Anexo 6. Página 1 NIF Presupuesto: Ingresos del Centro o Servicio

(1)

NIF 6.2.- Presupuesto: 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. 3.3.1. 3.3.1.1. 3.3.1.2. 3.3.2. 3.3.2.1. 3.3.2.2. 3.3.3. 3.3.3.1. 3.3.3.2. 3.3.3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.1.1. 3.4.1.2. 3.4.2. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4.

(2) No incluya Agencia Antidroga Fundaciones Otras. Especifique:

Obras sociales de entidades bancarias Donativos

Consejería de Sanidad Otros i. generales Especifique:

- €

Rifas y juegos

Rendimientos de inversiones inmuebles, asociaciones, etc.

- € - € Subvenciones oficiales (2) Consejería de: - € 6.1.- Datos de identificación del Centro o Servicio para el que se solicita subvención:

Denominación del Centro o Servicio Razón Social de la Entidad

Intereses de cuentas bancarias o imposiciones a plazos Aportación de la Institución propietaria

CAPÍTULO III. INGRESOS - €

IMPORTE 2012

6.2.1. Ingresos del Centro o Servicio

Ingresos generales

Venta de productos fabricados Cuotas de los usuarios

Aportaciones voluntarias de los usuarios

Venta de subproductos y residuos

Por prestación de servicios diversos a personas e instituciones ajenas

Comunidad de Madrid Ayuntamiento de - € - € - € Legados y mandas Comunidad de Madrid: Otros. Especifique: Organismos oficiales estatales:

Ministerio de Sanidad y Política Social Consejería de: Otros i. financieros.Especificar: Ministerio de: Corporaciones locales Ayuntamiento de Ingresos financieros Otros donativos

Cuantificación de las aportaciones en especie realizadas por no usuarios Ayudas públicas directas

Subvenciones privadas Consejería de: Otros. Especifique: - € - € - €

ANEXO 6

Memoria para el mantenimiento del Centro o Servicio

(Solicitud de Subvención a Entidades sin fin de lucro para mantenimiento

de Centros o Servicios en el ámbito de las drogodependencias 2012)

FIRMA del representante de la Entidad FIRMA del representante de la Entidad

(2)

6.2.2. Gastos del Centro o Servicio 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.6.1 2.1.6.2. 2.1.6.3. 2.1.6.4. 2.1.6.5. 2.1.6.6. 2.1.6.7. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.6.1. 2.4.6.2. 2.4.6.3. 2.4.6.4. 2.4.7. 2.4.8. 2.4.9. 2.4.10. 2.4.10.1. 2.4.10.2. 2.4.10.3. 2.4.10.4. 2.4.10.5. 2.4.10.6. 2.4.11 - € - € Seguridad Comunicaciones Otros gastos financieros Tributos

Limpieza

Material didáctico

Material para talleres de formación Alimentación

Seguros voluntarios

CAPÍTULO II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Otros personal. Especifique:

Compras

- €

Mantenimiento, reparaciones menores y obras de conservación.

- €

Intereses de préstamos Gastos financieros

Trabajos, suministros y servicios exteriores

- € Seguridad Social a cargo de la Entidad

Sueldos y salarios personal

- € - € Material de oficina Combustibles Transportes Suministros Honorarios de profesionales:

Otros Gastos de personal Formación del voluntariado Dietas

Seguros profesionales

Material de higiene personal

Entrenamiento para la organización personal y en la gestión económica. Retribuciones y cuotas sociales

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

Honorarios de profesionales Gastos voluntariado

Ropa/lencería Utensilios Material sanitario

Otro material. Especifique:

Agua

Materiales de prestaciones Material para venopunción Preservativos

Folletos, Carteles, Guías…

- € - € - € - € - € - € - €

Mantenimiento páginas web Otros servicios. Especifique: Otros servicios. Especifique: Teléfono Alquileres Electricidad - € Otros. Especifique:

Otros servicios. Especifique:

Prestaciones de ocio y tiempo libre para los usuarios Servicios para las prestaciones asistenciales.

Se prevé un importe del gasto subvencionable superior a 12.000 € en prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica (en caso afirmativo deberá aportarse ofertas de 3 proveedores diferentes)

Servicios de Gestoría, Asesoría o Consultoría. Primas de seguros (vehículos e inmuebles)

(3)

6.2.3. Ejecución presupuesto ejercicio 2011. Ingresos y Gastos (En euros)

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

6.2.4. Presupuesto ejercicio 2012. Previsión de Ingresos y Gastos (En euros)

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

DÉFICIT DEL EJERCICIO

- € - € - € - € CUANTÍA SOLICITADA 2012 - € - € - € - €

2.4. Trabajos, suministros y servicios

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

- €

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO CAPÍTULO II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.4. Ayudas públicas directas

- € 2.3. Tributos 2.2. Gastos financieros - € - € 3.2. Ingresos financieros 3.3. Subvenciones oficiales INGRESOS 3.5. Subvenciones privadas - €

DÉFICIT DEL EJERCICIO - € SUPERÁVIT DEL EJERCICIO - €

1.4. Otros Gastos de personal

2.3. Tributos - € - € 1.3. Gastos voluntariado 2.1. Compras 2.2. Gastos financieros

Espacio reservado para la justificación en términos económicos, de las variaciones existentes entre los datos de INGRESOS y GASTOS referidos al año anterior y el año para el que solicita la subvención:

- €

2.1. Compras

CAPÍTULO III. INGRESOS - €

2.4. Trabajos, suministros y servicios

TOTAL INGRESOS - € TOTAL GASTOS - €

3.1 Ingresos generales 1.1. Retribuciones y cuotas sociales

- € - € 1.2. Honorarios de profesionales: - € 3.6. Donativos

1.4. Otros Gastos de personal INGRESOS

3.1 Ingresos generales - € - €

3.6. Donativos

CAPÍTULO III. INGRESOS

GASTOS 1.1. Retribuciones y cuotas sociales

- € GASTOS

3.5. Subvenciones privadas CAPÍTULO II. GASTOS DE BIENES

CORRIENTES Y SERVICIOS 1.3. Gastos voluntariado 3.4. Ayudas públicas directas

- € 1.2. Honorarios de profesionales: - € 3.2. Ingresos financieros SUBVENCIÓN 2011 AGENCIA ANTIDROGA. 3.3. Subvenciones oficiales

FIRMA del representante de la Entidad FIRMA del representante de la Entidad

(4)

N. Prestación Nº. de Usuarios anuales Frecuentación (veces/ usuario) Tiempo de atención (minutos/ usuario)

Tiempo total anual prestación (horas) 1Información sobre recursos de Reducción de Daños - 2Información sobre consumo de menor daño y riesgo -

3Asesoramiento sobre técnicas de venopunción supervisada, en las mejores condiciones de esterilidad e higiene -

4Asesoramiento sobre actuaciones inmediatas ante sobredosis y reacciones agudas - 5Educación en hábitos de consumo de menor daño y riesgo - 6Educación en hábitos de prácticas sexuales de menor riesgo - 7Educación en hábitos de autocuidado básico -

8Dispensación de material de inyección estéril -

9Recogida de jeringuillas usadas y retirada. -

10Dispensación de preservativos - 11Realización de análisis cualitativos de las dosis - 12Atención médica básica - 13Atención de enfermería -

14Detección y atención a personas enfermas sin techo y emergencias sociosanitarias -

15Seguimiento de patologías concomitantes con el consumo activo de drogas - 16Actuación en caso de reacciones agudas - 17Tratamientos médicos directamente supervisados -

18Vacunaciones -

19Curas -

20Realización de analíticas -

21Participación activa, si es requerida, para la realización de “estudios de contactos”, en los casos de TBC activas - 22Prescripción de metadona - 23Dispensación diaria de clorhidrato de metadona - 24Tratamiento con observación directa -

25Análisis toxicológicos -

26Prescripción y dispensación de otras medicaciones - 27Plan individualizado de Tratamiento de la drogodependencia -

(5)

Tiempo total anual prestación (horas) 6.3. Prestaciones:

28Desintoxicación farmacológica - 29Compensación de la Patología Mental -

30Control de abstinencia - 31Terapia ocupacional - 32Psicoterapia individual - 33Terapia de grupo - 34Psicoeducación - 35Prevención de recaídas - 36

Información y Orientación (Orientación para el tratamiento de la drogodependencia, Gestión/Tramitación DNI, Tarjeta Sanitaria,

Empadronamiento, Renta Mínima de Inserción, REMI, PNC, Vivienda, Otros) - 37Mediación para la recuperación de las relaciones familiares y preparación para maximizar las Redes sociales de apoyo - 38Contención y apoyo residencial al tratamiento - 39Entrenamiento en hábitos de higiene y autocuidados - 40Entrenamiento en la organización personal y en la gestión económica - 41Apoyo en la gestión del ocio y tiempo libre - 42Acompañamiento Terapéutico en reducción de daño (solo si se imparte formación y se realiza supervisión) - 43Acompañamiento Terapéutico en tratamiento ambulatorio (solo si se imparte formación y se realiza supervisión) - 44Acompañamiento Terapéutico en tratamiento residencial (solo si se imparte formación y se realiza supervisión) - 45Mediación en la recogida de metadona y fármacos - 46Mediación en la recogida de muestras de orina - 47Acompañamiento en actividades de ocio y relacionales - 48Acompañamiento a consultas hospitalarias - 49Acompañamiento a gestiones judiciales -

50Asesoría jurídica -

51Acompañamiento en gestiones sociales - 52Monitorización de grupos de autoayuda para familiares -

(6)

Tiempo total anual prestación (horas) 6.3. Prestaciones:

53Monitorización de grupos de autoayuda para drogodependientes - 54Talleres / Actividades ocupacionales - 55Formación reglada obligatoria (para menores) - 56Talleres / Actividades educativas -

57Orientación Laboral - 58Formación prelaboral - 59Capacitación Profesional - 60Prácticas en empresas - 61Búsqueda de empleo - 62Bolsa de empleo - 63Autoempleo -

64Monitorización del mantenimiento en el empleo - 65Difusión y sensibilización - 66Información y Orientación a familias - 67Información para la derivación - 68Programas y/o Actividades preventivas de ámbito comunitario dirigida a familias y/o menores en riesgo - 69Programas y/o Actividades preventivas en el ámbito del ocio y tiempo libre - 70Otros Programas y/o Actividades preventivas -

71Otros especificar -

74Descanso nocturno durante las horas de apertura del centro -

75Alojamiento -

76Duchas -

69Lavado de ropa personal -

70Vestido básico -

(7)

Tiempo total anual prestación (horas) 6.3. Prestaciones: 72Desayuno - 73Almuerzo - 74Merienda - 75Cena - 76medianoche - 77Otros -

(8)

N. Prestación

1Información sobre recursos de Reducción de Daños 2Información sobre consumo de menor daño y riesgo

3Asesoramiento sobre técnicas de venopunción supervisada, en las mejores condiciones de esterilidad e higiene

4Asesoramiento sobre actuaciones inmediatas ante sobredosis y reacciones agudas 5Educación en hábitos de consumo de menor daño y riesgo

6Educación en hábitos de prácticas sexuales de menor riesgo 7Educación en hábitos de autocuidado básico

8Dispensación de material de inyección estéril

9Recogida de jeringuillas usadas y retirada.

10Dispensación de preservativos

11Realización de análisis cualitativos de las dosis 12Atención médica básica

13Atención de enfermería

14Detección y atención a personas enfermas sin techo y emergencias sociosanitarias

15Seguimiento de patologías concomitantes con el consumo activo de drogas 16Actuación en caso de reacciones agudas

17Tratamientos médicos directamente supervisados 18Vacunaciones

19Curas

20Realización de analíticas

21Participación activa, si es requerida, para la realización de “estudios de contactos”, en los casos de TBC activas 22Prescripción de metadona

23Dispensación diaria de clorhidrato de metadona 24Tratamiento con observación directa

25Análisis toxicológicos

26Prescripción y dispensación de otras medicaciones 27Plan individualizado de Tratamiento de la drogodependencia

6.3. Prestaciones:

PSQ PSC PSCC MED PDG DUE TS LD

(9)

N. Prestación 6.3. Prestaciones:

28Desintoxicación farmacológica 29Compensación de la Patología Mental

30Control de abstinencia 31Terapia ocupacional 32Psicoterapia individual 33Terapia de grupo 34Psicoeducación 35Prevención de recaídas 36

Información y Orientación (Orientación para el tratamiento de la drogodependencia, Gestión/Tramitación DNI, Tarjeta Sanitaria, Empadronamiento, Renta Mínima de Inserción, REMI, PNC, Vivienda, Otros)

37Mediación para la recuperación de las relaciones familiares y preparación para maximizar las Redes sociales de apoyo

38Contención y apoyo residencial al tratamiento 39Entrenamiento en hábitos de higiene y autocuidados

40Entrenamiento en la organización personal y en la gestión económica 41Apoyo en la gestión del ocio y tiempo libre

42Acompañamiento Terapéutico en reducción de daño (solo si se imparte formación y se realiza supervisión)

43Acompañamiento Terapéutico en tratamiento ambulatorio (solo si se imparte formación y se realiza supervisión)

44Acompañamiento Terapéutico en tratamiento residencial (solo si se imparte formación y se realiza supervisión) 45Mediación en la recogida de metadona y fármacos

46Mediación en la recogida de muestras de orina 47Acompañamiento en actividades de ocio y relacionales

48Acompañamiento a consultas hospitalarias

49Acompañamiento a gestiones judiciales 50Asesoría jurídica

51Acompañamiento en gestiones sociales

52Monitorización de grupos de autoayuda para familiares

(10)

53Monitorización de grupos de autoayuda para drogodependientes 54Talleres / Actividades ocupacionales

55Formación reglada obligatoria (para menores)

56Talleres / Actividades educativas 57Orientación Laboral 58Formación prelaboral 59Capacitación Profesional 60Prácticas en empresas 61Búsqueda de empleo 62Bolsa de empleo 63Autoempleo

64Monitorización del mantenimiento en el empleo 65Difusión y sensibilización

66Información y Orientación a familias

67Información para la derivación

68Programas y/o Actividades preventivas de ámbito comunitario dirigida a familias y/o menores en riesgo 69Programas y/o Actividades preventivas en el ámbito del ocio y tiempo libre

70Otros Programas y/o Actividades preventivas

71Otros especificar

72Otros especificar

73Otros especificar

74Descanso nocturno durante las horas de apertura del centro 75Alojamiento

76Duchas

69Lavado de ropa personal

70Vestido básico 71Transporte

(11)

N. Prestación 6.3. Prestaciones: 72Desayuno 73Almuerzo 74Merienda 75Cena 76medianoche 77Otros PSQ PSC PSCC MED PDG DUE TS LD 6.4. Prestaciones:

(12)