dd^eaiahor?^''>-%%" - 'V.^. :,

(1)

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION.

18/2/2015

'.V ít"

'l'

"pSÓ^

.SCkfr

Ejercicio:

No CUR;

Monto. IVA 2015 357

Sub Total

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestarla:

> .-í

•dd^EaiaHor?^''>-%%"

-

' V . ^ . :,

Vx-'^sx

? •^li'COMPROfiANTE'DE-PAGO^fe-'.s

' '-:

Entidad.

024-9999-0000

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

Tipo Registro:

DEV

DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

40,00

0,00

40,00

0,00

;

0,00

Total Liquido Pagar:

40,00

GASTO CORRIENTE, JORGE LOYOLA PAGOVIAJE A URCUQUI EL15 DE

ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DESERVICIOS

Estado.

APROBADO

Descripción:

INSTITUCIONALES Nro 2626, ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DE

Cuenta Monetaria No.:

11001009645

^^STOS Nro 2626

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería

Entregado al BCE

SI SI SI

1 Cta Pagadora

Fuente

Descnpción de la Fuente

1110008 RECURSOS FISCALES F. Confirmado 12/02/2015 Monto Confirmado 40,00

40,00

tVIonto Rechazado

óóó"

Código

Nombre

Ctf^

35^

3Sf

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES Sub-Total

A

Total Deducciones

Secretana Nacional

de Planrficaaón

y Desarrollo

PIRCCCIÓN riNANCIERA

Deducciones Sin Factura

jESOncnÍA

(2)

- t , s. Institución U Ejecutora Unid Desc

COMPROBANTrEiUNICO DE^EGISTRO

.^1 f

024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

Reporte

rptComprobanteGastos rdlc

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechíi Elabo "ación No CUR

No Original

0000 09 02 2015 357 297

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento No

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-LG-2626

No Expediente

140 Clase de Registro Banco Comprobante Beneficiario DEVENGADO GASTOS Clase de

Gasto OTROS GASTOS

Cuenta Monetaria

Numero Operación

1708897739 JORGE REMBERTO LOYOLA ORDONEZ

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RPA RTODEV

iPG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N Prest DESCRIPCION _MONTO

01

00

000

001 530303

1701

001 0000

0000

Viáticos y Subsistencias en eilntenor

TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SU B-TOTAL 40 00 40 00 0 00 40.00

SON CUARENTA DOLARES

RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

0 00

40 00

DESCRIPCION GASTO CORRIENTE, JORGE LOYOLA PAGO VIAJE A URCUQUI EL 15 DE ENERO 2015. SEGUN SOLICITUD E INFORME DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2626, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS Nro 2626

Secretaría Nacional

de Pfanrftaacion

y Desarrollo

DIRECCIÓN FINANCIERA

TESORERÍA

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

^

REGISTRADO

APROBADO:

APROBADO

FECHA

11/02/2015

Funcionario Responsable Director Financiero

//'PVJ1

(3)

Institución

U Ejecutora

Unid Desc

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

Reporte

rptComprobanteGastos rdlc

9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

Fech?] Elabo ación No CUR

No Ongtnal

0000 09 02 2015 357 297

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento No

No Expediente

140

Clase de Registro Banco Comprobante Beneficiario DEVENGADO GASTOS Clase de

Gasto OTROS GASTOS

Cuenta Monetaria

Numero Operación

r '

'f <>•

• •>"

DEDUCCIONES

A f J ] f •'i /

1 r,-DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA

11/02/2015

A

i^cioiuno Responsable

Diieclor Financino

RPA RTO DEV

(4)

Institución U Ejecutora Unid Desc

COWIPROBANTErUNIGO:DE!REGISTRO"

2-3)iu 3Sfí

SENPLADES

Reporte

rptComprobanteGastos rdlc

SENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechj) Elabo ación No CUR

No Original

0000 1 06 02 2015 297 297

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento No

No Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OP-4.G<2626 ₁₄₀

Ciase de Registro Banco Comprobante Beneficiario COMPROMETIDO GASTOS Clase de

Gasto OTiíOS GASTOS

Cuenta

Monetaria

Numero Operación

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RPA RTO DEV

1

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N Prest DESCRIPCION _MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000

0000

Viáticos y Subsistencias en el Intenor

40 00

TOTAL PRESUPUESTARIO 40 00

IVA 0 00

SUB-TOTAL 40 00

RETENCIONES IVA 0 00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO _{0 00}

TOTAL A PAGAR 40 00

SON CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION

GASTO CORRIENTE, JORGE LOYOLAVIAJE A URCUQUl EL 15 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES Nro 2626, ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS Nro 2626

Secretaría Nacional

de Hanificacíón

yOcsarroHo

DIRECCÍÓN FINANCIERA

tesorería

CANCELADO

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTR^O:

APROBADO:

A P P H R A n n —

aj

i l c i ia —• "

06/02/2015

(5)

Institución

U Ejecutora

Unid Desc

COMPROBANTE UNICO DE.REGISTRO

024 SECRETARIA NACiONAL DE PLANiFlCACiON Y DESARROLLO

SENPLADES

Reporte

rptComprobanteGastos rdlc

9999 SECRETARIA NACiONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

Fechíi Elabo ación No CUR

No Original

0000 06 02 2015 297 297

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento No

No Expediente

140 Ciase de

Registro

Banco Comprobante Beneficiario

^

' n i J '

COlVIPROMETiDO GASTOS Ciase de

Gasto OTROS GASTOS Cuenta

Monetaria

Numero Operación

DEDUCCIONES

1 \ I -' i * < '

DATOS APROBACION

ESTADO

REGI^RADO

APROBADO.

APROBADO

FECHA

06/02/2015

f

Funcionuio Responsable Director Financiero

RPA RTO DEV

(6)

FUNCIONARIO

DIRECCIÓN I UNIDAD

CARGO

SECRETARIANACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS ^VIATICOS. SUBSISTENCIA.ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN )

LOYOLA ORDONEZ JORGE REMBERTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CHOFER

' formulario de UQUJDACIÓN N'.'"- 2626

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTE

LUGAR COMISION

FECHA DE COMISIÓN

MOTIVO DEL VIAJE

URCUQUI

EL 15 DE ENERO DE 2015

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A YACHAY

RepublUa d«l Ecuador

LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO

, CÁLCULO DE VlÁTICO, SUBSIS

—

FENCIAYALIME

NTACIÓN

FECHAS

CONCEPTO DE GASTOS

NÚMERO DE

CBTEA^ENTA RAZÓN SOCIAL ' ' RUC

VALOR

Viático, ^f

SUBSIj

STENCIA

ALIMENTACIÓN

\rfÓTAi:|

AIÍ|n*fn2d¿n/HMp «datt/Psuin Mev<n:MMn/eembu »tibi«AubTi carne» Pea]M/^arq i ^ , ."No >1. -15/01/2016 .

X 1895071 PANAMERICANA VIAL S A 1791317025001 0,60 VALOR VALOR 40 00 - 40.60

15/01/2015 . X 2269767 PANAMERICANA VIAL S A 1791317025001 1,00 - - 1,00 15/01/2015 . X 1019905 PANAMERICANA VIAL S A 1791317025001 1,00 - - 1,00 15/01/2015 . X 3378096 PANAMERICANA VIAL S A 1791317025001 1 00 - - 1,00 15/01/2015 .

X 1617990 PANAMERICANA VIAL S-A 1791317025001 1,00 • - 1,00

. . . - - • • -. . . - - • - -. . - - - - • -TOTAL 4,60 TOTAL A PAGAR $44,60 DETALLE

e

>

E abora

AUTORIZO EL PAGO POR

$44,60

(7)

-®

Ministerio

de Relaciones

Laborales

Secretaría Nacional

de Planificación

T i

- ^ ií', ^

\

INFORME DÉ SERVICIOS INSTITUCIÓNAIeSs

No SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION

SENPLADES-CGAF-DA-JL-2015-XÍ223

/ - r

NOMBRE COMPLETO D^SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)

LOYOLA ORDOÑEZJORGE

CIUDAD . PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO- IMBABUR/^URCUQUI- QUITO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

5' FECHA DE INFORME 1/ - í- h No CEDULA

1708M7739

PUESTO

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:

DIRECCION ADMI|>JlSTRATIVA

19/01/2015

CONDUCTOR

- i

a

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS TÉCNICOS

(OBJETIVOS TÉOfilICOS DE LA COMISIÓN)

:c^i

Objetivo técnica-general

_ ' )jetivo técnico especjflco Movilizar al funcionario Subsecretano Eco Franklin Yacelga de las SENPLADES a Yachay, Cantón

Urcuqui

INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS (DIA POR DIA)

(DETALLE DE ACTIVIDADES TÉCNICASDIA POR DIA DE LA COMISION SE ADJUNTE O NO LA AGENDA DE EVENTOS)

Jueves 15 Mcviliz^al Subsecretano Eco Franklin Yacelga ala Ciudad de Urcuqui yretorno aQuito

Secretaria Nacional

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS

de Píanificaaon

_yOesarroUo

(CONCLUSIONES Y RECOMgNDACIONESTÉCNICASDE LA COMISION)

dirección financiera

tesorería ••

Conclusiones

Recomendaciones

ITINERARIO

;;;^^gio¿ t;,-

'Éstos~„datos se- refieren^ a] 'tiempo'.efectivamente'' utilizado' -en

comisióni^ de'sde'su inicio en'el lugár'de residencia o,trabájo, hasta el ,

cumplimiento o'final de la comisión'ségun sea efcasd'.Es^nfonfiacjón

•indispensable"- para,' el correcto cálculo.'<dé"'''-los valores ^a^ser •

reconocidos'

' v X ' '

FECHA

1^01/2015

15/01/^,15

HORA

12^0

00^6 /

Hora inicio de labores del día de retorno *

08 Sp^

^,*|Entienááse día de retorno^cómo el ultimo día^de la corhisión

- .

, '

'

V AUTORIZASIÓN EXTENSIÓN de LICENCIA

'i-. '

1-, ' - (•

AUTORIZOMaTexíension dernúmero de'^días inicialmente solicitados pórlás razones a continuación^detalladas ^y confonne lo'

áispuesto en'elji^rt ',14 del, Reglamento'de Viáticos, SuBsistencias.lMovilizáciones-yAlirñentacion; dentro'del'pais^ para las y los^,

Servidoresy^laisy.iosTraBaiadores''' '

^

'

Detalle de circunstancias para la extensión

.3/.

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO/

TERRgST

RE /

TERf^T

DETALLE PEQ-975 RUTA

Quito/(Ji

rcuqui

Urcuqui ^duito

7 AUTORIZACIÓN MÁXIMAAUTORIDAD O SU DELEGADO

NOMBRE CARGO

ING. GABRIEL GARZON JARRIN

(8)

- .

1 <— _

Nota En él caso de haber utilizado^transporte publico,^se.deberá adjuntar obligatoriamente ios^paseá a bordo bbolétos ^

' ^ - e '

i , -:

i pBSERVAcioNEsV ,

!

₁

_^

₁ _{i' >}

{Aquí se debe hacer constar los documentos adjuntos que justifican la logística utilizada para el cumplimiento de la comision )

(Ej Se adjunta tickets aéreos)

(Además el funcionano podrá anotar cualquier otro/po de información que desee)

/

-Se adjuntan

₇

comprobantes de venta por un valor total de $

USD, para reembolso de gastos, según el siguiente detalle

T

_{-DETALLÉ DÉ COMPROBANTES DÉ VENTAJEN GASTOS REALIZADOS}

FECHA RUC No COMPROBANTE SUBTOTAL- iVA TOTAL

15/01/2015

1791317025001

001895071

0 60

0 00

0 60

15/01/2015

1708897739

002269357

1 00 0 00

1 00

15/01/2015

1708897739

001019905

1 00

0 00

1 00

15/01/2015

1708897739

003378096

1 00

0 00

1 00

15/01/2015

1708897739

001617990

1 00

0 00

1 00

SUMA.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES,

Los formúlanos de Informe de li emuneracion tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente Sin tachones ni enmendaduras

NOMBRE CARGO

LOYO

ISIONADO

EZJORGE

CONDUCTOR

AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A

LALIQUIDACIÓN DE lA DIRECCIÓN FINANCIERA

i' K j ' ' .

NOMBRE

,JNG ^GABRIEL GARZON JARRIN

" ' y" ^ - I '

CARGO , COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

•'V,', J3r,y;

NOMBRE CARGO

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

IJJÜJCC»

ECON. MONICA DEL ROCIO GOMEZ G

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

^¡P

NOTA' El presente jnforme 'deberán presentarse 'dentro, del ''término'

.nfáximb de 4 días ^e.cumplida la licencia, por demora'o'rio presentación

los valores pagados'deberán ser restituidos Cuandotia hcencia sea

(9)

Ministerio

de Relaciones

Laborales

Secretaría, Nacional

de Ranificación

SOÜClfuVDkAÚToilZACÍÓN^P^^^

No SOLICITUD UCENCIA CON REMUNERACION

7 ^

SENPLADES-CGAF-DA-JL-2015-^23

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIÁTICOS

MOVILIZACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

14/01/2015

/

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

No CERTIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA FUENTE DE FiNANCIAMIENTO

CORRIENTE NOMBRE DEL PROYECTO

NO

INVERSIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NC^RES)

LOYOLAORDOÑEZ JORGE

/

No CEDULA

17

PUESTO

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

QUITO- IMB/BURA-URCUQUl7¿J¿rtT0

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

CONDUCTOR

FECHA DE INIC^ DE COMISIÓN

15/01/2015

DIRECCION ADM^iSTRATIVA^

FECHA DE FINAL DE CCMÍSIÓN

15/01/20/5

A DE LLEGADA

00 00

DE SAL DA

12/00

SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO

NO

X

-ITORIZO

la

ejecución

para

el

cumplimiento

de

los

servicios

_^titucionales detallados durante los días de descanso obligatono,

tratándose de un caso excepcional debidamente justificados según

documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art 16 del

Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación,

dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores

NOMBRE CARGO

AUTORI^CIÓN MÁXIMA AUTORIDAD OSU DELEGADO

ING GABRIEL GARZON JARRIN

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Eco Franklin Yacelga

DESCRIPCIÓN pEbBJEJiybs Y4CTiyipApES- '

OBJETIVOS TÉCNICOS

Objetivo técnico general Movilizar al funcionano, Sutóecretano Eco Franklin Yacelga de las SENPtó^S a Yachay.,Cantón

/

m

^

y Desarrollo

Objetivo técnico específico Movilizar al Sr funcionario al destino respectivo

/

nmFCCIÓN financiera

TESORERIA

fcANCELAUO

INFORME TÉCNICO DEACTIVIDADES DESARROLLADAS (DIA POR DIA)

leves 15 Movilizar al Subsecretano Eco l^nklin Yacelga a la Ciudad de Urcuqui y retomo a Q

l'-liV'-jl SALIDA"-"

'

J^LLÉÓÁDA';

TIPO

/

DETALLE

RUTí»-'

FECHA

HORA

✓- FECHA HORA

TERRE^:!^

INSTITUÓlONAL

PQa 97^

Quitj>¿^r(^qui

15^/2015 /

15/01/2015

_/

15 00

TERR^RE

INSTITUCJÓNAL

PEC^yg

Urcuqut^ Quito

15/01^dl5

O

o

15/0^015 /

_{OO-ÓO /}

l

J

/

_/

/

irt i'' .

OBSERVACIONES

'

DATOS P'ARÁ LArTRANSFERENCIA

-BANj^^

PRODUBANCO

Secretr3na Nación de Planificación ' Dnnnrrollo TIPO DE CUENTA

AHORROS

No DE CUENTA

11001009645

Los formularios dej^ql^ttftGiglfctri^ CCÍdNietri&hWáfetái^ ^^ndrán validez únicamente si han sido llenados yfirmados debidamente Sin tachones ni enmendaduras

SERVIDOR COMlSlOtOAOO - SOLlCrrANTE

Fecha

-QL^^ HQra:-^2CU>

Recibido pon

(10)

NOMBRE

_LOMO

_RDONEZJORGE

CARGO CONDUCTOR

AUT0RI2AD0 MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION

DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE CARGO

/

ING GABRIEL GARZON JARRIN

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOMBRE

_{ECON MONICA DEL rocío GOMEZ G}

CARGO

DIRECTORA ADMIN(STRATIVA(E)

NOTA Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo

menos 72 horas de anticipación a la licencia

De no existir disponibilidad

presupueslana, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes

El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término

máximo de 4 días de cumplida la licencia Esta prohibido conceder licencias para

el cumplimiento de servicios institucionales durante'los días de descanso

obligatono,

con

excepción

de

las

Máximas

Autondades

o

de

casos

excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autondad o su Delegado

!i

_{ÁUTORIZACIÓN DE DEÍSCUENTO DE LOS VALORES NO.}

_FRICADOS

AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de

viáticos

que

no

cuenten

con

los

justificativos

debidos,

entendidos como

no

gastados,

sean

descontados

de

mi

siguiente remuneración, sueldo o salano conforme lo dispuesto

en el Art

15 del

Reglamento de Viáticos, Subsistencias,

Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los

Servidores y las y los Trabajadores

(11)

< ' «

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O

Mq

394 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

Institución

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (SENPLADES)

RUC

1768134580001

2 DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

/

Ciudad

QUITO

/

'

Fecha de Vigencia

Desde 2015^-15 Hora 12 00

Hasta 2015

.01-16 Hora 00 00

Motivo

Movilizar a funcionarios ae la SENPLADES a Yachay, cantón Urcuqui

- r*

J

No Ocupantes

4

AUTORIZACION

_/

/

Fecha

2015-(^1S

No Comunicación

SENPLADES-CGAF-DA-JL-201

5-02^

/ ✓

Lugar Origen

Senplades Juan León Mera 130 y Av Patna

Lugar Destino

Imbabura Yachay

Kilometraje Inicio

_/ÓO»633

_{Kilometraje Fin}

3 DATOS DEL CONDUCTOR / A

ac

onal

Nombres LOYOLA ORDOÑ^JORGE REMBERTO

Número de Cédula / Pasaporte

1708897739

Cargo COf^ÜCTOR

Tipo de Licencia

E

Qecrctona N

.^ca'Mn

dG Wan'

,

yDesaireóte

dirección fina i

tesorera

diera

4 CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

CANCbLADO

Numero de Placa

PEQ0975

Color NEGRC

5 DATOS DEL SOLICITANTE

Marca I Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2 7L V6 5P T/M 4x4

Número Matrícula

A054355

/

Nombres

Eco Franklin Yacelga

Cargo Subsecretario deTerritorios y Cuidadam^^

^

de

Realizado Por ALVAREZ TAMAYO SANTIAGO MANOLO

(12)

RUC ,17913170¿50"ÓÍ"

Cünlnhiiydile Esuc^dl

, Resüluci"M tr NAC-0476

• ,

^

MATRIZ.^ Aurahatn Lincoln N26-16 y San

Ignacio'

• i

i Pbx:

Ui.iio

i SUCÜRSAL

PciiM'iencana Notíe km 4+000 '

' Ti amo. Caldetón

Gtiavjkbanibd

FAC1UHA URIGINAL

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''ipi . iii'ia3i262

ÍECHA,AUTORIZACION

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W-VALlDr/"'U0/Ma^)/:í015"-^

^carril'i^N--FACTURA;0]6-019-001895071

15/Dy2015 13:24'09

C1abe<"iiMA

SERVICIO nr PEAJ[

TARIFA- $

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JOTA.

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FACTURA ORIGINAL -

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VALIDEZ s 03/H3>'/2015- —

CARRIL:3N",-:

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FACTüR^Q07-01 3003378396

15/tfi^20í5 20310:04

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SERVICIO DEvPEAJE"''

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