PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

(1)

Eficiencia

Estratégico

0

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Desensolves 80 85 70 75 310

Desensolves 90 90 90 90 360

Desensolves Desensolves

Calidad

Estratégico

0

VALOR

Actividades 1 1 1 1 4

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de actividades realizadas PROGRAMADO VARIABLE 1

100.00% VARIABLE 2 Número de actividades programadas PROGRAMADO _{VARIABLE 2}

2016

100%

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE _MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL _AÑO TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

INDICADOR HACIA LA META COMPORTAMIENTO DEL

Ascendente

LINEA BASE META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE

Número de actividades

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2)*100

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿

Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Realizar el mantenimiento de áreas verdes que comprenden espacios públicos.

VARIABLE 1 Número de encuestas con respuesta

favorable

REALIZADO VARIABLE 1

#¡VALOR! VARIABLE 2 Número de encuestas aplicadas REALIZADO_{VARIABLE 2}

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de encuestas con respuesta favorable

PROGRAMADO VARIABLE 1

86.11% VARIABLE 2 Número de encuestas aplicadas PROGRAMADO _{VARIABLE 2}

2016

86.11%

AÑO

PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL _AÑO TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

INDICADOR HACIA LA META COMPORTAMIENTO DEL

Ascendente

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de encuestas favorables

Trimestral

(V1/V2)*100

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

4. Desarrollo Urbano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

Ampliar la cobertura y calidad de todos los servicios públicos municipales en el municipio

FIN

Mantener una buena imagen de los espacios públicos que comprenden las áreas verdes dentro del muncipio.

Subfunción

2.2.2 Desarrollo Comunitario

Sub/Subfunción

Mantenimiento de áreas verdes dentro del municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

Finalidad

2. Desarrollo social

Función

2.2. Vivienda y servicios a la comunidad

Costo Total del Programa

$500,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

(2)

Costo Total del Programa

$500,000.00

Actividades Actividades

Eficacia

Gestión

0

VALOR

Fumigación 1 1 2

Fumigación Fumigación

Eficacia

Gestión

0

VALOR

Acciones 1 1 1 1 4

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de acciones de mejora realizadas PROGRAMADO VARIABLE 1

100.00% VARIABLE 2 Número de acciones de mejora programadas PROGRAMADO _{VARIABLE 2}

2016

100%

AÑO

PROGRAMADO

MEDIDA

TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL

INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

NOMBRE

Acciones de mejora

Trimestral

(V1/V2)*100

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 2

Se encalan los árboles de los espacios públicos

Indicador

VARIABLE 1 Número de Fumigaciones realizadas REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR! VARIABLE 2 Número de fumigaciones programadas REALIZADO_{VARIABLE 2}

REALIZADO

TOTAL RESULTADO ALCANZADO _{EN EL AÑO} REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de Fumigaciones realizadas PROGRAMADO _{VARIABLE 1}

100.00% VARIABLE 2 Número de fumigaciones programadas PROGRAMADO

VARIABLE 2

2016

100%

AÑO

PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL _AÑO

Porcentaje

Ascendente

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de fumigaciones

Semestral

(V1/V2)*100

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1

Se realiza la fumigación de las áreas verdes

VARIABLE 1 Número de actividades realizadas REALIZADO VARIABLE 1

#¡VALOR! VARIABLE 2 Número de actividades programadas REALIZADO_{VARIABLE 2}

REALIZADO

(3)

Costo Total del Programa

$500,000.00

Eficacia

Gestión

0

VALOR

Chapeos 1 1 1 3

Chapeos

VALOR

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1 REALIZADO

VARIABLE 1

FALSO

VARIABLE 2 REALIZADO_{VARIABLE 2}

REALIZADO

TOTAL _{PROGRAMADO EN EL AÑO}PROCENTAJE REALIZADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1 FALSO VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2 AÑO

PROGRAMADO

MEDIDA

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

VARIABLE 1 Número de chapeos realizados REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR! VARIABLE 2 Número de chapeos programados REALIZADO_{VARIABLE 2}

REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de chapeos realizados PROGRAMADO _{VARIABLE 1}

100.00% VARIABLE 2 Número de chapeos programados PROGRAMADO

VARIABLE 2

2016

100%

AÑO

PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL _AÑO

Porcentaje

Ascendente

NOMBRE

Porcentaje de chapeos

Semestral

(V1/V2)*100

COMPONENTE 3

Chapeo de los árboles y arbustos.

(4)

Costo Total del Programa

$500,000.00

VALOR

1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 -REALIZADO 4 PROGRAMADO -REALIZADO PROGRAMADO 0% REALIZADO 3 PROGRAMADO -REALIZADO

C2

1 Compra de materiales Materiales

PROGRAMADO

0% REALIZADO

2 Programación del mantenimiento Mantenimiento

5

PROGRAMADO 3 Logistica de la fumigación Logistica

PROGRAMADO 0% REALIZADO 4 PROGRAMADO -REALIZADO 5 PROGRAMADO -REALIZADO

C1

PROGRAMADO

CUMPLIMIENTO FINAL

ACTIVIDADES

COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CALENDARIO TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 0% REALIZADO

2 Programación de la fumigación Programa

PROGRAMADO 0% REALIZADO PROGRAMADO / REALIZADO VARIABLE 1 REALIZADO VARIABLE 1 FALSO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2

REALIZADO

TOTAL _{PROGRAMADO EN EL AÑO}PROCENTAJE REALIZADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1 FALSO VARIABLE 2 PROGRAMADO VARIABLE 2 AÑO

PROGRAMADO

MEDIDA

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

(5)

Costo Total del Programa

$500,000.00

1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 2 1 2 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. JUAN CARLOS VALDERRÁBANO VÁZQUEZ

C. ROSARIO VALDERRÁBANO LÓPEZ

C. GERARDO ALLENDE DE LA FUENTE

PRESIDENTE MUNICPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

-REALIZADO 4 PROGRAMADO -REALIZADO

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PROGRAMADO -REALIZADO 3 PROGRAMADO -REALIZADO

C5

1 PROGRAMADO -REALIZADO 2 5 PROGRAMADO 5 PROGRAMADO -REALIZADO 4 PROGRAMADO -REALIZADO PROGRAMADO -REALIZADO PROGRAMADO -REALIZADO 3 PROGRAMADO -REALIZADO

C4

1 PROGRAMADO -REALIZADO 2

3 Duración del chapeo Tiempo

PROGRAMADO

0% REALIZADO

C3

PROGRAMADO

0% REALIZADO

2 Programación del chapeo Programa

5 PROGRAMADO -REALIZADO 4 PROGRAMADO 0% REALIZADO