Cedula de Ciudadania No. Documento: Escobar Sánchez

(1)

Impreso el 17 de Febrero de 2015

Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios del Municipio de Sonson, Antioquia, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

1020407854

Johan

Escobar Sánchez

Jefe Programas Sociales

8694559 - 3117009273

[email protected]

Alcaldía de Sonsón

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21103. Atención integral primera infancia

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social y Reconciliación Número total de niños y niñas atendidos en programas de atención integral (incluye MEN, ICBF y Entidades territoriales)

Unidad de medida

Número de niños y niñas

1200000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sonsón Compromiso de Todos 2012-2015

6.4 Sonsón con Familias fortalecidas

Proyecto: Apoyo técnico al programa MANA y a los hogares comunitarios

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Pocos programas nutricionales para los niños y las niñas del municipio

Descripción de la situación existente

Por diferentes problemáticas socioeconómicas que se presentan en el contexto, se evidencia que existen inadecuados hábitos alimenticios con respecto a

la población de 0 a 5 años. Teniendo en cuenta que esta edad es fundamental para garantizar el crecimiento y fortalecimiento de la persona, el Estado,

representado en los Departamentos y Alcaldías, desarrolla estrategias para mitigar esta situación, entregando complementos alimentarios a familias

vulnerables o de bajos recursos

Magnitud actual

Al rededor de 2.000 niños y niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad, según cruce de datos del Sisben y otras bases

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Escasos programas de fortalecimiento nutricional en niños y niñas

Indirecta

Tipo:

Falta de formación y sensibilización de las familias frente al tema nutricional de sus hijos e hijas

Deficientes recursos económicos

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

(4)

Indirecto

Tipo:

Malos hábitos alimenticios que pueden acarrear graves problemas

Desnutrición y diversas problemáticas con respecto al tema alimentario

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Antioquia Cooperante Económica e insumos

Municipal Sonson Cooperante Económica

Concertación entre los participantes

La Gobernación de Antioquia y el Municipio de Sonsón a través de sus dependencia encargadas del complemento alimentario focalizan la población a

intervenir para luego realizar las entregas, el ente departamento enviando los insumos y el municipio, recepcionando y entregando los complementos de

una manera organizada y con un registro de por medio

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

1968

Fuente de información

Base de datos Oficina de Complementación Alimentaria

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Número de personas Objetivo

1968

Fuente de información

Base de datos de Oficina de Complementación Alimentaria

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Grupos Étnicos

ROM

0

(6)

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Desarrollar un programa de complemento alimentario para niños y niñas de Sonsón que logre erradicar la desnutrición y los inadecuados hábitos de alimentación en esta población

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Niños y niñas recibiendo el complemento alimentario Número 1900

Objetivo Específicos

Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Realizar capacitaciones con grupos focales y población vulnerable sobre la adecuada alimentación y prácticas alimenticias

Gestionar recursos económicos para brindar un servicio de calidad y con cobertura a niños y niñas de la localidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios

Año inicio: 2012

Año final: 2015

Inicialmente hay que realizar una labor de rastreo de la población para empezar a consolidar una base de datos de posibles beneficiarios del Programa.

Aceptadas estas personas por la Gobernación de Antioquia y una vez lleguen los insumos, es decir, los complementos alimentarios, se deben

recepcionar los alimentos, adecuar la bodega y contactar a las personas beneficiarias para que reciban su paquete alimentario. Para el debido control y

organización se lleve un registro de recepción de los alimentos. Al final del proceso se informa y se comunican novedades a la Gobernación de

Antioquia

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Entrega de complemento alimentario para niños y niñas

Año

Entrega de complemento alimentario para niños y niñas

Número Entrega mensual de paquetes alimentarios que contienen leche y galletas a niños y niñas potencialmente vulnerables

2012 2015 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2013 2.000,00 1.400,00 600,00 2014 2.000,00 1.650,00 350,00 2015 2.000,00 1.968,00 32,00

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios

3.1 Capacidad Generada 2000 Unidad de medida Número Número de beneficiarios 1.968

Total Capacidad generada 1968

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios

Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo

(10)

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Que las familias no hagan buen uso del complemento alimentario entregado

Probable Dificultades en la condición

nutricional de los niños y niñas y desvirtuación del Programa

Alto Sensibilizar a las

personas sobre el buen uso del Complemento y realizar seguimiento después de su entrega Poca continuidad en el programa debido a falta de recursos

o apoyos

Probable Falta de apoyos a familias con

condiciones socioeconómicas dificiles lo que genera graves condiciones de desarrollo para ellas

Alto Gestionar recursos

económicos y garantizar alianzas para asegurar la continuidad de los procesos Crecimiento en casos de desnutrición o de dificultades en

tema nutricional en niños y niñas

Probable Niños y niñas con alteraciones en

su proceso de crecimiento y enfermedades

Alto Desarrollar un programa

de complementación alimentario responsable y efectivamente. Poner en funcionamiento la mesa de seguridad alimentaria

(11)

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Consolidar la Oficina de

Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte

favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad

Eventos de socialización e integración Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas

Formación de personas Conformación de Comités y formación a beneficiarios

Recepción y entrega de Complemento Alimentario

Entrega de Complemento Maná

(12)

Relación Productos

Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Recepción y entrega de Complemento Alimentario Número 1963

Formación de personas Número 400

Eventos de socialización e integración Número 4

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2012 Conformación de Comités y formación a beneficiarios Si 24,000,000

Inversión 2012 Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas Si 150,000

Inversión 2012 Entrega de Complemento Maná Si 420,016,400

Inversión 2012 Operación del Programa Si 10,000,000

(13)

(14)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Casos de atención por nutrición ante los entes de salud

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número Casos de atención por nutrición ante los entes de salud

Otros Beneficio 2012 1.400,00 15.000,00 21.000.000,00 2013 1.500,00 15.000,00 22.500.000,00 2014 1.800,00 15.000,00 27.000.000,00 2015 1.963,00 15.000,00 29.445.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 21.000.000,00

2013 22.500.000,00

2014 27.000.000,00

(15)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

3,29

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tasa brindada por el Banco de la República

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 454,166,400 484,212,400 574,316,400 623,316,400

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (433,166,400) (461,712,400) (547,316,400) (593,871,400)

Ingresos y beneficios 21,000,000 22,500,000 27,000,000 29,445,000

Intereses créditos 0 0 0 0

(16)

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Casos de atención por nutrición ante los

16,800,000 18,000,000 21,600,000 23,556,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 1 1.2. Mano Obra No Calificada 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 6.1. Otros Gastos Generales 336,133,120 360,169,920 432,253,120 471,453,120 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (349,333,120) (372,169,920) (440,653,120) (477,897,120) 0

Flujo Económico

(17)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios -1.932.089. 328,48 No Aplica 0,05 1.085.371,75 1.085.371,75 2.026.900.055, 09 720.569.635 ,63 -1.373.071 .391,32 No Aplica 0,05 873.988,46 873.988,46 1.439.928. 903,16 599.512.930,9 1

(18)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios

0300 intersubsectorial salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación

técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos

Antioquia

Asignaciones Directas

Valor

Año

2012

420.016.400,00

2013

450.012.400,00

2014

540.016.400,00

2015

588.916.400,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Sonson

Propios

Valor

Año

2012

34.150.000,00

(19)

2014

34.300.000,00

2015

34.400.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012

0 454,166,400

0 2013

0 484,212,400

0 2014

0 574,316,400

0 2015

0 623,316,400

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición

de los niños y niñas de la localidad

Producto

Recepción y entrega de Complemento Alimentario

Código

Entrega de alimentos en las acciones sociales de

impacto rápido

Número

Sumatoria de entregas realizadas

2100P080

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición

de los niños y niñas de la localidad

Producto

Formación de personas

Código

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

(20)

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición

de los niños y niñas de la localidad

Producto

Eventos de socialización e integración

Código

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

0300P012

Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015 Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Eventos de socialización e integración Capacitaci ónes Realizada s 2 2 3 4 Formación de personas Capacitaci ónes Realizada s 4 6 8 10 Recepción y entrega de Complemento Alimentario Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto rápido 1,300 1,400 1,800 1,963

Objetivo Producto Indicador

(21)

2012 2013 2014 2015 Familias inscritas en el programa Número Sumatoria de familias inscritas 1.300,00 1.400,00 1.800,00 1.963,00 Nuevas Metodologías aplicadas Sumatoria de Metodologías aplicadas 4,00 7,00 9,00 11,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

21103. Atención

integral primera

infancia

Inclusión Social y

Reconciliación

Número total de niños

y niñas atendidos en

programas de

atención integral

(incluye MEN, ICBF y

Entidades

territoriales)

1.200.000,00

Base de datos

Programa Maná

Infantil

Desconocimiento por

parte de la comunidad

del Programa

(22)