Ayuntamiento de Mojácar

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Ayuntamiento de Mojácar

Plza. del Ayuntamiento, 1, Mojácar. 04638 Almería. Tfno. 950615009. Fax: 950475200

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PROYECTO DE EXPLOTACION POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE MOJACAR

1.- POSICIONAMIENTO DE LA MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA.

CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Se encuentran afectos al servicio todo el conjunto de bienes e instalaciones utilizados para su funcionamiento y prestación a los ciudadanos.

Las características de las instalaciones son las siguientes:

- Piscina cubierta:

o 1 piscina de 25 metros x 12,5 metros, 6 calles o 1 sala de usos múltiples

o 1 zona de servicios, administración y vestuarios - Pabellón polideportivo

o 1 Pista polideportiva de pavimento sintético de 40m. x 20 m.

o 1 Sala de spinning

o 1 Zona de servicios y vestuarios o Gradas para espectadores o Equipamiento

o Sala de fitness (máquinas cardiovasculares, musculares, pesos libres y estiramientos)

o Pequeño almacén o Sala de máquinas

HORARIOS

Las instalaciones del Pabellón Polideportivo y Piscina Cubierta de Mojácar permanecerán abiertas de acuerdo con el siguiente horario:

Cód. Validación: 7H47HHR6QNXLTAJTQTNQAWY72 | Verificación: https://ayuntamientomojacar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 27 BARTOLOME HARO PEREZ (1 de 1) INTERVENTOR Fecha Firma: 06/08/2021 HASH: 5f728ef2f9315672c8511ca814477fc4

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Cualquier variación en el horario ofertado será autorizado por la Concejalía de Deportes u órgano municipal correspondiente.

HORARIOS DE LA INSTALACION TEMPORADA BAJA

julio-agosto-septiembre Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 20

24 de diciembre a 7 enero Lunes a viernes de 18:00 a 22:00 20

última semana de junio Sábados de 9:00 a 14:00 5

TEMPORADA ALTA

Resto del año. Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 25

Lunes a viernes de 16:00 a 22:00 30

Sábados de 9:00 a 14:00 5

SERVICIOS

Oferta de espacios para entrenamientos y para competición de los deportes de equipo en pabellón cubierto.

Los servicios mínimos que se deberán ofertar en esta instalación durante todo el año serán los siguientes:

- Utilización de piscina.

- Utilización de gimnasio.

- Cursillos deportivos: natación, aeróbic, gimnasia mantenimiento,....

- Alquiler de pistas - Enseñanza.

Asimismo en estas instalaciones se organizarán cursillos incluidos en Campañas de Promoción Deportiva Escolares.

El programa de actividades a llevar a cabo, deberá completar como mínimo los siguientes aspectos:

a) Como centro de servicios deportivos generales

TAJTQTNQAWY72 | Verificación: https://ayuntamientomojacar.sedelectronica.es/

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a. Crear programas deportivos y ofertar servicios complementarios para los usuarios.

b. Oferta de actividades, libres y dirigidas, orientadas al tiempo libre, el mantenimiento físico y la formación deportiva.

c. Programas de promoción de la natación.

b) Como centro de oferta deportiva para Escuelas Deportivas

a. Programas de iniciación, perfeccionamiento y práctica deportiva en las disciplinas de la natación

b. Programas de iniciación, perfeccionamiento y práctica deportiva en los distintos deportes de equipo en pabellón cubierto.

c) Como centro de Práctica Deportiva

a. Oferta de espacios para entrenamientos y para competición de disciplinas deportivas de la natación.

REGLAMENTO DE USO DE LA INSTALACION

Está redactado un reglamento de uso y funcionamiento del Pabellón Polideportivo y Piscina Municipal de Mojácar que fue aprobado en la sesión plenaria de fecha 23 de septiembre de 2010 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº 231 de fecha 02 de diciembre de 2010

DETALLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Ayuntamiento entregará al adjudicatario el conjunto de la instalación deportiva que consta de los elementos puestos de manifiesto en las condiciones generales de la instalación (al inicio de este proyecto)

El adjudicatario, en virtud del contrato que suscriba con el Ayuntamiento, deberá realizar la siguiente inversión dotando del material necesario para su funcionamiento las siguientes áreas de la instalación, por las cuantías que se relacionan:

Cód. Validación: 7H47HHR6QNXLTAJTQTNQAWY72 | Verificación: https://ayuntamientomojacar.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 27

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SALA FITNESS

Precio uni Inidades Total

Bicicleta Recline 1.700,00 € 2 3.400,00 €

Bicicleta vertical 1.000,00 € 2 2.000,00 €

Prensa piernas 3.200,00 € 0 - €

Kit Barras mancuernas y discos 8.800,00 € 0 - €

Rack Mancuernas 700,00 € 0 - €

Rack Barras 250,00 € 0 - €

Material entrenamiento funcional 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Tapizado maquinaria 2.500,00 € 1 2.500,00 €

PC más sonido 2.500,00 € 1 1.200,00 €

Total Parcial 10.900,00 €

SALA 1

Precio uni Inidades Total

Kit Power Disk Set 15 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Kit Mancuernas de vinilo con mueble 920,00 € 0 - € Kit de clochonetas 15 uni, con soporte 400,00 € 0 - € Kit Balones Studio 15 uni con mueble 450,00 € 0 - € Kit Elásticos Studio 15 uni. 600,00 € 1 600,00 € Kit Step con carro 15 uni 410,00 € 0 - € Kit Body Bar 15 uni 776,00 € 0 - € Kit cilindros 15 uni 405,00 € - € Equipo de sonido más sw 2.100,00 € 0 - €

Iluminacion LED 1.100,00 € 0 - €

Total Parcial 2.400,00 €

SALA CICLO

Precio uni Inidades Total

Maquina Cicling 1.050,00 € 0 - €

Proyector para clases virtuales 950,00 € 0 - € Pantala para proyector electrica 150,00 € 0 - € Renovacion de equipo de sonido 1.000,00 € 0 - €

Iluminacion LED 1.100,00 € 0 - €

Tarima 450,00 € 0 - €

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5 Total Parcial - €

PABELLÓN POLIDEPORTIVO

Precio uni Inidades Total Equipo de sonido para eventos culturales 5.500,00 € 0 - €

DESA 1.160,00 € 1 1.160,00 €

Total Parcial 1.160,00 €

PISCINA

Precio uni Inidades Total Pareja de mancuernas agua 32,00 € 25 800,00 € Barra entrenamiento acuático 15,00 € 25 375,00 €

Tablas Natacion 6,00 € 40 240,00 €

Pequeño material infantil 350,00 € 1 350,00 € - € - €

Total Parcial 1.765,00 €

ZONA RAC

Precio uni Inidades Total Pantalla informativa 550,00 € 0 - €

Equipo informático 1.200,00 € 2 2.400,00 €

Instalacion 2 lineas wifi 3.200,00 € 0 - € Sistema de vidioseguimiento 3.100,00 € 0 - € Instalacion de control de accesos

electrónico 6.500,00 € 0 - €

Total Parcial 2.400,00 €

EQUIPAMIENTO SISTEMAS

Extinción y detección de incendios. 4.787,05 € Sustitución de Acumulador de agua caliente sanitaria 4.055,00 €

Legalización de calderas 1.200,00 €

Reparación cel circuito primario deshumectadora 1.350,00 €

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Reparación Bombrecirculadora Biomasa 1.112,80 € Reparacion de axtracción deshumectadora 4.797,44 € Sustitución de puertas exteriores piscina 1.296,00 € Sustitución de puertas interiores piscina 894,00 € Sustitución de Desumectadora completa. 31.399,12 € TOTAL EQUIPAMIENTOS Y SISTEMAS. 50.891,41 €

COSTES EXTRAPRESUPUESTARIOS

INMOVILIARIO MATERIAL INVERSIÓN

SALA FITNESS 10.900,00 €

SALA 1 2.400,00 €

SALA CICLO - €

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 1.160,00 €

PISCINA 1.765,00 €

ZONA RAC 2.400,00 €

EQUIPAMIENTO SISTEMAS 50.891,41 €

TOTALES 69.516,41 €

En esta forma de gestión elegida (contrato de concesión de servicios, de acuerdo con el artículo 15 de la LCSP) supone la contratación de un tercero que desarrolla la prestación del servicio de conformidad a las condiciones establecidas, éstas deberán figurar en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el de cláusulas administrativas.

La gestión de esta nueva instalación deportiva, tendrá un coste económico para el Ayuntamiento en lo relativo a los Capítulos II y IV del Presupuesto Municipal. El coste se cifra en la cantidad fija de 90.000 euros anuales en concepto de suministros, (agua, energía eléctrica y combustible) y 227.370,58 euros en concepto de subvención a la explotación. Por

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tanto, las retribuciones que percibirá el concesionario se obtendrán a través de las vías siguientes:

- Directas

o Abono de las tarifas, que se han calculado en base a los ingresos obtenidos por ese concepto durante el ejercicio 2019 (último en el que la instalación ha estado abierta al público). En todo caso, el riesgo operacional le corresponde al contratista.

o Presupuesto base de licitación. El Ayuntamiento de Mojácar podrá aportar al adjudicatario un máximo de 227.370,58 euros anuales, que operará como presupuesto base de licitación. Esta aportación municipal, se reducirá proporcionalmente en el momento en el que aumente el porcentaje de beneficio del concesionario. Se tendrá en cuenta a estos efectos, el beneficio previsto por el licitador en el informe económico financiero aportado en su oferta. En el momento en el que el beneficio real supere el porcentaje establecido por el adjudicatario en la documentación aportada a la licitación, el Ayuntamiento reducirá proporcionalmente la aportación anual.

- Indirectas.

o El Ayuntamiento de Mojácar atenderá al pago de los suministros de agua, combustible y energía eléctrica, hasta un máximo de 90.000 euros.

2.- FUENTES UTILIZADAS.

Las fuentes de información utilizadas para la obtención de datos necesarios para la cuantificación del coste que se derive de la prestación del servicio son básicamente las que en su día sirvieron de base para la implantación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios y la Realización de Actividades en las Instalaciones Deportivas del Pabellón Municipal de Mojácar, aprobada en sesión Plenaria de fecha 25/11/2010 y se pueden clasificar en dos tipos:

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Fuentes directas: Mediante documentación existente en esta Intervención tales como:

Estados de Ejecución del Presupuesto obtenidos de la Contabilidad Presupuestaria del mismo, resumen de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2.019 (último ejercicio en el que la instalación ha permanecido abierta), cálculos de costes de personal, adquisición de bienes y servicios relacionados la explotación, estudios económicos, etc.

Fuentes indirectas: Estimaciones referidas a valoraciones de otros elementos que forman parte integrante del coste global, y que por su naturaleza de no inventariables, requieren de procedimientos licitativos que determinen su grado de participación en el montante global.

3.- ESTRUCTURA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO.

Para el cálculo y determinación del coste que se desprende del servicio se ha seguido la estructura que se expone a continuación, todo ello con la intención de facilitar un método abreviado de cálculo, pero que se ajuste en sentido estricto a la realidad de los distintos costes que se originen por la prestación del servicio. La estructura es la siguiente:

a) Costes presupuestarios.

1.- Costes directos del servicio o actividad.

1.1.- Costes de personal.

1.2.- Compra de bienes corrientes y servicios.

1.3.- Intereses de préstamos afectados al servicio.

2.- Costes indirectos o gastos generales de administración.

2.1.- Costes indirectos de personal.

2.2.- Compra de materiales y de otros servicios.

b) Costes extrapresupuestarios.

1. Amortización del inmovilizado material.

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4.- CÁLCULO DE LOS COSTES DEL SERVICIO.

A) COSTES PRESUPUESTARIOS.

1.- Costes directos del servicio.

1.1.- Costes de personal.

Comprende todo tipo de retribuciones e indemnizaciones a satisfacer por la entidad a aquellos que se dedican directamente al servicio. Incluye, además, las cotizaciones obligatorias a cargo del Empleador a la Seguridad Social de este personal, prestaciones sociales, y otros gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos y disposiciones vigentes, etc.

COSTES DIRECTOS DE PERSONAL

PUESTO RETRIBUCION ANUAL

HORAS SEMANALES

COSTE SS

EMPRESA DEDICACION COSTE TOTAL COORDINADOR

TECNICO

18.284,76 40,00 5.988,19 100,00% 24.272,95

RECEPCIONISTA 1

11.301,16 27,50 3.701,10 68,75% 15.002,26

RECEPCIONISTA 2

11.301,16 27,50 3.701,10 68,75% 15.002,26

TECNICOS DEPORTIVOS SALA FITNESS

19.791,72 55,00 6.481,80 137,50% 26.273,52

TECNICO EN AADD

8.985,47 20,00 2.942,81 50,00% 11.928,28

TECNICO EN AADD

8.985,47 20,00 2.942,81 50,00% 11.928,28

SOCORRISTA 15.160,47 40,00 4.965,09 100,00% 20.125,56

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SOCORRISTA 7.441,72 15,00 2.437,24 37,50% 9.878,96 TECNICOS

NATACION

12.072,97 30,00 3.953,95 75,00% 16.026,92

0,00

OPERARIO MANTENIMIENTO

11.609,91 40,00 3.802,24 71,25% 15.412,15

OPERARIO LIMPIEZA

8.753,94 19,25 2.866,89 48,13% 11.620,83

OPERARIO LIMPIEZA

8.753,94 19,25 2.866,89 48,13% 11.620,83

COSTE MES VACACIONES

0,00

TOTALES 8,55% 189.092,80

8,55 PUESTOS DE TRABAJO

HORARIOS DE LA INSTALACION TEMPORADA BAJA

julio-agosto-septiembre

Lunes a viernes de 9:00 a

13:00 20

24 de diciembre a 7 enero

22:00 20

última semana de junio Sábados de 9:00 a 14:00 5

TEMPORADA ALTA Resto del año.

13:00 25

22:00 30

Sábados de 9:00 a 14:00 5

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1.2.- Compra de bienes corrientes y servicios.

Comprende aquellos costes que, de acuerdo con esta naturaleza, son necesarios para el ejercicio de la actividad o la prestación del servicio y que estén directamente relacionados con el mismo. Se han de incluir entre otros: los costes de arrendamientos y conservación de inmuebles, maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos de procesos de información, material técnico, etc., los de material, suministros y otros, como son material de oficina, energía eléctrica, combustibles y carburantes, limpieza y aseo, comunicaciones, primas de seguros, etc., trabajos realizados por otras empresas, como son, contratos de prestación de servicio, seguridad, limpieza y aseo; otros gastos diversos, que comprende publicidad y propaganda, reuniones y conferencias, etc.

El Ayuntamiento asume el pago de los suministros de agua, combustible y energía eléctrica hasta la cantidad anual de 90.000 euros.

COMPRA BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

CONCEPTOS COSTES

REPARACIÓN, MANTO Y CONSER. INFRAESTRUCTURA GENERALES Y

DEPORTIVAS. 5.590,00

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN MAQUINARIA. 17.100,34

MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 2.475,87

GASTOS DE TELÉFONO, FAX, OTRAS COMUNICACIONES. 708,00

MATERIAL DE OFICINA, PRENSA Y OTROS. 600,00

SUMINISTROS: ENERGÍA, AGUA, COMBUSTIBLES. 90.000,00

SUMINISTROS: ENERGIA, AGUA, COMBUSTIBLES (CARGO AYTO. MOJACAR) 0,00

SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 500,00

SUMINISTROS VESTUARIOS. 500,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3.500,00

LOGÍSTICA, CORRESPONDENCIA Y OTROS SERVICIOS POSTALES. 1.000,00

PRIMAS DE SEGUROS. 3.500,00

GASTOS GENERALES EVENTOS DEPORTIVOS. 1.500,00

OTROS GASTOS DIVERSOS. 3.000,00

TOTAL COSTES 129.974,21

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1.3.- Costes financieros.

Se deben incluir en este apartado los intereses anuales de los préstamos concertados para la financiación del servicio, así como los intereses a satisfacer de las operaciones de tesorería contratados para el mismo, en el porcentaje que corresponda.

No existen préstamos vinculados a la financiación de este servicio que hayan de tenerse en cuenta a la hora de la cuantificación del coste del servicio, por lo que no procede imputar coste alguno por este concepto.

2.- Costes indirectos o gastos generales de administración.

Comprende los costes generales de administración necesarios para el funcionamiento de los servicios, aunque no de una manera directa. Para el cálculo de los costes indirectos de esta naturaleza que han de imputarse, se lleva a cabo un reparto de los gastos generales mediante la aplicación de un porcentaje representativo del coste imputable.

2.1.- Costes indirectos de personal.

Se computan en este apartado los costes obtenidos después de aplicar los porcentajes estimados respecto de las retribuciones totales y seguridad social de los miembros de la Corporación, los de Secretaría, Tesorería e Intervención y otros contenidos en el Programa 9

“Actuaciones de carácter general” y en el Capítulo I “Gastos de Personal”

DETERMINACION RATIO IMPUTACION COSTES INDIRECTOS CAPITULO I OBLIGACIONES RECONOCIDAS / RATIOS / COSTES DATOS Gastos de Personal "Precio Público Pabellón Municipal" 853.158,81

Ratio imputación costes indirectos 0,0851%

Costes Indirectos Capítulo I Pabellón 726,04 _T^AJTQTNQA

WY72 | Verificación: https://ayuntamientomojacar.sedelectronica.es/

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COSTES INDIRECTOS CAPITULO I. PABELLON MUNICIPAL

Progr.Eco. Descripción Créditos Totales consignados

920 12003 SUELDOS GRUPO C1 ADMON. GENERAL

931 12001 SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCION 15.873,51

931 12000 SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION 17.386,66

920 12000 SUELDOS GRUPO A1 ADMON. GENERAL 34.835,32 912 11000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL 27.043,74 912 10000 RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO 201.644,14 931 13000 RETRIBUCIONES BASICAS INTERVENCION 55.307,40 920 13000 RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. GENERAL 80.275,03 920 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GENERAL 18.402,32 931 13002 OTRAS REMUNERACIONES INTERVENCION 66.007,61 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES ADNIB, GENERAL 101.925,73 931 15100 GRATIFICACIONES INTERVENCION

920 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 2.000,00

920 16204 FONDO ACCION SOCIAL 73.365,74

931 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION 49.787,13

920 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 46.133,49

920 12100 COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GENERAL 17.984,54 931 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO INTERVENCION 20.186,45

912 10002 ASISTENCIAS PLENOS 25.000,00

853.158,81

TABLA Nº:4

2.2.- Compra de materiales y de otros servicios.

Se incluyen en este apartado los importes obtenidos de aplicar los porcentajes estimados sobre los costes de material de oficina, otros gastos de funcionamiento e indemnizaciones no comprendidas en el apartado anterior, de los servicios de administración general y financiera.

Las obligaciones reconocidas en las aplicaciones que pertenecen al Programa 9 “Servicios de carecer general”, Capítulo II “Gastos en bienes corrientes y servicios”, de acuerdo con el estado de ejecución de gastos del presupuesto.

DETERMINACION RATIO IMPUTACION COSTES CAPITULO II

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OBLIGACIONES RECONOCIDAS / RATIOS / COSTES DATOS Gastos Bienes Corrientes y Servicios. Precio Público Pabellón 517.881,64

Ratio imputación costes indirectos 0,0851%

Costes Indirectos Capítulo I Pabellón 440,72

COSTES INDIRECTOS CAPITULO II. PABELLON MUNICIPAL Pro. Eco. Descripción

912 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 5.000,00

912 23000 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO 1.000,00

912 23100 LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO 2.000,00

920 20900 CANONES ADMINISTRACION GENERAL 4.000,00

920 21200 R.M.C.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMINISTRACION GENERA 15.000,00 920 21300 R.M.C.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMINISTRACION GE 10.000,00

920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000,00

920 22001 SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS ADMON GENERAL 10.000,00

920 22100 SUMINISTRO E.E. ADMON GENERAL 15.000,00

920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GENERAL 48.000,00

920 22201 COMUNICACIONES POSTALES 20.000,00

920 22400 SEGUROS ADMON. GENERAL 50.000,00

920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL 5.000,00

920 22799 CONTRATO RIESGOS LABORALES 9.000,00

920 23020 DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL 1.500,00

920 23120 LOCOMOCION PERSONAL ADMON. GENERAL 1.500,00

931 23020 DIETAS PERSONAL ADMON. FINANCIERA 500,00

931 23120 LOCOMOCION PERSONAL ADMON. FINANCIERA 500,00

932 22708 SERVICIO DE RECAUDACION A FAVOR DEL ENTIDAD 304.881,64 517.881,64

TABLA Nº: 6

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Ayuntamiento de Mojácar

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B) COSTES EXTRAPRESUPUESTARIOS.

1.- Amortización del Inmovilizado material.

Se debe tener en cuenta en este apartado la depreciación efectiva del inmovilizado material dedicado al servicio: edificios, otras construcciones, maquinarias, instalaciones, elementos de transporte, mobiliario y enseres, equipos informáticos, etc., aplicando los coeficientes correspondientes y sin superar el plazo máximo de amortización. No obstante, la inversión realizada en la construcción del Pabellón Municipal, dada su elevada cuantía, no será repercutida en cuotas de amortización ya que de lo contrario el precio resultante sería inaplicable.

Se tendrá en cuenta la amortización de la inversión a realizar, en un período de cuatro años.

COSTES EXTRAPRESUPUESTARIOS

INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIÓN

SALA FITNESS 10.900,00 €

SALA 1 2.400,00 €

SALA CICLO - €

PABELLÓN POLIDEPORTIVO 1.160,00 €

PISCINA 1.765,00 €

ZONA RAC 2.400,00 €

EQUIPAMIENTO SISTEMAS 50.891,41 €

TOTALES 69.516,41 €

Total a imputar como amortizaciones 17.379.10 €.

El método de amortización empleado es el lineal, en función de la vida útil y valor residual nulo.

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5.- DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS EN LAS TARIFAS PROPUESTAS.

Se procede a diseñar un sistema de tarifas adecuado a las prescripciones dadas por el Area de Deportes del Ayuntamiento, en función de los datos suministrados por la instalación durante los cuatro años de funcionamiento de la misma.

Los Epígrafes y el método para la determinación del ingreso en cada Epígrafe, es el siguiente:

Epígrafe Primero “Pista Deportiva”:

1) Se determinan las horas de utilización de la pista deportiva.

2) Se determinan las frecuencias de uso de la pista en base a su utilización con luz, sin luz, utilización por equipos federados y de ligas municipales y otros equipos, estableciendo también la división en utilización de la pista deportiva para entrenamientos y utilización de pista deportiva para competiciones. Dicha división pone de manifiesto un total de 8 frecuencias distintas de uso.

3) Se determinan los precios de cada hora o fracción en función de la clasificación efectuada en el apartado anterior, esto es, el reparto en las 8 frecuencias de uso de la pista deportiva.

4) Se determina el ingreso para cada una de las clasificaciones fijadas en relación a su frecuencia de uso, de tal forma que el número anual de horas posibles estimadas de utilización de la pista por el precio de la hora o fracción según la modalidad de uso, esto es, con luz, sin luz, entrenamientos de equipos federados o de liga municipal y otros equipos o competiciones de equipos federados o de liga municipal y otros equipos, pone de manifiesto el ingreso obtenido en la modalidad de uso y por suma lineal de todos ellos, el ingreso total del epígrafe.

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Ayuntamiento de Mojácar

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CONCEPTO P.CENT. S/LUZ P.CENT. C/LUZ

HORAS 80 39

PISTAS 1 1

HOTAS TOTALES 0 0 80 39

CONCEPTO P.CENT. S/LUZ P.CENT. C/LUZ

ENTRENAM. EQ FED. Y MUN. 15,00% 15,00%

ENTRENAM. OTROS 5,00% 5,00%

COMPET. EQ. FED. Y MUN. 60,00% 60,00%

COMPET. OTROS 20,00% 20,00%

TOTALES 100,00% 100,00%

CONCEPTO P.TRANSV. S/LUZ P.TRANSV. C/LUZ P.CENT. S/LUZ P.CENT. C/LUZ

ENTRENAM. EQ FED. Y MUN. 18,00 24,00

ENTRENAM. OTROS 21,00 27,00

COMPET. EQ. FED. Y MUN. 30,00 42,00

COMPET. OTROS 36,00 50,00

CONCEPTO P.TRANSV. S/LUZ P.TRANSV. C/LUZ P.CENT. S/LUZ P.CENT. C/LUZ TOTALES

ENTRENAM. EQ FED. Y MUN. 0,00 0,00 216,00 140,40 356,40

ENTRENAM. OTROS 0,00 0,00 84,00 52,65 136,65

COMPET. EQ. FED. Y MUN. 0,00 0,00 1.440,00 982,80 2.422,80

COMPET. OTROS 0,00 0,00 576,00 390,00 966,00

TOTALES 0,00 0,00 2.316,00 1.565,85 3.881,85

TABLA Nº: 12 REPARTO HORARIO DISTINTAS PISTAS DEPORTIVAS

REPARTO UTILIZACION DE PISTAS DEPORTIVAS

PRECIOS HORA O FRACCIÓN SEGÚN: TIPO DE PISTA - ILUMINACION - MODALIDAD DE USUARIO

INGRESOS TOTALES SEGÚN: TIPO DE PISTA - ILUMINACION - MODALIDAD DE USUARIO

Epígrafe Segundo “Espectáculos Deportivos y No Deportivos”:

(18)

1) Se establece una clasificación de los Espectáculos en Deportivos y No Deportivos, estimando un número anual de contrataciones en el ejercicio presupuestario para cada una de estas dos modalidades, de tal forma, que el número de contrataciones por el precio de la jornada de contratación según sea deportiva o no deportiva, determina el ingreso para cada clasificación de los espectáculos y por suma lineal, el ingreso total del epígrafe.

PREVISION INGRESOS ESPECTACULOS POR JORNADA 24 HORAS O FRACCION

CONCEPTO NUMERO JORNADAS

CUOTA

JORNADA INGRESO

ESPECTACULOS DEPORTIVOS 2 1.000,00 2.000,00

ESPECTACULOS NO DEPORTIVOS 3 1.500,00 4.500,00

TOTALES 5 2.500,00 6.500,00

(19)

Ayuntamiento de Mojácar

19

Epígrafe Tercero “Gimnasio”:

1) Se estiman los usuarios posibles para cada modalidad de utilización del gimnasio (usuarios y clubes).

2) Se establecen las modalidades de utilización, esto es, mensual, abonos de 10 usos y abonos de 5 usos, y entradas puntuales, para ambos tipos de usuarios y fijando dentro de cada grupo una frecuencia distinta de uso, obteniendo de esta forma 8 frecuencias de utilización diferenciadas, que serán valoradas en la tabla.

3) Se aplica un precio para cada modalidad de uso y usuario, en relación a las 8 frecuencias determinadas, estimando la media aritmética de los abonos mensuales en los que cabe diferenciar distinta cuota a adulto, jóvenes, infantiles, familiar, mayores y discapacitados.

4) Se determina el ingreso proporcionado por cada modalidad de usuario y tipo de uso, obteniendo el ingreso para cada una de las 8 frecuencias de utilización y por suma lineal de todas ellas, el ingreso total de este servicio.

GIMNASIO: PREVISION USUARIOS GIMNASIO

CONCEPTO USUARIOS CLUBES

GIMNASIO 75 20

GIMNASIO: PORCENTAJE UTILIZACION USUARIOS

CUOTA MENSUAL 45,00% 45,00%

(20)

BONO 10 SESIONES 30,00% 30,00%

BONO 5 SESIONES 20,00% 20,00%

ENTRADAS PUNTUALES 5,00% 5,00%

TOTALES 100,00% 100,00%

GIMNASIO: CUOTAS SEGÚN MODALIDAD Y USUARIOS

CUOTA MENSUAL MEDIA 17,50 30,00

C.M. ADULTO + DE 22 AÑOS 23,00

C.M.JOVENES (16 A 21) 19,00

C.M.INFANTIL (6 A 15 AÑOS) 17,00

C.M. FAMILIAR 16,00

C.M. MAYORES (+ DE 65 AÑOS) 15,00

C.M.DISCAPACITADOS 15,00

ENTRADAS PUNTUALES 4,00

BONO 10 SESIONES 15,00 20,00

BONO 5 SESIONES 10,00 15,00

GIMNASIO: INGRESO PREVISTO SEGÚN MODALIDAD Y USUARIOS

CONCEPTO USUARIOS CLUBES TOTALES CUOTA ANUAL 7.678,13 3.240,00 10.918,13 BONO 10 SESIONES 4.050,00 1.440,00 5.490,00 BONO 5 SESIONES 1.800,00 720,00 2.520,00

ENTRADAS PUNTUALES 180,00 0,00 180,00

TOTALES 13.708,13 5.400,00 19.108,13

(21)

Ayuntamiento de Mojácar

21

Epígrafe Cuarto “Piscina”:

1) Se estiman los usuarios posibles para cada modalidad de utilización de la piscina (abonados y no abonados).

2) Se establecen las modalidades de utilización, esto es, mensual, abonos de 10 usos y abonos de 5 usos, y entradas puntuales, para ambos tipos de usuarios y fijando dentro de cada grupo una frecuencia distinta de uso, obteniendo de esta forma 7 frecuencias de utilización diferenciadas, que serán valoradas en la tabla.

3) Se aplica un precio para cada modalidad de uso y usuario, en relación a las 7 frecuencias determinadas, estimando la media aritmética de los abonos mensuales en los que cabe diferenciar distinta cuota a bebés, benjamin, infantil, joven, adulto, mayores y discapacitados.

4) Se determina el ingreso proporcionado por cada modalidad de usuario y tipo de uso, obteniendo el ingreso para cada una de las 7 frecuencias de utilización y por suma lineal de todas ellas, el ingreso total de este servicio.

PISCINA: PREVISION USUARIOS PISCINA

CONCEPTO ABONADOS NO ABONADOS

PISCINA 180 74

PISCINA: PORCENTAJE DE UTILIZACION DE USUARIOS

CUOTA MENSUAL 45,00% 45,00%

BONO 10 SESIONES 35,00% 30,00%

BONO 5 SESIONES 20,00% 20,00%

ENTRADAS PUNTUALES 5,00%

TOTALES 100,00% 100,00%

(22)

PISCINA: CUOTAS SEGÚN MODALIDAD Y USUARIO

CUOTA MENSUAL MEDIA 11,74 16,77

C.M.BEBES(+4 MESES) 21,61 30,87

C.M.BENJ.(3 A 5 AÑOS) 12,49 17,84 C.M.INF.(6 A 10 AÑOS) 11,79 16,84 C.M.JOVEN.(11 A 15 AÑ) 11,79 16,84 C.M.ADULTO (16 A 65 A) 14,00 20,00

C.M. MAYORES (+65 A) 5,25 7,50

C.M.DISCAPACITADOS 5,25 7,50

ENTRADAS PUNTUALES 3,00

BONO 10 SESIONES 15,00 20,00

BONO 5 SESIONES 10,00 15,00

PISCINA: INGRESOS SEGÚN MODALIDAD Y USUARIOS

CONCEPTO ABONADOS NO ABONADOS TOTALES CUOTA ANUAL 12.362,22 6.701,29 19.063,51 BONO 10 SESIONES 11.340,00 5.328,00 16.668,00 BONO 5 SESIONES 4.320,00 2.664,00 6.984,00 ENTRADAS PUNTUALES 0,00 133,20 133,20 TOTALES 28.022,22 14.826,49 42.848,71

(23)

Ayuntamiento de Mojácar

23

Epígrafe Quinto “Condición de Patrocinador”:

1) Existen dos tipos de patrocinadores que realizarán aportaciones económicas para la financiación de la explotación del Pabellón Municipal, dichas aportaciones se realizarán en función de la naturaleza de la vinculación del patrocinador. A estos efectos, se han diferenciado dos tipos de vinculaciones, la general y la especial, cada una de ellas tiene asignados unos privilegios de patrocinador que constan en la ordenanza. El número estimado de patrocinadores en atención al tipo de vinculación deseada, multiplicado por el importe económico de la vinculación, ya sea general o especial, nos proporciona el ingreso por modalidad de patrocinio y por suma de ambas, el ingreso total.

PREVISION INGRESOS PATROCINADORES

CONCEPTO

NUMERO PATROCINADORES

CUOTA

PATROCINIO INGRESO

VINCULACION GENERAL 2 2.000,00 4.000,00

VINCULACION

ESPECIAL 2 3.000,00 6.000,00

TOTALES 4 5.000,00 10.000,00

(24)

Epígrafe Sexto “Cursos”:

1) Se estiman los alumnos posibles para cada modalidad de beneficiario, es decir, alumnos a través del Ayuntamiento o de clubes.

2) Se establecen las modalidades de curso, esto es, cursos de diez, veinte, treinta o ciento cuarenta y cuatro horas para ambos tipos de usuarios, y fijando dentro de cada grupo una frecuencia o peso distinto en la realización de cursos, obteniendo de esta forma ocho frecuencias de acciones formativas diferentes, que serán valoradas en la siguiente tabla.

3) Se aplica un precio para cada modalidad de curso y usuario, en relación a las ocho frecuencias determinadas.

4) Se determina el ingreso proporcionado por cada modalidad de curso y usuario, obteniendo el ingreso para cada una de las seis frecuencias de realización de cursos y por suma lineal de todas ellas, el ingreso total en este epígrafe.

PREVISION USUARIOS CURSOS

ALUMNOS 155 165

PORCENTAJE DURACION CURSOS

CURSO 10 HORAS 10,00% 10,00%

CURSO 20 HORAS 20,00% 20,00%

CURSO 30 HORAS 30,00% 30,00%

CURSO 144 HORAS 40,00% 40,00%

TOTALES 100,00% 100,00%

CUOTAS CURSOS SEGÚN MODALIDAD Y USUARIOS

(25)

Ayuntamiento de Mojácar

25

CURSO 10 HORAS 16,00 32,00

CURSO 20 HORAS 200,00 400,00

CURSO 30 HORAS 75,00 150,00

CURSO 144 HORAS 10,00 20,00

INGRESO PREVISTO CURSOS SEGÚN MODALIDAD Y USUARIOS CONCEPTO ABONADOS NO ABONADOS TOTALES

CURSO 10 HORAS 248,00 528,00 776,00

CURSO 20 HORAS 6.200,00 13.200,00 19.400,00 CURSO 30 HORAS 3.487,50 7.425,00 10.912,50 CURSO 144 HORAS 620,00 1.320,00 1.940,00

TOTALES 10.555,50 22.473,00 33.028,50

Transferencias corrientes.

Comprende las aportaciones por parte del Ente Local, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.

Se computan como transferencias:

- Una aportación anual por importe de 228.882,06

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AYUNTAMIENTO DE MOJACAR

227.370,58 1 227.370,58

(26)

6.- RESUMEN DE LOS COSTES E INGRESOS TOTALES Y NIVELACION.

A) COSTES PRESUPUESTARIOS 320.233,77

1) COSTES DIRECTOS DEL SERVICIO FINALISTA 319.067,01

1.1) COSTES DE PERSONAL - CAPITULO I 189.092,80

1.2) COMPRA BIENES CTES. Y SERVICIOS - CAPITULO II 129.974,21

1.3) CARGAS FINANCIERAS 0

1.4) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0

2) COSTES INDIRECTOS O GTOS. GENERALES ADMON. 1.166,76

2.1) COSTES INDIRECTOS DE PERSONAL - CAPITULO I 726,04 2.2) COSTES INDIRECTOS COMPRA BIENES CTES. Y SERVICIOS 440,72 CAPITULO II

B) COSTES EXTRAPRESUPUESTARIOS 22.504,00

3) AMORTIZACIONES 22.504,00

3.1) AMORTIZACIONES 22.504,00

COSTE TOTAL DEL SERVICIO FINALISTA

RESUMEN DE COSTES TOTALES DIRECTOS - INDIRECTOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS

342.737,77

CONCEPTO INGRESOS

PISTAS 3.881,85

ESPECTACULOS 6.500,00

GIMNASIO 19.108,13

PISCINA 42.848,71

PATROCINADORES 10.000,00

CURSOS 33.028,50

SUBVENCION AYTO 227.370,58

TOTALES 342.737,77

INGRESOS GESTION PABELLON MOJACAR

NIVELACION PRECIO PUBLICO

CONCEPTO INGRESOS COSTES SUP./DEF.

IMPORTES 342.737,77 342.737,77 0,00 _TAJTQTNQAWY72 | Verificación: https://ayuntamientomojacar.sedelectronica.es/

(27)

Ayuntamiento de Mojácar

27

7. VIABILIDAD DEL PROYECTO.

Como ha quedado reflejado en este documento, el presente estudio no solamente tiene la finalidad de analizar la mejor opción para gestionar el Complejo Deportivo, sino la de comprobar su viabilidad económica, determinar el plazo del contrato y la aportación máxima del Ayuntamiento.

Además, nos permite asegurar la continuidad del servicio durante el plazo establecido, permitiendo al adjudicatario recuperar la inversión inicial realizada y gestionar con un mínimo de riesgo la instalación deportiva. Este aspecto facilitará a la empresa adjudicataria realizar inversiones periódicas de mantenimiento y/o reposición según las necesidades del Centro, asegurando, por un lado, las prestaciones de los servicios y, por otro, la reversión de la instalación en perfectas condiciones de uso a la finalización del contrato.

En Mojácar a fecha y hora de la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE