Colegio Universitario de Limón CUNLIMON

(1)

Colegio Universitario de Limón

CUNLIMON

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL

31 DE DICIEMBRE DE 2020

(2)

CONTENIDO

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ...4

PERIODO 2020 ...4

I. ASPECTOS GENERALES ...4

II. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ... 13

2.1. Intervenciones Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública: ... 13

2.2. Objetivos estratégicos institucionales: ... 14

2.3. Indicadores... 14

III. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ... 16

3.1.1. Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional. ... 16

3.2.1. Nivel de cumplimiento de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto ... 20

3.2.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño. ... 23

3.2.3. Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). ... 29

3.2.3.1. PROGRAMA ACADÉMICO ... 29

3.2.3.2. PROGRAMA EDUCACIÓN COMUNITARIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ... 34

IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS POR PROGRAMA ... 40

DESCRIPCIÓN POR PROGRAMA ... 40

4.1. PROGRAMA 02- ACADÉMICO... 40

4.1.1. PRODUCTO: FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR ... 40

4.1.1.1. INDICADOR: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON BECAS. ... 40

4.1.1.2. INDICADOR: PROMEDIO IGUAL O SUPERIOR A 80% EN EL RESULTADO TOTAL DE LAS EVALUACIONES DE PRÁCTICAS FORMATIVAS ... 45

4.1.1.3. INDICADOR: PORCENTAJE DE CURSOS A NIVEL DE DIPLOMADO QUE INCORPORAN LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA ... 48

4.1.1.4. INDICADOR: OFERTA ACADÉMICA BRINDADA ... 51

4.2. PROGRAMA 03- EDUCACIÓN COMUNITARIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ... 55

4.2.1. PRODUCTO: PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ... 55

4.2.1.1. INDICADOR: ESTUDIANTES CAPACITADOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS SOCIALES DE GOBIERNO EN CURSOS DE APROVECHAMIENTO ... 55

4.2.1.2. INDICADOR: ESTUDIANTES CAPACITADOS EN EDUCACIÓN COMUNITARIA ... 59

4.2.1.3. INDICADOR: ESTUDIANTES CAPACITADOS EN PESCA Y ACUICULTURA. ... 62

4.2.1.4. INDICADOR: PROGRAMAS IMPARTIDOS QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN RIESGO SOCIAL, EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA, EL CUAL SE PUEDE IMPLEMENTAR MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES, AGRUPACIONES Y OTRAS CONFORMACIONES. ... 66

4.2.1.5. INDICADOR: PROGRAMAS IMPARTIDOS PARA EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA ... 69

(3)

3

4.2.2.2. INDICADOR: ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL ÁREA DE DANZA ... 75

4.2.2.3. INDICADOR: ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS ... 77

V. ANEXOS ... 81

5.1. ANEXOS PROGRAMA ACADÉMICO. ... 82

(4)

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 2020

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por el CUNLIMÓN, correspondientes al periodo 2020; en relación con el seguimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2020.

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Marco jurídico institucional

En el año 1999 se crea el Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON), mediante la Ley Nº 7941 en la cual se estipula lo siguiente:

a. Es una institución semiautónoma de educación superior.

b. Gozará de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. c. Estará exento de todo tipo de impuestos, tasas y sobretasas.

d. Su presupuesto ordinario, así como las modificaciones deberán ser aprobados por la Contraloría General de la República.

El Artículo 2º de la Ley 7941 expresa que el Colegio tendrá su sede en el cantón Central de la provincia de Limón e impartirá preferentemente:

a. Carreras relacionadas con la tecnología, las artes y las ciencias del deporte.

b. Carreras relacionadas con la gestión, promoción y administración del turismo en todas sus modalidades.

c. Carreras relacionadas con las ciencias del mar, en especial, con la industrialización y la comercialización de los recursos marinos.

d. Carreras relacionadas con el ambiente y las ciencias forestales. e. Carreras relacionadas con el cultivo de las lenguas indígenas.

(5)

5

Se destaca que en el marco de la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, publicada en la Gaceta No. 78 del 25 de abril del 2005, en capítulo IV referente a la Pesca del Atún, en el artículo 51, el Colegio Universitario de Limón se ve beneficiado por la ley para desarrollar programas académicos. Dicho artículo reza:

“Del producto que se obtenga por los cánones por concepto de registro y licencia de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, así como de las multas y los decomisos generados por la pesca que realicen esos barcos en aguas de jurisdicción costarricense, le corresponde:

f) Un diez por ciento (10%) para distribuir, por partes iguales, entre los colegios universitarios y las sedes de la UCR para financiar docencia, acción social, investigación en el desarrollo de la pesca, la acuicultura y la industrialización de esos productos en la provincia de Limón”.

1.2. Leyes que rigen la actividad

El CUNLIMON, como institución del Sector Público, además del citado marco jurídico propio, debe observar y cumplir con todos los mandatos generales que establecen las Leyes para todas las instituciones públicas de Costa Rica como:

 La Constitución Política,

 Ley nº 7941 Creación del Colegio Universitario de Limón,  Ley nº 5525 de Planificación Nacional,

 Ley nº 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento nº 32988,

 Ley nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,  Ley nº 8292 General de Control Interno,

 Ley nº 7494 Contratación Administrativa,

(6)

 Ley 8661. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,

 Ley nº 6541 que Regula Instituciones de Enseñanza Superior Parauniversitaria y su Decreto 38639 correspondiente al Reglamento de la Ley citada,

 Ley nº 8220 Protección al ciudadano del exceso de Requisitos y trámites administrativos,

 Decretos mediante la pandemia: Directriz CP-306-2020 del 27 de abril del 2020, para la mitigación del contagio del Covid-19 y Directriz N° 073-S-MTSS sobre el Teletrabajo.

1.3. Diagnóstico del Colegio Universitario de Limón

El CUNLIMON realizó un proceso de estudio de la institución como producto de la elaboración de su Plan Estratégico Institucional 2016-2020 y registró los resultados obtenidos en la matriz FODA.

Importante destacar que como Fortalezas se señala la oferta de carreras cortas (Diplomados) que permiten una rápida inserción al mercado laboral del Recurso Humano, que esos diplomados responden a las necesidades del entorno regional, entre otras. Como Oportunidades se destaca el establecimiento de convenios con otras entidades que faciliten el otorgamiento de becas para los estudiantes del CUNLIMON, establecimiento de alianzas con las entidades públicas y privadas de la región, entre otras. En lo relacionado con las Debilidades Institucionales, se definen la ausencia de campus universitario en la Sede Central, la inexistencia de una biblioteca física o virtual, entre otras.

Por último, entre las Amenazas detectadas están: el incremento en los niveles de desempleo regional, la inserción de nuevos centros universitarios públicos y privados, entre otros.

(7)

7

1.4. Análisis FODA

Análisis interno

F O R T A L E Z A S D E B I L I D A D E S

Cobertura en todos los cantones de la provincia de Limón Falta de campus universitario en la Sede Central Precios accesibles de los servicios académicos Carencia de estudios para seguimiento de graduados Disponibilidad de un programa de exoneraciones estudiantiles Escasa integración estudiantil

Carreras cortas que permiten una rápida inserción al mercado laboral

Poca vinculación con sectores empresariales y Cámaras de la Región

Mejora en los procesos de matrícula debido a la implementación de una matrícula en línea.

Ausencia de manuales, reglamentos, normativa y lineamientos, en algunas de las áreas administrativas Única institución de educación superior parauniversitaria estatal

en la provincia de Limón, con más de 15 años de existencia.

Debilidades en la planificación de la oferta de educación continúa.

Instalaciones propias en los cantones de Matina, Siquirres, Guácimo y Talamanca

Capacidad instalada limitada.

Articulación con las universidades estatales Falta de plan de mercadeo institucional

Horarios lectivos adecuados a cada zona Recursos presupuestarios limitados para el otorgamiento de equipo y servicios de internet, para la conectividad de la población estudiantil.

Alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas e Internacionales

Proyección cultural desarrollada por el Conservatorio de Arte y Música del Caribe

Personal administrativo y docente calificado

Excelente comunicación entre el área docente y administrativa

Disponibilidad de plataforma Moodle Cunlimón para las carreras y programas técnicos y cursos a la comunidad. Sana administración financiera. Ha generado recursos para infraestructura y su equipamiento tecnológico.

Inicio de los procesos de autoevaluación tendentes a acreditación con Sinaes.

Educación abierta y extensión por parte de la DECAT. Actualización de normativa interna del área académica y administrativa.

Ejes transversales de Emprendedurismo en los nuevos planes de estudio.

Diplomados en respuesta a las necesidades del entorno regional Otorgamiento de becas a estudiantes en condición vulnerable. Versatilidad para crear nuevos programas de capacitación de acuerdo a la nueva normalidad social y económica (post-Covid19) Sistema de información integrado (Plataforma tecnológica) Biblioteca virtual: E-Libro

(8)

Análisis externo

O P O R T U N I D A D E S A M E N A Z A S

Ampliación de la oferta académica en relación con los ejes de desarrollo de la provincia

Incremento en los niveles de desempleo regional. El emprendedurismo visto como un eje transversal en la

educación

Zonas vulnerables en los cantones de la provincia. Demanda de la comunidad por acciones culturales

(música y arte)

Inseguridad social en la provincia. Aceptación de la comunidad hacia la educación superior

parauniversitaria y técnica

Crecientes problemas socioeconómicos. Establecimiento de convenios con otras entidades que

faciliten el otorgamiento de becas para los estudiantes del CUNLIMON

Aumento de la competencia de instituciones de educación técnica, centros universitarios públicos y privados.

Mayor población estudiantil egresada de los colegios, dado al cambio en las políticas de la educación diversificada.

Cambios en las políticas nacionales de aprobación de presupuesto (transferencia de gobierno)

Eficiente relación y apoyo de los gobiernos locales para el desarrollo de acciones conjuntas en beneficio de la población cantonal

El INA como principal competencia de la Decat en los programas técnicos, ofrece un servicio gratuito para las empresas

Participación en las actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales organizadas por otras entidades para proyección institucional

Medidas sanitarias a causa del Covid-19 (aislamiento-burbuja social) afectan negativamente el nivel de matrícula por curso.

Posibilidad de establecer alianzas estratégicas con las entidades públicas y privadas de la región.

Brecha digital en toda la provincia de Limón, limita el acceso de estudiantes bajo la modalidad virtual.

Modernización vial, desarrollo tecnológico, crecimiento y ampliación portuaria proyectada en la región.

Suspensión de giras y programas de asistencia técnica en la Decat debido a la situación de emergencia por el Covid-19.

Atención de población en condición de vulnerabilidad, mediante convenios con entes gubernamentales.

Resistencia al cambio en la modalidad presencial a la virtualidad por parte de estudiantes. Para muchas personas, les resultaba difícil el uso de la tecnología o no se sienten cómodos usándola

Entorno que exige nuevas estrategias en formación y capacitación, de acuerdo a la nueva normalidad.

Restricciones presupuestarias de parte del gobierno Central hacia las instituciones públicas, limitando la inversión y desarrollo de nuevos proyectos institucionales

Posibilidad de ampliación de la cobertura, debido a la implementación de la virtualidad, de los servicios que ofrece la institución.

Reducción de costos de operación, debido a la implementación del sistema de educación virtual. FUENTE: Dirección Planeamiento y Desarrollo, creación propia.

(9)

9

1.5. Estructura orgánica

El CUNLIMON dispone de un organigrama institucional aprobado por MIDEPLAN, según Oficio DM-1299-2004, del 30 de agosto de 2004, suscrito por la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Lineth Saborío Chaverri.

El Colegio contará con una estructura administrativa mínima, compuesta por un Consejo Directivo y un Decano; a este último le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente al Colegio.

Consejo Directivo

Está compuesto por un representante de cada una de las cinco Universidades Estatales del país (UCR, UNA, UNED, ITCR, UTN), un representante del Consejo Superior de Educación, un representante Estudiantil y el Decano.

Decano

Es el funcionario de mayor jerarquía administrativa encargado de la dirección y administración de las instituciones parauniversitarias públicas, según los mandatos del correspondiente Consejo Directivo.

El Archivo Institucional, la Unidad de Informática, la Asesoría Legal y Promoción Institucional, son Departamentos que reportan al Decano.

Consejo de Decanatura

El Consejo de Decanatura es un órgano de carácter técnico conformado con el objeto de asesorar al Decano en lo académico y administrativo. Estará integrado por: el Decano, quien lo preside, el Director Administrativo-Financiero o su equivalente, el Director de Planeamiento y Desarrollo o su equivalente, el Director Académico o su equivalente y el Director de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica o su equivalente.

(10)

Dirección Administrativa-Financiera

Realizará los procesos propios de los servicios de registro, administración de recursos humanos, financiero, presupuesto, bienestar estudiantil, proveeduría, servicios operativos, publicaciones, biblioteca y otros que se lo requieran para la gestión administrativa.

Los siguientes departamentos: Recursos Humanos, Bienestar Estudiantil, Registro, Compras, Servicios Generales, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

La Dirección Académica

Tendrá a cargo la dirección, organización y orientación de las carreras cortas completas a nivel de diplomado parauniversitario; así como los procesos de diseño y rediseño curricular. Cada carrera estará a cargo de un coordinador, el cual será asignado por áreas afines. Los departamentos que pertenecen a esta Dirección son: Control Educativo, Tecnología Educativa y Diseño Curricular.

La Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

Tendrá a cargo la organización, dirección e implementación de los programas de formación, capacitación, perfeccionamiento dirigidos a la comunidad, o bien, de asesorías y cursos libres tendientes a formar el recurso humano como parte de los procesos de actualización y desarrollo integral.

Forman parte de esta Dirección los Departamentos de Extensión Comunitaria y Departamento de Asistencia Técnica.

La Dirección de Planificación y Desarrollo

Realizará los estudios que sean necesarios para justificar la apertura, desarrollo, congelamiento y cierre de carreras; así como la elaboración de aquellos proyectos tendientes al desarrollo integral de la institución.

Forman parte de esta Dirección los Departamentos de Planeamiento y Programación y departamento de Investigación y Desarrollo.

(11)

11 1.6. Organigrama CONSEJO DIRECTIVO DECANATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ACADEMICA PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EDUCACION COMUNITARIA Y ASISTENCIA TECNICA Extensión Comunitaria Asistencia Técnica Control Educativo Tecnología Educativa Desarrollo Curricular Investigación y Desarrollo Planeamiento y Programación Recursos Humanos Bienestar Estudiantil Registro Compras Servicios Generales Presupuesto Contabilidad Tesorería Consejo de Decanatura Promoción Institucional N I V E L P O L I T I C O DIRECTORES DEPARTAMENTOS

COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

(12)

1.7. Marco filosófico institucional

Misión

Institución parauniversitaria estatal que ofrece a la región formación del talento humano que permita contribuir a impulsar el desarrollo social, económico, académico y cultural de la Provincia de Limón.

Visión

Ser líder en el ámbito de la educación parauniversitaria estatal, brindando a la comunidad limonense programas innovadores y oportunos con las necesidades y los cambios del entorno de la región y del país.

Políticas Institucionales

1. Fortalecimiento de la infraestructura institucional en la Sede y cantones de la provincia de Limón.

2. Implementación de Programas académicos basados en los ejes de desarrollo regional. 3. Promoción de la música, el arte y los deportes mediante acciones desarrolladas

institucionalmente.

4. Promoción de la igualdad de oportunidades y equidad de género entre los funcionarios y estudiantes del CUNLIMON.

5. Establecimiento de convenios de cooperación con Universidades Públicas (UCR-UNA-TEC-UNED-UTN) e instituciones gubernamentales y privadas.

6. Fortalecimiento del Programa acuícola que se tiene por la ley 8436 (Ley de Pesca y Acuacultura) de INCOPESCA. (Aprobado en Sesión de Consejo Directivo N° 23 de fecha setiembre del 2010)

(13)

13

mediante la ejecución de actividades que fomenten la cultura de conservación del medio ambiente a través de programas de gestión dirigidos al personal docente, administrativo y a los estudiantes del CUNLIMON.

Valores

 Compromiso con la Institución  Solidaridad con la sociedad  Excelencia Académica  Responsabilidad

 Humanismo

 Ética

Factores Claves De Éxito

 Permanente coordinación interna y con las instituciones que regulan el Sistema de Educación Técnica Superior.

 Fortalecimiento y vinculación con los sectores productivos, sociales, regionales y nacionales para determinar conjuntamente requerimientos de capacitación, asistencia técnica, proyección cultural y deportiva.

 Análisis y adaptación permanente del entorno económico, social y educativo.  Actitud proactiva, de mejora y capacitación permanente a nivel institucional.  Personal con experiencia.

II. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

2.1. Intervenciones Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública:

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, el objetivo con el que se vincula la institución es “Incrementar la competitividad, la productividad nacional y la generación del empleo formal en Costa Rica, mediante el fomento de la innovación, la empresariedad, la capacitación del recurso humano, la inserción al mercado internacional y el cumplimiento de los derechos laborales.”

(14)

A continuación se presentan los dos ejes estratégicos con los cuales el CUNLIMÓN se vincula al MEP (Sector Rector) y mediante los cuales aportará acciones en contribución al PNDIP 2019-2022.

1. Promover la educación mediante la formación parauniversitaria.

2. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

 Aumentar la matrícula de estudiantes en la formación parauniversitaria.

 Promover oportunidades de aprendizaje permanente mediante los programas de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica.

Los productos definidos por la institución, derivados de estos ejes estratégicos nacionales son:

1. Matricula total de estudiantes en diplomados de los seis cantones de la provincia de Limón.

2. Matricula total en los programas de educación comunitaria y asistencia técnica.

2.2. Objetivos estratégicos institucionales:

1. Promover la conexión entre la educación y empleo mediante la formación parauniversitaria.

2. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

2.3. Indicadores

 Porcentaje de estudiantes con becas.

 Promedio igual o superior a 80% en el resultado total de las evaluaciones de prácticas formativas.

(15)

15

 Estudiantes capacitados provenientes de programas sociales de Gobierno en cursos de aprovechamiento

 Estudiantes capacitados en educación comunitaria  Estudiantes capacitados en pesca y acuicultura

 Programas impartidos que permita satisfacer las necesidades del mercado laboral para la atención de la población en riesgo social, en los diferentes cantones de la provincia, el cual se puede implementar mediante Asistencia Técnica a organizaciones, agrupaciones y otras conformaciones

 Programas impartidos para el aprendizaje de una Lengua Extranjera que permita satisfacer las necesidades del mercado laboral en los diferentes cantones de la provincia.

 Estudiantes matriculados en el área de Música  Estudiantes matriculados en el área de Danza

(16)

III. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3.1. GESTIÓN FINANCIERA

3.1.1. Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional.

A continuación, se muestra el detalle de los gastos presupuestados y ejecutados al 31 de diciembre de 2020, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución, información consistente con los datos de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del mismo periodo.

Cuadro 1

Colegio Universitario de Limón

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida Al 31 de diciembre de 2020

montos en millones de colones y porcentajes Partida Presupuesto Ordinario 2020 Presupuesto definitivo según ingreso real Presupuesto ejecutado 2020 Nivel de ejecución TOTAL 3.164,27 2.864,85 2.853,36 99,60%

Recurso externo n/a n/a n/a n/a

SUBTOTAL 3.164,27 2.864,85 2.853,36 100% Remuneraciones 1.556,98 1.352,98 1.347,36 100% Servicios 1.182,95 1.001,73 996,25 99% Materiales 69,63 11,78 11,62 99% Intereses - - - - Activos financieros - - - - Bienes duraderos 338,71 476,02 478,19 100% Transferencias corrientes 16,00 22,34 19,94 89% Transferencias de Capital - - - - Amortización - - - - Cuentas Especiales - - - -

Fuente: Registros presupuestarios SICCNET / SIPP/ Informe de ejecución

Notas aclaratorias:

1. Según los Procedimientos vigentes, el Presupuesto definitivo corresponde a la sumatoria del presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico. El presupuesto Ordinario es el aprobado por la CGR cuando corresponda.

(17)

17

3.1.2. Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera.

De acuerdo con los resultados a nivel institucional, se presenta un análisis general.

Aspectos generales que incidieron en el resultado final de la ejecución 2020:

 El 19 de Diciembre del 2019, mediante oficio 20264, la Contraloría General aprueba el presupuesto inicial 2019, con ingresos provenientes de Superávit por ¢229.309.574,06 de los cuales ¢132.648.956,06 corresponden a superávit libre y ¢96.660.618,00 superávit específico.

 El 19 de junio del 2020, mediante oficio 09319, la Contraloría General aprueba presupuesto extraordinario por ¢299.000.000,00

 En el transcurso del año se realizaron transferencias bancarias entre cuentas por un monto total de ¢550.629.157,87 autorizadas mediante oficios DAF-047/ DAF-048/ DAF-054/DAF-071/DAF-102/DT-026/DT-028, verificadas contra las conciliaciones bancarias del periodo 2020.

 Las transferencias contemplan el Presupuesto extraordinario.

 Se revisaron los ingresos y gastos del año, contra los informes enviados al SIPP y conciliaciones bancarias identificando que del Superávit libre aprobado por ¢132.648.956,06, el movimiento en bancos fue de ¢8.817.083,32, por ende el dinero restante ¢123.831.872,74 no fue transferido para gasto, generando una diferencia entre los registros del SIPP y lo que realmente se utilizó en bancos.

 El dinero fue registrado correctamente en los informes y el SIPP, sin embargo en bancos no se realizó la totalidad de la transferencia, por ende incidió en el gasto institucional.

 Durante el 2020 quedaron pendientes de recaudar ingresos propios por ¢224.375.030,86

 Con el fin de paliar la emergencia COVID 2019, por parte del rector de la programación de pagos, Ministerio de Hacienda realizo un rebajo del presupuesto disponible de transferencias por un monto de ¢250.590.792,08

 Dichos ajustes afectaron los compromisos institucionales que debían ejecutarse durante el periodo, por lo que algunos compromisos fueron trasladados al del gasto 2021.

(18)

 El presupuesto definitivo es según el ingreso real recibido durante el año 2020.  Los ingresos que se dejaron de percibir durante el 2020 afectaron partidas de

remuneraciones, servicios, materiales y bienes duraderos, compromisos que se trasladaron para el 2021.

Factores que incidieron en la recaudación de Ingreso propio

 Disminución de la matrícula y presencia de la deserción, producto de:

o Cancelación de convenios como Empleate y Pronae, por utilización de estos fondos dirigidos al bono proteger, como producto de la pandemia por Covid-19. Además de la no realización de nuevos convenios.

o El desempleo y/o disminución de jornadas laborales y por ende de salario, fueron aspectos que incidieron en los resultados de los ingresos, también producto de la pandemia por Covid-19.

 Otros factores que se registraron fueron:

o Problemas de conexión (internet) ya que la zona posee limitaciones en cuanto a proveedores del servicio y el alcance de red por factores ambientales es débil.

o Obstáculos de accesibilidad a dispositivos para realizar las clases de forma virtual (computadora, Tablet o celular inteligente).

En el cuadro Nº 2, se utilizan como referencia los siguientes factores: 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.

2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. 3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 4) Aplicación de directrices presidenciales.

5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto). 7) Variación en la estimación de recursos.

8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 9) Liberación de cuota insuficiente.

(19)

19

12) Otros (Especifique).

Cuadro 2

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria al 31 de diciembre 2020, en porcentajes Nombre de la Partida Nivel de ejecución Nivel de ejecución Factores al 31/12/2020 Acciones correctivas Plazo de implementación Responsable al 30/06/2020/ al 31/12/2020 Remuneraciones 44,9% 99,6% 1, 5, 6, 7, 9 No aplica - - Servicios 36,6% 99,5% 1, 3, 5, 6, 7 No aplica - - Materiales 6,8% 98,6% 1, 3, 5, 6, 7 No aplica - -

Bienes duraderos 49,7% 100,5% 1, 3, 5,6 , 7 No aplica - -

Transferencias

corrientes 78,2% 89,2% 10 No aplica

-

Fuente: Registros presupuestarios SICCNET/SIPP

3.1.3. Sobre transferencias.

A continuación, se muestra el porcentaje de ejecución de las transferencias (corrientes y de capital) que realizó la institución a entes externos, como lo son: Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), al 31 de diciembre de 2020:

Cuadro 3

Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones Al 31 de diciembre de 2020

En millones de colones y porcentajes

Entidad Monto Presupuestado Monto Transferido % Ejecución

Comisión Nacional de Emergencias

CNE 11.436.395,49 11.436.395,49 100%

Sistema Nacional de Radio y Televisión

SINART 5.325.000,00 5.325.000,00 100%

Fuente: Sistema de registro presupuestario AVATAR/SICCNET Y SIPP

Director (a) del Programa: Administrativo

Nombre: Karleny Clark Nelson

Dirección de correo electrónico: [email protected]

(20)

3.2. GESTION PROGRAMÁTICA

3.2.1. Nivel de cumplimiento de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto

Detalle de la contribución de la gestión desarrollada con la misión institucional:

La gestión desarrollada incidió positivamente en la misión institucional establecida por el Colegio Universitario de Limón, debido a que realizaron los esfuerzos necesarios para mantener y/o fortalecer el acceso a la formación académica al implementar la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual; permitiendo ampliar la cobertura en la región.

Los logros obedecen a la acción desplegada por las unidades ejecutoras dirigidas a brindar capacitación a docentes y estudiantes, para el aprovechamiento e implementación de las diferentes plataformas tecnológicas, que les permitieron el acceso a su formación y capacitación; incidiendo en que la problemática de emergencia sanitaria, provocada por el COVID 19, no resultara tan impactante como resultó para otras regiones.

Además, la institución logró brindar cumplimiento con todos los lineamientos emitidos por los entes de control y fiscalización, posibilitando que los servicios que se esperaban pudieran ofrecerse; aún de forma virtual.

El que la institución lograra transformarse para afrontar la emergencia sanitaria, también tuvo repercusiones positivas; pues una centena de funcionarios administrativos y docentes, pudieron mantener sus trabajos y sus salarios pudiendo atender los compromisos económicos; evitando los despidos o reducciones de jornadas.

La institución siempre se mantuvo responsable, cumpliendo con los protocolos establecidos de higiene y distanciamiento social para evitar que su población corriera riesgos de contagio. Así realizó la instalación de pilas de lavado de manos, reforzó la compra de suministros de

(21)

21

Detalle del cumplimiento anual de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto:

Cuadro 4

Grado de cumplimiento unidades de medida Al 31 de diciembre de 2020

Valores absolutos y porcentajes

Programa Producto Unidad de

medida

Meta Porcentaje alcanzado

Programada Alcanzada al 31/12/2020

al 30/06/2020

Programa

Académico Formación Técnica Superior

Estudiantes 8% 7,2% 90,4% 65% Carreras 6 6 100% 100% Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

Programas de Capacitación Estudiantes 2366 2543 107,5% 5,9%

Programas 50 45 90% 50%

Capacitación en disciplinas

artísticas Estudiantes 470 211 44,9% 39,4%

Fuente: Dirección Académica y Dirección Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

Cuadro 5

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos programados

Al 31 de diciembre de 2020 En millones de colones y porcentajes Programa Producto Nombre del

indicador

Meta Porcentaje alcanzado Recursos

Programada Alcanzada al 31/12/2020 al 30/06/2020 Programados Ejecutados % Ejecución Programa Académico Formación Técnica Superior Porcentaje de estudiantes con becas 8% 7,2% 90,4% 65% 191,97 193,22 100,6% Promedio igual o superior a 80% en el resultado total de las evaluaciones de prácticas formativas 80% 93,6% 117% 119% 191,97 193,22 100,6% Porcentaje de cursos a nivel de diplomado que incorporan la tecnología educativa 15% 100% 666,7% 667% 383,93 386,44 100,6% Oferta académica brindada 6 6 100% 100% 1151,8 1159,32 100,6% Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica Programas de Capacitación Estudiantes capacitados provenientes de programas sociales de Gobierno en cursos de aprovechamiento 557 1250 224,4% 20% 458,78 465,09 101,4% Estudiantes capacitados en 1584 1222 77,2% 2% 51,34 52,05 101,4%

(22)

educación comunitaria Estudiantes capacitados en pesca y acuicultura 225 71 31,6% 0% 12,36 12,53 101,4% Programas impartidos que permita satisfacer las necesidades del mercado laboral para la atención de la población en riesgo social, en los diferentes cantones de la provincia, el cual se puede implementar mediante Asistencia Técnica a organizaciones, agrupaciones y otras conformaciones 42 37 88,1% 48% 350,83 355,66 101,4% Programas impartidos para el aprendizaje de una Lengua Extranjera que permita satisfacer las necesidades del mercado laboral en los diferentes cantones de la provincia 8 8 100% 63% 17,08 17,32 101,4% Capacitación en disciplinas artísticas Estudiantes matriculados en el área de Música 350 156 44,6% 45% 6,09 6,17 101,3% Estudiantes matriculados en el área de Danza 60 6 10% 10% 6,09 6,17 101,3% Estudiantes matriculados en el área de Artes Plásticas 60 49 81,7% 38% 6,09 6,17 101,3%

(23)

23

3.2.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

Unidades de medida con cumplimiento bajo y medio:

A continuación se detallan las unidades de medida que obtuvieron un nivel de cumplimiento medio y bajo, las razones que incidieron para ubicarse en determinado nivel y las acciones correctivas que desarrollará la institución para mejorar el desempeño de la gestión.

Cuadro 6

Razones que incidieron en el cumplimiento de las unidades de medida y acciones correctivas Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica Unidad de

medida Razones que incidieron en el cumplimiento Acciones correctivas

Fecha de

implementación Responsable

Estudiantes disciplinas

artísticas

-Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe: Como parte de las afectaciones directas a consecuencia de las disposiciones sanitarias al enfrentar el COVID-19, se encuentra la suspensión temporal de cursos y programas del Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe, afectando algunos indicadores de matrícula. Esta decisión se tomó con el fin de proteger a la población estudiantil que en su gran mayoría son niños en edad escolar y adultos mayores (ambos población vulnerable a la enfermedad). Además de acatar las disposiciones del Ministerio de Educación y Salud; permitiendo que los niños en edad escolar, dispusieran de tiempo en sus hogares para atender el ciclo lectivo 2020; afectado por esta nueva normalidad. Ante la situación descrita anteriormente, se aprovechó para ejecutar durante el periodo 2020 etapas de remodelación y reparación de infraestructura del lugar, que incluían mejoras en la red eléctrica y acondicionamiento de pasillos externos, entre otras mejoras.

1. Continuar con el programa de exoneración en el pago de los cursos, para los casos de estudiantes en condición vulnerable o extrema pobreza.

2. Mantener actualizados los mecanismos, medios y herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de mantener a la población estudiantil con acceso a los programas y cursos.

3. Revisar, adaptar e implementar los lineamientos y protocolos sanitarios, formulados por el MEP, para la reanudación de los servicios presenciales, según corresponda, para el Conservatorio de Artes y Música del Caribe.

4. Presentar ante las instancias correspondientes los protocolos establecidos para su respectiva aprobación. I y II Semestre 2021 Dirección Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

(24)

Indicadores de desempeño asociados a productos, con cumplimiento alto (mayor o igual a 90,0%):

Seguidamente se detallan los indicadores que obtuvieron un nivel de cumplimiento alto y los beneficios brindados a la población objeto.

Cuadro 7

Beneficios a la población objeto con el cumplimiento a nivel alto de los indicadores Programa Académico y Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

Programa Indicador Beneficios brindados a la población

Programa Académico

Porcentaje de estudiantes con becas

El otorgamiento de este incentivo contribuye al desarrollo académico y social de la población que pertenece al sector de vulnerabilidad socioeconómica establecido por el INEC. Además favorece el rendimiento académico de los estudiantes beneficiados, de acuerdo con las disposiciones que se expresan en el capítulo III, artículo Nº 9, inciso e) del Reglamento Institucional del Sistema de Exoneraciones del Cunlimón.

Oferta académica brindada 1. La oferta académica del Cunlimón contribuye con la formación del talento humano técnico que impulsa el desarrollo social y económico de la provincia.

2. Mantener una oferta académica actualizada, de acuerdo con las necesidades de la población limonense.

3. Estudiantes graduados con más oportunidades de obtener empleo en el sector. Programa

Educación Comunitaria y Asistencia

Técnica

Programas impartidos para el aprendizaje de una Lengua Extranjera que permita satisfacer las necesidades del mercado laboral en los diferentes cantones de la provincia

1. Modelos pedagógicos, procesos, material y otros dirigidos a la virtualidad, que permitan una mediación pedagógica acorde con la situación actual; lo cual, los hace más atractivos y que minimiza el impacto de la brecha digital en nuestra población meta.

2. Ampliar la cobertura en capacitación de la población limonense que aún no logra ingresar al sistema de educación superior.

(25)

25

Indicadores de desempeño asociados a productos, con cumplimiento medio y bajo, que en el seguimiento semestral obtuvieron un nivel de cumplimiento inferior al 25,0%:

A continuación se detallan los indicadores que obtuvieron un nivel de cumplimiento medio y bajo, y que en el seguimiento semestral obtuvieron un nivel de cumplimiento inferior al 25%, que provocaron la definición de acciones de mejora.

Cuadro 8

Referencia a acciones de mejora seguimiento semestral, de acuerdo con el cumplimiento anual de los indicadores, a nivel bajo y medio

Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica Indicador Referencia a acciones correctivas definidas en el

seguimiento del I Semestre 2020 Acciones correctivas

Fecha de implementación Responsable Estudiantes capacitados en educación comunitaria

Las acciones correctivas reportadas en el informe de seguimiento semestral fueron:

1) Continuar con la solicitud de tiempos docentes o algún otro medio alternativo para su atención, que sea adecuado a las necesidades del mercado y que sea menos oneroso y mayor margen de respuesta, tanto para el estudiantado como para la institución.

2) Enlaces con agrupaciones de líderes empresarios y otros actores, que puedan incidir de manera directa en mejorar la situación socioeconómica de la población atendida.

3) Estudios que permita conocer las necesidades directas de cada zona, enlaces mediante los coordinadores de sede, participación activa en las organizaciones que incidan en la parte comercio y turismo.

Sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 en cuanto a: recortes presupuestarios, medidas de distanciamiento, desempleo, recortes de jornadas laborales, entre otros, que no permitieron continuar con dichas acciones.

2. Procesos de capacitación a los docentes implementados por la coordinación de idiomas, y por el programa Académico. 3. Continuar con la oferta de charlas gratuitas (webinar) de interés variado para la población en general.

4. Realizar un estudio de prospección de empleo, semestral, para los cantones de la región, iniciando con el cantón con mayor demanda de los servicios que brinda el programa de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica.

5. Fortalecer vínculos con las empresas de la región. I y II Semestre 2021. Dirección Educación Comunitaria y Asistencia Técnica Estudiantes capacitados en pesca y acuicultura

1) Realizar la oferta de cursos, sin embargo su inicio se encuentra sujeto al levantamiento de las medidas sanitarias a raíz de la pandemia Covid-19.

Sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 en cuanto a: recortes presupuestarios, medidas de distanciamiento, entre otros, no permitieron continuar con dichas acciones.

1. Seguimiento a la aprobación de los protocolos sanitarios, con los entes correspondientes.

2. Implementar la oferta de cursos en modalidad virtual.

3. Realizar alianzas estratégicas con las municipalidades y asociaciones de las zonas de influencia. 1. I semestre 2021. 2. I y II semestre 2021. 3. I y II semestre 2021. Estudiantes matriculados en el área de Danza

3. Revisar, adaptar e implementar los lineamientos y protocolos sanitarios, formulados por el MEP, para la reanudación de los servicios presenciales, según corresponda, para el Conservatorio de Artes y Música del Caribe.

4. Presentar ante las instancias correspondientes los protocolos

establecidos para su respectiva aprobación.

I y II Semestre 2021

(26)

Indicadores de desempeño asociados a productos, con cumplimiento bajo y medio: A continuación, se detallan los indicadores que obtuvieron un nivel de cumplimiento medio y bajo, las razones que incidieron para ubicarse en determinado nivel y las acciones correctivas que desarrollará la institución para mejorar el desempeño de la gestión.

Cuadro 9

Razones que incidieron en el cumplimiento de las unidades de medida y acciones correctivas Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

Indicador Razones que incidieron en el cumplimiento Acciones correctivas Fecha de

implementación Responsable

Estudiantes capacitados en educación comunitaria

1) Continuar con la solicitud de tiempos docentes o algún otro medio alternativo para su atención, que sea adecuado a las necesidades del mercado y que sea menos oneroso y mayor margen de respuesta, tanto para el estudiantado como para la institución. 2) Enlaces con agrupaciones de líderes empresarios y otros actores, que puedan incidir de manera directa en mejorar la situación socioeconómica de la población atendida.

3) Estudios que permita conocer las necesidades directas de cada zona, enlaces mediante los coordinadores de sede, participación activa en las organizaciones que incidan en la parte comercio y turismo.

Sin embargo, debido a la pandemia por Covid-19 en cuanto a: recortes presupuestarios, medidas de distanciamiento, desempleo, recortes de jornadas laborales, entre otros, que no permitieron continuar con dichas acciones.

5. Fortalecer vínculos con las empresas de la región. I y II Semestre 2021. Dirección Educación Comunitaria y Asistencia Técnica Programas impartidos que permita satisfacer las necesidades del mercado laboral para la atención de la población en riesgo social, en los diferentes cantones de la provincia, el cual se puede implementar mediante Asistencia Técnica a organizaciones, agrupaciones y otras conformaciones

1. Debido a la Pandemia COVID-19, se presentaron limitaciones en el acceso y mantenimiento de la cantidad de estudiantes de los cursos ofrecidos por el programa. 2. El paso de la modalidad presencial a la virtual, también afectó, ya que se detectaron problemas relacionados con el acceso y conectividad del equipo tecnológico, para recibir las clases (brecha digital). 3. Redistribución de los presupuestos de los programas de las empresas y organizaciones contratantes de servicios, para la atención de la población. 4. Desempleo y pérdida del poder adquisitivo. 5. Impacto provocado por la emergencia sanitaria a las cámaras, comercios, asociaciones y demás

organizaciones de carácter empresarial, que incidió en el acceso a los programas de asistencias técnicas.

5. Fortalecer vínculos con las empresas de la región.

I y II Semestre 2021.

(27)

27

Estudiantes matriculados en el área de Música

3. Revisar, adaptar e implementar los lineamientos y protocolos sanitarios, formulados por el MEP, para la

reanudación de los servicios presenciales, según corresponda, para el Conservatorio de Artes y Música del Caribe.

I y II Semestre 2021 Estudiantes matriculados en el área de Artes Plásticas

3. Revisar, adaptar e implementar los lineamientos y protocolos sanitarios, formulados por el MEP, para la

reanudación de los servicios presenciales, según corresponda, para el Conservatorio de Artes y Música del Caribe.

I y II Semestre 2021

(28)

Metas con cumplimiento superior a lo programado:

A continuación se detallan las razones que generaron un cumplimiento mayor a lo programado en las siguientes metas:

Cuadro 10

Razones que incidieron en las metas con cumplimiento mayor a lo programado

Programa Académico y Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica Programa Unidad de medida o Indicador Factores que incidieron en el cumplimiento

Programa Académico

Promedio igual o superior a 80% en el resultado total de las evaluaciones de prácticas formativas

-Empresas dispuestas a recibir estudiantes: como Recope, bancos estales, bufete de contadores, instituciones públicas como el MEP, sector portuario, almacenes, predios, transportistas, entre otros. -Recurso humano: Coordinadores de carrera encargados verificar y dar seguimiento a cada estudiante en práctica.

-Base de datos: con información de los estudiantes que optan por la práctica formativa, creadas por los coordinares de carrera.

-La mayoría de los estudiantes activos, no laboran, por lo tanto cuentan con disponibilidad de horario para elegir y ejecutar su práctica formativa.

Porcentaje de cursos a nivel de diplomado que incorporan la tecnología educativa

-Recurso humano: El apoyo directo de la Dirección, a guía y supervisión de los Coordinares de carrera y Control Educativo y el mantenimiento constante de Tecnología Educativa.

-Personal previamente capacitado en mediación pedagógica y virtualidad. Programa Educación Comunitaria y Asistencia Técnica Estudiantes capacitados provenientes de programas sociales de Gobierno en cursos de aprovechamiento

-Incremento de la competitividad: generando recurso humano capacitado, en apego a las necesidades de la económica local; brinda apertura de oportunidades futuras a los jóvenes limonenses, para la obtención de empleos e ingresos dignos, así como sus posibilidades de continuar con éxito el proceso formativo; además procura a los participantes un menor riesgo de caer bajo la línea de pobreza. -Apoyo y acompañamiento en procesos de formación y capacitación para los programas EMPLEATE, PRONAE, IMAS FIDEIMAS.

Fuente: Dirección Académica y Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

En relación con la información y cuadros presentados en este documento, se puede inferir que la ejecución presupuestaria realizada por el Colegio Universitario de Limón, se realizó de manera más eficientemente, en comparación con otros períodos anteriores.

Los resultados que se alcanzaron, como producto de la gestión programática realizada por los programas sustantivos, se puede catalogar como positiva pues, incidió de manera favorable en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de las metas establecidas; ello a pesar de los efectos directos (negativos) provocados por la emergencia nacional producto de la Pandemia por COVID-19; también ya señalados en los diferentes apartados de este informe.

La institución logró responder a la comunidad, realizando esfuerzos para continuar con la oferta de los servicios de educación y capacitación a la población limonense; transformándose rápidamente del modelo educativo de presencial a la modalidad virtual de

(29)

29

3.2.3. Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).

A continuación, se realiza referencia al cumplimiento de las metas vinculadas a los programas y/o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).

Cumplimiento anual de las metas del PNDIP con corte al 31 de diciembre de 2020

3.2.3.1. PROGRAMA ACADÉMICO Indicador Meta Periodo 2019-2022 Meta 2020

Resultado Anual 2020 Fuente de

Verificación del Resultado Clasificación (ver rangos) Cumplimiento alto Cumplimiento medio

Absoluto Porcentaje Cumplimiento

bajo Cantidad acumulada de estudiantes matriculados

2050 1850 1314 71% Registro de matrícula _{del Sistema AVATAR} Cumplimiento medio *Fuentes de verificación: proporcionan la evidencia para comprobar de manera objetiva y confiable, el avance del indicador reportado en los informes de cumplimiento y rendición de cuentas. Pueden ser internos (generados a lo interno de la misma institución) o externos. Ejemplos: Estudios, Informes, Actas, Registros, Reportes, Bases de Datos etc. 1. Para las metas clasificadas con Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%.)

(30)

Describir los principales logros asociados con el resultado de la meta. Los logros son los

beneficios o efectos que se generan en la población objetivo. Indicar (si aplica) cuántas actividades del Plan de Acción 2020, reportadas como no cumplidas en cortes trimestrales anteriores, lograron su cumplimiento en forma extemporánea.

A pesar que el resultado de la meta se clasifica en Cumplimiento Medio, la gestión realizada obtuvo logros en cuanto a:

1. Mejora en los procesos de matrícula:

Debido a la implementación de la matrícula en línea, se ha podido desarrollar el proceso con normalidad ante la emergencia nacional del Covid-19; los estudiantes regulares e interesados pueden contactar a cada coordinador de la carrera de su interés para despejar o aclarar dudas y realizar consultas.

Se elaboró un manual de matrícula que facilitó al estudiante realizar dicho proceso.

Aunado a lo anterior también se realizaron mejoras en el sistema de pago, y se implementó la modalidad de SINPE Móvil.

Finalmente se implementó un chatbot, encargado de responder consultas de matrícula.

2. Implementación de nuevas acciones de publicidad y promoción de las carreras:

Las acciones específicas fueron: Pautas en medios de difusión radial y televisiva de alto alcance, local y nacional.

Se utilizaron diferentes redes sociales como Facebook, un canal de YouTube oficial, Instagram, página de Cunlimón Virtual.

Finalmente, se realizaron, conjuntamente con los colegios de la región, ferias vocacionales; por primera vez en la modalidad virtual.

Fuentes de verificación los siguientes enlaces:

https://www.facebook.com/cunlimon2

https://www.youtube.com/channel/UC0MY8HFwu5VQysGeFYaC39w/featured https://www.cunlimon.ac.cr/

https://instagram.com/cun.limon?igshid=1qt5vfpj0byi4

3. Mayor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y tecnológicos:

Se optimizó y planificó la distribución de tiempos docentes, logrando la unificación de grupos independientemente de la sede, debido a la modalidad virtual implementada, que no implicó erogaciones de viáticos.

4. Docentes y estudiantes capacitados en plataformas virtuales: Fortaleciendo el servicio de enseñanza-aprendizaje.

Factores que contribuyan en el avance de las metas superiores a 125% de avance (si aplica) No aplica

(31)

31

2. Para las metas clasificadas con cumplimiento medio (cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%).

Describir los obstáculos que han dificultado

el cumplimiento de la meta 2020. Los

obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.

Indicar de qué manera se van a superar los obstáculos.

En el caso de las metas que tuvieron que presentar la Matriz de Acciones de Mejora en el mes de marzo, hacer referencia a su implementación y efectividad. Indicar, si aplica, los obstáculos que se detectaron en la ejecución de las acciones de mejora propuestas para superar el desfase.

Indicar, de ser el caso, cuántas actividades del Plan de Acción 2020, reportadas como no cumplidas en cortes trimestrales anteriores,

lograron su cumplimiento en forma

extemporánea.

1. Presencia de la emergencia nacional por Covid-19 que tuvo incidencia en los resultados alcanzados en matrícula versus meta programada.

2. La reducción de jornadas laborales y los despidos originados en la zona, por la pandemia, también reflejaron incidencia en los resultados obtenidos.

Fuentes de verificación:

Registro de correos electrónicos recibidos por los estudiantes.

3. Limitaciones de acceso al internet, de la población estudiantil, para el desarrollo normal de los cursos, en comunidades alejadas.

Los obstáculos presentados se han venido superando producto del seguimiento del avance de las metas y mediante la implementación de acciones de mejora en los procesos de matrícula, trámites de pago, acciones de divulgación relacionada con la oferta académica, optimización y planificación en la distribución de los tiempos docentes, así como la implementación de herramientas y plataformas tecnológicas, y programas de capacitación orientados a facilitar el uso de la mismas, que permitan garantizar y mantener el acceso a los servicios educativos.

Se dará continuidad a las acciones de mejora establecidas en el 2020:

1. Continuar con los trámites para la aprobación de tiempos docentes, ante el MEP, quien otorga el aval para su aprobación, ya que debido a la Pandemia COVID-19 se suspendió todo proceso.

(32)

2. Continuar con el programa de exoneración en el pago de los cursos, para los casos de estudiantes en condición vulnerable o extrema pobreza. 3. Mantener actualizados los mecanismos, medios y herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de mantener a la población estudiantil con acceso a los programas de diplomado.

3. Para las metas clasificadas con cumplimiento bajo (cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%).

Describir los obstáculos que han dificultado

el cumplimiento de la meta 2020. Los

obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.

Indicar de qué manera se van a superar los obstáculos.

En el caso de las metas que tuvieron que presentar la Matriz de Acciones de Mejora en el mes de marzo, hacer referencia a su implementación y efectividad. Indicar, si aplica, los obstáculos que se detectaron en la ejecución de las acciones de mejora propuestas para superar el desfase.

Indicar, de ser el caso, cuántas actividades del Plan de Acción 2020, reportadas como no cumplidas en cortes trimestrales anteriores,

lograron su cumplimiento en forma

extemporánea.

No aplica este apartado, dado que el resultado de la meta se encuentra en la clasificación: Cumplimiento medio.

(33)

33

Ejecución Presupuestaria

Estimación presupuestaria en millones de colones: 1.919,67

Ejecución Presupuestaria en millones de colones: 1.932,21

Porcentaje de Ejecución presupuestaria: 100,7%

Fuente Presupuestaria: (pueden ser interna o externa)

Ingresos propios y transferencia de gobierno programa presupuestario

Docencia De acuerdo con el porcentaje de ejecución presupuestaria se detalla:

1. Los factores por los cuales hay una sobreejecución del presupuesto en la meta.

La solicitud de presupuesto extraordinario influyó en una sobreejecución de la meta, la cual no estuvo contemplada en la estimación inicial reportada en la planificación del POI, sin embargo, fue registrado en el SIPP en la sección Presupuestaria; por ende, aparece reflejado en el gasto total aprobado por la Contraloría General de la República.

Este presupuesto extraordinario contempló un aumento total de 299 millones, provenientes del Superávit libre 2019, destinados para:

 Compra de computadoras portátiles para facilitar al personal la realización de sus labores desde la modalidad de teletrabajo, dado que, de acuerdo con la normativa, la institución debe proveer del equipo al personal, para realizar el teletrabajo.  Habilitación de la infraestructura, batería de baños, oficina administrativa,

laboratorio de cómputo, comedor, aulas, pintura completa del edificio de la Sede de Guácimo; habilitando edificio obtenido vía convenio.

 Ampliación del laboratorio de cómputo, acondicionamiento del edificio con dos aulas y adecuación de bodega, de la Sede de Matina.

 Remodelación de las Oficinas Administrativas de la Sede Central.

 Compra de software para Gestión documental y mejoras en el Sistema Avatar, en los módulos Contabilidad y Recursos Humanos.

Esta ejecución fortaleció la infraestructura tecnológica, física, recurso humano, equipo, mobiliario educacional y permitió darle continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje de forma virtual, para hacer frente a la Pandemia COVID-19.

(34)

3.2.3.2. PROGRAMA EDUCACIÓN COMUNITARIA Y ASISTENCIA TÉCNICA Indicador Meta Periodo 2019-2022 Meta 2020

Resultado Anual 2020 Fuente de

Verificación del Resultado Clasificación (ver rangos) Cumplimiento alto Cumplimiento medio Absoluto Porcentaje Cumplimiento bajo Cantidad acumulada de personas matriculadas en los programas de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

3740 3380 ₂₈₅₁ _84,3% Registro de matrícula del

Sistema AVATAR

Cumplimiento medio

*Fuentes de verificación: proporcionan la evidencia para comprobar de manera objetiva y confiable, el avance del indicador reportado en los informes de cumplimiento y rendición de cuentas. Pueden ser internos (generados a lo interno de la misma institución) o externos. Ejemplos: Estudios, Informes, Actas, Registros, Reportes, Bases de Datos etc.

1.Para las metas clasificadas con Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%.)

Describir los principales logros asociados con el resultado de la meta. Los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo.

Indicar (si aplica) cuántas actividades del Plan de Acción 2020, reportadas como no cumplidas en cortes trimestrales anteriores, lograron su

cumplimiento en forma extemporánea.

A pesar que el resultado de la meta se clasifica en Cumplimiento Medio, la gestión realizada obtuvo logros en cuanto a:

1. Mejora en los procesos de matrícula, registro y pago: Debido a la implementación de la matrícula en línea, se ha podido desarrollar el proceso con normalidad ante la emergencia nacional del Covid-19; los estudiantes y población interesada se contactaban con el coordinador de programa para despejar o aclarar dudas y realizar consultas.

También se realizaron mejoras en el sistema de pago, y se implementó la modalidad de SINPE Móvil.

Mediante el Sistema Avatar EDU y Avatar FI se logró atender las necesidades de la población meta del Programa de Educación Comunitaria.