DATOS FUNDAMENTALES. Cuentas Anuales 2018

(1)

Cuentas

Anuales

2018

DATOS

(2)

‐En euros‐

ACTIVO EJ. 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2018

A) Activo no corriente 181.384.050,63 A) Patrimonio neto 256.497.640,88

I. Inmovilizado intangible 23.197.000,52 I. Patrimonio aportado 74.727.246,66

2. Propiedad industrial e intelectual 1.471,26 II. Patrimonio generado 141.989.843,49

3. Aplicaciones informáticas 191.091,53 1. Resultados de ejercicio anteriores 143.998.964,87

5. Otro inmovilizado intangible 23.004.437,73 2. Resultados de ejercicio -2.009.121,38

II. Inmovilizado material 158.070.829,47 III. Ajustes por cambios de valor 193,35

1. Terrenos 19.456.765,32 2. Activos financieros disponibles para la

venta 193,35

2. Construcciones 103.631.558,50 IV. Otros incrementos patrimoniales

pendientes de imputación a resultados 39.780.357,38 4. Bienes del patrimonio histórico 2.491.842,71 B) Pasivo no corriente 10.488.097,72

5. Otro inmovilizado material 31.307.788,56 I. Provisiones a largo plazo 27.804,00

6. Inmovilizado en curso y anticipos 1.182.874,38 II. Deudas a largo plazo 10.460.293,72 IV. Inversiones financieras a largo plazo en

entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 4. Otras deudas 10.460.293,72 2. Inversiones financieras en patrimonio de

sociedades mercantiles 0,00 C) Pasivo corriente 19.727.520,20

V. Inversiones financieras a largo plazo 116.220,64 II. Deudas a corto plazo 486.487,04

1. Inversiones financieras en patrimonio 49.243,95 4. Otras deudas 486.487,04

2. Créditos y valores representativos de

deuda 47.660,32 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 12.537.003,81 4. Otras inversiones financieras 19.316,37 1. Acreedores por operaciones de gestión 4.788.166,64

B) Activo corriente 105.329.208,17 2. Otras cuentas a pagar 5.475.910,41

III. Deudores y otras cuentas a cobrar 39.546.708,85 3. Administraciones públicas 2.272.926,76

1. Deudores por operaciones de gestión 39.023.104,75 V. Ajustes por periodificación 6.704.029,35

2. Otras cuentas a cobrar 243.661,23

3. Administraciones públicas 279.942,87

IV. Inversiones financieras a corto plazo en

entidades del grupo, multigrupo y asociadas 4.889.185,95 2. Créditos y valores representativos de

deuda 4.889.185,95

V. Inversiones financieras a corto plazo 27.092.259,14

2. Créditos y valores representativos de

deuda 91.659,69

4. Otras inversiones financieras 27.000.599,45

VII. Efectivo y otros activos liquidos

equivalentes 33.801.054,23

2. Tesorería 33.801.054,23

286.713.258,80 286.713.258,80

CUADRO 1. BALANCE EJERCICIO 2018

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)... TOTAL ACTIVO (A+B)...

(3)

CUADRO 2. DETALLE DE LOS ESTADOS DE INGRESOS. AÑOS 2017-2018

ESTRUCTURA DE INGRESOS

Euros

%

Euros

%

COD.

DESCRIPCION ECONOMICA

Año 2018

Año 2017

III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos

17.207.071,48

15,62

17.686.940,21

15,75

(2,71)

IV. Transferencias Corrientes

83.210.392,80

75,54

79.267.878,11

70,57

4,97

V. Ingresos Patrimoniales

473.492,87

0,43

432.291,39

0,38

9,53

A. Subtotal Operaciones Corrientes

100.890.957,15

91,59

97.387.109,71

86,70

3,60

VI. Enajenación de Inversiones Reales

9.027,99

0,02

4.958,96

0,01

82,05

VII. Transferencias de Capital

6.379.713,52

5,79

14.842.140,01

13,21

(57,02)

B. Subtotal Operaciones de Capital no

_financieras

6.388.741,51

5,80

14.847.098,97

13,22

(56,97)

C. Subtotal Operaciones no financieras

_(A+B)

107.279.698,66

97,39

112.234.208,68

99,92

(4,41)

VIII. Activos Financieros

1.046.841,52

0,95

89.597,37

0,08

1.068,38

IX

Pasivos Financieros

1.827.186,10

1,66

0,00

100,00

D. Subtotal Operaciones Financieras

2.874.027,62

2,61

89.597,37

0,08

3.107,71

E. TOTAL INGRESOS (C+D)

110.153.726,28

100,00

112.323.806,05

100,00

(1,93)

(1) Tasa de variación de los derechos reconocidos en el ejercicio 2018 respecto de éstos en el ejercicio 2017.

Nota: Las cantidades entre paréntesis tienen valor negativo.

(4)

CUADRO 3. DETALLE DE LOS ESTADOS DE GASTOS. AÑOS 2017-2018

ESTRUCTURA DE GASTOS

Euros

%

Euros

%

COD.

DESCRIPCIÓN ECONOMICA

Año 2018

Año 2017

I. Gastos de Personal

68.202.433,75

61,86

66.013.564,69

61,43

3,32

II. Gtos. Corrientes en Bienes y Servicios

17.777.044,89

16,12

16.482.910,09

15,34

7,85

III. Gastos Financieros

1.288.991,03

1,17

249.618,39

0,23

416,38

IV. Transferencias Corrientes

6.644.991,76

6,03

5.594.470,75

5,21

18,78

A. Subtotal Operaciones Corrientes

93.913.461,43

85,18

88.340.563,92

82,20

6,31

VI. Inversiones Reales

15.875.947,05

14,40

18.222.235,62

16,96

(12,88)

VII. Transferencias de Capital

12.954,84

0,01

1.249,92

0,00

936,45

B. Subtotal Operaciones de Capital no

_financieras

15.888.901,89

14,41

18.223.485,54

16,96

(12,81)

C. Subtotal Operaciones no financieras

_(A+B)

109.802.363,32

99,59

106.564.049,46

99,16

3,04

VIII. Activos Financieros

152.290,56

0,14

386.050,00

0,36

(60,55)

IX. Pasivos Financieros

294.803,93

0,27

519.134,64

0,48

(43,21)

D. Subtotal Operaciones Financieras

447.094,49

0,41

905.184,64

0,84

(50,61)

E. TOTAL GASTOS (C+D)

110.249.457,81

100,00

107.469.234,10

100,00

2,59

(1) Tasa de variación de las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2018 respecto de éstos en el ejercicio 2017.

Nota: Las cantidades entre paréntesis tienen valor negativo.

(5)

2010 _Importe Importe  Importe  Importe  Importe  Importe  Importe  Importe  Importe  3

Tasas y otros ingresos

16. 530 16. 086 (2, 68) 18. 746 16, 53 18. 505 (1, 29) 14. 933 (19, 30) 20. 069 34, 39 16. 972 (15, 43) 17. 687 4, 21 17. 207 (2, 71) 4, 10 4 Transferencias corrientes 82. 104 85. 172 3, 74 83. 203 (2, 31) 76. 643 (7, 88) 73. 682 (3, 86) 75. 503 2, 47 77. 958 3, 25 79. 268 1, 68 83. 210 4, 97 1, 35 5 Ingresos patrimoniales 707 733 3, 72 626 (14, 56) 495 (21, 03) 770 55, 64 567 (26, 37) 571 0, 69 432 (24, 32) 473 9, 60 (33, 01) A. Subtotal O peraciones C orrientes 99. 340 101. 992 2, 67 102. 575 0, 57 95. 643 (6, 76) 89. 385 (6, 54) 96. 139 7, 56 95. 501 (0, 66) 97. 387 1, 98 100. 891 3, 60 1, 56 6 Enajenación de inve rsiones reales 6 444 7. 835, 23 8 (98, 10) 1 (86, 18) 9 715, 30 6 (31, 95) 2 (68, 58) 5 144, 66 9 81, 49 60, 94 7 Transferencias de capital 7. 720 18. 176 135, 45 7. 699 (57, 64) 6. 332 (17, 76) 5. 444 (14, 02) 3. 954 (27, 38) 4. 771 20, 66 14. 842 211, 12 6. 380 (57, 01) ( 17, 35) B. Subtotal O peraciones de C apital 7. 725 18. 620 141, 02 7. 708 (58, 60) 6. 333 (17, 83) 5. 454 (13, 89) 3. 960 (27, 39) 4. 773 20, 51 14. 847 211, 09 6. 389 (56, 97) ( 17, 30) C =(A +B ) Subtotal O per aciones no Financieras 107. 066 120. 611 12, 65 110. 283 (8, 56) 101. 976 (7, 53) 94. 839 (7, 00) 100. 100 5, 55 100. 273 0, 17 112. 234 11, 93 107. 280 (4, 41) 0, 20 8 Activos financieros 124 124 (0, 16) 112 (9, 25) 94 (16, 49) 1. 604 1. 610, 90 107 (93, 33) 95 (10, 68) 90 (6, 17) 1. 047 1. 068, 56 745, 02 9 Pasivos financieros 3. 041 (100, 00) 2. 835 (100, 00) 535 1. 338 150, 27 (100, 00) 1. 827 (39, 93) D . Subtotal O perac iones Financieras 3. 165 124 (96, 09) 2. 948 2. 282, 92 94 (96, 82) 2. 139 2. 181, 32 1. 445 (32, 42) 95 (93, 39) 90 (6, 17) 2. 874 3. 107, 68 (9, 20) E. TO TAL IN G R ESO S (C+ D ) 110. 231 120. 735 9, 53 113. 231 (6, 22) 102. 070 (9, 86) 96. 977 (4, 99) 101. 545 4, 71 100. 369 (1, 16) 112. 324 11, 91 110. 154 (1, 93) ( 0, 07) - E n miles de euros - EXPL IC ACI Ó N DEL IN G R ESO 2012 2013 CAP. CO NCEPTO 2015 2016 2018 2017 2011 DERECHO S RECO NO CI DO S 2014  2018/2010

CUADRO

4. EVOLUCI

ÓN DE LOS

DERECHOS

RECONOCI

DOS DEL PRESUPUESTO

DE

IN

GRESOS,

AÑOS

2010 A 2018

20 .00 0 40 .00 0 60 .00 0 80 .00 0 10 0. 0 00 12 0. 0 00 14 0. 0 00 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 Miles de Eur o s Años

Ev

ol

uci

ó

n

de

lo

s

De

re

chos

R

ec

onoci

dos

en

lo

s

Ca

p

ítu

lo

3,

4 y

7. A

ños

2010

a

2018

Ta sa s y ot ro s in gr eso s Tr an sf e ren ci as co rri en te s Tr an sf e ren ci as de ca p ita l To ta l in gr es o s

(6)

EXPL IC ACI Ó N DEL G AST O 2010 2011 2012 2013 Im porte Im porte  Im porte  Im porte  Im porte  Im porte  Im porte  Im porte  Im porte  1 G as tos de pers onal 62. 203 62. 572 0, 59 58. 961 (5, 77) 58. 229 (1, 24) 58. 412 0, 31 62. 975 7, 81 64. 889 3, 04 66. 014 1, 73 68. 202 3, 32 9, 64 2 G as tos en bi enes c orri entes 15. 814 15. 634 (1, 14) 14. 198 (9, 18) 13. 963 (1, 66) 14. 191 1, 64 15. 767 11, 10 15. 654 (0, 71) 16. 483 5, 29 17. 777 7, 85 12, 42 3 Gas tos fi nanc ie ros 21 17 (15, 74) 1. 003 5. 674, 47 68 (93, 20) 174 154, 88 141 (18, 74) 101 (28, 50) 250 146, 97 1. 289 416, 38 6. 152, 35 4 Trans ferenc ias c orri entes 3. 750 6. 608 76, 21 3. 061 (53, 68) 3. 012 (1, 61) 3. 707 23, 07 3. 428 (7, 52) 4. 839 41, 16 5. 594 15, 60 6. 645 18, 78 77, 19 A. Su btotal Operac io nes C orri entes 81. 788 84. 832 3, 72 77. 224 (8, 97) 75. 272 (2, 53) 76. 484 1, 61 82. 311 7, 62 85. 484 3, 85 88. 341 3, 34 93. 913 6, 31 14, 83 6 Inv ers iones real es 25. 922 22. 297 (13, 98) 12. 481 (44, 03) 12. 001 (3, 84) 14. 688 22, 39 21. 973 49, 60 16. 093 (26, 76) 18. 222 13, 23 15. 876 (12, 88) (38, 76) 7 Trans ferenc ia s de c api tal 2 4. 818 229. 785, 06 3. 274 (32, 05) (100, 00) 1. 783 1. 334 (25, 18) 15 (98, 88) 1 (91, 67) 13 936, 45 518, 12 B. Su btotal Operac io nes de C api tal 25. 924 27. 115 4, 59 15. 754 (41, 90) 12. 001 (23, 83) 16. 472 37, 25 23. 307 41, 50 16. 108 (30, 89) 18. 223 13, 13 15. 889 (12, 81) (38, 71) C =(A +B ) Subtotal Operac iones no F inanc ieras 107. 712 111. 947 3, 93 92. 978 (16, 94) 87. 273 (6, 14) 92. 955 6, 51 105. 618 13, 62 101. 592 (3, 81) 106. 564 4, 89 109. 802 3, 04 1, 94 8 Ac tiv os fi nanc ie ros 161 126 (21, 52) 90 (28, 24) 100 10, 03 3. 726 3. 643, 26 1. 476 (60, 38) 679 (54, 04) 386 (43, 11) 152 (60, 55) (5, 20) 9 Pas iv os fi nanc ie ros 1. 735 131 (92, 45) 703 436, 91 1. 558 121, 46 336 (78, 43) 1. 596 374, 80 308 (80, 73) 519 68, 80 295 (43, 21) (83, 01) D . Su btotal Operac io nes F inanc ie ras 1. 895 257 (86, 44) 794 208, 82 1. 657 108, 76 4. 062 145, 09 3. 072 (24, 38) 986 (67, 90) 905 (8, 21) 447 (50, 61) (76, 41) E. TO TAL G AST O S ( C +D ) 109. 607 112. 204 2, 37 93. 772 (16, 43) 88. 930 (5, 16) 97. 018 9, 09 108. 690 12, 03 102. 578 (5, 62) 107. 469 4, 77 110. 249 2, 59 0, 59 N OT A: Las c anti dades entre parentes is ti enen v al or negati vo. O BL IG ACIO N ES RECO NO CIDAS 2015  2018/2010 - E n mi les de euros -CAP. CO NCEPT O 2014 2016 2017 2018

CUADRO 5.

E

VOL

UCI

ÓN

DE

L

A

S

O

BL

IG

ACI

ONE

S

RE

CONOCI

DAS

DE

L

PRE

SUP

UE

ST

O

DE

GAS

TOS

, AÑOS

2010

A

2018

20. 000 40. 000 60. 000 80. 000 100. 000 120. 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miles de Eur o s Años

Ev

ol

uci

ó

n

de

la

s

Obl

igaci

ones

R

ec

onoci

das

en

lo

s

C

apí

tul

o

1,

2,

4 y

6. A

ños

2010

a

2018

Ga st os de pe rs on al Ga st os en b ien es co rrie n te s Tra n sfe re n ci as co rr ie n te s In ve rs io n e s re al es Tot al ga st os

(7)

CONCEPTOS

2018

2017

Variación

2018/2017

I. INGRESOS CORRIENTES

100.890.957,15

97.387.109,71 €

_3,60%

II. GASTOS CORRIENTES

93.913.461,43

88.340.563,92 €

6,31%

III.=(I.-II.) RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES (Ahorro Bruto)

6.977.495,72 €

9.046.545,79 €

-22,87%

IV. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS

6.388.741,51

14.847.098,97 €

-56,97%

V. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS

15.888.901,89

18.223.485,54 €

-12,81%

VI.=(III.+IV.-V.) RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS

-2.522.664,66

5.670.159,22 €

-144,49%

VII. VARIACIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS

894.550,96

-296.452,63

401,75%

VIII. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS

1.532.382,17

-519.134,64

_395,18%

IX.=(VI.+VII.+VIII.) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

-95.731,53 €

4.854.571,95 €

-101,97%

X. MODIFICACIÓN OBLIGACIONES Y/O DERECHOS EJERCICIOS

ANTERIORES

339.044,89

-564.609,31 €

160,05%

XI. REMANENTES DE TESORERIA DE EJERCICIOS ANTERIORES

88.489.105,98

84.178.822,67 €

5,12%

XII. VARIACIÓN PROVISIÓN POR DERECHOS PENDIENTES DE

DUDOSO COBRO 2017

-112.078,71

20.320,67 €

-651,55%

XIII.=(IX.+X.+XI.+XII.) REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO

88.620.340,63 €

88.489.105,98 €

0,15%

XIV. REMANENTE AFECTADO DEL EJERCICIO

15.443.753,42

14.423.454,50 €

_7,07%

XV.=(XIII.-XIV.) REMANENTE NO AFECTADO DEL EJERCICIO

73.176.587,21 €

74.065.651,48 €

-1,20%

CUADRO 6. CUENTA FINANCIERA DE LOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS/CONTRAIDOS.

AÑOS 2017-2018

(8)

en

euros

AÑO

GASTO

CAP.

I

AHORRO

BRUTO

2012

58.961.040

25.351.621 2013

58.229.250

20.370.531 2014

58.411.810

12.901.363 2015

62.974.861

13.828.456 2016

64.888.809

10.016.937 2017

66.013.565

9.046.546 2018

68.202.434

6.977.496 2019

(previsión)

73.788.819

2.953.782 CUADRO

7. COMPARATIVA

DEL

CAPÍTULO

PRIMERO

DEL

ESTADO

DE

GASTOS

(GASTOS

DE

PERSONAL)

VERSUS

AHORRO

BRUTO

€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(

Previsi

ón

)

GA

ST

O

CA

P. I

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(

Previsi

ón

)

AHO

R

O

BRUT

O

(9)

En Euros -AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 36.595.141,68 46.634.191,32 21.827.895,23 32.395.257,42 REMANENTE GENÉRICO 9.266.174,68 11.501.362,68 18.578.645,04 65.180.990,74 79.121.716,15 74.107.521,71 82.346.155,32 77.944.884,75 73.176.587,21 74.065.651,48

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EURO S AÑO

(10)

En euros

-I. Remanente genérico del ejercicio 2018

73.176.587,21

II. Incorporaciones preceptivas al ejercicio 2019

7.263.995,06

2.317.777,91

115.273,79

683.850,71

8.984,52

3.537.330,85

13.737,05

172.111,20

48.453,36

110.306,99

256.168,68

III. ( I. - II. ) Remanente de libre disposición para el ejercicio 2019

65.912.592,15

CUADRO 9. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PREVISTA PARA EL EJERCICIO 2019

- Departamentos Universitarios

- Facultades y E.P.S.

- Cursos, Contratos, G.I.,etc. con financiación no afectada

- Órganos de participación y representación

- Departamentos Universtarios ( Proyectos de Innovación Docente)

- Facultades y E.P.S. ( Proyectos de Innovación Docente )

- Acción 1 PAIUJA anualidad 2018

- Programación 2018/2019 Centros de Estudios Avanzados:

- Convocatoria UJA: Proy. cooperación intern. y educ. desarrrolo

- Plan Apoyo a la Transfer del Conocimiento, Emprend. Empleab.

(11)

Curso

Académico

Estudiantes

matriculados

en

grado

Estudiantes

matriculados

en

máster

Total

alumnos

matriculados

Créditos

matriculados

2009/2010

15.769

838

16.607

961.226 2010/2011

15.694

949

16.643

979.883 2011/2012

15.928

960

16.888

986.054 2012/2013

15.402

865

16.267

870.281 2013/2014

14.994

972

15.966

855.396 2014/2015

14.020

970

14.990

795.325 2015/2016

13.917

1.337

15.254

821.304 2016/2017

13.688

1.423

15.111

812.874 2017/2018

12.948

1.713

14.661

787.334 2018/2019

12.468

1.941

14.409

780.873 CUADRO 10. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS Y CRÉDITOS MATRICULADOS.

CURSOS ACADÉMICOS 2009/2010 A 2018/2019

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 17.500 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Nº de cré d it os Nº de al um nos Cursos Académicos