CNDNET
MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE AGENTES
Julio de 2010
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
1
C ONTENIDO
1. INGRESO AL SISTEMA CNDNET...2
2. ENVIO DE OFERTAS DE LOS AGENTES ...4
3. ENVIAR OFERTA DE GENERACIÓN ...4
3.1 ENVÍO DE OFERTA POR ARCHIVO ...5
3.1.1 El archivo de ofertas iníciales ...6
3.1.2 El archivo de ofertas de arranque y parada ...15
3.2 INGRESAR LOS VALORES DE LA OFERTA MANUALMENTE...21
3.2.1 Declarar Pruebas ...23
3.2.2 Oferta de Precio de Generación ...24
3.2.3 Disponibilidad de Generación ...27
3.2.4 Oferta de Disponibilidad de AGC ...29
3.2.5 Mínimos obligatorios ...32
3.2.6 Configuración de Rampas ...35
3.2.7 Precio de arranque y parada ...38
3.3 CONDICIONES GENERALES...41
4 CONSULTAR ...42
4.1 OFERTAS ENVIADAS ...42
4.2 ÚLTIMA OFERTA VÁLIDA ...47
5. CAMBIAR CLAVE DE ACCESO ...50
5.1. PROCESO PARA CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO ...50
5.2 ERRORES GENERADOS AL CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO ...52
1. INGRESO AL SISTEMA CNDNET
Para ingresar al Sistema, los Usuarios deben ser registrados previamente en el Sistema CNDnet con el perfil de Agentes.
El Usuario agente debe digitar en el cuadro de texto correspondiente, el Nombre de Usuario y la Clave de Acceso, asignados por el administrador de la aplicación.
En la página de registro se le presenta al Usuario la siguiente información general:
• Fecha Actual: presenta la fecha actual en el formato Día/Mes/Año (dd/mm/aaaa).
• Hora: muestra la hora de ingreso al Sistema. La hora se presenta en el formato Hora: Minutos: Segundos (hh:mm:ss). La hora que se presenta servirá de referencia para utilizar algunos procesos, puesto que sólo se podrá acceder a ellos en las horas definidas.
Para mayor información sobre las horas en que se puede acceder a ciertos procesos,
refiérase a las resoluciones vigentes dictadas por la Comisión Reguladora de
Energía y Gas (CREG).
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• Configure su Navegador: permite consultar las características requeridas en el Navegador para el correcto funcionamiento del Sistema.
Al hacer clic en esta opción se despliega una ventana en la que se indican las características que debe poseer el Navegador para el correcto funcionamiento del Sistema. Se recomienda verificar que el navegador cumpla con las características especificadas.
Si a pesar de verificar que las características del Navegador sean las correctas, se presentan problemas en el funcionamiento del Sistema, contacte al administrador del Sistema e informe la situación.
Si el Usuario y la clave que se ingresan al Sistema no corresponden a un Usuario habilitado para el ingreso, se presenta la siguiente pantalla:
Si desea tratar nuevamente ingresar al sistema, haga clic en el enlace “Ingresar”.
Si desea comunicar alguna sugerencia o inconveniente al equipo de soporte del Centro Nacional de Despacho CND haga clic en el enlace [email protected] .
Si los datos que identifican al Usuario son válidos, se le permite el acceso al Menú de
Opciones definidas para él.
2. ENVIO DE OFERTAS DE LOS AGENTES
Este módulo de CNDnet permite a los agentes enviar la oferta de generación al CND para el proceso de Despacho. Al ingresar a la aplicación con un usuario cuyo perfil sea Ofertas se presenta la siguiente pantalla:
3. ENVIAR OFERTA DE GENERACIÓN
El proceso de envío de oferta de generación para una fecha específica se puede llevar a
cabo haciendo clic en la opción Enviar Oferta de Generación del Menú Principal, a
través de la cual se puede acceder al siguiente menú de opciones:
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
5
• Regresar al Menú Principal: esta opción permite regresar el Menú Principal del Sistema.
• Ayuda: esta opción permite acceder a las Ayudas del Sistema.
• Enviar Oferta desde Archivo: esta opción permite efectuar el envío de un archivo que contiene la oferta para el Despacho Económico de una fecha elegida. El archivo debe ser plano y debe cumplir con el formato definido para los archivos de oferta.
• Ingresar los valores de la oferta manualmente: esta opción permite ingresar manualmente la oferta para el Despacho Económico de una fecha elegida.
3.1 ENVÍO DE OFERTA POR ARCHIVO
Al seleccionar esta opción se presenta una interfaz donde se permites seleccionar el archivo con la oferta.
Si la fecha de oferta es el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de
cada año, o si la fecha es igual a agosto 1 de 2009 día en el cual entra en vigencia la
Resolución CREG 051 de 2009, o si se han ingresado al sistema nuevos recursos
térmicos despachados centralmente para el agente correspondiente, o se le adicionó
una nueva configuración a algún recurso existente, entonces la pantalla de Envío de
oferta por archivo será la siguiente:
Después de seleccionar el archivo correspondiente se debe hacer clic en el Botón Enviar Oferta para cargar el archivo en la página.
El contenido de la oferta de generación puede ser enviado a través de un archivo que el Usuario tiene almacenado en su sistema local de Archivos.
Con la Resolución CREG 051 del 2009, se definió un nuevo archivo para la oferta de precio de arranque y parada, por eso, cuando el día de oferta sea un día establecido para informar este valor, será necesario configurar dos archivos de la siguiente manera:
3.1.1
El archivo de ofertas inícialesDebe estar en formato plano y su contenido debe cumplir con los requerimientos de formato establecidos para el envío de la oferta.
La oferta enviada a través de un archivo de texto debe cumplir con el siguiente formato:
• El archivo debe estar formado por líneas de oferta, cada una de las cuales contiene la siguiente información:
Nombre del Recurso: es el identificador asociado al Recurso (Planta, Unidad) para el que se desea enviar la oferta. Se debe usar el nombre del Recurso que ha sido definido para tal fin por el Centro Nacional de Despacho – CND.
Identificador de Tipo: Es una constante que indica el tipo de los valores de oferta asociados al Recurso, así:
TIPO DESCRIPCIÓN
P Indica Oferta de Precio para el Recurso.
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7 A Indica Oferta de Disponibilidad de AGC para las Unidades
AP Indica Oferta de Disponibilidad de AGC para las Plantas
MO Indica la información de Mínimos Obligatorios para el Recurso.
T Indica la declaración de pruebas del Recurso
CNA Indica la descripción de la causa de las pruebas no autorizadas para el recurso.
CONF Indica Información de Configuración Rampas
Los valores para oferta de Precio, declaración de Disponibilidad de Generación, oferta Disponibilidad de AGC deben ser numéricos, no deben contener literales (A-Z o a-z) ni símbolos especiales, sólo deben estar formados por la combinación de dígitos (0-9), deben ser valores enteros, es decir, no deben contener cifras decimales diferentes de cero (0) y deben ser valores positivos. Los valores negativos no son válidos como valores de Oferta.
El orden en el que se envíen los registros no es importante.
• Los valores con la información para la Configuración Rampas están definidos por valores numéricos que deben ser registrados previamente ante el CNO para cada Recurso. De acuerdo a las Resoluciones CREG 051 y 076 de 2009, se debe ofertar un solo valor de configuración para los 24 periodos del día, por lo tanto en el envió de la oferta, solo se ingresará una sola configuración.
Debido a que cada configuración tiene asociado un único combustible, el sistema automáticamente asociará el tipo de combustible registrado para la configuración ofertada, por lo que no es necesario ofertar adicional a la configuración, el tipo de combustible.
• Los valores enviados en la oferta para los Mínimos Obligatorios y la Disponibilidad de Generación de los recursos menores y/o determinísticos deben ser numéricos, no deben contener literales (A-Z o a-z), ni símbolos especiales, sólo deben estar formados por la combinación de dígitos(0-9), deben ser valores positivos y pueden tener hasta dos cifras decimales, en caso de que el valor enviado en la oferta tenga más de dos cifras decimales el proceso de recepción de oferta truncará el valor para los recursos menores, o redondeará el valor para los mínimos obligatorios, a dos cifras decimales.
• Los valores enviados para los Mínimos Obligatorios en cada periodo deben ser menores o iguales a la capacidad efectiva de la planta.
• Los valores de Oferta para la Declaración de Pruebas están definidos por las
siguientes constantes:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAUSA AUTORIZADA
0 No hay Pruebas
1 Vibración y Balanceo
2 Cargabilidad
3 Emisiones
4 Rechazo de Carga
5 AGC
6 Verificación de Regulador de Turbina 7 Estatismo y Toma de Carga
8 Después PSS
9 Después de un Overhaul
10 Después de Repotenciación de Unidades 11 Pruebas Iníciales con Combustible Alterno 12 Potencia Inversa y Subexcitación
13 Suministro y Transporte de Combustible
14 Heat Rate y/o Capacidad Efectiva Neta de plantas térmicas 15 Modernización o Cambios de Equipos de Control
16 Factor de Conversión 17 Black Start
99 Prueba No Autorizada
• Cuando por lo menos en alguno de los periodos se envíe el valor 99, correspondiente a prueba No Autorizada, se debe enviar una línea de código indicando la Causa de la prueba no Autorizada. En caso de no enviar la descripción de la causa no autorizada no se genera ningún error en la recepción de la oferta.
Si se envía información en la oferta referente a causa de pruebas no autorizadas, pero no se envía el valor 99 en al menos un período para la declaración de pruebas, la causa de las pruebas no autorizadas será ignorada en el proceso de recepción de ofertas.
• El valor de la Descripción de la causa de las pruebas no autorizadas es una cadena de caracteres.
• El orden en el que se envíen los registros no es importante
Separadores Válidos: El nombre del Recurso, el Identificador de Tipo y los Valores de Oferta deben estar separados por alguno de los siguientes caracteres:
• Coma (,)
• Punto y Coma (;)
• Espacio en Blanco ( )
• Tabulador ( )
Comillas Dobles (" ")
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9 Comentarios: la información conocida como comentarios fue eliminada del envío de la oferta, razón por la cual una línea iniciada con un Punto y Coma (;) no será tenida en cuenta por el Sistema CNDnet y no hará parte de la oferta.
A manera de ejemplo se muestra un archivo con el formato válido para el envío de la oferta, en el cual se incluye Mínimos Obligatorios y las pruebas.
Ejemplo:
Mínimos Obligatorios
Declaración de Pruebas
El proceso de Envío de la Oferta desde Archivo se inicia con la selección de la fecha para la cual se desea ofertar. La fecha de Oferta no debe ser inferior a la fecha actual y se conservan las restricciones de Horario establecidas para el proceso de Oferta.
La elección de la Fecha para la cual se desea enviar la oferta se efectúa haciendo uso de las listas de selección del día, mes y año que se presentan en la parte superior de la página, inmediatamente sobre las opciones del Menú.
Se muestra aquí el ejemplo de un archivo completo de ofertas iníciales:
Ejemplos diferentes archivos de Ofertas Iníciales:
Luego de seleccionar la fecha para la cual se desea enviar la oferta, el Usuario debe hacer clic en el enlace Enviar Oferta desde Archivo.
Para el envío de ofertas iníciales se presenta la siguiente opción en la pantalla:
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11 En esta página se presentan las siguientes opciones:
• Regresar al Menú de Ofertas: permite regresar al menú en el que es posible seleccionar el modo de envío de la oferta.
• Ayuda: permite acceder a las Ayudas del Sistema.
En la página se presenta, además, la fecha para la cual el Usuario está enviando la oferta. Esta fecha se encuentra en el formato Día/Mes/Año (dd/mm/aaaa).
Además se presentan los botones:
Este botón permite encontrar en el sistema local el archivo que se desea cargar.
Este botón permite enviar el archivo con la oferta.
Cuando el Usuario hace clic en el botón Browser... el sistema despliega la ventana en
la cual puede seleccionar la ruta en la cual se encuentra el archivo que desea cargar:
Una vez efectuada esta operación, el nombre del archivo y su localización aparecerán en la caja de texto asociada al botón Browser...
Si se conoce la ruta del archivo, ésta puede ser ingresada en la caja de texto asociada al botón Browser...
Una vez localizado y seleccionado, el archivo con la oferta puede ser enviado haciendo un clic en el botón Enviar Oferta.
Una vez la oferta contenida en el archivo ha sido cargada, se verifica que los datos que contiene sean válidos para el sistema y que cumpla con las siguientes validaciones anteriormente mencionadas.
Luego de verificados los datos de la oferta, se efectúa la Recepción Oficial de la oferta para aquellos Recursos que no tienen asociados mensajes de error que hagan su oferta incorrecta.
Es posible que el Sistema genere un error al intentar efectuar el proceso de recepción
oficial de la oferta. En tal caso, el mensaje que se presenta es el siguiente:
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13 También pueden presentarse mensajes de alerta, estos mensajes informan al usuario sobre sucesos presentados con sus datos en el proceso de validación que es importante que tenga en cuenta, pero no son causa para la no recepción de la oferta.
En esta pantalla el Usuario puede:
• Aceptar la oferta haciendo clic en el botón , el cual se presenta sólo si no existe error alguno en la oferta de generación.
• No corregir los errores que se presentaron en la oferta y enviarla haciendo clic en
el botón
• Editar la oferta haciendo clic en el botón .
El usuario puede consultar a través del enlace Oferta Aceptada, la información
correcta que el sistema puede recibir, y la información incorrecta que no será recibida
por el sistema a no ser que la oferta sea editada y los errores sean corregidos. El
reporte se presenta en una ventana emergente.
En esta interfaz el icono indica que la información es correcta y se recibe en el sistema, el icono indica que la información presenta errores y que debe corregirse para ser recibida por el sistema.
Al hacer clic en el enlace Cerrar Reporte se cierra la ventana.
El sistema notifica la recepción de la oferta presentando la siguiente pantalla:
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15 La información listada es la recibida oficialmente por el sistema.
El sistema notifica el proceso de envío de la oferta presentando el siguiente mensaje:
Al hacer clic sobre la opción Sí el proceso de oferta termina y se recibe únicamente la información correcta. Al hacer clic sobre la opción No el sistema presenta nuevamente la interfaz donde se presenta la oferta enviada para que el usuario pueda corregir los errores notificados o modificar los valores de oferta.
3.1.2
El archivo de ofertas de arranque y paradaEste archivo se permite ofertar solamente para los recursos térmicos despachados
centralmente y si la fecha de oferta es el primer día de los meses de enero, abril, julio
y octubre de cada año, o si la fecha es igual a Agosto 1 de 2009 día en el cual entra en
vigencia la Resolución CREG 051 de 2009, o si se han ingresado al sistema nuevos
recursos térmicos despachados centralmente para el agente correspondiente, o se le
adicionó una nueva configuración de rampas a algún recurso existente, caso en el cual
se permite solamente enviar precio de arranque y parada para la configuración nueva del recurso en cuestión.
Debe estar en formato plano y su contenido debe cumplir con los requerimientos de formato establecidos para el envío de la oferta.
La oferta enviada a través de un archivo de texto debe cumplir con el siguiente formato:
• El archivo debe estar formado por líneas de oferta, cada una de las cuales contiene la siguiente información, en el orden que se indica:
Nombre del Recurso: Es el identificador asociado al Recurso para el que se desea enviar oferta. Se debe usar el nombre del Recurso que ha sido definido por el Centro Nacional de Despacho – CND – para tal fin. Solamente pueden ofertar precios de Arranque y Parada los recursos térmicos despachados centralmente.
Identificador de Tipo: Es una constante que indica el tipo de los valores de oferta asociados al Recurso, así:
• PAPn: Indica Información de la Oferta para el precio de Arranque y Parada para la configuración de rampas número “n”. (n puede ser un valor del 1 al 99) Los valores para el Precio de arranque y parada deben ser numéricos, no deben contener literales (A-Z o a-z) ni símbolos especiales, sólo deben estar formados por la combinación de dígitos (0-9), deben ser valores enteros, es decir, no deben contener cifras decimales diferentes de cero (0), deben ser valores positivos. Los valores negativos no son válidos como valores de Oferta.
El orden en el que se envíen los registros no es importante.
Adicionalmente es importante mencionar que la unidad establecida por la Resolución CREG 051 para informar este precio es el dólar de los Estados Unidos de América.
Separadores Válidos: El nombre del Recurso, el Identificador de Tipo y los Valores de Oferta deben estar separados por alguno de los siguientes caracteres:
• Coma (,)
• Punto y Coma (;)
• Espacio en Blanco ( )
• Tabulador ( )
• Comillas Dobles (" ")
Ejemplo:
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
17 Luego de seleccionar la fecha para la cual se desea enviar la oferta, el Usuario debe hacer clic en el enlace Enviar Oferta desde Archivo, se presenta la siguiente pantalla:
En esta página se presentan las siguientes opciones:
• Regresar al Menú de Ofertas: permite regresar al menú en el que es posible seleccionar el modo de envío de la oferta.
• Ayuda: permite acceder a las Ayudas del Sistema.
En la página se presenta, además, la fecha para la cual el Usuario está enviando la oferta. Esta fecha se encuentra en el formato Día/Mes/Año (dd/mm/aaaa).
Además se presentan los botones:
Este botón permite encontrar en el sistema local el archivo que se
desea cargar.
Este botón permite enviar el archivo con la oferta.
Cuando el Usuario hace clic en el botón Browser... el sistema despliega la ventana en la cual puede seleccionar la ruta en la cual se encuentra el archivo que desea cargar:
Una vez efectuada esta operación, el nombre del archivo y su localización aparecerán en la caja de texto asociada al botón Browser...
Si se conoce la ruta del archivo, ésta puede ser ingresada en la caja de texto asociada al botón Browser...
Una vez localizado y seleccionado, el archivo con la oferta de Precios de arranque y parada puede ser enviado haciendo un clic en el botón Enviar Oferta.
Una vez la oferta contenida en el archivo ha sido cargada, se verifica que los datos que
contiene sean válidos para el sistema y que cumpla con las siguientes validaciones
anteriormente mencionadas.
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
19 Luego de verificados los datos de la oferta, se efectúa la Recepción Oficial de la oferta para aquellos Recursos que no tienen asociados mensajes de error que hagan su oferta incorrecta.
Es posible que el Sistema genere un error al intentar efectuar el proceso de recepción oficial de la oferta. En tal caso, el mensaje que se presenta es el siguiente:
También pueden presentarse mensajes de alerta, estos mensajes informan al usuario sobre sucesos presentados con sus datos en el proceso de validación que es importante que tenga en cuenta, pero no son causa para la no recepción de la oferta.
El sistema muestra un mensaje de advertencia si no se informa una Oferta de Precios de arranque y parada para una configuración registrada en el sistema, utilizando el siguiente formato:
En esta pantalla el Usuario puede:
• Aceptar la oferta haciendo clic en el botón , el cual se presenta sólo si no existe error alguno en la oferta de generación.
• No corregir los errores que se presentaron en la oferta y enviarla haciendo clic en
el botón
• Editar la oferta haciendo clic en el botón .
El usuario puede consultar a través del enlace Oferta Aceptada, la información correcta que el sistema puede recibir, y la información incorrecta que no será recibida por el sistema a no ser que la oferta sea editada y los errores sean corregidos. El reporte se presenta en una ventana emergente.
En esta interfaz el icono indica que la información es correcta y se recibe en el sistema, el icono indica que la información presenta errores y que debe corregirse para ser recibida por el sistema.
Al hacer clic en el enlace Cerrar Reporte se cierra la ventana.
El sistema notifica la recepción de la oferta presentando la siguiente pantalla:
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21 El sistema notifica el proceso de envío de la oferta presentando el siguiente mensaje:
Al hacer clic sobre la opción Sí el proceso de oferta termina y se recibe únicamente la información correcta. Al hacer clic sobre la opción No el sistema presenta nuevamente la interfaz donde se presenta la oferta enviada para que el usuario pueda corregir los errores notificados o modificar los valores de oferta.
3.2 INGRESAR LOS VALORES DE LA OFERTA MANUALMENTE
Esta opción permite efectuar el ingreso manual de la oferta para cada uno de los Recursos del Agente, activos para la fecha de proceso, mediante el uso de una página definida para tal fin.
A través de esta página el Usuario podrá:
• Ofertar Precio
• Declarar Disponibilidad de Generación
• Declarar Disponibilidad de AGC para las plantas
• Declarar Disponibilidad de AGC para las unidades
• Declarar Pruebas de Generación y/o AGC
• Informar Causa de Pruebas No Autorizadas
• Ofertar Precio de Arranque y Parada
• Informar configuración de Rampas
• Informar información de Mínimos Obligatorios
El formato que se presenta para el ingreso de la oferta de cada recurso está compuesto por 24 espacios en los cuales se ingresa el valor de la oferta correspondiente a cada período, a excepción del precio, la configuración de rampas y el precio de arranque y parada, que sólo permite el ingreso de un solo valor que aplica para los 24 períodos. Cada uno de los espacios aparece identificado con el período al que se encuentra asociado y contiene, por defecto, el valor de la Última Oferta Válida.
Las casillas aparecerán vacías en caso que un Recurso aún no posea Última Oferta Válida.
Para moverse entre las casillas de texto, utilice la tecla Tabulador (TAB) o haga clic
sobre la casilla.
El proceso de Envío de la Oferta por Archivo Manual se inicia con la selección de la fecha para la cual se desea ofertar. La fecha de Oferta no debe ser inferior a la fecha actual y se conservan las restricciones de Horario establecidas para el proceso de Oferta.
La elección de la Fecha para la cual se desea enviar la oferta se efectúa haciendo uso de las listas de selección del día, mes y año que se presentan en la parte superior de la página, inmediatamente sobre las opciones del Menú.
Luego de seleccionar la fecha para la cual se desea enviar la oferta, el Usuario debe hacer clic en el enlace Ingresar los valores de la oferta manualmente, razón por la cual se presenta la pantalla con los formatos para el envío de información con base en los recursos asociados al agente que realiza las pruebas, y la información que cada recurso puede enviar en su oferta de generación.
Los Recursos activos asociados con el Agente son presentados en orden alfabético con su respectiva información.
La interfaz presenta también el botón Declarar Pruebas, al hacer clic sobre él se presenta una ventana emergente con el formato indicado para que el usuario envíe la información de sus unidades en pruebas de generación. Regulación o no en pruebas.
Los tipos de pruebas válidos son:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAUSA AUTORIZADA
0 No hay Pruebas
1 Vibración y Balanceo
2 Cargabilidad
3 Emisiones
4 Rechazo de Carga
5 AGC
6 Verificación de Regulador de Turbina
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CAUSA AUTORIZADA
9 Después de un Overhaul
10 Después de Repotenciación de Unidades 11 Pruebas Iníciales con Combustible Alterno 12 Potencia Inversa y Subexcitación
13 Suministro y Transporte de Combustible
14 Heat Rate y/o Capacidad Efectiva Neta de plantas térmicas 15 Modernización o Cambios de Equipos de Control
16 Factor de Conversión 17 Black Start
99 Prueba No Autorizada 3.2.1
Declarar PruebasPermite el ingreso de la información de las pruebas a realizar en cada período, a través las casillas que despliega la interfaz para cada uno de los 24 períodos. El valor ingresado en cada una de las casillas debe corresponder a los valores de los códigos de tipo de prueba válidos.
• Causas Pruebas No Autorizadas: permite indicar la descripción de la causa para
el recurso y períodos que tienen declaración de pruebas No Autorizadas.
El botón Declarar Pruebas permite ingresar las pruebas de Generación para cada Recurso, y las causas de las pruebas no autorizadas. La interfaz visualizada consta de las siguientes partes:
• Pruebas para el Recurso: permite indicar mediante un cuadro de chequeo si se desean declarar o no las pruebas para el recurso especificado. Si el cuadro de chequeo No Ofertar se encuentra chequeado la información ingresada en las siguientes secciones es ignorada.
• El botón permite adicionar a la oferta la información ingresada para pruebas Autorizadas y no Autorizadas.
• Si no se desea adicionar a la oferta esta información se debe presionar el botón .
3.2.2
Oferta de Precio de GeneraciónPara ingresar la Oferta de Precio para un Recurso en cada uno de los períodos, localice el formato asociado al Recurso deseado.
Inmediatamente bajo la oferta de Precio se presentan, organizados en orden
alfabético, los formatos para el ingreso de la declaración de Disponibilidad de
Generación para los Recursos asociados con el Precio anterior y que se encuentran
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
25 La información visualizada por defecto para la oferta de precio de generación, corresponde a la información de la última oferta válida.
Los valores ingresados en la interfaz se someten a los mismos criterios de validación de la oferta por Archivo.
El Sistema muestra además, la casilla de verificación No Ofertar este Recurso, para especificar si se desea ofertar o no el recurso. Los Recursos para los que se active esta casilla serán considerados Recursos no Ofertados, aún sí se ha ingresado información en los espacios del formato asociado al Recurso.
El botón Enviar Oferta tiene como función entregar al Sistema los valores ingresados en la oferta para su posterior validación y aceptación.
El botón Cancelar detiene el proceso de envío de la oferta y regresa al Usuario al Menú inicial de Ofertas.
Solamente si el recurso ofertado corresponde a un enlace internacional se deben ingresar los valores para todos los períodos, en caso contrario se debe ingresar un solo valor Si existe por lo menos un período para el que no se haya ingresado el valor de la oferta en los recursos internacionales, o no se ingreso la oferta única para los demás recursos, el Sistema no permitirá el envío de la oferta y presentará el siguiente mensaje en la que se sugiere al Usuario activar la casilla No Ofertar este Recurso en caso de no desear enviar valores de oferta:
Cuando se presenten errores en el envío de la oferta, la página de respuesta de
recepción de la Oferta despliega la descripción del error correspondiente. Por ejemplo:
Para corregir los errores o para modificar información enviada se debe hacer clic en el botón Editar.
También se pueden presentar mensajes de alerta que no son causa de no recepción de la información a la que se refieren pero alertan al usuario de eventos en los datos de su oferta que debe tener en cuenta.
Al hacer clic sobre el enlace Oferta Aceptada se visualiza la oferta recibida por el Sistema CNDnet como se muestra en la siguiente pantalla:
Donde:
La imagen significa que la oferta fue aceptada
La imagen significa que la oferta fue rechazada.
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27 3.2.3
Disponibilidad de GeneraciónPara ingresar la Declaración de Disponibilidad para un Recurso en cada uno de los períodos, localice el formato asociado al Recurso deseado.
Si el Agente posee Recursos Menores y/o Determinísticos, se presentan ordenados alfabéticamente, los formatos para el ingreso de la Declaración de Disponibilidad para estos Recursos, siempre y cuando éstos se encuentren activos para la fecha de oferta especificada.
Para ingresar la Declaración de Disponibilidad para un Recurso Menor y/o Determinístico en cada uno de los períodos, localice el formato asociado al Recurso deseado.
La información visualizada por defecto para la oferta de declaración de disponibilidad, corresponde a la información de la última oferta válida.
Los valores ingresados en la interfaz se someten a los mismos criterios de validación de la oferta por Archivo.
Adicionalmente el Sistema muestra la casilla de verificación No Ofertar este Recurso para especificar si se desea ofertar o no la información correspondiente. Los Recursos para los que se active esta casilla serán considerados Recursos no Ofertados, aún sí se ha ingresado información en los espacios del formato asociado al Recurso.
El botón Enviar Oferta tiene como función entregar al Sistema los valores ingresados en la oferta para su posterior validación y aceptación.
El botón Cancelar detiene el proceso de envío de la oferta y regresa al Usuario al Menú inicial de Ofertas.
Se deben ingresar los valores para todos los períodos que hagan parte del formato de
oferta asociado a un Recurso. Si existe por lo menos un período para el que no se
haya ingresado el valor de la oferta, el Sistema no permitirá el envío de la oferta y presentará el siguiente mensaje en la que se sugiere al Usuario activar la casilla No Ofertar este Recurso en caso de no desear enviar valores de oferta:
En caso que se presenten errores en el envío de la oferta, estos se visualizarían en la página de respuesta de recepción de la Oferta, como se visualiza en la siguiente figura.
Para corregir los errores o para modificar información enviada se debe hacer clic en el botón Editar.
También se pueden presentar mensajes de alerta que no son causa de no recepción de la información a la que se refieren pero alertan al usuario de eventos en los datos de su oferta que debe tener en cuenta.
Al hacer clic sobre el enlace Oferta Aceptada se visualiza la oferta recibida por el
Sistema CNDnet como se muestra en la siguiente pantalla:
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
29 Donde:
La imagen significa que la oferta fue aceptada La imagen significa que la oferta fue rechazada.
3.2.4
Oferta de Disponibilidad de AGCPara ingresar la Oferta de Disponibilidad de AGC para un Recurso en cada uno de los períodos, localice el formato asociado al Recurso deseado ya sea planta o unidad.
Haga un Clic sobre la caja de texto asociada al período para el que desea ingresar el valor. Proporcione el valor de la Oferta de Disponibilidad de AGC, teniendo en cuenta que debe ser un valor numérico entero y positivo.
Para moverse a la caja de texto siguiente, utilice la tecla Tabulador (TAB) o haga un Clic sobre ella.
Para la Oferta de Disponibilidad de AGC no es necesario indicar las unidades asociadas al valor ingresado (MW).
La información visualizada por defecto para la oferta de declaración de disponibilidad, corresponde a la información de la última oferta válida.
Los valores ingresados en la interfaz se someten a los mismos criterios de validación de la oferta por Archivo.
Si un recurso no participa en la Oferta de Disponibilidad de AGC el sistema desplegara el siguiente mensaje
El Sistema muestra además, la casilla de verificación No Ofertar este Recurso, para
especificar si se desea ofertar o no el recurso. Los Recursos para los que se active
esta casilla serán considerados Recursos no Ofertados, aún sí se ha ingresado
información en los espacios del formato asociado al Recurso.
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
31 El botón Enviar Oferta tiene como función entregar al Sistema los valores ingresados en la oferta para su posterior validación y aceptación.
El botón Cancelar detiene el proceso de envío de la oferta y regresa al Usuario al Menú inicial de Ofertas.
Se deben ingresar los valores para todos los períodos que hagan parte del formato de oferta asociado a un Recurso. Si existe por lo menos un período para el que no se haya ingresado el valor de la oferta, el Sistema no permitirá el envío de la oferta y presentará el siguiente mensaje en la que se sugiere al Usuario activar la casilla No Ofertar este Recurso en caso de no desear enviar valores de oferta:
En caso que se presenten errores en el envío de la oferta, estos se visualizarían en la página de respuesta de recepción de la Oferta, como se visualiza en la siguiente figura.
Para corregir los errores o para modificar información enviada se debe hacer clic en el botón Editar.
También se pueden presentar mensajes de alerta que no son causa de no recepción de la información a la que se refieren pero alertan al usuario de eventos en los datos de su oferta que debe tener en cuenta.
Al hacer clic sobre el enlace Oferta Aceptada se visualiza la oferta recibida por el
Sistema CNDnet como se muestra en la siguiente pantalla:
Donde:
La imagen significa que la oferta fue aceptada La imagen significa que la oferta fue rechazada.
3.2.5
Mínimos obligatoriosEl ingreso de la información de los Mínimos Obligatorios de un Recurso registrado,
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
33 La información visualizada por defecto para los mínimos obligatorios, corresponde a la información de la última oferta válida.
Los valores ingresados en la interfaz se someten a los mismos criterios de validación de la oferta por Archivo.
El Sistema muestra además, la casilla de verificación No Ofertar este Recurso, para especificar si se desea ofertar o no el recurso. Los Recursos para los que se active esta casilla serán considerados Recursos no Ofertados, aún sí se ha ingresado información en los espacios del formato asociado al Recurso.
El botón Enviar Oferta tiene como función entregar al Sistema los valores ingresados en la oferta para su posterior validación y aceptación.
El botón Cancelar detiene el proceso de envío de la oferta y regresa al Usuario al Menú inicial de Ofertas.
Se deben ingresar los valores para todos los períodos que hagan parte del formato de oferta asociado a un Recurso. Si existe por lo menos un período para el que no se haya ingresado el valor de la oferta, el Sistema no permitirá el envío de la oferta y presentará el siguiente mensaje en la que se sugiere al Usuario activar la casilla No Ofertar este Recurso en caso de no desear enviar valores de oferta:
En caso que se presenten errores en el envío de la oferta, estos se visualizarían en la
página de respuesta de recepción de la Oferta, como se visualiza en la siguiente figura.
Para corregir los errores o para modificar información enviada se debe hacer clic en el botón Editar.
También se pueden presentar mensajes de alerta que no son causa de no recepción de la información a la que se refieren pero alertan al usuario de eventos en los datos de su oferta que debe tener en cuenta.
Al hacer clic sobre el enlace Oferta Aceptada se visualiza la oferta recibida por el Sistema CNDnet como se muestra en la siguiente pantalla:
Donde:
La imagen significa que la oferta fue aceptada
La imagen significa que la oferta fue rechazada.
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35 El formato para el ingreso de Mínimos Obligatorios sólo se visualiza para aquellos Recursos que estén registrados ante el CND, para enviar este tipo de información.
3.2.6
Configuración de RampasLas casillas correspondientes al formato para el envío de la información del Configuración Rampas se presentan únicamente para aquellas Plantas que se encuentran registradas ante el CND para el envío de dicha información y en ellas se presenta por defecto la ultima configuración de rampas enviada, en caso de no encontrar ninguna configuración se presentaran vacíos. De acuerdo a las res 051 y 076 de 2009 sólo es válido un valor para los 24 periodos de un día y cuando se oferte la configuración de rampas, el sistema asociará el tipo de combustible registrado para la configuración ofertada, por lo tanto la oferta del tipo de combustible es implícita a la configuración declarada.
El Sistema muestra además, la casilla de verificación No Informar la Configuración de Rampas para este recurso, para especificar si se desea informar configuración de rampas o no el recurso. Los Recursos para los que se active esta casilla serán considerados Recursos no Ofertados, aún sí se ha ingresado información en los espacios del formato asociado al Recurso.
El botón Enviar Oferta tiene como función entregar al Sistema los valores ingresados en la oferta para su posterior validación y aceptación.
El botón Cancelar detiene el proceso de envío de la oferta y regresa al Usuario al Menú inicial de Ofertas.
Se deben ingresar los valores para todos los períodos que hagan parte del formato de
oferta asociado a un Recurso. Si existe por lo menos un período para el que no se
haya ingresado el valor de la oferta, el Sistema no permitirá el envío de la oferta y
presentará el siguiente mensaje en la que se sugiere al Usuario activar la casilla No
Informar la Configuración de Rampas para este recurso en caso de no desear
enviar valores de oferta:
Para corregir los errores o para modificar información enviada se debe hacer clic en el botón Editar.
También se pueden presentar mensajes de alerta que no son causa de no recepción de la información a la que se refieren pero alertan al usuario de eventos en los datos de su oferta que debe tener en cuenta.
Al hacer clic sobre el enlace Oferta Aceptada se visualiza la oferta recibida por el
Sistema CNDnet como se muestra en la siguiente pantalla:
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
37 Donde:
La imagen significa que la oferta fue aceptada
La imagen significa que la oferta fue rechazada.
3.2.7
Precio de arranque y paradaLas casillas correspondientes al formato para el envío de la información del Precio de Arranque y Parada solo se presentan para los recursos térmicos despachados centralmente, y únicamente si la fecha de oferta es el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, o si la fecha es igual a Agosto 1 de 2009 día en el cual entra en vigencia la Resolución CREG 051 de 2009, o si se han ingresado al sistema nuevos recursos térmicos despachados centralmente para el agente correspondiente, o se le adicionó un combustible nuevo a algún recurso existente. En cada una de las casillas se presenta por defecto la última oferta de arranque y parada enviada, en caso de no encontrar ninguna oferta de arranque y parada se presentaran vacíos.
Para ingresar el Precio de Arranque y parada para cada uno de los recursos, con sus respectivas configuraciones de rampas, localice el formato asociado al recurso deseado, haga un Clic sobre la caja de texto asociada al periodo para el que desea ingresar el valor.
Digite el precio de arranque y parada para el recurso y cada uno de las configuraciones de rampas asociados. Este valor debe ser un número entero sin decimales. Es importante mencionar que la unidad definida para el envío de este valor es el dólar de los Estados Unidos de América.
Para moverse a la caja de texto siguiente, utilice la tecla Tabulador (TAB) o haga un Clic sobre ella.
La información visualizada por defecto para la oferta de precio de oferta de arranque y parada, corresponde a la información de la última oferta válida.
Los valores ingresados en la interfaz se someten a los mismos criterios de validación
de la oferta por Archivo.
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39 esta casilla serán considerados Recursos no Ofertados, aún sí se ha ingresado información en los espacios del formato asociado al Recurso.
El sistema muestra un mensaje de advertencia, tanto para la oferta manual como la oferta por medio de archivos, si no se informa una Oferta de Precios de arranque y parada para una configuración registrada en el sistema, utilizando el siguiente formato:
El botón Enviar Oferta tiene como función entregar al Sistema los valores ingresados en la oferta para su posterior validación y aceptación.
El botón Cancelar detiene el proceso de envío de la oferta y regresa al Usuario al Menú inicial de Ofertas.
En caso que se presenten errores en el envío de la oferta, estos se visualizarían en la página de respuesta de recepción de la Oferta, como se visualiza en la siguiente figura.
Para corregir los errores o para modificar información enviada se debe hacer clic en el botón Editar.
También se pueden presentar mensajes de alerta que no son causa de no recepción de
la información a la que se refieren pero alertan al usuario de eventos en los datos de
su oferta que debe tener en cuenta.
Al hacer clic sobre el enlace Oferta Aceptada se visualiza la oferta recibida por el Sistema CNDnet como se muestra en la siguiente pantalla:
Donde:
La imagen significa que la oferta fue aceptada
La imagen significa que la oferta fue rechazada.
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41
3.3 CONDICIONES GENERALES
Para hacer posible la recepción de la información de Configuración de Rampas deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
• Sólo se recibe información de Configuración Rampas para las Plantas que hayan registrado con anticipación ante el Centro Nacional de Despacho CND las configuraciones disponibles.
• Si no se envía la información de Configuración Rampas, se asume la configuración del día anterior con su respectivo combustible.
• El aplicativo rechaza la oferta si la disponibilidad declarada en algún período, es mayor que el valor Máximo declarado ante el CNO para la configuración ofertada.
• De acuerdo a las Resoluciones CREG 051 y 076 de 2009, sólo es válido un valor de configuración para los 24 periodos, y cada configuración corresponderá a un solo combustible, por ende, el tipo de combustible relacionado a la configuración de rampas también será único para los 24 periodos.
• Cuando el sistema ejecute el procedimiento para la recuperación de la última oferta válida de aquellos recursos que no ofertaron para el día en cuestión y se presenten incoherencias entre la configuración y la disponibilidad, se aplicará lo estipulado en los Acuerdos CNO para determinar la configuración que se adapte a los valores de disponibilidad.
Para hacer posible la recepción de la información de Oferta de Arranque y Parada deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
• Sólo se recibe información de Ofertas de arranque y parada para los recursos térmicos despachados centralmente si la fecha de oferta es el primer día de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, o si la fecha es igual a Agosto 1 de 2009 día en el cual entra en vigencia la Resolución CREG 051 de 2009, o si se han ingresado al sistema nuevos recursos térmicos despachados centralmente para el agente correspondiente, o se le adicionó una nueva configuración a algún recurso existente.
• Si no se envía la información de Ofertas de Precio de Arranque y Parada para alguna configuración en un trimestre determinado, se asume como oferta la correspondiente al trimestre anterior para dicha configuración.
• El aplicativo rechaza la oferta si mediante el envío por Archivo se realiza una Oferta de Arranque y parada para una configuración de rampas que no tiene declarada el recurso ante el CND o para los recursos que no sean térmicos despachados centralmente.
NOTA
Los datos presentados en este instructivo son ficticios y su único objetivo es
el de ilustrar el proceso de oferta teniendo en cuenta en el sistema CNDnet.
4 CONSULTAR
Esta opción permite a los agentes consultar las ofertas de generación enviadas y la ultima oferta enviada. Al presionar esta opción se presenta la siguiente pantalla:
Al seleccionar cualquiera de estas opciones se presenta la siguiente pantalla donde se permite seleccionar la fecha y realizar la consulta requerida después de hacer clic en el Botón Consultar:
4.1 OFERTAS ENVIADAS
Esta opción permite a los agentes consultar cada una de las ofertas enviadas para la fecha seleccionada.
Si el Sistema no encuentra información de las ofertas enviadas para la fecha
especificada, se presenta el siguiente mensaje:
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
43 Si el Sistema encuentra información de las ofertas enviadas para la fecha especificada, se presenta la siguiente pantalla:
En esta pantalla se presenta el identificador de cada una de las ofertas enviadas para
la fecha seleccionada por el agente con la información básica de está. Al dar clic sobre
cada identificador se presentara la información recibida con este identificador de oferta
de la siguiente forma:
En esta pantalla se visualiza la OFERTA DE PRECIOS ($) para todos los recursos precios en la parte superior, y a continuación la DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN (MWh) como se visualiza en la siguiente imagen:
Posteriormente, se visualiza la OFERTA DE DISPONIBILIDAD PARA AGC (MWh) DE LA
PLANTA y a continuación la OFERTA DE DISPONIBILIDAD PARA AGC (MWh) DE LAS
UNIDADES.
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
45
Finalmente, se presenta la DECLARACIÓN DE PRUEBAS, la DISPONIBILIDAD PARA
RECURSOS MENORES Y/O DETERMINISTICOS (MWh), la CONFIGURACIÓN DE
RAMPAS, MINIMOS OBLIGATORIOS, y PRECIO DE ARRANQUE Y PARADA (USD) si esta
información fue enviada en la oferta y recibida satisfactoriamente.
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
47
4.2 ÚLTIMA OFERTA VÁLIDA
Esta opción le permite al Usuario visualizar para una fecha específica la última oferta
válida de los Recursos asociados al Agente, se presenta la siguiente pantalla:
MANUAL DE USUARIO - AGENTES
49
5. CAMBIAR CLAVE DE ACCESO
Esta página permite cambiar la Clave de Acceso del Usuario al Sistema.
Esta información será requerida por CNDnet en el momento de validar los datos de identificación para el ingreso de los usuarios al Sistema.
La identificación del Usuario está formada por:
Nombre de Usuario: Es un identificador de carácter público, asignado al Usuario cuando es registrado en el Sistema. Este identificador no puede ser modificado por el Usuario.
Clave de Acceso: Es un identificador de carácter privado asociado al nombre de usuario. El valor de este identificador puede y debe ser modificado por el Usuario con cierta regularidad y cumpliendo ciertas condiciones.
5.1. PROCESO PARA CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO
El encabezado de la página permite conocer la Fecha Actual, la Hora de ingreso a la página. La opción Regresar permite al Usuario ir al Menú Principal de opciones definidas para él.
Para efectuar el cambio de la Clave de Acceso al Sistema, se debe proporcionar la
información asociada con la Clave Actual, la Clave Nueva y además se debe Confirmar
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51 Si no se proporciona alguno de estos datos el Sistema presenta un mensaje de error, indicando el tipo de error que fue detectado en el envío de la información.
NOTA: El uso de la Clave de Acceso es responsabilidad del Usuario propietario de ella debido a que es una garantía de seguridad para el uso del Sistema.
El ingreso de los datos necesarios para hacer efectivo el cambio de Clave debe ser realizado de manera cuidadosa, pues el Sistema hace diferencia entre Mayúsculas y Minúsculas.
Una vez efectuado el cambio de Clave de Acceso, el valor ingresado en el campo Clave Nueva deberá ser usado como Clave de Acceso la próxima vez que el Usuario desee ingresar al Sistema.
Para efectuar el cambio de Clave se debe tener en cuenta:
Usuario: Corresponde al Nombre de Usuario asignado a quien está efectuando el cambio de clave de acceso.
Clave Actual: Es la clave que actualmente está asociada al Usuario que está ejecutando la aplicación. Esta es la clave que se desea cambiar.
Clave Nueva: Es la clave de acceso que el Usuario desea usar desde el momento en que se efectúe el cambio. Esta clave será la que ingresará la próxima vez que ingrese al sistema. La Clave Nueva debe tener una longitud de seis (6) caracteres y contener al menos una letra (A - Z ó a - z) y un número (0 - 9), no debe tener espacios en blanco al inicio o al final).Se debe evitar el uso de caracteres especiales y símbolos como: ( ) * / . + = \ ' ´ ` ° ¨ ^ ? ¿ ¡ ! " # $ % & : ; [ ] - _ { } ~ ¬ | < > @
Confirmar Clave: La clave que ha sido ingresada en el campo Clave Nueva debe ser ingresada nuevamente para seguridad del Usuario. Si la clave ingresada en este campo no coincide con la ingresada en el campo anterior, el cambio de clave no será permitido. Los valores ingresados en los campos Clave Nueva y Confirmar Clave deben ser iguales, tanto en número de caracteres como en el formato de los mismos (Mayúsculas o Minúsculas).
Para pasar de un campo al otro, haga Clic sobre el campo deseado o utilice la tecla TABULADOR (Tab). Evite hacer uso de la tecla ENTER (RETURN), pues ésta activa el proceso de cambio de la Clave de Acceso.
En la parte inferior de la página se presentan las siguientes opciones:
Para indicar que los valores proporcionados son los que desea aplicar en el cambio, haga Clic sobre el botón Aceptar.
Si no se desea hacer efectivo el cambio, se debe hacer Clic sobre el botón
Cancelar y de esta manera regresar al Menú Principal.
Si los datos ingresados para efectuar el Cambio de Clave son correctos, el Sistema registra el cambio y muestra el siguiente mensaje:
Al hacer Clic sobre la opción Continuar el Usuario puede regresar al Menú Principal de opciones.
Al hacer Clic sobre la opción Continuar el Usuario puede regresar al Menú Principal de opciones.
5.2 ERRORES GENERADOS AL CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO
Al hacer Clic sobre el botón Aceptar el Sistema verifica que los datos proporcionados para efectuar el cambio de la clave de acceso sean válidos.
En este proceso de validación pueden ser detectados los siguientes errores:
Este error se genera cuando no se ha ingresado ningún dato en el campo Clave Actual
o cuando el dato ingresado no corresponde a la clave que tiene asignada en ese
momento el Usuario. Para corregir este error, se hace Clic en la opción Regresar para
ir la página Cambiar Clave de Acceso e ingresar de nuevo los datos requeridos para
hacer efectivo el cambio.
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