Informe Ejecutivo. Anteproyecto Regional de Inversiones ARI 2014

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Departamento Gestión Estratégica División de Planificación y Desarrollo Regional

www.gorecoquimbo.cl Anteproyecto Regional de Inversiones ARI 2014

Informe Ejecutivo

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1. Anteproyecto Regional de Inversiones - ARI 2014 Consideraciones generales

Durante el segundo trimestre del año, la División de Planificación y Desarrollo Regional comenzó a desarrollar el proceso de construcción del Anteproyectos Regional de Inversiones - ARI 2014, el cual por definición y contexto establecía algunos aspectos importantes que debieron ser tomados en cuenta:

a. El año presupuestario 2014, desde la óptica del plan regional de gobierno, constituye un desafío en lo relativo a viabilizar la concreción de los compromisos propuestos para el periodo 2010-2014, es por ello, que éstos deben ser analizados con el objeto de ser incorporados en la medida que exista certeza de ejecución para el año 2014;

b. El cronograma de trabajo anual de formulación del proyecto de ley de presupuesto 2014, se debió ajustar en 30 días, dado el proceso eleccionario nacional que se desarrollará en el mes de noviembre de 2013.

Al igual que en años anteriores el proceso regional de formulación del Anteproyecto Regional de Inversiones incorporó una serie de mejoras, las cuales impactaron positivamente en la calidad de la información y permitió desarrollar un ejercicio de análisis y formulación presupuestaria en base a los planes e instrumentos político-técnicos vigentes en la región, esto no solo en el ámbito técnico, sino en una instancia de debate institucional en el Consejo Regional de Coquimbo.

Este hecho configuró una acción de coordinación mayor en la región, sensibilizando y contribuyendo a la necesidad de disponer de una visión de largo plazo orientada a proveer del financiamiento de los proyectos y, con ello, concretar los compromisos de inversión relevantes y/o de alto impacto en el territorio regional.

Tras cinco años de experiencia en la gestión de la Coordinación Regional del Gasto Público

(CORGAPU) a través de la plataforma Chile Indica, es válido mencionar que existe una

madures institucional respecto de los procesos de planificación, programación y gestión de

los planes de inversión sectorial en la región de Coquimbo, lo cual abre muchas

oportunidades de aplicación que pueden contribuir a mejorar la gestión de inversiones en

regiones y de qué manera se complementan para satisfacer los desafíos regionales.

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a) Propuesta Regional ARI 2014 / Instrucciones Institucionalidad Pública Regional Durante el mes de abril de 2014, el Departamento de Gestión Estratégica elaboró la propuesta ARI 2014 la cual consideraba los aspectos metodológicos, de coordinación de la institucionalidad pública y la validación institucional de las diferencias centro- región, previo a la discusión presupuestaria.

Dicha propuesta centro su objetivo en el financiamiento de los compromisos contenidos en el Plan Regional de Gobierno 2010-2014, de forma de garantizar su inicio o continuidad, en la medida que exista pertinencia técnica que garantice su certeza para la ejecución presupuestaria.

La mencionada propuesta, consideró el desarrollo de las siguientes etapas para el proceso de formulación del Anteproyecto Regional de Inversiones 2014:

Conforme lo anterior, mediante Ord. 1861 del 22 de mayo del 2013, el Intendente Regional envío a la institucionalidad pública regional las indicaciones y criterios para la entrega de los planes regionales de inversión pública para el 2014, o también denominados: planes exploratorios de inversión regional.

Lo anterior, en coherencia con las instrucciones y cronograma de trabajo informados mediante Circular N°032 con fecha 21.02.2013 de los Ministros de Interior y Hacienda, y la Circular N°10 con fecha 20.06.2013 de la Directora de Presupuestos y el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

b) Ingreso de los planes de inversión en la plataforma Chile Indica

La institucionalidad pública, a través de los ejecutivos sectoriales, realizaron el ingreso de los planes de inversión en la plataforma Chile Indica, los cuales fueron recepcionados hasta el 15 de junio y revisados por el Gobierno Regional, el cual se reservó el derecho a solicitar antecedentes complementarios toda vez que se detectaron inconsistencias en los planes de inversión informados.

Importante tener en cuenta que los planes de inversión pública en la región se estructuran en 4 grupos, estos son:

Propuesta metodologica e Instrucciones ARI 2014

Ingreso de los Planes de Inversión en Chile

Indica

Identificar Nudos Criticos asociados a los compromisos del PRG

2010-2014

Validación Diferencias Centro-Región Consejo Regional

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o Estudios o Proyectos o Programas o Subsidios

Conforme lo anterior, tanto los estudios y proyectos, eventualmente, pueden contemplar inversión por uno o varios años, es por ello, que el plan de inversión está compuesto por:

el arrastre de las iniciativas que se

encuentran en ejecución y el gasto proyectado y/o comprometido de aquellas iniciativas nuevas para el año 2014.

c) Análisis de los planes de inversión 2014 en base a instrumentos político-técnicos La consolidación de los planes de inversión para el año 2014, permitió desarrollar un proceso de coherencia con los instrumentos político-técnicos vigentes en la región, básicamente, con los compromisos contenidos en el Plan Regional de Gobierno 2010- 2014, el cual establece una serie de iniciativas de inversión que requieren ser consideradas en el ejercicio presupuestario, para disponer de los recursos necesarios para su materialización.

Para ello se tomaron en consideración los informes trimestrales de seguimiento y control al cumplimiento del Plan Regional de Gobierno, los cuales identifican los “Nudos Críticos” asociados a los compromisos en situación de atraso y/o no iniciados al 31 de marzo de 2013.

d) Validación de las diferencias Centro-Región, Consejo Regional

Un hecho relevante en el desarrollo de la Coordinación Regional de Gasto Público (CORGAPU), es la incorporación de procesos de validación regional, particularmente, en el Consejo Regional, los cuales se desarrollan con el propósito de legitimar la propuesta de diferencias centro-región que anualmente se envían como insumo para la discusión presupuestaria.

En este contexto, las diferencias centro-región emanadas del proceso de formulación ARI 2014 fueron analizadas en detalle en la sesión ordinaria de Consejo Regional N° 556 del 26.06.2013, donde se expusieron y recogieron las inquietudes de los Consejeros Regionales de cara a la mesa técnica que se realizará el 12 de julio de 2013, donde se realizara la discusión presupuestaria respecto a dichas diferencias centro-región.

Políticas Públicas Regionales

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2. Anteproyecto Regional de Inversiones 2014 Caracterización

El Anteproyecto Regional de Inversiones constituye un instrumento de carácter exploratorio que forma parte del proceso de Coordinación Regional del Gasto Público (CORGAPU) en la Región de Coquimbo. Esto permite disponer de una visión preliminar e integrada de los planes regionales de inversión que la institución pública proyecta ejecutar el siguiente proceso presupuestario.

En este contexto, se ha elaborado el Anteproyecto Regional de Inversiones del año 2014 el cual muestra tres aspectos importantes:

a) El ARI 2014, se ha construido en base a una metodología estandarizada en todas las regiones del país, lo que junto con ordenar el proceso, permite compararlo, facilitando el proceso de discusión y elaboración de la ley de presupuestos del sector público;

b) El 2014 es el último año de ejecución del Plan Regional de Gobierno 2010-2014, es por ello, que se realizó una detallada revisión de los compromisos y su viabilidad de ejecución presupuestaria;

c) El proceso de validación ante la Consejo Regional constituye un elemento importante que entrega legitimidad al proceso de cara a la discusión presupuestaria que se desarrolla todos los años en el nivel central.

2.1. Anteproyecto Regional de Inversiones – ARI 2014

Conforme con lo anterior, el presente anteproyecto regional de inversiones incorpora los planes regionales de inversiones para el año 2014 de 55 instituciones públicas agrupadas en 17 ministerios.

Esto en términos generales, muestra un plan de inversión para el año presupuestario 2014 en la región de 650.983 millones, los cuales se componen por 40.008 millones de inversión regional (6,1%) y de 610.975 millones de inversión sectorial (93,9%).

Considerando que la proyección de inversión pública en la región para el año 2013 se sitúa

622.796 millones y asumiendo que dicho plan de inversión se mantiene y alcanza un nivel de

ejecución de un 100%, el Anteproyecto Regional de Inversión para el año 2014 registraría una

expansión de 4,5% (+28.187 millones).

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Gráfico 1. Anteproyecto Regional de Inversiones 2014 y expansión proyectada año 2013.

2.2. Gasto proyectado por institución pública para el año 2014

Si se observan los planes de inversión por institución para el año 2014, se observa que los mayores niveles de inversión se concentran en la Secretaría Regional Ministerial de

Educación (153.861 millones), Instituto de Previsión Social (126.690 millones) y Servicio de Salud de Coquimbo (50.945 millones).

MINISTERIO INSTITUCION PROGRAMADO 2014 ($)

Ministerio de Agricultura

Comisión Nacional de Riego (CNR) 230.000.000

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 6.786.184.000

Secretaria Regional Ministerial de Agricultura 81.593.337

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 780.000.000

Ministerio de Cultura Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 848.476.240

Ministerio de Defensa

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

(CAPREDENA) 11.715.891.130

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 473.794.211

Ministerio de Desarrollo Social

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 166.800.000

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 1.570.446.576

Instituto de la Juventud (INJUV) 112.267.727

Secretaria Regional de Desarrollo Social 1.252.365.000

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) 412.824.106

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 946.471.319

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 319.120.770

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 6.773.633.443

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 76.616.020

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) 1.230.213.000

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) 240.000.000

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 1.116.725.627

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 20.000.000

Ministerio de Educación

Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y

Tecnología (CONICYT) 1.263.081.827

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 25.686.341.577

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 8.131.855.617

Secretaria Regional Ministerial de Educación 153.861.011.917

622.796 650.983

0 200.000 400.000 600.000 800.000

Proyeccion 2013 ARI 2014

MM$

4,5%

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MINISTERIO INSTITUCION PROGRAMADO 2014 ($)

Ministerio de Justicia Secretaria Regional Ministerial de Justicia 7.848.329.000

Servicio Nacional de Menores (SENAME) 4.312.651.562

Ministerio de Minería

Secretaria Regional Ministerial de Minería 472.000.000

Servicio Nacional de Geología y Minería

(SERNAGEOMIN) 141.000.000

Ministerio de Obras Públicas

Administración Sistema de Concesiones 19.540.594.000

Dirección de Aeropuertos 13.000.000

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 17.717.226.000

Dirección de Obras Portuarias (DOP) 2.840.803.000

Dirección de Vialidad 47.908.908.000

Dirección General de Aguas (DGA) 75.000.000

Ministerio de Relaciones

Exteriores Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE) 23.802.465

Ministerio de Salud

Fondo Nacional de Salud (FONASA) 35.097.312.000

Secretaria Regional Ministerial de Salud 9.529.106.902

Servicio de Salud Coquimbo 50.945.516.272

Subsecretaria de Redes Asistenciales 948.145.885

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones

Secretaria de Transporte (SECTRA) 236.350.000

Secretaria Regional Ministerial de Transporte y

Telecomunicaciones 778.213.341

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y

Urbanismo 1.300.571.772

Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) 46.264.101.000

Ministerio del Interior

Gobierno Regional 40.007.865.400

Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) 190.171.137

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación

del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 1.081.485.004

Subsecretaria de Prevención del Delito 447.959.033

Ministerio del Medio Ambiente Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente 74.435.000

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Instituto de Previsión Social (IPS) 126.689.737.000

Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 3.045.384.685

Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión

Social 513.393.336

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 1.715.856.567

Subsecretaria de Previsión Social 74.624.794

Ministerio Secretaria General de Gobierno

Instituto Nacional del Deporte (IND) 6.887.000.000

Secretaria Regional Ministerial de Gobierno 166.517.307

650.982.773.906

Tabla 1. Anteproyecto Regional de Inversiones 2014 por Institución Pública.

Lo anterior, es consistente pues se mantienen los niveles de inversión social correspondiente al

pago de subvenciones para el funcionamiento de los establecimientos de educación públicos y

subvencionados y el pago de las pensiones a través del Instituto de Previsión Social.

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Gráfico 2. Anteproyecto Regional de Inversiones 2013 por Ministerio.

Desde el punto de vista presupuestario el Anteproyecto Regional de Inversiones se encuentra conformado por los siguientes subtítulos:

Gráfico 3. Anteproyecto Regional de Inversiones 2014 por subtitulo.

Vale mencionar que el Anteproyecto Regional de Inversiones, en términos generales destacan 4 ámbitos de acción estos son: Prestaciones de seguridad social (subtitulo 23); Transferencia

de recursos para el funcionamiento de las políticas públicas (subtitulo 24); Iniciativas de

7.878 848

12.190 4.780

9.457

188.942 12.161

613

88.096 24

96.520 1.015

47.565 41.727 74

132.039 7.054

0 100.000 200.000

Agricultura Cultura Defensa Desarrollo Social Economia, Fomento y Turismo Educación Justicia Mineria Obras Públicas Relaciones Exteriores Salud Transporte y Telecomunicaciones Vivienda y Urbanismo Interior Medio Ambiente Trabajo y Previsión Social Secretaria General de Gobierno

MM$

Subtitulo 23

Subtitulo 24 Subtitulo 31

Subtitulo 33

Subtitulo 22.11 Subtitulo 23 Subtitulo 24 Subtitulo 29 Subtitulo 31 Subtitulo 32 Subtitulo 33

159.560 Millones

234.735 Millones 60.118

Millones

164.741 Millones

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inversión (subtitulo 31) y la Transferencia de recursos destinados a la inversión y/o la formación de capital (subtitulo 33).

A continuación se detalla a nivel de subtitulo el plan de inversión de las instituciones públicas en la región de Coquimbo, para el año 2014:

Subtítulos

Instituciones Públicas 22.11 23 24 29 31 32 33 Total

Comisión Nacional de Riego (CNR) 0 0 0 0 230.000 0 0 230.000

Instituto de Desarrollo Agropecuario

(INDAP) 0 0 2.304.068 0 0 1.466.365 3.015.751 6.786.184

Secretaria Regional Ministerial de

Agricultura 0 0 81.593 0 0 0 0 81.593

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 0 0 780.000 0 0 0 0 780.000

Consejo Nacional de la Cultura y las

Artes 0 0 848.476 0 0 0 0 848.476

Caja de Previsión de la Defensa

Nacional (CAPREDENA) 0 11.704.893 10.998 0 0 0 0 11.715.891

Dirección General de Aeronáutica Civil

(DGAC) 0 0 0 0 0 0 473.794 473.794

Corporación Nacional de Desarrollo

Indígena (CONADI) 0 0 166.800 0 0 0 0 166.800

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

(FOSIS) 0 0 390.126 0 0 0 1.180.320 1.570.447

Instituto de la Juventud (INJUV) 0 0 112.268 0 0 0 0 112.268

Secretaria Regional de Desarrollo Social 0 0 1.252.365 0 0 0 0 1.252.365

Servicio Nacional de la Discapacidad

(SENADIS) 0 0 412.824 0 0 0 0 412.824

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 0 0 946.471 0 0 0 0 946.471

Servicio Nacional del Adulto Mayor

(SENAMA) 0 0 319.121 0 0 0 0 319.121

Corporación de Fomento de la

Producción (CORFO) 0 0 6.773.633 0 0 0 0 6.773.633

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 0 0 76.616 0 0 0 0 76.616

Servicio de Cooperación Técnica

(SERCOTEC) 0 0 470.213 0 0 0 760.000 1.230.213

Servicio Nacional de Pesca

(SERNAPESCA) 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000

Servicio Nacional de Turismo

(SERNATUR) 0 0 1.116.726 0 0 0 0 1.116.726

Servicio Nacional del Consumidor

(SERNAC) 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000

Comisión Nacional de Investigación en

Ciencia y Tecnología (CONICYT) 0 0 1.263.082 0 0 0 0 1.263.082

Junta Nacional de Auxilio Escolar y

Becas (JUNAEB) 0 0 24.965.136 0 0 0 721.205 25.686.342

Junta Nacional de Jardines Infantiles

(JUNJI) 0 0 5.962.651 0 842.121 0 1.327.084 8.131.856

Educación 0 0 152.257.487 0 0 0 1.603.525 153.861.012

Justicia 0 0 1.700.444 0 500.000 0 5.647.885 7.848.329

Servicio Nacional de Menores

(SENAME) 0 0 4.312.652 0 0 0 0 4.312.652

Minería 0 0 472.000 0 0 0 0 472.000

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Subtítulos

Instituciones Públicas 22.11 23 24 29 31 32 33 Total

Servicio Nacional de Geología y Minería

(SERNAGEOMIN) 0 0 0 141.000 0 0 0 141.000

Administración Sistema de Concesiones 0 0 0 0 19.540.594 0 0 19.540.594

Dirección de Aeropuertos 0 0 0 0 13.000 0 0 13.000

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 0 0 0 0 17.717.226 0 0 17.717.226

Dirección de Obras Portuarias (DOP) 0 0 0 0 2.840.803 0 0 2.840.803

Dirección de Vialidad 0 0 0 0 47.908.908 0 0 47.908.908

Dirección General de Aguas (DGA) 0 0 0 0 75.000 0 0 75.000

Dirección de Promoción de

Exportaciones (PROCHILE) 0 0 23.802 0 0 0 0 23.802

Fondo Nacional de Salud (FONASA) 0 28.921.690 5.976.775 0 0 198.847 0 35.097.312

Secretaria Regional Ministerial de Salud 0 4.987.548 4.529.642 0 11.917 0 0 9.529.107

Servicio de Salud Coquimbo 0 0 36.121.500 0 14.824.016 0 0 50.945.516

Subsecretaria de Redes Asistenciales 0 0 948.146 0 0 0 0 948.146

Secretaria de Transporte (SECTRA) 0 0 0 0 236.350 0 0 236.350

Transporte y Telecomunicaciones 0 0 778.213 0 0 0 0 778.213

Vivienda y Urbanismo 120.363 0 0 0 26.000 0 1.154.209 1.300.572

Servicio de Vivienda y Urbanización

(SERVIU) 0 0 0 0 20.555.733 0 25.708.368 46.264.101

Gobierno Regional 0 0 3.981.705 0 32.726.236 0 3.299.924 40.007.865

Oficina Nacional de Emergencia

(ONEMI) 0 0 190.171 0 0 0 0 190.171

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y

Alcohol (SENDA) 0 0 1.081.485 0 0 0 0 1.081.485

Subsecretaria de Prevención del Delito 0 0 447.959 0 0 0 0 447.959

Secretaria Regional Ministerial del

Medio Ambiente 12.600 0 61.835 0 0 0 0 74.435

Instituto de Previsión Social (IPS) 0 126.689.737 0 0 0 0 0 126.689.737

Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 0 3.045.385 0 0 0 0 0 3.045.385

Secretaria Regional Ministerial del

Trabajo y Previsión Social 0 0 513.393 0 0 0 0 513.393

Servicio Nacional de Capacitación y

Empleo (SENCE) 0 0 1.715.857 0 0 0 0 1.715.857

Subsecretaria de Previsión Social 0 0 74.625 0 0 0 0 74.625

Instituto Nacional del Deporte (IND) 0 0 864.000 0 0 0 6.023.000 6.887.000

Gobierno 0 0 166.517 0 0 0 0 166.517

132.963 175.349.253 264.491.376 141.000 158.047.905 1.665.212 51.155.065 650.982.774 Tabla 2. Anteproyecto Regional de Inversiones 2014 por institución según subtitulo.

(12)

2.3. Inversión programada por unidad territorial para el año 2014

Desde el punto de vista territorial, el Anteproyecto Regional de Inversiones muestra una inversión destinada al subtitulo 31 (Iniciativas de inversión) para el año 2014 de 158.048 millones, la cual muestra la siguiente distribución territorial:

PROVINCIA COMUNA ARI 2014 ($)

Provincia de Elqui

Comuna de Andacollo 1.827.461.506

Comuna de La Serena 9.415.018.042

Comuna de Coquimbo 7.813.921.564

Comuna de La Higuera 4.015.681.554

Comuna de Paihuano 2.591.498.176

Comuna de Vicuña 10.712.801.335

Provincia de Elqui 22.889.441.000

Provincia de Elqui 59.265.823.177

Provincia de Limari

Comuna de Ovalle 14.632.325.982

Comuna de Combarbalá 11.917.784.630

Comuna de Río Hurtado 282.475.853

Comuna de Punitaquí 652.983.607

Comuna de Monte Patria 1.998.751.422

Provincia de Limarí 1.380.456.248

Provincia de Limarí 30.864.777.742

Provincia de Choapa

Comuna de Canela 15.785.040

Comuna de Illapel 1.465.370.198

Comuna de Los Vilos 308.690.289

Comuna de Salamanca 4.683.757.000

Provincia de Choapa 10.283.306.000

Provincia de Choapa 16.756.908.527

Inversión Regional Inversión Regional 51.160.395.274

158.047.904.720

Tabla 3. Iniciativas de inversión por unidad territorial, ARI 2014.

(13)

www.gorecoquimbo.cl Iniciativas Ordenadas por Institución Pública ARI 2013

Anexo I

(14)

Ministerio de Agricultura

Comisión Nacional de Riego (CNR)

CODIGO INICIATIVA ETAPA UNIDAD TERRITORIAL COSTO TOTAL ($) GASTADO DIC 2013 ($) PROGRAMADO 2014 ($)

30124524 TRANSFERENCIA PARA GESTION EFICIENTE DEL REC. HÍDRICO EN RIO HURTADO EJECUCIÓN RIO HURTADO 90.000.000 0 30.000.000

30125049 SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUA EN RÍO CHOAPA EJECUCIÓN CHOAPA 100.000.000 0 30.000.000

30127242 MEJORAMIENTO CANALES BELLAVISTA, VILLALÓN Y BUZETA PREFACTIBILIDAD REGIONAL 820.000.000 0 120.000.000

30130764 SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUA EN RIO ELQUI EJECUCIÓN ELQUI 200.000.000 0 50.000.000

SUBTOTAL INSTITUCIÓN

FUENTE : Comisión Nacional de Riego (CNR)

230.000.000

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

24.01.389 SISTEMA DE INCENTIVOS LEY 20.412 EJECUCIÓN REGIONAL 523.140.000 0 523.140.000

24.01.407 SERVICIO DESARROLLO CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES EJECUCIÓN REGIONAL 21.754.000 0 21.754.000

24.01.415 SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA - SAT EJECUCIÓN REGIONAL 149.830.000 0 149.830.000

24.01.416 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCIÓN LOCAL - PRODESAL EJECUCIÓN REGIONAL 1.199.344.000 0 1.199.344.000

24.01.420 ALIANZAS PRODUCTIVAS EJECUCIÓN REGIONAL 410.000.000 0 410.000.000

32.04.004 PRESTAMO DE FOMENTO CORTO PLAZO EJECUCIÓN REGIONAL 801.414.000 0 801.414.000

3204005 PRESTAMOS DE FOMENTO LARGO PLAZO EJECUCIÓN REGIONAL 664.951.000 0 664.951.000

33.01.001 PROGRAMA RIEGO TECNIFICADO EJECUCIÓN REGIONAL 894.923.000 0 894.923.000

33.01.002 PROGRAMA DESARROLLO INVERSIONES EJECUCIÓN REGIONAL 121.960.000 0 121.960.000

33.01.006 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCIÓN LOCAL PRODESAL EJECUCIÓN REGIONAL 1.876.248.000 0 1.876.248.000

33.01.009 ALIANZAS PRODUCTIVAS EJECUCIÓN REGIONAL 105.400.000 0 105.400.000

33.01.010 CONVENIO INDAP-PRODEMU EJECUCIÓN REGIONAL 17.220.000 0 17.220.000

FUENTE : Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

6.786.184.000

Secretaria Regional Ministerial de Agricultura

24.01.371 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS EJECUCIÓN REGIONAL 13.735.000 0 13.735.000

24.01.372 FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA EJECUCIÓN REGIONAL 62.858.337 0 62.858.337

24.03.357 PROGRAMA DE APOYO A CLUSTER ALIMENTARIO. DESAFÍOS PARA LA COMPETITIVIDAD SILVOAGROPECUARIA

EJECUCIÓN REGIONAL 5.000.000 0 5.000.000

FUENTE : Secretaria Regional Ministerial de Agricultura

81.593.337

Servicio Agricola y Ganadero (SAG)

24.01.404 SISTEMA DE INCENTIVOS LEY N° 20.412 REGIÓN COQUIMBO EJECUCIÓN REGIONAL 780.000.000 0 780.000.000

FUENTE : Servicio Agricola y Ganadero (SAG)

780.000.000

TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA 7.877.777.337

(15)

Ministerio de Cultura

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

24.03.087 ACTIVIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL EJECUCIÓN REGIONAL 110.208.293 0 110.208.293

24.03.094 FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA LEY 19227 EJECUCIÓN REGIONAL 68.916.713 0 68.916.713

24.03.096 FONDO CONCURSABLE PARA ESCUELAS ARTÍSTICAS EJECUCIÓN REGIONAL 38.247.931 0 38.247.931

24.03.097 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES LEY 19891 EJECUCIÓN REGIONAL 178.342.943 0 178.342.943

24.03.121 PLAN DE DESARROLLO CULTURAL EN EL BARRIO (SERVICIO PAÍS CULTURAL) EJECUCIÓN REGIONAL 73.902.166 0 73.902.166

24.03.122 FOMENTO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN (ACCIONA) EJECUCIÓN REGIONAL 2.456.800 0 2.456.800

24.03.123 FOMENTO Y DESARROLLO DEL PATRIMONIO NACIONAL EJECUCIÓN REGIONAL 7.100.000 0 7.100.000

24.03.124 APOYO A GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EJECUCIÓN REGIONAL 23.250.000 0 23.250.000

24.03.520 FONDOS PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL LEY 19.928 EJECUCIÓN REGIONAL 338.291.394 0 338.291.394

24.03.521 FONDO DE FOMENTO AUDIVISUAL, LEY 19.981 EJECUCIÓN REGIONAL 7.760.000 0 7.760.000

FUENTE : Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

848.476.240

TOTAL MINISTERIO DE CULTURA 848.476.240

(16)

Ministerio de Defensa

Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)

23-01-001 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EJECUCIÓN REGIONAL 11.704.893.375 0 11.704.893.375

24-01-453 PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES EJECUCIÓN REGIONAL 10.997.755 0 10.997.755

FUENTE : Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)

11.715.891.130

Dirección General de Aeronautica Civil (DGAC)

S/COD PAGOS A CONCESIONARIO AEROPORTUARIO EJECUCIÓN LA SERENA 473.794.211 0 473.794.211

FUENTE : Dirección General de Aeronautica Civil (DGAC)

473.794.211

TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA 12.189.685.341

(17)

Ministerio de Desarrollo Social

Corporación Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI)

24.01.576 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA EJECUCIÓN REGIONAL 145.000.000 0 145.000.000

24.01.579 FONDO DE CULTURA Y EDUCACIÓN EJECUCIÓN REGIONAL 7.200.000 0 7.200.000

2403889 INSTRUMENTOS COFINANCIADOS DE APOYO AL FDI EJECUCIÓN REGIONAL 10.000.000 0 10.000.000

2403999 PROGRAMA DE APOYO AL FCE EJECUCIÓN ELQUI 4.600.000 0 4.600.000

FUENTE : Corporación Nacional de Desarrollo Indigena (CONADI)

166.800.000

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

24.03.334 PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A FAMILIAS INDIGENTES EJECUCIÓN REGIONAL 390.126.176 0 390.126.176

33.01.001 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS E INCLUSIÓN SOCIAL EJECUCIÓN REGIONAL 470.653.000 0 470.653.000

33.01.002 PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL EJECUCIÓN REGIONAL 220.367.400 0 220.367.400

33.01.007 PROGRAMA EMPELABILIDAD EJECUCIÓN REGIONAL 489.300.000 0 489.300.000

FUENTE : Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS)

1.570.446.576

Instituto de la Juventud (INJUV)

24.01.010 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y LA CIUDADANÍA JUVENIL EJECUCIÓN REGIONAL 78.953.057 0 78.953.057

24.01.012 PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO E INCLUSIÓN DE JÓVENES EJECUCIÓN REGIONAL 1.985.408 0 1.985.408

24.03.618 PROGRAMA SERVICIO JOVEN EJECUCIÓN REGIONAL 31.329.262 0 31.329.262

FUENTE : Instituto de la Juventud (INJUV)

112.267.727

Secretaria Regional de Desarrollo Social

24.03.001 FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (REGIÓN DE COQUIMBO)

24.03.002 FONDO CONCURSABLE DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA (REGIÓN DE COQUIMBO)

24.03.003 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJECUCIÓN REGIONAL 70.795.000 0 70.795.000

24.03.335 PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO (REGIÓN DE COQUIMBO) EJECUCIÓN REGIONAL 294.032.000 0 294.032.000

24.03.340 PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO (REGIÓN DE COQUIMBO)

24.03.341 FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (REGION DE COQUIMBO) EJECUCIÓN REGIONAL 413.064.000 0 413.064.000

24.03.342 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL - FORTALECIMIENTO PROVINCIAL

24.03.343 PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (REGIÓN DE COQUIMBO)

24.03.344 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO (REGIÓN DE COQUIMBO)

24.03.986 PROGRAMA DE APOYO HIOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - ABRIENDO CAMINOS

24.03.997 CENTRO DE ATENCIÓN HIJOS DE MADRES TEMPORERAS (REGIÓN DE COQUIMBO) EJECUCIÓN REGIONAL 5.870.000 0 5.870.000

FUENTE : Secretaria Regional de Desarrollo Social

1.252.365.000

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

24.01.581 APLICACIÓN LEY Nº 20.422 EJECUCIÓN REGIONAL 390.515.530 0 390.515.530

24.01.583 PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA EJECUCIÓN REGIONAL 22.308.576 0 22.308.576

FUENTE : Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)

412.824.106

(18)

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)

24.01.025 PRODEMU EJECUCIÓN REGIONAL 278.217.367 0 278.217.367

24.01.028 FUNDACIÓN DE LA FAMILIA EJECUCIÓN REGIONAL 88.000.000 0 88.000.000

24.01.617 CENTROS DE ATENCION INTEGRAL Y PREVENCION VIF EJECUCIÓN REGIONAL 324.048.952 0 324.048.952

24.01.630 PROGRAMA DE 4 A 7 REGION DE COQUIMBO EJECUCIÓN REGIONAL 131.400.000 0 131.400.000

24.03.325 APOYO A MUJERES JEFAS DE HOGAR EJECUCIÓN REGIONAL 124.805.000 0 124.805.000

FUENTE : Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)

946.471.319

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

24.01.597 CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION A LA ANCIANIDAD EJECUCIÓN ILLAPEL 48.101.000 0 48.101.000

24.03.700 FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR EJECUCIÓN REGIONAL 211.830.598 0 211.830.598

24.03.709 PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACIÓN PARA DIRIGENTES MAYORES EJECUCIÓN REGIONAL 5.800.000 0 5.800.000

24.03.713 PROGRAMA TURISMO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR EJECUCIÓN REGIONAL 10.195.000 0 10.195.000

24.03.716 FONDO SERVICIOS DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR EJECUCIÓN REGIONAL 12.810.172 0 12.810.172

24.03.717 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ABUSO AL ADULTO MAYOR EJECUCIÓN REGIONAL 1.300.000 0 1.300.000

24.03.718 PROGRAMA SERVICIO PAÍS DE VOLUNTARIADO DE MAYORES EJECUCIÓN REGIONAL 4.434.000 0 4.434.000

24.03.720 PROGRAMA BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EJECUCIÓN REGIONAL 24.650.000 0 24.650.000

FUENTE : Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

319.120.770

TOTAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 4.780.295.498

(19)

Ministerio de Economia, Fomento y Turismo

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

24.01.021 PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO EJECUCIÓN REGIONAL 136.994.544 0 136.994.544

24.01.090 PROGRAMAS DE FOMENTO EJECUCIÓN REGIONAL 2.188.646.051 0 2.188.646.051

24.01.095 FOMENTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO EJECUCIÓN REGIONAL 314.354.935 0 314.354.935

24.01/03 PROGRAMA DE INNOVACIÓN EJECUCIÓN REGIONAL 4.133.637.913 0 4.133.637.913

FUENTE : Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

6.773.633.443

Instituto Nacional de Estadisticas (INE)

24.03.492 PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS EJECUCIÓN REGIONAL 40.047.860 0 40.047.860

24.03.494 PROGRAMA DE ESTADÍSTICAS DE HOGARES EJECUCIÓN REGIONAL 30.568.160 0 30.568.160

24.03.496 PROGRAMA DE PRODUCCION CON CONVENIOS EJECUCIÓN REGIONAL 6.000.000 0 6.000.000

FUENTE : Instituto Nacional de Estadisticas (INE)

76.616.020

Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

24.01.142 CAPITAL SEMILLA EMPRENDIMIENTO EJECUCIÓN REGIONAL 470.000.000 0 470.000.000

24.01.151 SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL EJECUCIÓN REGIONAL 213.000 0 213.000

33.01.001 CAPITAL SEMILLA EMPRESA EJECUCIÓN REGIONAL 760.000.000 0 760.000.000

FUENTE : Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)

1.230.213.000

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

33.01.008 FONDO DE FOMENTO DE LA PESCA ARTESANAL EJECUCIÓN REGIONAL 240.000.000 0 240.000.000

FUENTE : Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

240.000.000

Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

24.01.132 PROGRAMA VACACIONES TERCERA EDAD EJECUCIÓN REGIONAL 735.519.357 0 735.519.357

24.01.133 PROGRAMA GIRAS DE ESTUDIOS EJECUCIÓN REGIONAL 381.206.270 0 381.206.270

FUENTE : Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)

1.116.725.627

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)

24.01.002 FONDO CONCURSABLE APLICACIÓN LEY Nº19.955 EJECUCIÓN REGIONAL 20.000.000 0 20.000.000

FUENTE : Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)

20.000.000

TOTAL MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 9.457.188.090

(20)

Ministerio de Educación

Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (CONICYT)

24.01.221 BECAS NACIONALES POSTGRADO EJECUCIÓN REGIONAL 24.613.227 0 24.613.227

24.01.223 COOPERACIÓN INTERNACIONAL EJECUCIÓN REGIONAL 6.800.000 0 6.800.000

24.01.231 PROGRAMA DE INSERCIÓN DE INVESTIGADORES EJECUCIÓN REGIONAL 16.800.000 0 16.800.000

24.03.160 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO FONDECYT EJECUCIÓN REGIONAL 1.034.868.600 0 1.034.868.600 24.03.166 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EJECUCIÓN REGIONAL 180.000.000 0 180.000.000 SUBTOTAL INSTITUCIÓN

FUENTE : Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (CONICYT)

1.263.081.827

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

24.01.189 PROGRAMAS DE BECAS INDIGENAS EJECUCIÓN REGIONAL 304.631.000 0 304.631.000

24.01.190 PROGRAMA ALIMENTACIÓN JUNJI EJECUCIÓN REGIONAL 2.701.922.000 0 2.701.922.000

24.01.231 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA EDUCACIÓN BÁSICA EJECUCIÓN REGIONAL 9.020.738.000 0 9.020.738.000

24.01.232 PROGRAMA DE CAMPAMENTOS RECREATIVO PARA ESCOLARES EJECUCIÓN REGIONAL 19.656.000 0 19.656.000

24.01.234 CAPACITACIÓN A TERCEROS EJECUCIÓN REGIONAL 3.717.893 0 3.717.893

24.01.235 PROGRAMA ESPECIAL DE UTILES ESCOLARES EJECUCIÓN REGIONAL 154.050.000 0 154.050.000

24.01.236 RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL EJECUCIÓN REGIONAL 265.050.000 0 265.050.000

24.01.239 CONTROL PROGRAMAS DE LA JUNAEB EJECUCIÓN REGIONAL 16.895.544 0 16.895.544

24.01.240 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE VACACIONES EJECUCIÓN REGIONAL 131.494.000 0 131.494.000

24.01.242 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA KINDER EJECUCIÓN REGIONAL 832.290.000 0 832.290.000

24.01.243 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ENSEÑANZA MEDIA EJECUCIÓN REGIONAL 3.778.540.000 0 3.778.540.000

24.01.246 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA PREKINDER EJECUCIÓN REGIONAL 622.427.000 0 622.427.000

24.01.248 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESPECIALES PARA ESTUDIANTES ADULTOS EJECUCIÓN REGIONAL 74.134.000 0 74.134.000

24.01.250 PROGRAMA DE BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EJECUCIÓN REGIONAL 975.183.000 0 975.183.000

24.01.251 SUBSIDIO PARA LA PRUEBA DE SELECCION UNIVERSITARIA EJECUCIÓN REGIONAL 225.105.000 0 225.105.000

24.01.252 BECAS DE MANTENCIÓN PARA EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUCIÓN REGIONAL 4.774.256.000 0 4.774.256.000

24.01.257 TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE EJECUCIÓN REGIONAL 255.686.000 0 255.686.000

24.01.259 BONIFICACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES, EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

24.01.260 BECAS DE APOYO Y RETENCIÓN ESCOLAR EJECUCIÓN REGIONAL 92.363.000 0 92.363.000

24.03.167 SALUD ORAL Y SALUD ORAL CHILE SOLIDARIO EJECUCIÓN REGIONAL 354.910.000 0 354.910.000

24.03.168 ASISTENCIA MEDICA PREBASICA BASICA Y MEDIA EJECUCIÓN REGIONAL 164.830.000 0 164.830.000

24.03.169 HABILIDADES PARA LA VIDA Y ESCUELAS SALUDABLES EJECUCIÓN REGIONAL 100.807.000 0 100.807.000

33.01.001 BECAS ACCESO A TIC S ESTUDIANTES 7º BÁSICO CON EXCELENCIA EJECUCIÓN REGIONAL 710.658.000 0 710.658.000

33.01.003 BECA ACCESO TIC PARA ESTUDIANTES 7° BÁSICO EJECUCIÓN REGIONAL 10.547.140 0 10.547.140

FUENTE : Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

25.686.341.577

Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

24.03.170 CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES EJECUCIÓN REGIONAL 5.496.856.808 0 5.496.856.808

24.03.171 PROGRAMA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA EJECUCIÓN REGIONAL 237.943.418 0 237.943.418

24.03.172 PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO Y PROYECTO MEJORAMIENTO ATENCIÓN A LA INFANCIA

33.03.005 MUNICIPALIDADES EJECUCIÓN REGIONAL 1.327.083.595 0 1.327.083.595

S/COD PROYECTOS CONSERVACION DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE ADM. DIRECTA 2014

FUENTE : Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)

8.131.855.617

Secretaria Regional Ministerial de Educación