PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO HACIENDA MUNICIPAL

(1)

00001

AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

SARA570420M56

SIMON BOLIVAR NO.50

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

PARAJES

33,663.20

TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ

VENTA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, TALLER TORNO Y

01 - 03036 10,324.00 17/02/2011 0352 1,914.00 264.00 05/01/2011 00003549 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03036 10,324.00 17/02/2011 300 406.00 56.00 05/01/2011 00003549 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

01 - 03472 2,320.00 01/04/2011 380 2,320.00 320.00 02/03/2011 00001624 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03742 812.00 07/04/2011 0386 812.00 112.00 09/03/2011 00003936 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0386 ADJUNTA.

CALIBRAR Y HACER CASQUILLOS A GATO DE VOLTEO NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

MANTENIMIENTO FR VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 0393 ADJUNTA.

01 - 03929 208.80 21/04/2011 0.00 0.00 00004036 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 396 ADJUNTA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

SERVICIO PARA EL VEHICULO NO. 22 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 0313 ADJUNTA.

01 - 04702 522.00 20/06/2011 316 522.00 72.00 23/05/2011 00001854 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

( A.P. ) MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

HPM- ELABORACION DE ROSCA A TUBO DE AGUA Y REVIVIR ROSCA DEL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA N0. 0326 ADJUNTA.

HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0328 ADJUNTA.

HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE HACER ROSCA A LOS EXTREMOS DEL TUBO DE POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS NO. 0402 Y 0407

(2)

HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE HACER ROSCA A LOS EXTREMOS DEL TUBO DE POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS NO. 0402 Y 0407

HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0349 ADJUNTA.

( A.P. ) MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Nº 25 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA Nº 0423

Total Facturado $33,454.40

$33,663.20 $4,614.40

00588

ABEL FRIAS BERNAL

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

FIBA5302137C6

FRANCISCO RUIZ NO.1 EL LINDERO COL.

ZAPOTILTIC JALISCO

30,131.00

10 TRAMO DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE TUBOS DE ALCANTARILLA PLUVIAL POR LA AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ EN TAMAZULA.

20 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ EN TAMAZULA.

77 TUBOS DE CEMENTO DE 15 " PARA LA REHABILITACION DE BOCA DE TORMENTA HACIA EL RIO TAMAZULA

01 - 05327 19,604.00 26/08/2011 722 19,604.00 2,704.00 03/08/2011 00000010 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

( A.P.) TUBO DE CONCRETO Y BROCALES PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y REGISTROS EN LA COLONIA CANTORES EN TAMAZULA.

01 - 06453 1,218.00 08/12/2011 0.00 0.00 00005259 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL ENCAUSE DE AGUA EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

$30,131.00 $3,988.00

00005

ABEL MAGAÑA SOSA

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

MASA640618A17

HIDALGO NO.72 COL. CENTRO

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

11,965.00

OFRENDA FLORAL LUCTUOSA POR EL FALLECIMIENTO DE LA TRABAJADORA DE DEPORTES -ALICIA GARZA MARIN- CON NOTA DE VENTA NO.,3049 ADJUNTA.

ROSAS PARA ENTREGAR A LAS EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO COMO PRESENTE DEL DIA DE LAS MADRES 2011, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MAYO 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

HM DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS PRESIDIUM DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

HPM- ARREGLO FLORAL PARA LA ENTREGA DE SANITARIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA N0. 3094 ADJUNTA.

(3)

ARREGLO FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SOBRINA DEL DIR. DE CEMENTERIOS. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES

HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

CORONA FLORAL, POR EL FALLECIMIENTO DEL ABUELITO DEL ENCARADO DE LA CTA. PUBLICA ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 3286 ADJUNTA.

CORONAS FLORALES POR FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE VARIOS EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO, CON NOTAS DE VENTA ANEXAS CORRESPONDIENTES.

CORONAS FLORALES PARA FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, CON NOTAS DE VENTA ANEXAS.

$11,965.00 $0.00

00008

ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

ANDA890208

1º DE MAYO NO.48 PTE COL.

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

800.00

01 - 03073 800.00 17/02/2011 0.00 0.00 00003588 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(4)

Total Facturado $0.00

$800.00 $0.00

00591

ADOLFO AGUAYO GUZMAN

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

AGGA720310

CONOCIDO S/N COL.

TUXPAN JALISCO

4,200.00

01 - 04621 4,200.00 08/06/2011 58/2011 4,200.00 0.00 08/06/2011 00004336 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE ESCOBA COLORADA DE VARA PARA USO DE LOS DEPARTAMETNOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIO DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 58/2011 ADJUNTO.

$4,200.00 $0.00

01339

ADOLFO JIMENEZ IÑIGUEZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

JIIA8911301EA

HIDALGO NO. 183 PTE.

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

CENTRO

720.00 LONCHERIA BLANQUITA

HPM- APOYO CON REFRIGERIO PARA 60 AUXILIARES DE SALUD DE LOS MODULOS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SANTA ROSA, CONTLA Y LA VERDURA CON 30 POBLACIONES A SU CARGO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE CONTLA. 24/JUN/2011, CENTRO CULTURAL.

$720.00 $0.00

00014

ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

ALRA760120

RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

7,200.00

01 - 02975 1,200.00 16/02/2011 01 1,200.00 0.00 16/02/2011 00001058 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ACTA NO. 2 DEL 7 ENERO DEL 2010.

01 - 03347 600.00 03/03/2011 02 600.00 0.00 03/03/2011 00001095 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 03777 600.00 12/04/2011 01-N 600.00 0.00 08/04/2011 00001146 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

01 - 04088 600.00 04/05/2011 01-C 600.00 0.00 04/05/2011 00001197 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 04538 600.00 03/06/2011 01-V 600.00 0.00 03/06/2011 00001225 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.

01 - 05013 600.00 18/07/2011 02-VD. 600.00 0.00 18/07/2011 00001288 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

( A.P. ) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.

01 - 05229 600.00 08/08/2011 04-V 600.00 0.00 08/08/2011 00001312 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

( A.P. ) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.

01 - 05417 600.00 01/09/2011 VIUDA 600.00 0.00 01/09/2011 00001321 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

( A.P. ) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

( A.P. ) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIADA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

(5)

( A.P. ) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 06506 600.00 13/12/2011 01- 600.00 0.00 13/12/2011 00001440 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

( A.P. ) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

$7,200.00 $0.00

01767

ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

ROJA591125MJ6

AV. LA PAZ NO. 1518

TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

LAS MARGARITAS

232,339.06

CORO ELECTRIFICACIÓN

01 - 04534 181,152.30 16/05/2011 1330 181,152.30 24,986.53 10/05/2011 00000003 APORTACIONES BENEF.0170494380

( ANTICIPO ) ESTIMACION NO. 1 POR AVANCE DE OBRA DE LA ILUMINACION PARQUE LINEAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN TAMAZULA.

( A.P. ) ELECTRIFICACION DE LOS PREDIOS EN LA CALZADA DEL CAMPESINO EN TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.

$232,339.06 $24,986.53

00596

AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

APN910209UD2

PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712

CD. GUZMAN

17,411.02

AGUA PURIFICADA NEVADO

VENTA DE AGUA PURIFICADA.

COMPRA DE 76 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 42501 ADJUNTA.

14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 42687 ADJUNTA.

21 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..

AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL.

AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LTS. PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA 43121

HM AGUA PURIFICADA LIQUIDA GARRAFON DE 19 LTRS, PARA USO EN EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

(6)

( A.P. ) 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

HPM- COMPRA DE CARPETAS DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA USO DE VARIAS REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.175 ADJUNTA.

( A.P.) 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05633 1,547.00 21/09/2011 543 323.00 0.00 19/07/2011 00001341 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

( A.P. ) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

HPM- COMPRA DE 20 CARPETAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE LAS REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES, Y PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 544 ADJUNTA.

HPM-AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PAR AUSO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO. 1062 ADJUNTA.

AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$17,411.02 $0.00

01908

ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

FOUA470411FA7

ANDRES TERAN Nº 1724

GUADALAJARA, JALISCO

CENTRO

6,360.00

ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO

HPM- PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO FOLKLORICO INTERNACIONAL -LOS MAIPUSITOS- DE CHILE EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.0828 ADJUNTA.

$6,360.00 $960.00

01983

ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

EARA850522BWA

GUZMAN # 400 NTE.

TAMAZULA DE GORDIANO

CENTRO

(7)

( A.P. ) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$634.03 $87.45

00020

ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

GUGA560717D63

GUZMAN NO.95 SUR COL. CENTRO

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

1,740.00

FERTILIZANTE PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y CANCHAS DE FUT-BOL UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$1,740.00 $0.00

00604

ALEJANDRO SAHAGUN GODINEZ

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

SAGA690409262

LIBERTAD #1040 COL. ZONA CENTRO

GUADALAJARA JALISCO

104.40

IMPRESION DE UN MILLAR DE TARJETAS SULFATADA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JORGE MEDINA MATA, SEGUN FACTURA NO. 5260 ADJUNTA.

$104.40 $14.40

00606

ALESSO S.A. DE C.V.

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

ALE971219NX9

PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y

ZAPOPAN, JALISCO

RESIDENCIAL

46,197.93

01 - 03520 18,235.61 02/03/2011 1271 18,235.61 2,515.26 08/03/2011 00000006 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO., 50 QUE REHABILITA LOS CAMIBNOS EN EL MUNICIPIO.

( A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06225 19,876.12 18/11/2011 COTIZACIO 19,876.12 2,741.53 18/11/2011 00002076 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

( A.P. ) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$46,197.93 $6,372.13

00024

ALFONSO CHAVARIN UDAVE

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

CAUA7907188K6

JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

367,110.85

ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZTECA DE NARANJITOS .

(8)

01 - 03679 20,880.00 04/04/2011 0551 8,120.00 1,120.00 04/04/2011 00003896 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTOS DEL MPIO, CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 04437 27,780.00 27/05/2011 NOMINAS 27,780.00 0.00 27/05/2011 00004318 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONSTRUCCION MURON PERIMETRAL EN LA CALLE ZARAGOZA POR DAÑOS CAUSADOS EN LA PARCELA PROPIEDAD DEL SR. RIGOBERTO CASTELLANOS OCHOA, POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN ANTONIO, SEGUN ACTA DE HECHOS, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y NOMINAS ADJUNTAS.

HPM-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL ING.ALFONSO CHAVARIN UDAVE PARA HACER LEVANTAMIENTO Y TRAZO DE LAS AFECTACIONES DEL EJIDO SOYATLAN DE AFUERA, DONDE SE CONSTRUIRA EL LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS EN LA CD. DE TAMAZULA,SEGUN COMPR.

$367,110.85 $46,804.25

00607

ALFONSO DORANTES ESPINOSA

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

C.FRAY ANTONIO ALCADE NO.91

CD GUZMAN JALISCO

SAB CAYETANO

12,000.00

MAESTRO PANADERO

ELABORACION DE 1,500 VOLOVANES CON JAMON Y QUESO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL LUNES 9 DE MAYO DE 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO , SEGUN COMTRATO ADJUNTO.

$12,000.00 $0.00

00610

ALICIA CHAVEZ MORENO

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

CAMA470410971

CANANEA NO. 56 COL.

CIUDAD GUZMAN, JALISCO

23,699.81

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

(9)

01 - 04741 299.99 22/06/2011 6721 299.99 41.37 08/03/2011 00000044 VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX

PAGO POR LA COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA

$23,699.81 $3,268.82

00028

ALICIA GEORGINA CONTRERAS LLAMAS

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

COLA681121QBA

HIDALGO NO.235 PTE. COL. CENTRO

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

6,000.00

HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE VOLOVANES RELLENOS PARA EL EVENTO DEL -SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO- ADMINISTRACION 201-2012 EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA,SEGUN CONTRATO NO,86/2011.

$6,000.00 $0.00

01130

ALVARO LARA CHAVEZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

LACA660208MC8

JUAN ESCUTIA NO.156

TAMAZULA JAL.

1,910,237.83

UN TURNO DE REVOLVEDORA PARA LA REPARACION DE BANQUETA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN TAMAZULA.

ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA

45 ML. DE CORTE DE CONCRETO CON DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

1 VIAJE DE ARENA DE 12 M3 PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA

20 HORAS DE RETROEXCABADORA Y VIAJES DE ARENA, ARENILLA, GRAVA Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA

5 SERVICIOS DE FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

HPM- RENTA DE ROMPEDOR Y UN GENERADOR UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE LA GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.0714 ADJUNTA.

(10)

( A.P. ) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.

01 - 05253 5,858.00 11/08/2011 721 4,152.80 572.80 03/08/2011 00000007 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

( A.P. ) 145 MTS. DE CORTE CON DISCO Y DOS TURNOS DE MOTOBOMBA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.

( A.P. ) CORTE DE DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA.

( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

01 - 05405 63,834.71 01/09/2011 696 812.00 112.00 05/07/2011 00001974 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(11)

DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

HPM- RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL EN EL VIVERO DEL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ R. DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0719 ADJUNTA.

( A.P.) 97 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA EN TAMAZULA.

01 - 05625 991.80 20/09/2011 734 991.80 136.80 20/09/2011 00000023 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

( P. ) 28.50 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL POR LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN TAMAZULA.

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 720. 1,044.00 144.00 03/08/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

( A.P. ) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 736 1,624.05 224.01 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

( A.P. ) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,

(12)

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 737 1,624.05 224.01 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 738 812.02 112.00 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 739 1,450.00 200.00 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 740 5,568.00 768.00 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 741 2,610.00 360.00 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 742 3,596.02 496.00 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 06008 1,856.00 03/11/2011 749 1,856.00 256.00 19/10/2011 00000395 APORTACIONES BENEF.0170494380

( A.P ) DOS VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

( A.P. ) DOS VIAJES DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN PARAJES

01 - 06043 13,842.74 01/11/2011 744 1,624.05 224.01 03/10/2011 00000026 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

( A.P. ) VIAJES DE ARENA, ARENILLA Y GREAVA PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06043 13,842.74 01/11/2011 745 6,496.00 896.00 03/10/2011 00000026 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 06043 13,842.74 01/11/2011 748 1,082.69 149.33 18/10/2011 00000026 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

01 - 06043 13,842.74 01/11/2011 753 4,640.00 640.00 26/10/2011 00000026 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

( P.) FLETES DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

HPM- PAGO POR 5.50 TURNOS DE ROMPEDOR, 43.50 METROS DE CORTE CON DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0750 ADJUNTA.

HPM- DOS TURNOS DE ROMPEDOR, 2 TURNOS DE GENERADOR PARA CAMBIAR LINEA DE AGUA DEL TIANGUIS MUNICIPAL JUNTO AL PUENTE EN PROCESO DE CALLEJONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.0747 ADJUNTA.

01 - 06285 800,000.00 24/11/2011 759 800,000.00 0.00 24/11/2011 00000009 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX

( A.P. ) ANTICIPO DE LA OBRA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA,

( P. )TURNO DE ROMPEDOR Y TURNO DE GENERADOR DE LUZ PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE.

01 - 06344 17,922.00 05/12/2011 756 12,006.00 1,656.00 31/10/2011 00000035 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

( A.P. ) VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO DE TIERRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE

01 - 06344 17,922.00 05/12/2011 757 5,916.00 816.00 31/10/2011 00000035 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

( A.P. ) VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO DE TIERRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE

(13)

( A.P. ) CUATRO VIAJES DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA.

RENTA DE CAMION, PARA RETIRAR ESCOMBRO DEL TIANGUIS POR REHABILITACION DEL MISMO, SEGUN FACTURA N0. 0754 ADJUNTA.

( P. ) 18 MTS. DE CORTE DE DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.

( A.P. ) UN VIAJE DE ARENA DE RIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA .

01 - 06503 200,000.00 01/12/2011 * 200,000.00 0.00 01/12/2011 00000010 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX

( A.P. ) PAGO DE ACTA. DEL 25 % DE LA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CARRETERA FEDERAL 2DA. ETAPA.

01 - 06504 179,980.99 07/12/2011 759-1 179,980.99 0.00 07/12/2011 00000010 APORTACIONES BENEF.0170494380

( A.P.) ANTICIPO DE LA OBRA DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL110 DEGUNDA ETAPA.

( A.P. ) DOS VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

HPM- 18 MTS.· TEZONTEL PARA USO DEL POZO LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 0763 ADJUNTA.

HPM- SERVICIOS VARIOS PARA LA ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Nº 0772 ADJUNTA.

SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO.

PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANONIO MPIO. DE TAMAZULA.

SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TAMAZULA.

UN TURNO DE VIBROCOMPACTADOR Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

7 TURNOS DE BAILARINA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PAREJES EN TAMAZULA.

Total Facturado $1,910,237.83

$1,910,237.83 $100,725.0

00031

AMPARO RAMOS VAZQUEZ

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

RAVB6506261W2

MAESTRO RURAL NO. 926

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

DE LOS MAESTROS

89,750.00

VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES

COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y

COMPRA DE VARIO MATERIAL ( 45 ESCOBAS, 50 TRAPEADORES DE MAGITEL, 46 CUBETAS, 30 RECOJEDORES Y 45 TOALLAS DE COLORES ), PARA USO EN EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 3176 ADJUNTA.

50 ESCOBAS, 60 TRAPEADORES, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA USO DEL -CANGE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3198 ADJUNTA.

60 TRAPEADORES, 50 ESCOBAS, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA EL CANGE AMIGO DEL PROGRAMA -TAMAZULA SIN BASURA - DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3190 ADJUNTA.

01 - 03401 7,497.00 09/03/2011 3204 VARIA 7,497.00 0.00 21/01/2011 00003803 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRAMA TAMAZXULA SIN BASURA PROMOVIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

(14)

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO -TAMAZULA SIN BASURA- SEGUN NOTAS DE VENTA NO.3225 Y 3230 ADJUNTA.

MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA CON NOTA DE VENTA NO. 3236 ADJUNTA.

MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NORTA DE VENTA N0. 3269 ADJUNTA

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE NO. 3281 ADJUNTO.

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS- CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA- SEGUN NOTA DE VENTA NO.3283 ADJUNTA.

HPM- VARIO MATERIAL ( TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA ) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA). SEGUN NOTA DE VENTA Nº 3314 ADJUNTA.

HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO POR EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3329, 3324 Y 3320 ADJUNTAS.

HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLROGRAMA SEPARACION DE RESIDUOS -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS

HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

(15)

HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA NO. 3372 ADJUNTA.

01 - 06218 4,998.00 17/11/2011 3386 2,499.00 0.00 00005194 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE SEPERACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN FACTUTAS ADJUNTAS.

VARIO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE ( SEPARACION DE RESIDUOS ) DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 3398 ADJUNTA.

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO, (TAMAZULA SIN BASURA), CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$89,750.00 $0.00

00035

ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

IIBA551201SE8

HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

49,973.57

MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

HPM- MEDICAMENTOS PARA PERSONAS PENSIONADAS SRA. HELIODORA OLIVO, SEGUN FACTURAS NO. 4597 Y 4598 ADJUNTAS.

HPM- APOYO CON MECICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C.BRIGIDA CONTRERAS FLORES. SEGUN FACTURA NO. 4599 ADJUNTA.