Plan Operativo Anual Municipalidad de Sololá, Guatemala C. A.

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Ing. Andrés Lisandro Iboy

Alcalde Municipal

Corporación Municipal

Administración 2016 -2020

Lic. Edilzar Robelio Girón

Director DAFIM

Desiderio González y González

Secretario Municipal

Julio Roberto Ajcalon

Director DMP

Cruz Sulugui Garcax

Encargado de presupuesto

Sammy Aristóteles Barreno

Asistente DMP

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CONTENIDO

Página

I. PRESENTACION 04

II. ACUERDO DE APROBACIÓN DE -POA 2020- 05

III. INTRODUCCIÓN 06

IV. BASE LEGAL 07

V. MARCO ESTRATÉGICO 09

a. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO 09

b. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL 11

c. VISIÓN 12

d. MISIÓN 12

e. PRINCIPIOS Y VALORES 12

f. RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE PAÍS Y LOS PRODUCTOS 13 VI. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA MULTIANUAL 13

a. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL –PEI- 14

b. PLAN OPERATIVA MULTIANUAL –POM- 14

VII. PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 15

a. DISPONIBILIDAD FINANCIERA 15

b. GRAFICA SOBRE DISPONIBILIDAD FINANCIERA 16 c. MATRIZ PARA PLAN OPERATIVO ANUAL -POA 2020- 17

d. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO 19

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I. PRESENTACION

La planificación que se realiza cada año tiene sus cimientos en un proceso participativo en el cual el primer paso fundamental fue tomar en cuenta a toda la población del municipio para conocer de cerca cada una de las necesidades de los vecinos en cada aldea y cada centro poblado, en función de ese diagnóstico se ha venido priorizando la inversión en el municipio y se han tomado en cuenta las experiencias obtenidas en años anteriores de la administración.

Para el año 2020, la Municipalidad de Sololá ha decidido seguir fomentando el desarrollo del municipio y mejorar cada uno de los servicios que presta, es por eso que se han asignado los recursos necesarios para alcanzar esas metas. Seguiremos fomentando y apoyando los proyectos educativos ya que consideramos que la educación es el pilar fundamental del desarrollo, de igual manera seguiremos apoyando la cultura, el deporte, la recreación, la estructura organizativa, la participación de la mujer y por supuesto la salud y el medio ambiente del territorio sololateco.

Las actividades y proyectos programados en este Plan Operativo Anual, serán sujetos a evaluación y seguimiento, para tener un control y registro específico del avance de cada uno, lo cual facilitara identificar experiencias positivas o negativas a través de un proceso comparativo entre lo planificado y lo ejecutado; esto permitirá establecer las razones de dichas experiencias, presentando informes o reportes gerenciales por parte de las unidades responsables que faciliten la toma de decisiones para hacer los ajustes necesarios y oportunos.

Por tal motivo, se somete a consideración del Honorable Concejo Municipal el presente Plan Operativo Anual correspondiente al año 2020 para su respectiva aprobación.

Andrés Lisandro Iboy Alcalde Municipal

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III. INTRODUCCIÓN

El presente Plan Operativo Anual es correspondiente al año 2020, constituye para la Municipalidad de Sololá un instrumento de planificación y de toma de decisiones, orientada así la correcta inversión en el municipio, ya que cada una de las actividades y metas planteadas están enfocadas a las grandes aspiraciones y mandatos institucionales, definidas en la Agenda de gobierno.

En este sentido el POA 2020, contempla la ejecución de los proyectos planificados para este ejercicio fiscal, así como las políticas y estrategias institucionales que facilitaran alcanzar las metas programadas.

El siguiente documento se realizó siguiendo los lineamientos técnicos de planificación estratégica y programación operativa multianual y anual, guía que facilito la elaboración del presente Plan Operativo Anual –POA 2020-, impulsado por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, en el marco de las prioridades nacionales y metas de desarrollo.

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IV. BASE LEGAL

1. Constitución Política de la República de Guatemala (Reformada por acuerdo legislativo 18-93) Artículo 253 Autonomía Municipal. Los municipios de la república de Guatemala, son instituciones autónomas.

o Articulo 255 Recursos Económicos del Municipio

2. Código Municipal (Decreto 22 – 2010 Reformas al decreto 12 – 2002)

o Artículo 3, Competencias Generales del Concejo Municipal. c) convocatoria de los distintos sectores de la sociedad del municipio, para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo, urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales. e) establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y/o evaluación de los servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades institucionales para su prestación teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos. f) la aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales.

o ARTICULO 35. Competencias generales del Concejo Municipal. Le compete al Concejo Municipal:

▪ a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales;

▪ b) El ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal;

▪ c) La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales;

▪ d) El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su administración:

▪ e) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos;

▪ f) La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales;

o Artículo 67 Gestión de intereses del municipio. Gestión de intereses del Municipio, el municipio para gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.

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o Artículo 68 Competencias propias del municipio. Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios, bajo convenio, o por mancomunidad de municipios. Incisos del (a) al (o).

o Artículo 72 Servicios públicos municipales. El municipio debe regular y prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial y, por lo tanto, tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los artículos anteriores. Garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en su caso la determinación y cobro de las tasas y contribuciones equitativas y justas. Las tasas y contribuciones, deberán ser fijadas, atendiendo los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de los servicios.

3. Ley orgánica del presupuesto (Decreto 101 – 97)

Artículo 46 Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la constitución política de la república otorga a las municipalidades y en virtud que estas actúan por delegación del estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología que adopte el sector público, para el efecto, el ministerio de finanzas publicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente. 4. Ley Orgánica del INFOM (Decreto Legislativo 1132)

5. Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002)

6. Ley de Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002) 7. Ley de la Contraloría General de Cuentas

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V. Marco Estratégico

a. Análisis de la Situación del Municipio

En la identificación de las problemáticas actuales que afecta al territorio se ha realizado un análisis integral de las dinámicas del municipio desde tres aspectos importantes, siendo estos las problemáticas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal –PDM-; las problemáticas que se planteó atender por el actual Concejo Municipal por medio de su agenda de gobierno local y con una vinculación con las prioridades Nacional de Desarrollo, K’atun nuestra Guatemala 2032.

Entre las problemáticas más sentidas del municipio se encuentran las malas condiciones de accesibilidad vial en el área rural, población en situación de pobreza, alta contaminación por desechos sólidos y líquidos, escases de agua potable en comunidades del área rural, disminución de la cobertura boscosa y desprotección de las zonas de recarga hídrica, e imagen urbana desordenada, dentro del contexto ambiental al estar ubicado el municipio en la zona de usos múltiples dentro del área de reserva de la cuenca de Atitlán.

a.1. Malas condiciones de accesibilidad vial en el área rural:

a.2. Población en situación de pobreza y pobreza extrema:

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a.3. Alta contaminación por desechos sólidos.

a.4. Escasez de Agua Potable en las comunidades del área rural.

a.5. Disminución de la cobertura boscosa y desprotección de las zonas de recarga hídrica:

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b. Análisis de la situación institucional

En el aspecto institucional, la municipalidad cuenta con las dependencias básicas que establece las normativas relacionadas con la administración municipal, como la Dirección de Administración Financiera Municipal, la Secretaría Municipal, la Dirección Municipal de Planificación, con sus diferentes unidades tales como la de salud y medio ambiente; de educación; de la niñez y juventud; de participación ciudadana, de fomento económico; la Dirección Municipal de la Mujer; la Policía Municipal y de tránsito, una oficina de catastro, del Impuesto Único sobre de Inmuebles, el Juzgado de Asuntos Municipales, una Oficina de Comunicación, una oficina de aspectos administrativos, una oficina de Acceso a la Información Pública y una oficina de turismo, hace falta que sea creada una oficina de ordenamiento territorial, además se requiere que se fortalezcan las existentes, por lo que en este aspecto, es una municipalidad que cuenta con la mayoría de dependencias que establece el Código Municipal, pero requiere fortalecerse institucionalmente, de manera que los reglamentos y manuales internos existentes sean actualizados y puestos en práctica.

En cuanto a su capacidad financiera, depende hasta un 70% de los aportes de gobierno central, por lo que requiere mejorar esta situación, lo que implica un mayor esfuerzo en su capacidad de recaudación a nivel local; una de las alternativas es realizar análisis de costo beneficio de los diferentes servicios que tiene actualmente, por citar un ejemplo la tasa por el servicio de agua potable es subsidiado en alto porcentaje por la municipalidad, pero eso requiere un análisis con los diferentes actores del municipio, si se quiere tener un equilibrio en cuanto a los costos de dichos servicios. El Código Municipal establece también que las municipalidades pueden recaudar el impuesto único sobre inmuebles (IUSI), hasta la fecha según la oficina del IUSI existe 3,426 inmuebles registrados, en donde la mayoría pertenecen al área urbana y periférica, pero en el área rural únicamente algunas personas tienen registrado su bien inmueble, esto por varios factores, pero resalta el hecho de que el 76% de la población está en situación de pobreza y el 26% en pobreza extrema; por lo que se requiere que la municipalidad visualice otras alternativas según las potencialidades del territorio.

La administración actual, tiene la visión de mejorar las capacidades de cada una de las dependencias municipales, de contar con herramientas que permitan una administración más eficaz y eficiente, y, por ende, transparentar el gasto público mediante una rendición de cuentas clara y concisa.

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Actualmente, la población ha respaldado las distintas actividades que impulsa el Concejo Municipal, a pesar de las limitaciones que tiene el municipio.

c. Visión

Hacer de Sololá al 2032 un municipio ejemplar en brindar servicio eficiente y eficaz, de manera equitativa y sostenible, logrando llevar al vecino el máximo bienestar y así elevar su nivel y calidad de vida.

d. Misión

Somos un gobierno municipal trasparente en la administración de los recursos públicos, que tiene con fin primordial impulsar proyectos de desarrollo comunitario garantizando su funcionamiento de una forma eficiente, segura y continua para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

e. Principios y valores

Servicio: El gobierno municipal ha optado una actitud permanente de colaboración hacia el vecino demostrándolo desde hace 6 años.

Transparencia: La gestión de nuestro gobierno municipal es abierta y

accesible al ciudadano.

Responsabilidad: Los empleados municipales desarrollan su trabajo y

cumplen con sus funciones en forma efectiva, eficiente y oportuna, teniendo como prioridad lograr el bienestar de los vecinos.

Honestidad: Los funcionarios y personal de la Municipalidad de Sololá

realizan sus acciones con honestidad y coherencia, generando legitimidad y confianza en los vecinos del municipio.

Eficiencia: Se garantiza la mayor celeridad en los trámites y gestiones

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Respeto: En el quehacer diario de la Municipalidad se garantiza, por

parte de los servidores ediles, una comunicación y relación de respeto y rectitud hacia todos los vecinos que demandan atención, sin importar su condición social, creencias religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural.

f. Resultados Estratégicos de País y los Productos

✓ Áreas con ordenamiento vial (Municipalidad) /

Espacios públicos limpios y con ornato (Municipalidad).

✓ Familias con servicios de agua apta para consumo humano. ✓ Familias con servicios de alcantarillado.

✓ Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final

de desechos y residuos sólidos.

✓ Familias con acceso a Salud Preventiva.

✓ Familias con acceso a la Educación Pre-primaria y Primaria.

✓ Infraestructura Pública con capacidad para satisfacer las necesidades

del vecino.

✓ Fomentar la economía familiar de los vecinos. ✓ Áreas municipales reforestadas.

VI. Planificación Estratégica y Operativa Multianual (PEI-POM) de la

Municipalidad de Sololá (2020-2024)

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4.1 Resultado PDM_OT al 2032

4.2 Programa PDM (en caso no tenga PDM - OT aprobado)

No. Orden 5.1 Competencia Propia_ordenNo. 5.2 Competencia _delegada 5.3) Meta física del

producto para período 2020-2024 (Personas/Área) 5.4) Meta financiera del Producto para período 2020-2024 (Q.).

Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio, (de 15% en lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática a 21% a 2024). X X X X X X X 29 Estudiantes de primaria bilingüe antendidos en el sistema escolar 66,400 Q3,875,000.00

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA 1 13280 Q 775,000.00 13280 Q 775,000.00 13280 Q 775,000.00 13280 Q 775,000.00 13280 Q 775,000.00 Q 3,875,000.00 Acceso a servicios de salud

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 2024)

X X X X X X X 12

Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)

112,500 Q7,875,000.00

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.

1 22500 Q 1,575,000.00 22500 Q 1,575,000.00 22500 Q 1,575,000.00 22500 Q 1,575,000.00 22500 Q 1,575,000.00 Q 7,875,000.00

Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos (De 21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024)

X X X X 6 Áreas con alumbrado

público X X X 125,000 Q1,500,000.00

MANEJO DE SERVICIO DE

ALUMBRADO PUBLICO, SOLOLÁ. 1 25000 Q 300,000.00 25000 Q 300,000.00 25000 Q 300,000.00 25000 Q 300,000.00 25000 Q 300,000.00 Q 1,500,000.00

Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas (De 56 en 2019 a 30.4 por cada cien mil habitantes en 2024)

X X X X X xx 23

Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB) 12,500 Q1,860,000.00 CAPACITACION Y TALLER A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA 1 2500 Q 372,000.00 2500 Q 372,000.00 2500 Q 372,000.00 2500 Q 372,000.00 2500 Q 372,000.00 Q 1,860,000.00

Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales (De 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) X X X X X xx 27 Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)

7,500 Q1,302,500.00

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MUJER, JUEVENTUD Y NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA.

1 1500 Q 260,500.00 1500 Q 260,500.00 1500 Q 260,500.00 1500 Q 260,500.00 1500 Q 260,500.00 Q 1,302,500.00

Para el 2024, se ha incrementado la formalidad de empleo en 5.8 puntos porcentuales (de 30.5% en 2018 a 36.30% en 2024)

(De 84% de casos en 2019 a 64% en 2024)

X X X X 12,500 Q4,482,500.00

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA.

1 2500 Q 896,500.00 2500 Q 896,500.00 2500 Q 896,500.00 2500 Q 896,500.00 2500 Q 896,500.00 Q 4,482,500.00

Acceso al agua y gestión de RRNN

Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).

X X X X 1

Familias con servicios de agua apta para consumo humano

X X X 18,250 Q4,621,500.00

CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA.

1 3650 Q 924,300.00 3650 Q 924,300.00 3650 Q 924,300.00 3650 Q 924,300.00 3650 Q 924,300.00 Q 4,621,500.00

Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos

(De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

X X X X 3

Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos X X X 78,750 Q4,217,000.00 MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE COXOM, ALDEA ARGUETA, SOLOLA.

1 15750 Q 843,400.00 15750 Q 843,400.00 15750 Q 843,400.00 15750 Q 843,400.00 15750 Q 843,400.00 Q 4,217,000.00

Para el 2024, se ha incrementado en 20 puntos porcentuales la eficiencia en la gestion ambiental de los instrumentos presentados por la poblacion guatemalteca velando por el enfasis de cambio climatico (de 30.0% en 2020 a 50.0% en 2024)

(De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

X X X X 18,300 Q6,761,500.00

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA.

1 3660 Q 1,352,300.00 3660 Q 1,352,300.00 3660 Q 1,352,300.00 3660 Q 1,352,300.00 3660 Q 1,352,300.00 Q 6,761,500.00

Ordenamiento Territorial

En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía

Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorias media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)

X X X X 11

Personas atendidas con calidad en los servicios municipales

X X X 18,300 Q10,020,200.00

MANEJO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA.

1 3660 Q 2,004,040.00 3660 Q 2,004,040.00 3660 Q 2,004,040.00 3660 Q 2,004,040.00 3660 Q 2,004,040.00 Q 10,020,200.00

El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente.

Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)

X X X X 7 Áreas con

ordenamiento vial X X X 18,300 Q7,771,500.00

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.

1 3660 Q 1,554,300.00 3660 Q 1,554,300.00 3660 Q 1,554,300.00 3660 Q 1,554,300.00 3660 Q 1,554,300.00 Q 7,771,500.00

Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y

Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a X X X X 9

Areas de uso urbano

regulado X X X 66,000 Q9,121,500.00 CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EN EL 1 13200 Q 1,824,300.00 13200 Q 1,824,300.00 13200 Q 1,824,300.00 13200 Q 1,824,300.00 13200 Q 1,824,300.00 Q 9,121,500.00 6.2. Cantidad a realizar en el periodo 6.3 Programación multianual 6.4. Total programación financiera multianual 2024 2020 2021 2022 2023

A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

5. PRODUCTO

6.1. Nombre del proyecto o de la actividad

1) Prioridades Nacionales

de Desarrollo PND 2) Metas Estratégicas de Desarrollo MED 3) Resultados Estratégicos de Desarrollo RED

4) Resultado municipal

Fortalecimiento institucional, seguridad y

justicia

6. INTERVENCIONES (PROYECTOS O ACTIVIDADES)

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VII. Plan Operativo Anual (POA) de la Municipalidad de Sololá

a. Análisis sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad

para el año 2020.

Estimación de ingresos de funcionamiento e inversión

1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2020

2) Disponibilidad financiera para el año 2020 Q. 3) Monto destinado a Inversión Q. 4) % de Inversión 5) Monto destinado a funcionamiento Q. 6) % de funcionamie nto Situado constitucional Q 13,542,900.00 Q 12,188,610.00 90% Q 1,354,290.00 10% IVA-PAZ Q 14,525,500.00 Q 10,894,125.00 75% Q 3,631,375.00 25% Regalías Q - Q - Q -Fonpetrol Q 510,500.00 Q 510,500.00 100% Q

-Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,

especie) Q - Q - 70% Q - 30%

Recursos de CODEDE Q - Q - 100% Q

-Ingresos propios Q 13,715,600.00 Q - 0% Q 13,715,600.00 100%

Impuesto a circulación de vehículos terrestres Q 1,647,100.00 Q 1,605,922.50 98% Q 41,177.50 3%

Otras IUSI Q 311,400.00 Q 217,980.00 70% Q 93,420.00 30%

…

7) Total financiamiento para el año fiscal 2020 Q 44,253,000.00 Q 25,417,137.50 Q 18,835,862.50

8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2019 Monto comprometido

Proyectos de arrastre Q 2,642,689.34

Deuda (monto a pagar en el año)

Otros (Especificar) Q 16,586,210.66

…

9) Total comprometido Q 19,228,900.00

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b) Grafica sobre la disponibilidad financiera de la municipalidad

para el año 2020.

La grafica anterior muestra los ingresos que se pretende percibir durante el año fiscal 2020, donde se observa que el 33% de los ingresos totales percibidos durante el periodo indicado, este porcentaje son IVA-PAZ; el 30% corresponde a él Situado Constitucional; el 31% son los Ingresos Propios Municipales (arbitrios, tasas, vena de bienes y servicios y otros ingresos municipales), el 4% es del Impuesto de Circulación de Vehículos terrestres, el 1% de Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI, y Fompetrol representa el 1%.

Situado constitucional 30% IVA-PAZ 33% Regalías 0% Fonpetrol 1% Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera, especie) 0% Recursos de CODEDE 0% Ingresos propios 31% Impuesto a circulación de vehículos terrestres 4%

Impuesto Unico Sobre Inmueble IUSI

1% Otras

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c) Matriz de planificación y programación operativa anual 2020

No.

Orden 5.1 Competencia Propia No.

Orden5.2 competencia delegada

No.

orden 9.1 Nombre del Proyecto / Actividad 9.2 SNIP 9.3 SMIP Física Financiera Física Financiera Física Financiera

Educación

Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.

Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio, (de 15% en lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática a 21% a 2024). X X X X X 29 Estudiantes de primaria bilingüe antendidos en el sistema escolar 66,400 13,280 Municipalidad 1

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE PRIMARIA, PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA

232784 635 365 Días Q775,000.00 122 Días Q258,333.33 122Días Q258,333.33 121 Días Q258,333.33

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.

232780 634 365 Días Q1,575,000.00 122 Días Q525,000.00 122 Días Q525,000.00 121 Días Q525,000.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA PUJUJIL I, SOLOLA

254077 652 1,818.00 M² Q200,000.00 454.50 M² Q50,000.00 909.00 M² Q100,000.00 454.50 M² Q50,000.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA PUJUJIL iI, SOLOLA

254078 653 4,545.00 M² Q500,000.00 1,136.25 M² Q125,000.00 2,272.50 M² Q250,000.00 1,136.25 M² Q125,000.00

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CASERIO SANTA MARIA, ALDEA EL TABLON, SOLOLÁ.

254109 654 920.00 M² Q320,000.00 230.00 M² Q80,000.00 460.00 M² Q160,000.00 230.00 M² Q80,000.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA

254080 655 4,772.00 M² Q525,000.00 1,193.00 M² Q131,250.00 2,386.00 M² Q262,500.00 1,193.00 M² Q131,250.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA

254089 656 2,000.00 M²0 Q220,000.00 500.00 M²0 Q55,000.00 1,000.00 M²0 Q110,000.00 500.00 M²0 Q55,000.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA ALDEA ARGUETA, SOLOLA

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA EL TABLON, SOLOLA

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA XAJAXAC, SOLOLA

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA

254100 660 3,181.00 M² Q350,000.00 795.25 M² Q87,500.00 1,590.50 M² Q175,000.00 795.25 M² Q87,500.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA PIXABAJ, SOLOLA

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA SACSIGUAN, SOLOLA

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DEL CASCO URBANO, SOLOLA

254105 663 3,409.00 M² Q375,000.00 852.25 M² Q93,750.00 1,704.50 M² Q187,500.00 852.25 M² Q93,750.00 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL,

(DOTACION DE ADOQUIN), VARIAS COMUNIDADES DE LA ALDEA CHUAXIC, SOLOLA

254106 664 1,000.00 M² Q110,000.00 250.00 M² Q27,500.00 5,000.00 M² Q55,000.00 250.00 M² Q27,500.00

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA 163993 526 1 Documento Q454,253.15 1 Documento Q454,253.15 X X X X 112,500 10.2 Meta física / unidad de medida 10.3 Meta financiera (monto estimado Q.) X X X 12

Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)

22,500 Municipalidad 17 6) Meta física del

producto para período 2020-2024 (Personas/Área)

9) Intervenciones (proyectos, actividades) 10.5 Programación segundo cuatrimestre

Acceso a servicios de salud

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos

y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos

en 2024)

X X

10.6 Programación Tercer cuatrimestre 7) Meta física del

Producto año 2020 (Personas / Área)

8) Responsable de cumplimiento de meta del producto (Municipalidad o ente rector) 1) Prioridades Nacionales

de Desarrollo 2) Metas Estratégicas de Desarrollo (MED) 3) Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)

4) Resultado PDM_OT al 2032 /

Programa PDM

5) Productos 10.4 Programación Primer

(18)

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11 puntos (De 21.5 en 2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024)

X X 6 Áreas con alumbrado _público X X X 125,000 25,000 Municipalidad 1 _{PUBLICO, SOLOLÁ.}MANEJO DE SERVICIO DE ALUMBRADO 232799 64 365 Días Q300,000.00 122 Días Q100,000.00 122 Días Q100,000.00 121 Días Q100,000.00

Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas (De 56 en 2019 a 30.4 por cada cien mil habitantes en 2024)

X X X xx 23

Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal

(MINGOB)

12,500 2,500 Municipalidad 1

CAPACITACION Y TALLER A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA

232786 637 365 Días Q372,000.00 122 Días Q124,000.00 122 Días Q124,000.00 121 Días Q124,000.00

0 0

Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales

(De 84% de casos en 2019 a 64% en 2024)

X X X xx 27

Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar

(MINGOB)

7,500 1,500 Municipalidad 1

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MUJER, JUEVENTUD Y NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA.

SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA.

CONSTRUCCION MERCADO Y CENTRO

COMERCIAL MUNICIPAL, FASE VI, SOLOLA 186364 568 1 Documento Q1,874,656.87 1 Documento Q1,874,656.87 X X X X

Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos

(De 76.3% en 2014 a 87.10% en 2024).

X X 1

Familias con servicios de agua apta para consumo

humano

X X X 18,250 3,650 Municipalidad 1 CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA _{POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA.} 232593 631 365 Días Q924,300.00 122 Días Q308,100.00 122 Días Q308,100.00 121 Días Q308,100.00

Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento básico en los hogares guatemaltecos

(De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

X X 3

Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos X X X 78,750 15,750 Municipalidad 1 MANEJO Y ADMINISTRACION DE LA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE COXOM, ALDEA ARGUETA, SOLOLA.

0 0

Para el 2024, se ha incrementado en 20 puntos porcentuales la eficiencia en la gestion ambiental de los instrumentos presentados por la poblacion guatemalteca velando por el enfasis de cambio climatico (de 30.0% en 2020 a 50.0% en 2024)

(De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024).

X X 0 0 0 0 18,300 3,660 Municipalidad 1 _{LA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA.}CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE 232602 632 365 Días Q1,352,300.00 122 Días Q450,766.67 122 Días Q450,766.67 121 Días Q450,766.67

En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía

Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en categorias media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión municipal)

X X 11

Personas atendidas con calidad en los servicios

municipales

X X X 18,300 3,660 Municipalidad 1

MANEJO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA.

232785 636 365 Días Q2,004,040.00 122 Días Q668,013.33 122 Días Q668,013.33 121 Días Q668,013.33

Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024)

X X 7 Áreas con ordenamiento _vial X X X 18,300 3,660 Municipalidad 1

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.

232779 642 365 Días Q1,554,300.00 122 Días Q518,100.00 122 Días Q518,100.00 121 Días Q518,100.00

CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA 232797 640 366 Días Q1,824,300.00 122 Días Q608,100.00 122 Días Q608,100.00 121 Días Q608,100.00 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, SAN

BUENA AVENTURA , ALDEA PIXABAJ, SOLOLA. 177432 562 1 Documento Q126,000.00 1 Documento Q126,000.00 X X X X 0 0 2 Municipalidad 13,200 66,000 X X

Areas de uso urbano regulado X 9

X X

Al final del 2024 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 0% en 2018 a 26.88% en 2024) El 100.0% de los municipios cuentan con planes

de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente. Ordenamiento Territorial 0 0 X X 12,500

Para el 2024, se ha incrementado la formalidad de empleo en 5.8 puntos porcentuales (de 30.5% en 2018 a

36.30% en 2024) (De 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) 2 Municipalidad 2,500 0 0

(19)

d) Estructura programática del presupuesto con la información

priorizada.

(20)

(21)

VIII. MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

El Plan Operativo Anual 2020 es un instrumento de planificación que deberá ser monitoreado cuatrimestralmente, con el objetivo de conocer los avances en cada uno de los proyectos y actividades en ejecución, se deberán registrar, documentar y presentar los avances ante el Concejo Municipal y se deberán justificar los retrasos en el cumplimiento de las metas establecidas en dicho Plan, esto con la finalidad de llevar un estricto control y poder tomar decisiones para lograr el cumplimiento de los objetivo trazados a mediano y corto plazo.

La Dirección Municipal de Planificación, la Administración Financiera Integrada Municipal, la dirección de Obras y la Dirección de Servicios Públicos serán las unidades encargadas de preparar la información y presentarla cuatrimestralmente ante el Concejo Municipal, para el efecto el Concejo conocerá los avances del POA 2020 en los primeros diez días hábiles luego de finalizar cada cuatrimestre.

Al finalizar el ejercicio fiscal 2020 la Dirección Municipal de Planificación en Coordinación con las dependencias antes mencionadas deberá presentar un informe final en el que figure claramente lo ejecutado, mostrando el orden, los recursos y el tiempo empleado en la ejecución de cada actividad o proyecto según lo planificado y programado en el Plan Operativo Anual, con este informe las autoridades municipales podrán determinar si se cumplieron las metas establecidas y tomaran las decisiones correspondientes para mejorar el logro de los objetivos operativos en las planificaciones anuales y contribuir con el desarrollo integral del Municipio de Sololá.

Atte.

Andrés Lisandro Iboy Alcalde Municipal