Novedades Version 4.0.0
Avansat Empresarial
Manual de instrucciones 2018
Índice
Introducción ...3
Procesos Pendientes MinTransporte ...4
Aviso Navegador Principal ...5
Resolución de Facturación por Agencia ...6
Botón Imprimir Manifiesto ...8
Visualizar Calificación de Vehículo ...9
Columna Fecha de Remesa ...10
Informe de Operación Nacional ...11
Error ANM300 Alerta remesas asociadas a manifiesto anulado ...12
Vencimiento de Documentos ...13
Configuración de Documentos ...14
Validación al ingresar Hoja de vida de Recurso ...16
3
Introducción
A través del presente manual Grupo OET en su proceso continuo de mejora se permite compartir
con ustedes las novedades a visualizar en su plataforma Avansat Empresarial en el marco de
su versión 4.0.0.
La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la
persona a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención,
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fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso
previo escrito de los autores. Todos los derechos reservados.
Procesos Pendientes MinTransporte
Esta mejora consiste en la eliminación de los Tipos de procesos que no son utilizados y pueden causar confusión en el módulo: Pendientes Mintransporte.
En la siguiente imagen se visualizan los diferentes tipos de procesos existentes antes de la mejora:
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Aviso Navegador Principal
Esta mejora consistirá en la visualización de un mensaje de alerta respecto al Navegador Recomendado. Cuando la plataforma sea abierta en un Navegador diferente a Google Chrome en la parte superior de la pantalla aparecerá un mensaje de alerta indicando que se recomienda el uso de Google Chrome para una correcta visualización y el enlace para descargarlo.
Navegador Internet Explorer:
Resolución de Facturación por Agencia
Esta mejora consistirá en que la configuración de Resolución de facturación y Rango de Documentos que hasta el momento está ubicado en la Ruta: Configuración > Parámetros, ahora se realizará en la Ruta: Configuración > Agencias > R.Documentos, adicionalmente se podrá configurar una resolución de facturación por cada Agencia.
Para realizar esta configuración debemos acceder a la Ruta: Configuración > Agencias > R.Documentos > Insertar, allí se visualizará una sección de Datos Básicos Agencia General la cual corresponde a la primera agencia registrada en el sistema, donde se podrán visualizar y actualizar los datos correspondientes.
En la sección de Datos Básicos por Agencia, se insertarán los rangos de los documentos y la resolución de facturación para la agencia seleccionada en la lista desplegable Agencia, como se muestra en la siguiente imagen:
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Si desea aplicar solo la configuración de la Agencia General para todas las agencias se debe verificar que este marcado el check: Parametrización de Documentos a Nivel Nacional como se observa en la imagen. De lo contrario si se desea utilizar la configuración por cada Agencia el check se debe desmarcar.
NOTA: Para evidenciar el cambio y evitar que se presenten problemas en su plataforma elimine las cookies y el cache de su navegador, adjunto revise el instructivo para realizar este procedimiento que puede ser ejecutado en cualquier buscador (Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome).
Botón Imprimir Manifiesto
Esta mejora consiste en que al insertar un manifiesto, el usuario podrá imprimir directamente este documento.
En la ruta: Manifiestos > Insertar, cuando el sistema indica que el registro del manifiesto ha sido exitoso, como se evidencia en la imagen se visualizará el botón Imprimir para que el usuario pueda realizar esta acción sin desplazarse a otra opción.
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Visualizar Calificación de Vehículo
Esta mejora consiste en que al ingresar en la Ruta: Recursos > Vehículos > Listar, seleccionar un filtro para generar la consulta y presionar el botón Buscar:
El sistema presentará en pantalla la información correspondiente, y al desplazarse hacia la derecha se visualizará la columna Calificación, como se evidencia en la imagen:
Columna Fecha de Remesa
Esta mejora consistirá en la inclusión de la columna Fecha(s) Remesa(s) en la opción Listar del módulo Facturación.
Al ingresar en la Ruta: Facturación > Por Facturar > Listar, luego de seleccionar un filtro para generar la consulta se debe presionar el botón Aceptar:
Automáticamente se desplegarán los registros que cumplen con el criterio y al desplazarse hacia la derecha en medio de las columnas Remesa(s) y Remisiones, se visualizará una columna con la fecha de creación de las remesas (Fecha(s) Remesa(s)).
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Informe de Operación Nacional
Grupo OET en su proceso continuo de mejora se permite compartir con ustedes las mejoras realizadas en el informe de Operación Nacional permitiendo una mejor visualización y trazabilidad de los procesos operativos reflejados en este.
A través de los siguientes parámetros podrá realizar las siguientes configuraciones sobre este informe: • ind_ionpro: Para que el informe de operación nacional sea generado con las columnas
organizadas por procesos.
• ind_titrmi_ord: A través de este parámetro el usuario podrá cambiar el nombre de la etiqueta
Remisión, editando el parámetro, digitando el nombre deseado en el campo Descripción y verificando que el check Estado se encuentre marcado.
• ind_infrem: Para que el informe de operación nacional sea generado con las columnas referentes a Peso en Kilogramos y no Toneladas.
Error ANM300 Alerta remesas asociadas a manifiesto anulado
Esta mejora consiste en la visualización de un mensaje de alerta indicando que el manifiesto que está elaborando contiene remesas que anteriormente fueron asociadas a un manifiesto que fue anulado y no ha sido reportado al RNDC.
Como se evidencia en la siguiente imagen en la Ruta: Manifiestos > Insertar, al intentar insertar un manifiesto con las características enunciadas anteriormente, se presentará el mensaje de alerta con las indicaciones a seguir para liberar las remesas, como se observa en la siguiente imagen:
De igual forma al intentar Actualizar un manifiesto en la Ruta: Manifiestos > Actualizar, que contenga remesas asociadas a un manifiesto anulado. Al presionar el botón Actualizar el sistema presentará el mensaje de alerta:
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Vencimiento de Documentos
A través de esta opción el usuario podrá parametrizar los documentos que desea controlar en cuanto a obligatoriedad y control de vencimiento de los mismos. Este control será validado tanto en el registro de las hojas de vida de los recursos como en la relación de estos en documentos claves de la operación como Ordenes de Servicio, manifiestos, etc.
Esta mejora es importante ya que no solo realiza las validaciones de obligatoriedad al registrar los datos en las hojas de vida de los recursos, sino que abarca tambien la emision de manifiestos, ordenes de cargue y semimasivos.
Configuración de Documentos
Para realizar la configuración de los documentos a los cuales se les va a realizar el control de vencimiento, es necesario ingresar a la Ruta: Configuración > Documentos Requeridos, y allí encontrará los recursos
Conductor, Vehículo y Remolque.
Al desplegar uno de los recursos, se visualizará el registro de los documentos a los cuales se le hará el respectivo control de vencimiento.
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Para registrar un nuevo documento se debe presionar el icono mas (+) como se evidencia en la siguiente imagen:
Nota: Es importante que el documento a controlar este relacionado con los registrados en la hoja de vida del recurso.
Luego de realizar el registro o modificación necesaria se debe presionar el botón Guardar, automáticamente el sistema presentará un mensaje indicando que la configuración ha sido guardada exitosamente.
Validación al ingresar Hoja de vida de Recurso
Debido a las validaciones configuradas anteriormente al realizar el registro por ejemplo, de un nuevo conductor el sistema solicitará los datos de los documentos que fueron marcados como obligatorios y las fechas de vencimiento de los mismos para el respectivo control.
Documentos a controlar en la Hoja de vida de un Conductor:
Como se puede evidenciar en la imagen al registrar un conductor, al presionar el botón Aceptar el sistema indica que se deben registrar los campos que fueron marcados como obligatorios y digitar las fechas de vencimiento para el respectivo control.
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Documentos a controlar en la Hoja de vida de un Vehículo:
Al intentar registrar un vehículo el sistema validará que hayan sido registrados todos los campos requeridos, si uno de los campos configurados no ha sido registrado el sistema emitirá un Mensaje de alerta indicando la obligatoriedad de dicho campo, como se puede evidenciar en la siguiente imagen:
De igual forma se validará la configuración realizada para los remolques, al insertar la hoja de vida de este el sistema solicitará los campos que se han configurado como obligatorios y requeridos para el control de las fechas de vencimiento.
Validación al ingresar documento operativo
Al realizar un manifiesto, orden de cargue o servicio a través del modulo semimasivo; el control de vencimiento de los documentos se visualizará en la Grilla denominada Vigencias de documentos, donde de forma interactiva se presenta las restricciones configuradas que se cumplen y las que no, como se evidencia en la siguiente imagen el recurso conductor, cumple con 3 (tres) de las configuraciones e incumple con 1 (una) de estas la cual corresponde a los datos referentes a la ARL.
En la Ruta: Manifiestos > Insertar, luego de seleccionar la placa del vehículo a asignar el sistema cargará la grilla anteriormente mencionada con la validación realizada a los datos asociados a dicha placa, como se evidencia en la imagen:
En la Ruta: Orden de Cargue > Asignar Vehículo, al seleccionar el numero de la placa del vehículo a asignar el sistema presentará la grilla con la validación de los datos previamente configurados:
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Al insertar un servicio en el módulo Semimasivo, Ruta: Semimasivo > Insertar, al igual que en los procesos anteriores el sistema validará los documentos configurados para cada recurso y presentará en la grilla Vigencia de documentos el número de restricciones que se cumplieron y las que no, como se evidencia en la siguiente imagen.
