Metodología General de Formulación. Proyecto

(1)

Impreso el 22 de marzo de 2015

Implementación de patios productivos en familias vulnerables del programa red unidos en el municipio de San Antonio de

Palmito, Sucre

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21501. Generación de ingresos

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Créditos otorgados a pequeños productores

Unidad de medida

Porcentaje

32 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GESTION Y DESARROLLO PARA MI GENTE

PRODUCCION AGROPECUARIA

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

En el municipio de San Antonio de Palmito, existe un alto número de familias del programa red unidos, con inseguridad alimentaria en sus núcleos

familiares

Descripción de la situación existente

En el municipio de San Antonio de Palmito, existe un alto número de familias del programa red unidos, con inseguridad alimentaria en sus núcleos

familiares, debido a la Baja capacidad económica, humana y de conocimiento para producir alimentos para el autoconsumo, insuficiente capital semilla para

el aprovechamiento de los espacios libres de los patios de sus hogares; deficiente inversión de recursos para el monitoreo y garantía de la estabilidad de

los recursos que se invierten en las comunidades indígenas en proyectos productivos, no hay oferta laboral para las mujeres en la región; el bajo nivel en la

calidad de vida de la población red unidos.

Magnitud actual

80 familais del programa red unidos identificadas con inseguridad alimentaria critica

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Baja capacidad económica, humana y de conocimiento para producir alimentos para el autoconsumo

insuficiente capital semilla para el aprovechamiento de los espacios libres de los patios de sus hogares

Indirecta

Tipo:

el bajo nivel en la calidad de vida de la población red unidos

Efectos generados por el problema

Directo

Tipo:

(4)

deficiente sustento alimentario de las familias

desabastecimiento de productos ricos en proteínas como las hortalizas, verduras y huevos para preparar los alimentos de todos los días

Indirecto

Tipo:

fracaso a corto plazo de los proyectos productivos

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Palmito Beneficiario . .

Concertación entre los participantes

.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

320

Fuente de información

Base de datos programa red unidos

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Número de personas Objetivo

80

Fuente de información

Base de datos programa red unidos

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe Sucre Palmito Caserío SAN ANDRES DE SOTAVENTOarea rural

Clasificacion

Detalle

Numero de

_Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

20

_{Base de datos programa red}

unidos

Género

Mujer

60

_{Base de datos programa red}

unidos

Edad (años)

0 - 6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

80

_{Base de datos programa red}

unidos

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

(6)

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Promover la seguridad alimentaria con la implementación de patios productivos en familias vulnerables del programa red unidos en el municipio de San Antonio de Palmito Sucre

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

familias que se benefaciaran del programa Número 80

Objetivo Específicos

capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada aumentar la producción de alimentos verdes para el autoconsumo familiar en las familias

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

(7)

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras

Año inicio: 2015

Año final: 2016

Esta alternativa contempla: Apoyo a las 80 familias vulnerables del programa red unidos en la producción, con huertas caseras y gallinas ponedoras

través de la entrega de un capital semilla por familia y la asistencia técnica básica.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: entrega de capital semilla para implementar la produccion

Año

entrega de capital semilla para implementar la produccion

Número se hara entrega del capital semilla para la produccionde hrotalizas y huevo criollizado

2013 2015 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2013 0,00 50,00 -50,00 2014 0,00 60,00 -60,00 2015 80,00 80,00 0,00

Detalle para estudio: formacion de recursos humano para manejo de produccion en patios productivos

Año

formacion de recursos humano para manejo de produccion en patios productivos

Número se realizaran talleres de capacitacion sobre manejo de la produccion

2013 2015 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección

(9)

2013 0,00 50,00 -50,00

2014 0,00 70,00 -70,00

2015 80,00 80,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras

3.1 Capacidad Generada familias que recibiran capacitacion y capital semilla para la produccion de hortalizas y huevo criollo

Unidad de medida Número

Número de beneficiarios 80

Total Capacidad generada 80

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras

Caribe Sucre Palmito Caserío SAN ANDRES DE

SOTAVENTO area rural

(10)

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(11)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

aumento en el periodo de sequia Probable baja produccion por deficiencia de humedad

Moderado hacer riego manual diario

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada

capitales semillas entregados y en produccion

adquirir el capital semilla para la implemntacion de los patios

(12)

capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas

ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito

familias con capacidad para manejar la produccion

contratar la mano de obra requerida para la fase de asistencia y capacitacion

realizar labores de limpieza y mantenimiento general

Relación Productos

capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

familias con capacidad para manejar la produccion Número 80

Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

(13)

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2015 adquirir el capital semilla para la implemntacion de los patios Si 35,320,000

Inversión 2015 contemplar los gastos operativos de inversion Si 6,806,400

Inversión 2015 contratar la mano de obra requerida para la fase de asistencia y capacitacion Si 14,200,000

Inversión 2015 realizar labores de limpieza y mantenimiento general Si 7,200,000

Valor Total 63,526,400

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

familias que veran mejorados los ingresos por concepto de ventas de hortalizas, veruras y huevo

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Número familias que veran mejorados los ingresos por concepto de ventas de

hortalizas, veruras y huevo Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco

Beneficio

2015 80,00 960.000,00 76.800.000,00

(14)

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 76.800.000,00

(15)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

3,5

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF efectivo anual

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 63,526,400 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 13,273,600 96,000,000

Ingresos y beneficios 76,800,000 96,000,000

Intereses créditos 0 0

(16)

Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

familias que veran mejorados los 58,368,000 72,960,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 11,000,000 0 1 1.2. Mano Obra No Calificada 6,240,000 0 1 3.1. Materiales 27,902,800 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 5,445,120 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 7,780,080 72,960,000 0

Flujo Económico

(17)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementaci ón de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras 106.027.22 3,19 No Aplica 2,67 794.080,00 794.080,00 63.526.400,00 65.749.824, 00 72.922.93 7,14 No Aplica 2,44 632.349,00 632.349,00 50.587.92 0,00 56.658.470,40

(18)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Implementación de patios productivos, con huertas caseras y gallinas ponedoras

1100 intersubsectorial agropecuario

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Palmito

Propios

Valor

Año

2015

57.173.760,00

2016

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas

Asociacion Contratista

Propios

Valor

Año

2015

6.352.640,00

(19)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015

0 63,526,400

0 2016

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de

Palmito

Producto

familias con capacidad para manejar la produccion

Código

Cadenas productivas apoyadas con recursos

Número

1100P141

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada

Producto

capitales semillas entregados y en produccion

Código

Capacitación Realizada

Número

E Et1 - Et0

(20)

Indicadores de producto

2015 2016

Aprovechar los recursos físicos y humanos con que cuentan las familias para la implementar la alternativa de patios productivos de manera capacitada capitales semillas entregados y en produccion Capacitac ión Realizada 1 0 capacitar a los benefciarios para Implementar patios productivos con huertas caseras y gallinas ponedoras en las familias priorizadas de San Antonio de Palmito familias con capacidad para manejar la produccion Cadenas productiva s apoyadas con recursos 80 80

Objetivo Producto Indicador

(21)

2015 2016 Convenios Firmados Con Entes Publicos Nacionales Y Privados

Número Cep Cep1 - Cepo 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

21501. Generación de

ingresos

Agropecuario

Créditos otorgados a

pequeños

productores

32,00

.

Objetivo General - Propósito

Promover la seguridad

alimentaria con la

implementación de

patios productivos en

familias vulnerables del

programa red unidos

en el municipio de San

Antonio de Palmito

Sucre

familias que se

benefaciaran del

programa

80,00

.

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

familias con capacidad

para manejar la

produccion

Cadenas productivas

apoyadas con

recursos

160,00

.

(22)