equipamiento. Inputs

Outputs

P-GP-15 : Procedimiento de Supervisión de Obras

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

SUPERVISIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y DE

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

Ley de Contrataciones del Estado (D.L. Nº 1017)

y su

Reglamentación (D.S Nº 184-2008-EF), Vigente.



Normatividad específica de organismos multilaterales que

convocan procesos en el país y/o que financian proyectos,

tales como: PNUD, UNOPS, Banco Mundial, BID, CAF, OIM y

otros.

DISPOSITIVOS

LEGALES GESTION

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

Manual del Sistema Integrado de Gestión /Rev. 01 – Aprobado el 27/07/12- Código: MI-GI-01

Elaborado por: Coordinador SIG; Revisado: Representante de la Dirección ; Aprobado: Gerente General . 18 Identificación de Aspectos Ambientales Significativos Revisión del Sistema Planificación y Organización

ESTRUCTURA DEL

SGA

PROCESOS

ESTRATEGICOS

Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales Objetivos, Metas y Programas Ambientales Control Operacional y Monitoreo Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta Capacitación Proveedores Comunicación Interna Comunicación Externa Auditoria Interna Control de Documentos y Registros Acciones Correctivas y Preventivas Soporte Administrativo S.G.A Partes Interesadas PROCESOS

Proceso para la continua identificación de los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y servicios desarrollados por la empresa, y determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente a fin de controlarlos.

o P-GI-18: Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de

Impactos Ambientales.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

o Matriz de IAEI.

o Equipo de evaluación (personal de la empresa).

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (IAEI)

Entrada

Salida Matriz de IAEI completa, contiene:

o Aspectos identificados, impactos evaluados. o Gestión a realizar (controles operacionales por

reforzar o implementar tales como: planes de emergencia, simulacros, inspecciones, capacitación del personal y monitoreos ambientales, entre otros).

o Información para la identificación de requisitos legales y otros suscritos.

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

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Identificar, mantener, acceder y cumplir los requisitos legales y otros requisitos que la empresa suscriba concernientes a temas medio ambientales y de seguridad y salud en el trabajo aplicables a todas las actividades de la empresa.

o P-GI-19: Procedimiento de Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

o Diario el Peruano y/o páginas web de normas legales y reglamentarias.

o Requisitos que la empresa suscriba concernientes a temas medio ambientales y de seguridad y salud .

o Lista de requisitos legales y otros aplicables completa.

o Matriz de aplicación de requisitos legales y otros completa (obligaciones y cumplimiento).

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

(APLICABLE

TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

Entrada

Salida

SISTEMA DE GESTIÓN

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

o Aspectos Ambientales Evaluados (Matriz de

IAEI)

o Control operacional de los AA Identificados

Entrada

Salida

o P-GI-18: Procedimiento de Identificación de

Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.

o Aspectos Ambientales Identificados (Matriz de

IAEI)

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

Proceso para la formulación e implementación de los objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión ambiental mediante la información obtenida del proceso de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.

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CONTROL OPERACIONAL MEDIO AMBIENTAL

o Control Operacional (incluidos en la matriz

IAEI)

o Inspecciones

o P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de Cómputo o P-GI-20: Procedimiento de Manejo de Residuos

o P-GI-27: Orden, Limpieza, y Seguridad

SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

o Aspectos Ambientales Significativos (Matriz

de IAEI) Entrada

Salida

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

Proceso que permite definir e implementar criterios operacionales para aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados con la finalidad de prevenir la contaminación ambiental

Proceso que permite proteger las vidas humanas de todo el personal que labora en la empresa. Asimismo, proteger el medio ambiente mediante acciones de mitigación.

o PL-GI-01 : Plan de Contingencia-Sede Central o P-GI-21: Procedimiento de Planes de

Emergencias

o P-GI-29: Planes de Emergencia para Vehículos

de Supervisión

o I-GI-01: En caso de Incendio o I-GI-02: En caso de Accidentes o I-GI-03: En caso de Evacuación o I-GI-04: Derrame Productos Químico

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

o Plan de Contingencia.

o Plan anual de simulacros. o Personal.

o Plan anual de simulacros desarrollado.

o Personal capacitado y concientizado en caso de emergencias.

PLANES DE EMERGENCIAS

(APLICABLE TAMBIEN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO)

Entrada

Salida

SISTEMA DE GESTIÓN

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SISTEMA DE GESTIÓN

DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Revisión del Sistema Planificación y Organización

ESTRUCTURA DEL

SGSST

PROCESOS

ESTRATEGICOS

Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales Objetivos, Metas y Programas de SST Control Operacional y Monitoreo Planes de Emergencia y Capacidad de Respuesta Capacitación Proveedores Comunicación Interna Comunicación Externa Auditoria Interna Control de Documentos y Registros Acciones Correctivas y Preventivas Soporte Administrativo SGSST Partes Interesadas PROCESOS

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Proceso para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles para que éstos sean eliminados o controlados.

o P-GI-17: Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)

Entrada

Salida o Matriz de IPER.

o Equipo de evaluación (personal de la empresa). Matriz de IPER completa, contiene:

o Peligros identificados, riesgos evaluados y controles operacionales existentes.

o Gestión a realizar (controles operacionales por reforzar o implementar tales como: objetivos y programa de gestión SST, planes de emergencia, simulacros, inspecciones, capacitación del personal y monitoreos de SST, entre otros).

o Información para la identificación de requisitos legales y otros suscritos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o Programa de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo (incluye los Objetivos , Metas e Indicadores de SST)

Entrada

Salida

o R-GI-17-02: Programa de Gestión de SST o P-GI-17: Procedimiento de Identificación de

Peligros y Evaluación de Riesgos

o Riesgos No Aceptables (Matriz de IPER)

Proceso para la formulación e implementación de los objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión de SST mediante la información obtenida del proceso de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos con la finalidad de prevenir daños a la seguridad y salud de los trabajadores.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

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OBJETIVOS DE

SEGURIDAD Y SALUD

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POLÍTICA INTEGRADA OBJETIVO META INDICADOR

Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores y

brindar seguridad a nuestros visitantes en general, cumpliendo con

las normas establecidas con el objetivo de mejorar el desempeño de nuestra gestión en seguridad y salud ocupacional SEDE CENTRAL Mejorar la seguridad de la infraestructura 100% ventanas de vidrio con protección de seguridad

Índice de Ventanas de Vidrio con protección de seguridad 100 % de escaleras seguras Índice de Escaleras Seguras

100 % de infraestructura

de falso techo seguras Índice de infraestructura de falso techo seguras 100 % de pazos a desnivel

señalizados Índice de pazos a desnivel señalizados

acceso a área de limpieza

seguro Escalera de caracol señalizada Tapa de pozo anulada

Mejorar la seguridad del mobiliario 100% de puestos de trabajo con cableado reestructurado

Índice de restructuración del cableado por puesto de trabajo

OBJETIVOS DE

SEGURIDAD Y SALUD

POLÍTICA INTEGRADA OBJETIVO META INDICADOR

Prevenir las

lesiones y

enfermedades

ocupacionales de

nuestros

trabajadores y

brindar seguridad a

nuestros visitantes

en general,

cumpliendo con las

normas establecidas

con el objetivo de

mejorar el

desempeño de

nuestra gestión en

seguridad y salud

ocupacional

SEDE CENTRAL Prevenir lesiones lumbares 100% personal capacitado en temas ergonómicos (posturas) Índice de capacitación al personal 100% de sillas

ergonómicas en uso Índice de Sillas ergonómicas en uso

Prevenir lesiones

100% de hojas MSDS de químicos usados lugar de

uso

Índice de hojas MSDS de químicos usados lugar de uso

100% de Sustitución de

químico agresivo Índice de control de químicos agresivos 100% de personal que

maneja o guía salida o ingreso de vehículos capacitado en manejo defensivo. Índice de capacitación en manejo defensivo uso de chaleco

antireflectivo para personal guía salida o ingreso de

vehículos

Personal que guía usa chaleco antireflectivo

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OBJETIVOS DE

SEGURIDAD Y SALUD

POLÍTICA INTEGRADA OBJETIVO META INDICADOR

Prevenir las

lesiones y

enfermedades

ocupacionales de

nuestros

trabajadores y

brindar seguridad a

nuestros visitantes

en general,

cumpliendo con las

normas establecidas

con el objetivo de

mejorar el

desempeño de

nuestra gestión en

seguridad y salud

ocupacional

SEDE OBRA –HOSPITAL VMT

Mejorar seguridad de infraestructura

100% instalaciones seguras (ventanas de

vidrio y techos con protección )

Índice de Instalaciones seguras

SEDE OBRA - COLEGIO LABARTE

Mejorar seguridad del mobiliario

100% de puestos de trabajo con cableado

reestructurado

Índice de restructuración del cableado por puesto de trabajo

CONTROL OPERACIONAL DE SST

o Control Operacional (incluidos en la matriz

IPER)

o Inspecciones

o P-ST- 12: Mantenimiento de Equipos de Cómputo o P-GI-25: Equipos de Protección Personal

o P-GI-26: Interrupción Trabajo

o P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad o P-GI-28: Manipulación de Cargas

o P- AF – 11 : Compras – control de proveedores

o Peligros Identificados y Riesgos evaluados

(Matriz de IPER) Entrada

Salida

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Proceso que permite definir e implementar criterios operacionales para aquellos peligros identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir daños a la seguridad y salud de los trabajadores.

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Implementar acciones correctivas y preventivas mediante el registro, investigación y análisis de los hallazgos, los incidentes, accidentes o enfermedades ocupacionales a través de un previo conocimiento de los hechos acontecidos, con el fin de poder diseñar e implementar medidas correctivas encaminadas tanto a eliminar las causas (para evitar la repetición), así como aprovechar la experiencia para mejorar la prevención de estos casos en la empresa.

o P-GI-22: Procedimiento de Investigación de Incidentes,

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales.

o P-GI-27: Orden, Limpieza y Seguridad.

o P-GI-03 : Procedimiento No Conformidad, Acciones

Correctivas y Preventivas.

o Registro de incidentes, accidentes y enfermedades

ocupacionales de SST.

o Registro de inspecciones de limpieza, orden y seguridad. o Hallazgos del personal referentes a riesgos e impactos

ambientales que generan o podrían generar desviaciones de los requisitos del SIG .

o Auditorías internas / externas.

o Revisión gerencial del sistema de Integrado. o Solicitud de acción correctiva o preventiva.

o Solicitud de acción correctiva o preventiva cerrada.

o Ficha de investigación de accidentes o incidentes cerrada.

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

Entrada Salida PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

DOCUMENTACIÓN

INTEGRADA DEL SIG

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Documentar, controlar y mantener la base documentaria del Sistema de Gestión Integrado

o P-GI-01 : Procedimiento Control de Documentos y Registros

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

o Documentos y registros internos. o Documentos externos.

o Documentos y registros controlados.

Entrada

Salida

CONTROL DE DOCUMENTO Y REGISTROS

DOCUMENTACIÓN

INTEGRADA

Planificación, programación y realización de Auditorias Internas, para evaluar el Sistema de Gestión Integrado.

o P-GI-02 : Procedimiento Auditorias Internas. o Programa anual de auditorias.

o Itinerario de auditoria interna. o Auditores Internos calificados.

o Ejecución de la auditoria. o Informe de auditoria.

o Solicitud de acción correctiva. o Solicitud de acción preventiva.

AUDITORIAS

Entrada Salida

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

DOCUMENTACIÓN

INTEGRADA

DEL SIG

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Administrar las comunicaciones, consultas y participación (interna y externa) de las todas las partes interesadas con el fin de lograr una óptima comprensión de la información que requiera ser transmitida en lo que se refiere al Sistema Integrado de Gestión.

o P-GI-05: Procedimiento Comunicaciones, Consultas

y participación.

o P-GI-24: Procedimiento de Estructura y

Responsabilidad de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

o P-GI-23: Procedimiento de Formación del Comité o

Designación del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o P-GI-25: Procedimiento de Equipo de Protección

Personal.

o P-GI-26: Interrupción de Trabajo.

o Información para el Sistema Integrado de Calidad , Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional

o Pautas y documentos del Sistema de Gestión de Calidad , Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional

COMUNICACIONES, CONSULTAS Y PARTICIPACIÓN (INTERNAS Y EXTERNAS)

Entrada Salida

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

DOCUMENTACIÓN

INTEGRADA

DEL SIG

ADMINISTRACIÓN (COMPRAS)

Abastecer de productos y servicios verificando la calidad y cantidad solicitada dando énfasis a la prevención de la contaminación ambiental y riesgos en el trabajo, según la factibilidad técnica y económica.

o Documentación del Proveedor.

o Criterios de selección de proveedores o Lista de proveedores de artículos críticos. o Ficha de evaluación y reevaluación de

proveedores de artículos críticos.

o Productos comprados (EPP, vehículos de supervisión, computadoras, mobiliario, otros).

o Proveedores aprobados. o Proveedores reevaluados.

o Comprobante de pago con copia archivada.

o P-AF-11 : Procedimiento de Compras.

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

Entrada Salida

DOCUMENTACIÓN

INTEGRADA

DEL SIG

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Reclutamiento, selección y contratación de personal según las necesidades de la empresa. o Perfil de puesto.

o Currículos vitae documentado.

o Condiciones laborales (exámenes médicos ocupacionales, seguro complementario de riesgo (SCR ), cuenta de banco).

o Personal seleccionado y contratado. o File de personal documentado. o Contratos.

o Personal con Inducción

o Resultado y seguimiento de exámenes médicos ocupacionales.

o Personal de obras con de seguro complementario de Riesgo.

o P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

ADMINISTRACIÓN (RRHH): SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Entrada

Salida

DOCUMENTACIÓN

INTEGRADA

Evaluar las necesidades de capacitación y ejecutarlas según el Plan de Capacitación Anual. Evaluar la eficacia de las capacitaciones.

 P-AF-10 : Gestión de Recursos Humanos

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

_{Necesidades de capacitación.} _{Evaluación de competencia.} Evaluación de habilidades

Evaluación de la eficacia de las acciones

tomadas.

Plan de capacitación anual. Registros de capacitación. Personal capacitado.

Registros de evaluación de la eficacia de

las acciones tomadas.

Inputs

Outputs

ADMINISTRACIÓN

(RRHH)

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SERVICIO

TÉCNICO

Ficha de control de mantenimiento.

Programa de mantenimiento de equipos de

cómputo.

Ficha de control debackups.

Establecer actividades de carácter preventivo y correctivo relacionadas con el mantenimiento de equipos de informática de la empresa.

Este proceso se realiza en forma descentralizada, ya que los equipos están distribuidos en diferentes áreas y proyectos, así tenemos:, computadoras, impresoras, escáner y fotocopiadoras,. P-ST-12 : Procedimiento de Mantenimiento de Equipos de Cómputo P-ST-13 : Procedimiento de Respaldo de la Información PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES Inputs Outputs

Ficha de control de mantenimiento

Programa de mantenimiento de equipos de

cómputo completo.

_{Ficha de control debackups completo.} _{Copias de seguridad (backups).}

Implementar acciones correctivas y preventivas para el tratamiento y eliminación de las No Conformidades o Potenciales No Conformidades y prevenir su ocurrencia.

P-GI-03 : Procedimiento Acciones

Correctivas y Preventivas

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES

Hallazgos.

Resultados de encuestas de satisfacción. Revisión gerencial del sistema de gestión

de la calidad.

Solicitud de acción correctiva. Solicitud de acción preventiva.

_{Solicitud de acción correctiva cerrada.} _{Solicitud de acción preventiva cerrada.}

Inputs

Outputs

ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO

Manual del Sistema Integrado de Gestión /Rev. 01 – Aprobado el 27/07/12- Código: MI-GI-01

Elaborado por: Coordinador SIG; Revisado: Representante de la Dirección ; Aprobado: Gerente General

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CAMBIOS DE LA

ÚLTIMA VERSIÓN