Eficiencia
Estratégico
0
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Quejas
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
Quejas
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Quejas
Quejas
CLAVE:
26/01
SUJETO DE REVISIÓN:
Xicotepec
AÑO:
2016
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CLASIFICACIÓN
CONCEPTO
Finalidad
1. Gobierno
Función
2.1. Protección ambiental
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016
Nombre del Programa
DISEÑANDO UNA CIUDAD LIMPIA
Unidad(es) Responsable(s)
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA
Costo Total del Programa
$2,171,977.25
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 5. Gobierno de Resultados
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)
Recuperar la identidad del municipio de Xicotepec mediante una visión prospectiva de su futuro.
FIN
RESUMEN NARRATIVO
Otorgar un buen servicio de recolección de residuos
Subfunción
2.1.4 Reducción de la Contaminación
Sub/Subfunción
Organismo Operador de Servicio de Limpia
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
COMPORTAMIENTO DELINDICADOR HACIA LA META
Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE
Porcentaje de quejas
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
MÉTODO DE CALCULO(v1/v2)*100
2016
100%
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO
VARIABLE 1
Número de quejas atendidas
PROGRAMADO VARIABLE 1100.00%
VARIABLE 2Número de quejas recibidas
PROGRAMADO VARIABLE 2CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLE 1
Número de quejas atendidas
REALIZADOVARIABLE 1#¡VALOR!
VARIABLE 2Número de quejas recibidas
REALIZADOVARIABLE 2HOJA:1 DE:5
FECHA DE
APROBACIÓN
Eficiencia
Estratégico
0
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Kilometros
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
Kilometros
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Kilometros
Kilometros
Eficacia
Gestión
0
VALOR
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de
la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero
considerablemente lo programado?
PROPÓSITO
RESUMEN NARRATIVO
Cubrir la cabecera municipal y comunidades con la recolección de residuos
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
COMPORTAMIENTO DELINDICADOR HACIA LA META
Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE
Kilometros Recorridos
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
MÉTODO DE CALCULO(v1/v2)*100
2016
100%
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO VARIABLE 1
Kilometros recorridos
PROGRAMADO VARIABLE 1100.00%
VARIABLE 2Kilometros programados
PROGRAMADO VARIABLE 2CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de
la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero
considerablemente lo programado?
COMPONENTES
COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO
Se organiza las rutas de manera eficiente
VARIABLE 1Kilometros recorridos
REALIZADOVARIABLE 1#¡VALOR!
VARIABLE 2Kilometros programados
REALIZADOVARIABLE 2TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
INDICADOR HACIA LA META COMPORTAMIENTO DELAscendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
Indicador
NOMBRE
Rutas cumplidas
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
MÉTODO DE CALCULO(v1/v2)*100
2016
89%
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Rutas
112
90
90
90
112
90
90
90
112
90
112
112
1190
Rutas
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
1344
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Rutas
Rutas
Eficacia
Gestión
0
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Metros
8200 8200 8200 8200 8200
7600
7600 7600
7600
8200
8200
8200
96000
Metros
8200 8200 8200 8200 8200
8200
8200 8200
8200
8200
8200
8200
98400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Metros
Metros
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA TOTAL
META PROGRAMADA EN EL AÑO
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO
VARIABLE 1
Rutas recorridas
PROGRAMADO VARIABLE 188.54%
VARIABLE 2Rutas programadas por
recorrer
PROGRAMADO VARIABLE 2
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de
la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero
considerablemente lo programado?
COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO
Se realizan barrido manual de calles correctamente
Indicador
VARIABLE 1
Rutas recorridas
REALIZADOVARIABLE 1#¡VALOR!
VARIABLE 2Rutas programadas por
recorrer
REALIZADO VARIABLE 2
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
COMPORTAMIENTO DELINDICADOR HACIA LA META
Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
Cantidad en metros lineales barridos
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
MÉTODO DE CALCULO(v1/v2)*100
2016
98%
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO
VARIABLE 1
Metros lineales programados
barridos
PROGRAMADO VARIABLE 1
97.56%
VARIABLE 2Metros lineales programados
por barrer
PROGRAMADO VARIABLE 2
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de
la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero
considerablemente lo programado?
COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO
Se realizan trabajos de limpieza de lugares de atracción turistica
Indicador
VARIABLE 1
Metros lineales programados
barridos
REALIZADO VARIABLE 1
#¡VALOR!
VARIABLE 2Metros lineales programados
por barrer
REALIZADO VARIABLE 2
Eficacia
Gestión
0
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Lugares
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
Lugares
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Lugares
Lugares
Eficacia
Gestión
0
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Metros
2900 2900 2900 2900 2900
30
30
30
30
30
30
14680
Metros
2900 2900 2900 2900 2900
2900
2900 2900
2900
2900
2900
2900
34800
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Metros
Metros
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
INDICADOR HACIA LA META COMPORTAMIENTO DELNominal
LINEA BASE META DEL INDICADOR
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
MÉTODO DE CALCULO(v1/v2)*100
2016
100.00%
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO VARIABLE 1
Número de lugares de
atracción turistica limpios
programados
PROGRAMADO VARIABLE 1100.00%
VARIABLE 2Número de lugares de
atracción turistica
programados por limpiar
PROGRAMADO VARIABLE 2
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de
la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero
considerablemente lo programado?
COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO
Se realiza trabajos de barrido en Boulevard Benito Juarez y puentes peatonales
Indicador
VARIABLE 1
Número de lugares de
atracción turistica limpios
programados
REALIZADO VARIABLE 1#¡VALOR!
VARIABLE 2Número de lugares de
atracción turistica
programados por limpiar
REALIZADO VARIABLE 2
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
INDICADOR HACIA LA META COMPORTAMIENTO DELAscendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
Metros lineales barridos
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
MÉTODO DE CALCULO(v1/v2)*100
2016
42.18%
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO REALIZADO PROGRAMADO
VARIABLE 1
Metros lineales barridos
PROGRAMADO VARIABLE 142.18%
VARIABLE 2Metros lineales programados
por barrer
PROGRAMADO VARIABLE 2
CUMPLIMIENTO FINAL
VARIABLE 1
Metros lineales barridos
REALIZADOVARIABLE 1#¡VALOR!
VARIABLE 2Metros lineales programados
por barrer
REALIZADO VARIABLE 2
Eficacia
Gestión
0
VALOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Eventos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
Eventos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Eventos
Eventos
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
112
90
90
90
112
90
90
90
112
90
112
112
1,190
0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
0
112
90
90
90
112
90
90
90
112
90
112
112
1,190
0
112
90
90
90
112
90
90
90
112
90
112
112
1,190
0
112
90
90
90
112
90
90
90
112
90
112
112
1,190
0
8200 8200 8200 8200 8200
7600
7400 7600
7600
8200
8200
8200
95,800
0
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
0
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
0
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de
la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero
considerablemente lo programado?
COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO
Se realiza limpieza en eventos civicos y culturales
Indicador
TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA
Porcentaje
COMPORTAMIENTO DELINDICADOR HACIA LA META
Ascendente
LINEA BASE META DEL INDICADOR
NOMBRE
Eventos civicos y culturales limpios
DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
MÉTODO DE CALCULO(v1/v2)*100
PROGRAMADO
VARIABLE 1
Número de eventos civicos y
culturales limpios
PROGRAMADO VARIABLE 1
100.00%
VARIABLE 2Número de eventos civicos y
culturales programados por
limpiar
PROGRAMADO VARIABLE 22016
100.00%
AÑO
PROGRAMADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA
CALENDARIO - PROGRAMADO
TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1
Número de eventos civicos y
culturales limpios
REALIZADO VARIABLE 1
#¡VALOR!
VARIABLE 2Número de eventos civicos y
culturales programados por
limpiar
REALIZADO VARIABLE 2
REALIZADO
VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE
MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO REALIZADO
C1
1
Asignamiento de rutas
Rutas
PROGRAMADO
CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de
la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero
considerablemente lo programado?
ACTIVIDADES
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIO TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
0%
REALIZADO2
Asignamiento de personal
Personal
PROGRAMADO
0%
REALIZADO PROGRAMADO / REALIZADO3
Asignamiento de camión
compactador
Camión
PROGRAMADO0%
REALIZADO4
Asignamiento de
herramienta
Herramienta
PROGRAMADO0%
REALIZADO5
Asignamiento de uniforme y
equipo de protección.
Uniformes
PROGRAMADO
0%
REALIZADO PROGRAMADO0%
REALIZADO3
Asignamiento de carro
recolector
Camión
PROGRAMADO0%
REALIZADOC2
1
Asignamiento de rutas
Rutas
PROGRAMADO
0%
REALIZADO240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
0
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
2,880
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
0
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1,800
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
0
5
Asignamiento de uniforme y
equipo de protección.
Equipo
PROGRAMADO
0%
REALIZADO4
Asignamiento de
herramienta
Herramienta
PROGRAMADO0%
REALIZADO PROGRAMADO0%
REALIZADO3
Asignamiento de equipo y
herramienta
Herramienta
PROGRAMADO0%
REALIZADOC3
1
Asiganamiento de personal
por lugar de atracción
turistica
Personal
PROGRAMADO0%
REALIZADO2
Organización de los tiempos
de limpieza de los lugares
de atracción turistica
Tiempos
5
Superviciones de limpieza
Supervición
PROGRAMADO
0%
REALIZADO4
Mantenimiento de botes
recolectores
Botes
PROGRAMADO0%
REALIZADO PROGRAMADO0%
REALIZADO3
Asignamiento de
compactador
Camión
PROGRAMADO0%
REALIZADOC4
1
Asignamiento del personal
Personal
PROGRAMADO
0%
REALIZADO2
Asignamiento de
herramienta
Herramienta
5
Programación de limpieza
Tiempos
PROGRAMADO
0%
REALIZADO4
Superviciones de limpieza
Supervición
PROGRAMADO
0%
REALIZADO PROGRAMADO0%
REALIZADO3
Asignamiento de
herramientas
Herramienta
PROGRAMADO0%
REALIZADOC5
1
Asiganamiento de personal
Personal
PROGRAMADO
0%
REALIZADO2
Actividaes
Actividades
5
Limpieza de botes
recolectores
Botes
PROGRAMADO0%
REALIZADO4
Superviciones de limpieza
Supervición
PROGRAMADO
