Reportes de Punto de Venta
En todos nuestros Reportes al momento de querer generarlos hay secciones que viene con los mismos parámetros como se muestra a continuación:
Podemos indicarle si los
deseamos enviar
directamente a la
Impresora o a un
Archivo en donde podemos indicarle la ubicación, nombre y extensión de un listado del archivo a generar en nuestro Reporte así como también en Preliminar que se visualiza en pantalla.
Además también se
puede Indicar algún
Titulo y/o Subtitulo. Así como también que nos muestre la Fecha y Hora y el Número de Páginas, esto con la finalidad de poder personalizar nuestros Reportes.
Y una sección que se llama Otros, que contiene el parámetro de Sombreado entre Renglones.
Diario
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Diario
En este reporte se muestran los Tickets de Venta que se hayan capturado en cada una de las cajas dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación
del reporte en los que
aparecen por default
habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos
muestre información
específica en dicho reporte.
Se encuentran secciones
como es: Caja, Cliente,
Usuario, Fecha, Agentes de
Venta e Importe del
Documento.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a cada uno de los Documentos de Tickets en cada una de las diferentes columnas que contiene y al final del reporte muestra los totales.
En el caso de este segundo ejemplo se le configura un rango de Fechas
El Importe del Documento,
Así como en la parte de abajo en la sección de
Estado se deja
habilitadas diferentes
opciones como Abierto, Cancelado, Cobrado y Pendiente.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a cada uno de los Documentos de Tickets en las diferentes columnas que contiene y al final del reporte muestra los totales.
Arqueo
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Arqueo
En este reporte se muestran los
Arqueos que se han
capturado en cada una de las cajas dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación del reporte en los que aparecen por default habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos muestre información específica en dicho reporte. Se encuentran secciones como: Caja, Fecha, Usuario e Importe Faltante.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a los Arqueos en cada una de las diferentes columnas que contiene así como el resumen de los importes de los Arqueos que muestra en dicho reporte.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas y Fecha.
Cierre
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Cierre
En este reporte se muestran los Cierres que se han capturado en cada una de las cajas dentro del modulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación
del reporte en los que
aparecen por default
habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos
muestre información
específica en dicho reporte.
Se encuentran secciones
como: Caja, Fecha y Usuario. Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a los Cierres en cada una de las
diferentes columnas que
contiene así como el resumen de los importes de los Cierres que muestra en dicho reporte.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas y Fecha.
Resumen de documentos Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Resumen de documentos
En este reporte se muestra los totales de los documentos de Punto de Venta en base a las cajas y el rango de fechas que se han capturado dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación
del reporte en los que
aparecen por default
habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos
muestre información
específica en dicho reporte.
Se encuentran secciones
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a los totales de los documentos capturados de los Tickets de Venta.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas y Fecha.
Resumen de movimientos de efectivo Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Resumen de movimientos de efectivo
En este reporte se muestra los totales de los documentos de Punto de Venta en base a las cajas y el rango de fechas que se han capturado con la Forma de Pago en efectivo, dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación
del reporte en los que
aparecen por default
habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos
muestre información
específica en dicho reporte.
Se encuentran secciones
como: Caja, Fecha y la sección de Adicional con las opciones de Desglosar Entradas y Salidas que se refiere a los movimientos de efectivo que se hayan registrado en el módulo de Punto de Venta.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas, Fecha y Desglosar Entradas y Salidas para que muestre los Movimientos de Efectivo.
Auxiliar de documentos capturados Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta /
Auxiliar de documentos
capturados
En este reporte se muestran los documentos de Punto de
Venta capturados en las
diferentes cajas, dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación
del reporte en los que
aparecen por default
habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos
muestre información
específica en dicho reporte.
Se encuentran secciones
como: Caja, Fecha, Usuario, Número de Documento, así como la sección de Mostrar Documentos; donde se puede
configurar cierto Tipo de
Documento o si se deja en blanco serian todos para el módulo de Punto de Venta, así como si están arqueados y/o Facturados, el Orden y ciertos Grupos, más abajo viene la sección de Estado del documento como si está Abierto, Cancelado, Pendiente y Cobrado.
Adicionalmente en esta misma ventana se tiene otra opción que se llama Rangos Adicionales, en donde se pueden parametrizar otras secciones como son: Cliente, Agente de Ventas, Hora e Importe del Documento.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a los Documentos Capturados en el Módulo de Punto de Venta.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas, Fecha y de Usuarios, así como también el Tipo de Documento.
En lo que respecta a la
sección de Rangos
Adicionales, se configura para este ejemplo un Rango de Clientes y de Agentes de Venta.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a los Documentos capturados y en donde nos muestra información como es: Tipo de Documento, Número, Status, Cliente, Caja, Cajero, Vendedor, Comisión
Vendedor, Desc. Del Cliente, Impuestos, Importe Documento, Importe Cobrado, Factura, Arqueado, Fecha y Hora.
Auxiliar de movimientos de efectivo Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Auxiliar de movimientos de efectivo
En este reporte se muestran los Movimientos de Entrada y Salida de Efectivo que se capturaron en las diferentes cajas, dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación del reporte en los que aparecen por default habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos muestre información específica en dicho reporte. Se encuentran secciones como: Caja, Fecha,
Usuario, Importe del
Movimiento, así como la
sección de Mostrar
Movimientos; donde se puede configurar Entrada/Salida de
Efectivo y Salida de
Documentos, así como
Generados por Arqueo, Con Cargo al Empleado, el Orden y ciertos Grupos.
Adicionalmente en esta misma ventana se tiene otra opción
que se llama Rangos
Adicionales, en donde se
puede parametrizar otra
sección como es el Concepto del Movimiento.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde al Auxiliar de Movimientos de Efectivo, en el Módulo de Punto de Venta.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas y Fecha
Se deja habilitado Entrada y Salida de Efectivo y Salida de Documentos.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos al generar el reporte con la información capturada y que corresponde a los Movimientos de Efectivo y en donde nos muestra información como es: N° de arqueo, Caja, N° de Movimiento, Concepto, Descripción, Fecha, Hora, Importe Entrada y de Salida, Tipo, Movimiento Arqueado.
Auxiliar de partidas
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Auxiliar de partidas
En este reporte se muestran los Productos que se capturaron en los diferentes Tickets con sus datos del Documento y de la partida, dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación
del reporte en los que
aparecen por default
habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos
muestre información
específica en dicho reporte.
Se encuentran secciones
como: Caja, Fecha, Agente de Ventas, Productos, así
como la sección de
Ordenamiento y
Agrupamiento; donde se
puede configurar cierto orden y grupos.
Adicionalmente en esta misma ventana se tiene otra opción
que se llama Rangos
Adicionales, en donde se
puede parametrizar otra
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde al Auxiliar de Partidas, en donde muestra por cada producto que se ha capturado en los tickets con sus respectivos datos como son cantidad, costo unitario, fecha y en que ticket se capturo, en el Módulo de Punto de Venta.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas y Fecha.
Se configura un rango de cantidad a visualizar en el reporte.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos al generar el reporte con la información capturada y que corresponde al Auxiliar de Partidas, en donde muestra por cada producto que se ha capturado en los tickets con sus respectivos datos como son: Cantidad, Costo Unitario, Fecha y en que ticket se capturo, en el Módulo de Punto de Venta.
Auxiliar de cobros
Modo de ingreso al reporte:
Reportes / Punto de venta / Auxiliar de cobros
En este reporte se muestran por cada Ticket el importe total y el importe cobrado así como su fecha que se han capturado en las cajas, dentro del módulo de Punto de Venta.
Esta es la ventana donde se
configuran los parámetros
necesarios para la generación
del reporte en los que
aparecen por default
habilitada la opción en todos los casos de “Todos” y en el cual se puede indicar algún rango en cualquiera de esos parámetros para que nos
muestre información
específica en dicho reporte.
Se encuentran secciones
como: Caja, Fecha, Cliente y Forma de Pago, así como la
sección de Mostrar
Documentos donde se puede configurar cierto Orden y Grupos.
Adicionalmente en esta misma ventana se tiene otra opción
que se llama Rangos
Adicionales, en donde se
puede parametrizar otra
sección como es el Importe de Cobro.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde al Auxiliar de Cobros, en donde muestra por cada ticket el número y caja al que corresponde, la forma de pago con el importe total e importe cobrado con su fecha correspondiente, en el Módulo de Punto de Venta.
En el caso de este ejemplo se le configura un rango de Cajas, Fecha y Forma de Pago.
Adicionalmente en esta misma ventana se tiene otra opción que se llama Rangos Adicionales, en donde se pueden parametrizar otra sección como es el Importe de Cobro, para este ejemplo se configura un rango en el dicho parámetro.
Este es un ejemplo de cómo se visualiza el reporte con todos los parámetros definidos por default al generar el reporte con la información capturada y que corresponde al Auxiliar de Cobros, en donde muestra por cada ticket el número y caja al que corresponde, la forma de pago con el importe total e importe cobrado con su fecha correspondiente, en el Módulo de Punto de Venta.
