PROGRAMA EDUCACIÓN COMUNITARIA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Meta Periodo 2019-2022 Meta 2020

Resultado Anual 2020 Fuente de Verificación del Resultado Clasificación (ver rangos) Cumplimiento alto Cumplimiento medio Absoluto Porcentaje Cumplimiento bajo Cantidad acumulada de personas matriculadas en los programas de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica

3740 3380 _{2851 84,3%} Registro de matrícula del Sistema AVATAR

Cumplimiento medio

*Fuentes de verificación: proporcionan la evidencia para comprobar de manera objetiva y confiable, el avance del indicador reportado en los informes de cumplimiento y rendición de cuentas. Pueden ser internos (generados a lo interno de la misma institución) o externos. Ejemplos: Estudios, Informes, Actas, Registros, Reportes, Bases de Datos etc.

1.Para las metas clasificadas con Cumplimiento alto (Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%.)

Describir los principales logros asociados con el resultado de la meta. Los logros son los beneficios o efectos que se generan en la población objetivo.

Indicar (si aplica) cuántas actividades del Plan de Acción 2020, reportadas como no cumplidas en cortes trimestrales anteriores, lograron su

cumplimiento en forma extemporánea.

A pesar que el resultado de la meta se clasifica en Cumplimiento Medio, la gestión realizada obtuvo logros en cuanto a:

1. Mejora en los procesos de matrícula, registro y pago: Debido a la implementación de la matrícula en línea, se ha podido desarrollar el proceso con normalidad ante la emergencia nacional del Covid-19; los estudiantes y población interesada se contactaban con el coordinador de programa para despejar o aclarar dudas y realizar consultas.

También se realizaron mejoras en el sistema de pago, y se implementó la modalidad de SINPE Móvil.

Mediante el Sistema Avatar EDU y Avatar FI se logró atender las necesidades de la población meta del Programa de Educación Comunitaria.

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Se utilizaron diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, un canal de YouTube oficial, página de Cunlimón Virtual.

Fuentes de verificación los siguientes enlaces: https://www.facebook.com/cunlimon2

https://www.youtube.com/channel/UC0MY8HFwu5VQysGeFYaC 39w/featured

https://www.cunlimon.ac.cr/

https://instagram.com/cun.limon?igshid=1qt5vfpj0byi4

3. Aprovechamiento efectivo de los recursos humanos, financieros y tecnológicos:

La contratación de personal docente para atender los servicios de capacitación en modalidad virtual, que no implicó erogaciones de viáticos. Lo que insidió en una ampliación de la cobertura de los servicios.

4. Docentes y estudiantes capacitados:

Para el desarrollo de las clases mediante las plataformas tecnológicas (sincrónica y asincrónica).

Factores que contribuyan en el avance de las metas superiores a 125% de avance (si aplica)

No aplica

2. Para las metas clasificadas con cumplimiento medio (cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%).

Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2020. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.

Indicar de qué manera se van a superar los obstáculos.

En el caso de las metas que tuvieron que presentar la Matriz de Acciones de Mejora en el mes de marzo, hacer referencia a su implementación y efectividad. Indicar, si aplica, los obstáculos que se detectaron en la

1. Emergencia Sanitaria: A pesar que se habían programado varios procesos de formación y capacitación acuícola para el I semestre del 2020, dichos proyectos se suspendieron temporalmente en Talamanca y Pococí, debido a la situación de emergencia nacional sanitaria del COVID-19; afectando algunos de los resultados esperados.

2. Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe: Como parte de las afectaciones directas a consecuencia de las disposiciones sanitarias al enfrentar el COVID-19, se encuentra la suspensión temporal de cursos y programas del Conservatorio de las Artes y la Música del Caribe, afectando algunos indicadores de matrícula. Esta decisión se tomó con el fin de proteger a la población estudiantil que en su gran mayoría son niños en edad escolar y adultos mayores (ambos población vulnerable a la enfermedad). Además de acatar las disposiciones del Ministerio de Educación y Salud; permitiendo que los niños en edad escolar, dispusieran de tiempo en sus hogares para atender el ciclo lectivo 2020; afectado por esta nueva normalidad. Ante la

ejecución de las acciones de mejora propuestas para superar el desfase. Indicar, de ser el caso, cuántas actividades del Plan de Acción 2020, reportadas como no cumplidas en cortes trimestrales anteriores, lograron su cumplimiento en forma extemporánea.

situación descrita anteriormente, se aprovechó para ejecutar durante el I semestre etapas de remodelación y reparación de infraestructura del lugar, que incluían mejoras en la red eléctrica y acondicionamiento de pasillos externos, entre otras mejoras.

3. Brecha digital: La Implementación de cursos 100%

virtuales, a raíz de la pandemia, ha puesto en evidencia el impacto de la brecha digital en la población meta, cambiando el panorama de acción para la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica, a saber, personas que no cuentan con computadora ni recursos económicos para su adquisición, tampoco con dispositivos para conectarse a internet, con problemas de conexión, con limitaciones de ancho de banda, entre otros.

4. Desempleo y reducción de jornadas laborales en la región: Ocasionando dificultades socioeconómicas como la falta de empleo, que impactaron en las posibilidades económicas de los estudiantes para continuar en los procesos de capacitación y por ende deserción estudiantil.

5. La no ejecución de los proyectos, en conjunto con el IMAS y MTSS, por el traslado de recursos presupuestarios al Bono Proteger, producto de la Pandemia por COVID-19.

6. Reducción de los aportes económicos (becas, programas de capacitación, asistencias técnicas) aplicados a programas de Gobierno, desarrollados por instituciones como FONABE, IMAS, MTSS.

Los obstáculos presentados se han venido superando producto del seguimiento en el avance de las metas programadas y mediante la implementación de acciones de mejora en los procesos de matrícula, procesos de pagos, acciones de divulgación relacionada con la oferta de programas y cursos, así como la implementación de herramientas y plataformas tecnológicas, y programas de capacitación orientados a facilitar el uso de la mismas, que

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También con la utilización de los tiempos docentes disponibles y/o contratación docente, debido a la virtualidad, se unificaron las capacitaciones de las diferentes sedes que fueran del mismo curso.

Se dará continuidad a las acciones de mejora establecidas en el 2020:

1. Continuar con los trámites para la aprobación de tiempos docentes, ante el MEP, quien otorga el aval para su aprobación, ya que debido a la Pandemia COVID-19 se suspendió todo proceso.

2. Continuar con el programa de exoneración en el pago de los cursos, para los casos de estudiantes en condición vulnerable o extrema pobreza.

3. Mantener actualizados los mecanismos, medios y herramientas necesarias para el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el propósito de mantener a la población estudiantil con acceso a los programas y cursos.

4. Procesos de capacitación a los docentes implementados por la coordinación de idiomas, y por el programa Académico.

3. Para las metas clasificadas con cumplimiento bajo (cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%).

Describir los obstáculos que han dificultado el cumplimiento de la meta 2020. Los obstáculos se refieren a una situación o circunstancia que impide o afecta el logro de la meta, la cual está fuera del control institucional e inclusive de los esfuerzos a nivel sectorial, dado que se presenta sin haberse identificado previamente como un riesgo.

Indicar de qué manera se van a superar los obstáculos.

En el caso de las metas que tuvieron que presentar la Matriz de Acciones de Mejora en el mes de marzo, hacer referencia a su implementación y efectividad. Indicar, si aplica, los obstáculos que se detectaron en la ejecución de las acciones de mejora propuestas para superar el desfase.

Indicar, de ser el caso, cuántas actividades del Plan de Acción 2020, reportadas como no cumplidas en cortes trimestrales anteriores, lograron su cumplimiento en forma extemporánea.

No aplica este apartado, dado que el resultado de la meta se encuentra en la clasificación:

Cumplimiento medio.

Ejecución Presupuestaria

Estimación presupuestaria en millones de colones:

908,66

Ejecución Presupuestaria en millones de colones:

921,16

Porcentaje de Ejecución presupuestaria: 101,4%

Fuente Presupuestaria: (pueden ser interna o externa)

Ingresos propios y transferencia de gobierno programa presupuestario Educación Comunitaria

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De acuerdo con el porcentaje de ejecución presupuestaria se detalla:

1. Los factores por los cuales hay una sobreejecución del presupuesto en la meta.

La solicitud de presupuesto extraordinario influyó en una sobreejecución de la meta, la cual no estuvo contemplada en la estimación inicial reportada en la planificación del POI, sin embargo, fue registrado en el SIPP en la sección Presupuestaria; por ende, aparece reflejado en el gasto total aprobado por la Contraloría General de la República.

Este presupuesto extraordinario contempló un aumento total de 299 millones, provenientes del Superávit libre 2019, destinados para:

 Compra de computadoras portátiles para facilitar al personal la realización de sus labores desde la modalidad de teletrabajo, dado que de acuerdo con la normativa, la institución debe proveer del equipo al personal, para realizar el teletrabajo.  Habilitación de la infraestructura, batería de baños, oficina administrativa,

laboratorio de cómputo, comedor, aulas, pintura completa del edificio de la Sede de Guácimo; habilitando edificio obtenido vía convenio.

 Ampliación del laboratorio de cómputo, acondicionamiento del edificio con dos aulas y adecuación de bodega, de la Sede de Matina.

 Remodelación de las Oficinas Administrativas de la Sede Central.

 Compra de software para Gestión documental y mejoras en el Sistema Avatar, en los módulos Contabilidad y Recursos Humanos.

Esta ejecución fortaleció la infraestructura tecnológica, física, recurso humano, equipo, mobiliario educacional y permitió darle continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje de forma virtual, para hacer frente a la Pandemia COVID-19.

IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS POR PROGRAMA