Perfil Saneamiento Agua y Desague Huanchay Final

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ESTUDIO DE

PREINVERSIÓN

A NIVEL DE

PERFIL

2012

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE

HUANCHAY, DISTRITO DE HUANCHAY - HUARAZ - ANCASH”

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CONTENIDO

1 RESUMEN EJECUTIVO ... 9

A NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: ... 9

B OBJETIVO DEL PROYECTO: ... 9

C BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS EL PIP: ... 9

D DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: ... 20

E COSTOS DEL PROYECTO:... 21

F BENEFICIOS DEL PROYECTO: ... 23

G RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL:... 24

H SOSTENIBILIDAD DEL PIP: ... 25

I IMPACTO AMBIENTAL: ... 27 J ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: ... 28 K PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: ... 29 L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ... 29 M MARCO LÓGICO: ... 31 2 ASPECTOS GENERALES ... 35

2.1 NOMBREDELPROYECTO. ... 35

2.1.1 Nombre: ... 35

2.1.2 Ubicación / Localización Geográfica: ... 35

2.2 UNIDADFORMULADORAYEJECUTORA. ... 35

2.2.1 Unidad Formuladora:... 35

2.2.2 Funcionario Responsable de UF: ... 35

2.2.3 Propuesta de Unidad Ejecutora: ... 35

2.3 PARTICIPACIONDELASENTIDADESINVOLUCRADASYDELOSBENEFICIARIOS. 35 2.3.1 Participación de las Entidades Involucradas: ... 36

2.3.2 Participación de los Beneficiarios: ... 36

2.4 MARCODEREFERENCIA. ... 37

2.4.1 Antecedentes del proyecto: ... 37

2.4.2 Base Legal y Normas Legales: ... 38

2.4.3 La manera de como se enmarca con los lineamientos de política sectorial – nacional y su relación con el contexto regional y local: ... 39

2.4.4 Estructura / Clasificación Funcional – Programática del PIP: ... 41

3 IDENTIFICACION ... 43

3.1 DIAGNOSTICODELASITUACIONACTUAL. ... 43

3.1.1 Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto: ... 43

3.1.2 Identificación del área de referencia: ... 46

3.1.3 Características de la zona y población de referencia: ... 46

3.1.4 Características de la zona afectada y estimación de su población: ... 57

3.1.5 Diagnóstico situacional del servicio de agua potable: ... 62

3.1.6 Diagnóstico situacional del sistema de alcantarillado sanitario: ... 65

3.1.7 Diagnóstico de la gestión de los servicios de saneamiento:... 66

3.1.8 Gravedad de la situación negativa que se intenta mejorar: ... 68

3.1.9 Intentos anteriores de solución: ... 69

3.1.10Análisis de peligros en la zona: ... 69

3.1.11Intereses de los Grupos Involucrados:... 69

3.2 DEFINICIONDELPROBLEMAYSUSCAUSAS. ... 70

3.2.1 Definición el Problema Central: ... 70

3.2.2 Identificación de las causas del problema principal: ... 70

3.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas: ... 71

3.2.4 Árbol de causas: ... 72

3.2.5 Efectos Originados por el Problema: ... 72

3.2.6 Agrupar y Jerarquizar los Efectos: ... 72

3.2.7 Árbol de efectos: ... 73

3.2.8 Presentación del Árbol de Problemas o de Causas – Efectos: ... 74

3.3 OBJETIVOSDELPROYECTO. ... 75

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3.3.2 Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central: ... 75

3.3.3 Árbol de medios: ... 76

3.3.4 Determinación de los Fines que se generarán cuando se alcance el objetivo central: . 76 3.3.5 Árbol de Fines: ... 76

3.3.6 Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines: ... 77

3.4 ALTERNATIVASDESOLUCION. ... 78

3.4.1 Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales: ... 78

3.4.2 Planteamiento de Acciones: ... 78

3.4.3 Relacionar las Acciones: ... 79

3.4.4 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar:... 80

4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ... 83

4.1 ELCICLODELPROYECTOYSUHORIZONTEDEEVALUACION. ... 83

4.1.1 La Fase de Pre inversión y su Duración: ... 83

4.1.2 La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración: ... 83

4.1.3 La Fase de Post Inversión y sus Etapas: ... 83

4.1.4 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo: ... 84

4.1.5 Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo: ... 84

4.2 ANÁLISISDELADEMANDADELSERVICIODESANEAMIENTO. ... 84

4.2.1 Población demandante: ... 84

4.2.2 Análisis de la demanda de agua potable: ... 85

4.3 ANALISISDELAOFERTADELSERVICIODESANEAMIENTO. ... 103

4.3.1 Estimación de la oferta del servicio de agua potable: ... 103

4.3.2 Estimación de la oferta del servicio de alcantarillado sanitario:... 104

4.4 BALANCEOFERTA–DEMANDA. ... 104

4.5 PLANTEAMIENTOTECNICODELASALTERNATIVAS. ... 116

4.5.1 Normas técnicas aplicables al proyecto: ... 116

4.5.2 Descripción de las condiciones generales: ... 116

4.5.3 Descripción de los componentes comunes: ... 117

4.5.4 Criterios de Diseño: ... 117

4.5.5 Descripción de las diferencias de los proyectos alternativos:... 122

4.5.6 Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 1: ... 122

4.5.7 Planteamiento y descripción del Proyecto Alternativo 2: ... 123

4.5.8 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño: ... 124

4.5.9 Cronograma de etapas y actividades de los proyectos: ... 125

4.6 LOSCOSTOSDELPROYECTO. ... 127

4.6.1 Costos en la Situación sin Proyecto: ... 127

4.6.2 Costos en la Situación con Proyecto: ... 129

4.6.1 Costos Incrementales:... 143

4.7 LOSBENEFICIOSDELPROYECTO. ... 145

4.8 EVALUACIONSOCIAL. ... 148

4.8.1 Flujo económico a precios sociales del sistema de alcantarillado sanitario: ... 149

4.8.2 Metodología Costo – Efectividad: ... 151

4.9 ANÁLISISDESENSIBILIDAD. ... 151

4.9.1 Análisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado sanitario: ... 153

4.10 ANÁLISISDESOSTENIBILIDAD. ... 154

4.11 IMPACTOAMBIENTAL. ... 157

4.11.1Componentes del ambiente potencialmente afectables: ... 157

4.11.2Actividades del Proyecto con Potencial de Causar Impacto... 159

4.12 SELECCIÓNDELAALTERNATIVA. ... 162

4.13 ORGANIZACIÓNYGESTIÓN. ... 163

4.14 PLANDEIMPLEMENTACIÓN. ... 164

4.15 MATRIZDEMARCOLÓGICOPARALAALTERNATIVAGANADORA. ... 167

CONCLUSIONES... 171

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Resumen de la participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. Tabla 2: Indicadores de la situación actual.

Tabla 3: Datos Generales del distrito de Huanchay Tabla 4: Centros Poblados de Huanchay

Tabla 5: Población total del distrito. Tabla 6: Evolución de la población Tabla 7: Tasa de crecimiento distrital

Tabla 8: Estimación de la población de referencia. Tabla 9: Servicios básicos de la zona de referencia

Tabla 10: Material predominante en las paredes de las viviendas. Tabla 11: Material predominante en los pisos de las viviendas. Tabla 12: Número de hogares en viviendas con ocupantes presentes. Tabla 13: Variedad de artefactos y equipos que posee.

Tabla 14: Tipo de energía o combustible que más utilizan en el hogar para cocinar. Tabla 15: Oferta del servicio educativo en El distrito de Huanchay

Tabla 16: Nivel educativo alcanzado en la población de 3 y más años de edad. Tabla 17: Condición de alfabetismo en la población de 3 y más años de edad.

Tabla 18: Población de 6 y más años por grandes grupos de edad y condición de actividad económica del distrito de Huanchay.

Tabla 19: Pea y No Pea del distrito de Huanchay.

Tabla 20: Población de 6 y más años de edad por afiliación a algún tipo de seguro. Tabla 21: Establecimientos de salud en la zona de referencia.

Tabla 22: IDH del Perú Últimos Años. Tabla 23: IDH del distrito de Huanchay Tabla 24: Población de la zona afectada. Tabla 25: Evolución de la población

Tabla 26: Tasa de crecimiento de la localidad de Huanchay Tabla 27: Estimación de la población afectada.

Tabla 28: resultados de la encuesta a la pregunta enfermedades más comunes en tu hogar. Tabla 29: resultados de la encuesta a la pregunta: ¿cuál considera que fue la causa de la enfermedad?

Tabla 30 Instituciones Educativas en la localidad de Huanchay. Tabla 31: Análisis de peligros en la zona afectada.

Tabla 32 Intereses de los grupos involucrados Tabla 33: Indicadores del objetivo central. Tabla 34: Fases y etapas de las alternativas. Tabla 35: Proyección de la población demandante. Tabla 36 Conexiones domiciliarias según tipo de uso. Tabla 37 Parámetros básicos de saneamiento.

Tabla 38: Proyección de la población demandante – Uso doméstico.

Tabla 39: Información básica para proyectar la demanda de agua de uso doméstico. Tabla 40: Resultados previos para proyectar la demanda de uso doméstico.

Tabla 41: Resultados finales de la proyección de la demanda de agua de uso doméstico. Tabla 42: Información para determinar la demanda de agua potable – uso institucional Tabla 43: Proyección de la población demandante uso institucional: servicios educativos. Tabla 44: Proyección de la población demandante uso institucional: oficinas públicas y privadas. Tabla 45: Proyección de la población demandante uso institucional: Puesto de Salud

Tabla 46: Resultados finales de la proyección del consumo de agua – uso institucional. Tabla 47: Información para determinar la demanda de agua potable de uso social. Tabla 48: Proyección de la demanda de agua potable de uso social.

Tabla 49: Resultados finales de la proyección del consumo de agua de uso social. Tabla 50: Total demanda proyectada de agua potable.

Tabla 51: Información básica para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico.

Tabla 52: Resultados previos para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico Huanchay Capital.

Tabla 53: Resultados finales de la proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico – Barrio Huanchay Capital.

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Tabla 54: Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso Institucional – Barrio Huanchay Capital.

Tabla 55: Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso social – Barrio Huanchay Capital.

Tabla 56: Total demanda proyectada de alcantarillado sanitario – Barrio Huanchay Capital.

Tabla 57: Resultados previos para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico – Barrio Las Flores.

Tabla 58: Resultados finales de la proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico - Barrio Las Flores.

Tabla 59: Resultados previos para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico – Barrio Jamca.

Tabla 60: Resultados finales de la proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico - Barrio Jamca.

Tabla 61: Resultados previos para proyectar la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico – Barrio Huanchay Bajo.

Tabla 62: Resultados finales de la proyección de la demanda de alcantarillado sanitario de uso doméstico - Barrio Huanchay Bajo.

Tabla 63: Disponibilidad de agua en los manantiales Tabla 64: Oferta actual del sistema de agua potable.

Tabla 65: Oferta actual del sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de Huanchay Tabla 66: Periodos Óptimos Recomendados a Nivel de Componentes.

Tabla 67: Balance Oferta – Demanda de agua potable (Captación y Líneas de Conducción): Tabla 68: Balance Oferta – Demanda de agua potable (Red de distribución).

Tabla 69: Balance Oferta – Demanda de agua potable (Almacenamiento).

Tabla 70: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Huanchay Capital.

Tabla 71: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Huanchay Capital.

Tabla 72: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Las Flores.

Tabla 73: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Las Flores.

Tabla 74: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Jamca.

Tabla 75: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Jamca.

Tabla 76: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Huanchay Bajo.

Tabla 77: Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Huanchay Bajo.

Tabla 78 Lista de generación de vulnerabilidades.

Tabla 79: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 01 Tabla 80: Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 02

Tabla 81 Costos anuales a precios privados de operación y mantenimiento ambas alternativas – Agua.

Tabla 82 Costos anuales a precios privados de operación y mantenimiento –Desagüe.

Tabla 83 Costos anuales a precios sociales de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto ambas alternativas – Agua.

Tabla 84 Costos anuales a precios sociales de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto – Desagüe.

Tabla 85: Resumen de costos de operación y mantenimiento del sin proyecto a precios privados y sociales.

Tabla 86 Costos a precios privados de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua en la situación con proyecto: ambas alternativas.

Tabla 87 Costos a precios sociales de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua en la situación con proyecto: ambas alternativas.

Tabla 88: Costos a precios privados de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situación con proyecto: ambas alternativas –

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Tabla 89 Costos a precios sociales de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de redes colectoras) en la situación con proyecto: ambas alternativas – Huanchay.

Tabla 90: Costos a precios privados de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situación con proyecto: ambas alternativas – Huanchay.

Tabla 91: Costos a precios sociales de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario (componente de planta de tratamiento) en la situación con proyecto: ambas alternativas – Huanchay.

Tabla 92: Resumen de costos de operación y mantenimiento del con proyecto a precios privados y sociales.

Tabla 93: Costos del componente N°01: Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable a precios privados proyecto alternativo 1.

Tabla 94: Costos del componente N°01: Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable a precios privados proyecto alternativo 2.

Tabla 95: Costos del componente N°02: Suficiencia del sistema de disposición sanitaria de excretas a precios privados proyecto alternativa 01 - Alcantarillado sanitario.

Tabla 96: Costos del componente N°02: Suficiencia del sistema de disposición sanitaria de excretas a precios privados proyecto alternativa 02 - Alcantarillado sanitario.

Tabla 97: Costos del componente N°01: Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable a precios sociales proyecto alternativo 1.

Tabla 98: Costos del componente N°01: Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable a precios sociales proyecto alternativo 2.

Tabla 99: Costos del componente N°02: Suficiencia del sistema de disposición sanitaria de excretas a precios sociales alternativa 01 - Alcantarillado sanitario.

Tabla 100: Costos del componente N°02: Suficiencia del sistema de disposición sanitaria de excretas a precios sociales alternativa 02 - Alcantarillado sanitario.

Tabla 101: Costos de componente N°03: sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios privados – ambas alternativas

Tabla 102: Costos de componente N°03: sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio, a precios sociales – ambas alternativas.

Tabla 103: Costos de componente N°04: Capacitación en administración, O & M del servicio de saneamiento, a precios privados: Gestión del servicio – ambas alternativas.

Tabla 104: Costos de componente N°04: Capacitación en administración, O & M del servicio de saneamiento, a precios privados: Gestión del servicio – ambas alternativas.

Tabla 105: Resumen de costos de inversión total a precios privados - proyecto alternativo 01 – Agua y Alcantarillado sanitario.

Tabla 106: Resumen de costos de inversión total a precios sociales - proyecto alternativo 01 – Agua y Alcantarillado sanitario.

Tabla 107: Costos de Inversión General del Proyecto Alternativo 02 – agua y Alcantarillado sanitario a precios privados.

Tabla 108: Costos de Inversión General del Proyecto Alternativo 02 – Agua y Alcantarillado sanitario a precios sociales.

Tabla 109: Resumen de costos de inversión total a precios privados y sociales - proyecto alternativo 1– Agua.

Tabla 110: Resumen de costos de inversión total a precios privados y sociales - proyecto alternativo 2– Agua.

Tabla 111: Resumen de costos de inversión total a precios privados y sociales - proyecto alternativo 01 – Alcantarillado Sanitario.

Tabla 112: Resumen de costos de inversión total a precios privados y sociales - proyecto alternativo 02 – Alcantarillado Sanitario.

Tabla 113: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 1– Sistema de Agua Potable.

Tabla 114: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 2– Sistema de Agua Potable.

Tabla 115: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 01 - Alcantarillado sanitario.

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Tabla 116: Costos Incrementales a Precios Sociales - Proyecto Alternativo 02 - Alcantarillado sanitario.

Tabla 117 Población de 15 años a más, Huanchay – 2007

Tabla 118 Población de 15 años y más en actividad económica-2007 Tabla 119 Valor social del tiempo en áreas Urbana

Tabla 120 Estimación de la población beneficiada.

Tabla 121 Beneficios totales del sistema de agua potable a valor social para ambas alternativas. Tabla 122: Flujo Económico del Proyecto Alternativa 1 – Agua potable.

Tabla 123: Flujo Económico del Proyecto Alternativa 2 – Agua potable.

Tabla 124: Flujo Económico del Proyecto Alternativo 1 - Alcantarillado sanitario. Tabla 125: Flujo Económico del Proyecto Alternativo 2 - Alcantarillado sanitario. Tabla 126 Indicadores de rentabilidad – Agua alternativa 1 y 2.

Tabla 127: Indicadores de rentabilidad – Alcantarillado sanitario.

Tabla 128 Análisis de Sensibilidad del Proyecto Alternativo 1 y 2 – Agua. Tabla 129: Máxima tolerancia de los proyectos según: supuesto VAN = 0

Tabla 130: Análisis de Sensibilidad de los Proyectos Alternativos - Alcantarillado sanitario. Tabla 131: Valor actualizado de consumo de agua, O&M y O&M+I

Tabla 132: Valor actualizado de consumo de agua, O&M y O&M+I, solo del sistema de agua potable.

Tabla 133: Tarifa de pago mínimo sin subvención, para cubrir O&M Tabla 134: Tarifa de pago promedio con recuperación de la inversión Tabla 135: Componentes del Ambiente Sensibles de Impacto Ambiental Tabla 136: Actividades con Potencial de Causar Impacto.

Tabla 137: Identificación de Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto

Tabla 138 Criterios utilizados en la evaluación de impactos ambientales potenciales Tabla 139: Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales

Tabla 140: impactos ambientales y medidas de mitigación

Tabla 141 Indicadores del sistema de abastecimiento de agua alternativa 1 y 2. Tabla 142: Selección de mejor alternativa del sistema de alcantarillado sanitario. Tabla 143: Resumen de indicadores de la evaluación social del proyecto. Tabla 144: Plan de Implementación de la Alternativa Seleccionada. Tabla 145: Cronograma de metas físicas- Cronograma físico o de acción. Tabla 146: Cronograma de inversión según metas - Cronograma financiero. Tabla 147: Matriz del marco lógico del proyecto

Tabla 148: Indicador de alternativa 1 y 2 de desagüe. Tabla 149: Indicadores de la alternativa 1 y 2 - agua.

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INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Identificación del área de referencia.

Ilustración 2: Mapa de la Provincia de Huaraz Ilustración 3: Límites del distrito de Huanchay

Ilustración 4: Vías de acceso a la localidad de Huanchay. Ilustración 5: Árbol de causas.

Ilustración 6: Árbol de efectos Ilustración 7: Árbol de causa – efecto Ilustración 8: Árbol de medios. Ilustración 9: Árbol de fines

Ilustración 10: Árbol de medios – fines

Ilustración 11: Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no. Ilustración 12: Relación entre medios fundamentales imprescindibles

Ilustración 13: Planteamiento de acciones

Ilustración 15: Balance oferta-demanda de agua potable (Captación y Línea de Conducción) Ilustración 16: Balance oferta-demanda de agua potable (Red de Distribución)

Ilustración 17: Balance oferta-demanda de agua potable (Almacenamiento).

Ilustración 18: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Huanchay Capital.

Ilustración 19: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Huanchay Capital.

Ilustración 20: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Las Flores.

Ilustración 21: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Las Flores.

Ilustración 22: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Jamca.

Ilustración 23: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Jamca.

Ilustración 24: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Huanchay Bajo.

Ilustración 25: Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Huanchay Bajo.

Ilustración 26: Análisis de sensibilidad - Agua.

Ilustración 27: Análisis de sensibilidad – Disposición de excretas. Ilustración 28: Organigrama de organización del proyecto

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1 RESUMEN EJECUTIVO

A Nombre del Proyecto de Inversión Pública:

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la localidad de Huanchay, distrito de Huanchay - Huaraz - Ancash”.

B Objetivo del proyecto:

Objetivo General: Mejorar la prestación de servicio de agua potable y evacuación sanitaria de excretas en la localidad de Huanchay, distrito de Huanchay - Huaraz – Ancash.

Como objetivos específicos se tiene:

♂ Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable.

♂ Suficiencia del sistema de disposición sanitaria de excretas.

♂ Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.

♂ Conocimiento de la administración de los servicios de saneamiento Básico.

C Balance oferta y demanda de los bienes o servicios el PIP:

El Balance Oferta Demanda de los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto se realizó considerando la demanda en la situación con proyecto y la oferta optimizada en la situación actual para los servicios demandados.

Este balance Oferta - Demanda nos permite conocer cuál es el déficit del bien o servicio motivo de estudio por componentes, y de esta forma se podrá establecer el tipo de intervención y las metas del servicio a brindar.

Balance Oferta – Demanda de agua potable (Captación y Líneas de Conducción):

SIN PROYECTO

CON

PROYECTO SIN PROYECTO

CON PROYECTO 0 1.80 0.000 0.000 -1.80 -1.80 1 1.93 0.000 1.882 -1.93 -0.05 2 1.94 0.000 1.882 -1.94 -0.06 3 1.96 0.000 1.882 -1.96 -0.07 4 1.97 0.000 1.882 -1.97 -0.09 5 1.98 0.000 1.882 -1.98 -0.10 6 2.00 0.000 1.882 -2.00 -0.12 7 2.01 0.000 1.882 -2.01 -0.13 8 2.03 0.000 1.882 -2.03 -0.14 9 2.04 0.000 1.882 -2.04 -0.16 10 2.05 0.000 1.882 -2.05 -0.17 11 2.07 0.000 1.882 -2.07 -0.18 12 2.08 0.000 1.882 -2.08 -0.20 13 2.09 0.000 1.882 -2.09 -0.21 14 2.11 0.000 1.882 -2.11 -0.23 15 2.12 0.000 1.882 -2.12 -0.24 16 2.14 0.000 1.882 -2.14 -0.25 17 2.15 0.000 1.882 -2.15 -0.27 18 2.16 0.000 1.882 -2.16 -0.28 19 2.18 0.000 1.882 -2.18 -0.29 20 2.19 0.000 1.882 -2.19 -0.31

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCIÓN)

AÑO DEMANDA

(lps)

(10)

Balance oferta-demanda de agua potable (Captación y Línea de Conducción)

Fuente: elaboración propia.

El balance es negativo, es decir, el sistema actual (sin proyecto) no satisface la demanda. Como puede apreciarse la oferta actual del proyecto en términos de calidad es cero porque la calidad del componente del sistema involucrado con son: la captación y la líneas de conducción no cuenta con la calidad adecuada para el funcionamiento en el sistema haciéndolo ineficiente, la demanda del servicio no es satisfecha en la situación sin proyecto, pues si bien es cierto que existe una oferta este tampoco satisface el nivel de demanda actual, sin embargo se nota el cambio en la situación con proyecto, para la cual se ha elaborado según las recomendaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública en cuanto a que el periodo óptimo de diseño que se empleó para estos componentes (captación y líneas de conducción) para la oferta con proyecto es la demanda del año 13, obteniendo resultados positivos en la brecha futura, lo cual permitirá que la población se provea de un servicio adecuado.

Balance Oferta – Demanda de agua potable (Red de distribución).

CON

CON PROYECTO 0 2.76 0.0000 0.00 -2.76 -2.76 1 2.97 0.0000 2.90 -2.97 -0.07 2 2.99 0.0000 2.90 -2.99 -0.09 3 3.01 0.0000 2.90 -3.01 -0.11 4 3.03 0.0000 2.90 -3.03 -0.13 5 3.05 0.0000 2.90 -3.05 -0.16 6 3.07 0.0000 2.90 -3.07 -0.18 7 3.09 0.0000 2.90 -3.09 -0.20 8 3.12 0.0000 2.90 -3.12 -0.22 9 3.14 0.0000 2.90 -3.14 -0.24 10 3.16 0.0000 2.90 -3.16 -0.26 11 3.18 0.0000 2.90 -3.18 -0.28 12 3.20 0.0000 2.90 -3.20 -0.30 13 3.22 0.0000 2.90 -3.22 -0.33 14 3.24 0.0000 2.90 -3.24 -0.35 15 3.26 0.0000 2.90 -3.26 -0.37 16 3.29 0.0000 2.90 -3.29 -0.39 17 3.31 0.0000 2.90 -3.31 -0.41 18 3.33 0.0000 2.90 -3.33 -0.43 19 3.35 0.0000 2.90 -3.35 -0.45 20 3.37 0.0000 2.90 -3.37 -0.47

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (RED DISTRIBUCION)

AÑO DEMANDA (lps)

OFERTA (lps) BALANCE (lps)

(11)

Balance oferta-demanda de agua potable (Red de Distribución)

La oferta de la red de distribución en una situación sin proyecto no provee con la cantidad requerida a la demanda de agua potable de la población, esta situación es evidenciada en la ilustración anterior, entonces aplicando a la situación con proyecto el periodo óptimo de diseño recomendado para el componente de la red de distribución el cual es la demanda del año 13, se obtiene una demanda atendida por la oferta.

Balance Oferta – Demanda de agua potable (Almacenamiento).

CON

CON PROYECTO 0 38.81 0.00 0.00 -38.81 -38.81 1 41.66 0.00 39.81 -41.66 -1.85 2 41.96 0.00 39.81 -41.96 -2.15 3 42.24 0.00 39.81 -42.24 -2.43 4 42.54 0.00 39.81 -42.54 -2.73 5 42.84 0.00 39.81 -42.84 -3.03 6 43.14 0.00 39.81 -43.14 -3.33 7 43.44 0.00 39.81 -43.44 -3.63 8 43.75 0.00 39.81 -43.75 -3.94 9 44.03 0.00 39.81 -44.03 -4.22 10 44.33 0.00 39.81 -44.33 -4.52 11 44.64 0.00 39.81 -44.64 -4.83 12 44.94 0.00 39.81 -44.94 -5.12 13 45.24 0.00 39.81 -45.24 -5.42 14 45.53 0.00 39.81 -45.53 -5.72 15 45.83 0.00 39.81 -45.83 -6.02 16 46.13 0.00 39.81 -46.13 -6.32 17 46.43 0.00 39.81 -46.43 -6.62 18 46.71 0.00 39.81 -46.71 -6.90 19 47.01 0.00 39.81 -47.01 -7.20 20 47.31 0.00 39.81 -47.31 -7.50

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE (ALMACENAMIENTO)

(lps)

(12)

Balance oferta-demanda de agua potable (Almacenamiento).

El balance es negativo, es decir, el sistema actual (sin proyecto) no satisface la demanda, generando una brecha entre la oferta y demanda de agua, para este caso en la situación con proyecto, se aplica el periodo óptimo recomendado de 10 años que es para reservorios, obteniendo de esta manera una situación en la que la oferta futura atiende a la demanda. En la tabla y gráfico siguientes se presentan los resultados del balance Oferta- Demanda del sistema de alcantarillado sanitario en el componente motivo de intervención por cada barrio, que el proyecto interviene en sistema de alcantarillado en cuatro barrio independientes por las condiciones topográficas realizar su intervención en forma independiente, a condiciones se detalla la el balance del barrio Huanchay Capital, Barrio Jamca, Barrio Las Flores y el Barrio Huanchay Bajo:

ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO HUANCHAY CAPITAL.

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Huanchay Capital.

CON

CON PROYECTO 0 1.01 0 0.00 -1.01 -1.01 1 1.16 0 1.29 -1.16 0.13 2 1.17 0 1.29 -1.17 0.12 3 1.18 0 1.29 -1.18 0.11 4 1.18 0 1.29 -1.18 0.11 5 1.19 0 1.29 -1.19 0.10 6 1.20 0 1.29 -1.20 0.09 7 1.21 0 1.29 -1.21 0.08 8 1.22 0 1.29 -1.22 0.07 9 1.22 0 1.29 -1.22 0.07 10 1.23 0 1.29 -1.23 0.06 11 1.24 0 1.29 -1.24 0.05 12 1.25 0 1.29 -1.25 0.04 13 1.25 0 1.29 -1.25 0.04 14 1.26 0 1.29 -1.26 0.03 15 1.27 0 1.29 -1.27 0.02 16 1.28 0 1.29 -1.28 0.01 17 1.28 0 1.29 -1.28 0.01 18 1.29 0 1.29 -1.29 0.00 19 1.30 0 1.29 -1.30 -0.01 20 1.30 0 1.29 -1.30 -0.02 OFERTA (lps) BALANCE (lps) DEMANDA (lps) AÑO

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) RED DE COLECTORES-EMISOR-INTERCEPTOR-SISTEMA (BARRIO HUANCHAY CAPITAL)

(13)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Huanchay Capital.

La oferta de la red de colectores en una situación sin proyecto es cero para la demanda tal y como se puede apreciar en el gráfico correspondiente, para este caso en la situación con proyecto, se aplica el periodo óptimo recomendado de 18 años que es para redes colectoras, obteniendo de esta manera una situación en la que la oferta futura (con proyecto) atiende a la demanda.

A continuación el balance oferta-demanda del sistema de alcantarillado sanitario, componente planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Huanchay-Barrio Huanchay Capital:

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Huanchay Capital.

CON

CON PROYECTO 0 1.01 0 0.00 -1.01 -1.01 1 1.16 0 1.23 -1.16 0.07 2 1.17 0 1.23 -1.17 0.06 3 1.18 0 1.23 -1.18 0.05 4 1.18 0 1.23 -1.18 0.05 5 1.19 0 1.23 -1.19 0.04 6 1.20 0 1.23 -1.20 0.03 7 1.21 0 1.23 -1.21 0.02 8 1.22 0 1.23 -1.22 0.01 9 1.22 0 1.23 -1.22 0.01 10 1.23 0 1.23 -1.23 0.00 11 1.24 0 1.23 -1.24 -0.01 12 1.25 0 1.23 -1.25 -0.02 13 1.25 0 1.23 -1.25 -0.02 14 1.26 0 1.23 -1.26 -0.03 15 1.27 0 1.23 -1.27 -0.04 16 1.28 0 1.23 -1.28 -0.05 17 1.28 0 1.23 -1.28 -0.05 18 1.29 0 1.23 -1.29 -0.06 19 1.30 0 1.23 -1.30 -0.07 20 1.30 0 1.23 -1.30 -0.08

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - SISTEMA (BARRIO HUANCHAY CAPITAL)

(lps)

(14)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Huanchay Capital.

En el caso de la oferta sin proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales es cero, entonces la brecha es igual a la demanda, para revertir esta situación la oferta con proyecto se utilizó el periodo óptimo de diseño para plantas de tratamiento de alcantarillado sanitario, el cual corresponde al año 10 de la demanda, obteniendo de esta manera que la oferta cubre a la demanda por el componente.

ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO LAS FLORES.

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Las Flores.

CON

CON PROYECTO 0 0.027 0 0.000 -0.027 -0.027 1 0.034 0 0.038 -0.034 0.004 2 0.034 0 0.038 -0.034 0.004 3 0.034 0 0.038 -0.034 0.004 4 0.034 0 0.038 -0.034 0.004 5 0.035 0 0.038 -0.035 0.003 6 0.035 0 0.038 -0.035 0.003 7 0.035 0 0.038 -0.035 0.003 8 0.035 0 0.038 -0.035 0.003 9 0.036 0 0.038 -0.036 0.002 10 0.036 0 0.038 -0.036 0.002 11 0.036 0 0.038 -0.036 0.002 12 0.036 0 0.038 -0.036 0.002 13 0.037 0 0.038 -0.037 0.001 14 0.037 0 0.038 -0.037 0.001 15 0.037 0 0.038 -0.037 0.001 16 0.037 0 0.038 -0.037 0.001 17 0.038 0 0.038 -0.038 0.000 18 0.038 0 0.038 -0.038 0.000 19 0.038 0 0.038 -0.038 0.000 20 0.038 0 0.038 -0.038 -0.001

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) RED DE COLECTORES-EMISOR-INTERCEPTOR-SISTEMA (BARRIO LAS FLORES)

(lps)

(15)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Las Flores.

A continuación el balance oferta-demanda del sistema de alcantarillado sanitario, componente planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Huanchay Barrio las Flores:

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Las Flores.

CON

CON PROYECTO 0 0.027 0 0.000 -0.027 -0.027 1 0.034 0 0.036 -0.034 0.002 2 0.034 0 0.036 -0.034 0.002 3 0.034 0 0.036 -0.034 0.002 4 0.034 0 0.036 -0.034 0.002 5 0.035 0 0.036 -0.035 0.001 6 0.035 0 0.036 -0.035 0.001 7 0.035 0 0.036 -0.035 0.001 8 0.035 0 0.036 -0.035 0.001 9 0.036 0 0.036 -0.036 0.000 10 0.036 0 0.036 -0.036 0.000 11 0.036 0 0.036 -0.036 0.000 12 0.036 0 0.036 -0.036 -0.001 13 0.037 0 0.036 -0.037 -0.001 14 0.037 0 0.036 -0.037 -0.001 15 0.037 0 0.036 -0.037 -0.001 16 0.037 0 0.036 -0.037 -0.002 17 0.038 0 0.036 -0.038 -0.002 18 0.038 0 0.036 -0.038 -0.002

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - SISTEMA (BARRIO LAS FLORES)

(lps)

(16)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Las Flores.

ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO JAMCA.

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Jamca.

CON

CON PROYECTO 0 0.037 0 0.000 -0.037 -0.037 1 0.047 0 0.053 -0.047 0.006 2 0.047 0 0.053 -0.047 0.006 3 0.048 0 0.053 -0.048 0.005 4 0.048 0 0.053 -0.048 0.005 5 0.048 0 0.053 -0.048 0.005 6 0.049 0 0.053 -0.049 0.004 7 0.049 0 0.053 -0.049 0.004 8 0.050 0 0.053 -0.050 0.004 9 0.050 0 0.053 -0.050 0.003 10 0.050 0 0.053 -0.050 0.003 11 0.051 0 0.053 -0.051 0.002 12 0.051 0 0.053 -0.051 0.002 13 0.051 0 0.053 -0.051 0.002 14 0.052 0 0.053 -0.052 0.001 15 0.052 0 0.053 -0.052 0.001 16 0.052 0 0.053 -0.052 0.001 17 0.053 0 0.053 -0.053 0.000 18 0.053 0 0.053 -0.053 0.000 19 0.053 0 0.053 -0.053 0.000 20 0.054 0 0.053 -0.054 -0.001

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) RED DE COLECTORES-EMISOR-INTERCEPTOR-SISTEMA (BARRIO JAMCA)

(lps)

(17)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Jamca.

A continuación el balance oferta-demanda del sistema de alcantarillado sanitario, componente planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Huanchay-Barrio Jamca:

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Jamca.

CON

CON PROYECTO 0 0.037 0 0.000 -0.037 -0.037 1 0.047 0 0.050 -0.047 0.003 2 0.047 0 0.050 -0.047 0.003 3 0.048 0 0.050 -0.048 0.002 4 0.048 0 0.050 -0.048 0.002 5 0.048 0 0.050 -0.048 0.002 6 0.049 0 0.050 -0.049 0.001 7 0.049 0 0.050 -0.049 0.001 8 0.050 0 0.050 -0.050 0.001 9 0.050 0 0.050 -0.050 0.000 10 0.050 0 0.050 -0.050 0.000 11 0.051 0 0.050 -0.051 0.000 12 0.051 0 0.050 -0.051 -0.001 13 0.051 0 0.050 -0.051 -0.001 14 0.052 0 0.050 -0.052 -0.001 15 0.052 0 0.050 -0.052 -0.002 16 0.052 0 0.050 -0.052 -0.002 17 0.053 0 0.050 -0.053 -0.002 18 0.053 0 0.050 -0.053 -0.003

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - SISTEMA (BARRIO JAMCA)

(lps)

(18)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Jamca.

ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO HUANCHAY BAJO.

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Huanchay Bajo.

CON

CON PROYECTO 0 0.021 0 0.000 -0.021 -0.021 1 0.027 0 0.030 -0.027 0.003 2 0.027 0 0.030 -0.027 0.003 3 0.027 0 0.030 -0.027 0.003 4 0.027 0 0.030 -0.027 0.003 5 0.028 0 0.030 -0.028 0.003 6 0.028 0 0.030 -0.028 0.002 7 0.028 0 0.030 -0.028 0.002 8 0.028 0 0.030 -0.028 0.002 9 0.028 0 0.030 -0.028 0.002 10 0.029 0 0.030 -0.029 0.002 11 0.029 0 0.030 -0.029 0.001 12 0.029 0 0.030 -0.029 0.001 13 0.029 0 0.030 -0.029 0.001 14 0.030 0 0.030 -0.030 0.001 15 0.030 0 0.030 -0.030 0.001 16 0.030 0 0.030 -0.030 0.000 17 0.030 0 0.030 -0.030 0.000 18 0.030 0 0.030 -0.030 0.000 19 0.031 0 0.030 -0.031 0.000 20 0.031 0 0.030 -0.031 0.000

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) RED DE COLECTORES-EMISOR-INTERCEPTOR-SISTEMA (BARRIO HUANCHAY BAJO)

(lps)

(19)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (red de colectores-emisor-interceptor)-Barrio Huanchay Bajo.

A continuación el balance oferta-demanda del sistema de alcantarillado sanitario, componente planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Huanchay-Barrio huanchay Bajo:

Balance Oferta – Demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales) –Barrio Huanchay Bajo.

CON

CON PROYECTO 0 0.021 0 0.000 -0.021 -0.021 1 0.027 0 0.029 -0.027 0.002 2 0.027 0 0.029 -0.027 0.002 3 0.027 0 0.029 -0.027 0.001 4 0.027 0 0.029 -0.027 0.001 5 0.028 0 0.029 -0.028 0.001 6 0.028 0 0.029 -0.028 0.001 7 0.028 0 0.029 -0.028 0.001 8 0.028 0 0.029 -0.028 0.000 9 0.028 0 0.029 -0.028 0.000 10 0.029 0 0.029 -0.029 0.000 11 0.029 0 0.029 -0.029 0.000 12 0.029 0 0.029 -0.029 0.000 13 0.029 0 0.029 -0.029 -0.001 14 0.030 0 0.029 -0.030 -0.001 15 0.030 0 0.029 -0.030 -0.001 16 0.030 0 0.029 -0.030 -0.001 17 0.030 0 0.029 -0.030 -0.001 18 0.030 0 0.029 -0.030 -0.002

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LPS) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - SISTEMA (BARRIO HUANCHAY BAJO)

(lps)

(20)

Balance oferta-demanda de alcantarillado sanitario (planta de tratamiento de aguas residuales)-Barrio Huanchay Bajo.

D Descripción técnica del proyecto:

El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de la localidad de Huanchay, cuyos aspectos técnicos están referidos a las características técnicas de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario:

Resultado N°01: Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable.



Construcción de dos captaciones con cerco perimétrico; instalación de línea de conducción de 5260.85ml de tubería PVC SAP C-10 con diámetro de 2”; instalación de 01 unida de cámara de reunión; instalación de 09 unidades de CRP 06; instalación de línea de aducción de 196.32ml con tubería PVC SAP C-10; Instalación de línea de distribución de 1825.64ml y 2383.15ml de tubería PVC SAP C-10 con diámetro de 2‟‟ y 1 ½‟‟; Construcción de un reservorio circular de 50m3 con caseta de válvulas; instalación de 06 unidades de CRP 07; instalación de 07 unidades de válvula de control; instalación de 08 unidades de válvula de purga; instalación de 258 unidades de conexión domiciliaria; reposición de vías y medidas de mitigación ambiental. Resultado N°02: Suficiencia del sistema de disposición sanitaria de excretas.



Sistema convencional: Alcantarillado sanitario: Instalación de Red colector y emisor de 2948.31m con PVC UF ISO 4435 S-20 DN 200mm y 669.16m PVC UF ISO 4435 S-20 DN 160mm; construcción de 74 buzones de concreto de 1.00, 1.30 y 1.50 metros de profundidad con diámetro de 1.20 m e instalación de 258 conexiones pre domiciliarias.



Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas que consiste en: Huanchay Capital: 01 unidad de cámara de reja, un desarenador; una canaleta Parshall; un Tanque Imhoff; un filtro biológico, 01 unidad de lecho de secados, interconexión de

(21)

unidades y cerco perimétrico de albañilería confinada. Huanchay Bajo: 01 unidad de cámara de reja, 01 unidad de tanque séptico, 01 unidad de lecho de secados, 01 unidad de pozo de percolación, interconexión de unidades, cerco perimétrico metálico. Jamca: 01 unidad de cámara de reja, 01 unidad de tanque séptico, 01 unidad de lecho de secados, 01 unidad de pozo de percolación, interconexión de unidades y cerco perimétrico metálico. Las Flores: 01 unidad de cámara de reja, 01 unidad de tanque séptico, 01 unidad de lecho de secados, 01 unidad de pozo de percolación, interconexión de unidades y cerco perimétrico metálico en planta de tratamiento.

Resultado 3: Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.



Capacitación y sensibilización a la población en temas de educación sanitaria y promoción de la salud.



Además se proyecta implementar un programa de sensibilización sobre la importancia del agua y el pago de la tarifa por los servicios de saneamiento a los usuarios del servicio.

Resultado 4: Conocimiento de la administración de los servicios de saneamiento Básico.



Capacitación en administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento a la JASS.

E Costos del proyecto:

Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto y costos de inversión. Los costos de la fase de inversión corresponden a los costos de los estudios definitivos del proyecto, a los costos de la ejecución de obras referidos a infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario con planta de tratamiento, capacitación y sensibilización, así mismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión e inspección de la obra así como la liquidación del proyecto.

El presupuesto de obras se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo directo, comprende el integro de: Mano de obra calificada y no calificada, materiales, maquinaria y equipos. El total presupuestado en obras incluye la suma del costo directo, utilidades, gastos generales y el IGV correspondiente.

Los costos del proyecto se han calculado a precios privados o de mercado y a precios sociales para las alternativas consideradas en el estudio para posteriormente ser evaluados.

A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión a precios privados y precios sociales, además se muestra el resumen por componentes a precios privados y sociales.

(22)

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS. Precio Privado s/.

1.00ESTUDIOS (5%CD) 122,775.20

2.00COSTO DIRECTO

2.01 Resultado N°01: Mejora y suficiencia de los componentes

del sistema de abastecimiento de agua potable. 1102679.40 2.02 Resultado N°02: Suficiencia del sistema de disposición

sanitaria de excretas. 2070814.02

2.03

Resultado N°03: Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.

17910.00

2.04 Resultado N°04: Conocimiento de la administración de

los servicios de saneamiento Básico. 16500.00

3.00 GASTOS GENERALES (10%) 245,550.40

4.00 SUPERVISIÓN (7%CD) 171,885.28

3,748,114.31 Total Costo de Inversión (s/.)

Item Descripción

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS.

Precio Privado s/.

1.00 ESTUDIOS (5%CD) 125,891.92

2.00 COSTO DIRECTO

2.01

Resultado N°01: Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable.

1,131,481.74

2.02 Resultado N°02: Suficiencia del sistema de

disposición sanitaria de excretas. 2,122,572.53

2.03

Resultado N°03: Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.

17,910.00

2.04 Resultado N°04: Conocimiento de la administración de

los servicios de saneamiento Básico. 16,500.00

3.00 GASTOS GENERALES (10%) 251,783.83

4.00 SUPERVISIÓN (7%CD) 176,248.68

3,842,388.71 Total Costo de Inversión (s/.)

(23)

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES.

Precio Factor Precios Privado s/. Corrección sociales s/.

1.00ESTUDIOS (5%CD) 122,775.20 0.909 111,602.66

2.01 Resultado N°01: Mejora y suficiencia de los componentes

del sistema de abastecimiento de agua potable. 1102679.40 874,543.77

2.02 Resultado N°02: Suficiencia del sistema de disposición

sanitaria de excretas. 2070814.02 1,609,274.20

2.03

Resultado N°03: Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.

17910.00 15,355.77

2.04 Resultado N°04: Conocimiento de la administración de

los servicios de saneamiento Básico. 16500.00 14,697.80

3.00 GASTOS GENERALES (10%) 245,550.40 0.847 207,981.19

4.00 SUPERVISIÓN (7%CD) 171,885.28 0.909 156,243.72

3,748,114.31 2,989,699.12 Total Costo de Inversión (s/.)

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES.

Precio Factor Precios

Privado s/. Corrección sociales s/.

1.00ESTUDIOS (5%CD) 125,891.92 0.909 114,435.75

2.01

Resultado N°01: Mejora y suficiencia de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable.

1,131,481.74 896,865.89

2.02Resultado N°02: Suficiencia del sistema de

disposición sanitaria de excretas. 2,122,572.53 1,651,753.91

2.03

Resultado N°03: Mejora en niveles de educación sanitaria, medio ambiental y cultura de pago por los servicios de saneamiento.

17,910.00 15,355.77

2.04Resultado N°04: Conocimiento de la administración de

los servicios de saneamiento Básico. 16,500.00 14,697.80

3.00 GASTOS GENERALES (10%) 251,783.83 0.847 213,260.91

4.00 SUPERVISIÓN (7%CD) 176,248.68 0.909 160,210.05

3,842,388.71 3,066,580.09

Total Costo de Inversión (s/.)

F Beneficios del proyecto:

La implementación del proyecto presenta beneficios cualitativos, es igual para ambos proyectos alternativos:

(24)

El servicio de abastecimiento de agua potable es rentable y sostenible. Satisfacción de la población por el servicio de agua potable continúa con adecuados caudales. Mejoran las condiciones de salubridad. Reducción de los gastos de los usuarios para el abastecimiento de agua.

Mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Huanchay, por la mejora del servicio básico.

Medio ambiente limpio libre de contaminación debido a desechos de origen humano.

Disminución de desperdicios de agua en las viviendas producto de la concientización de la población.

Disposición adecuada de excretas y aguas residuales domésticas.

Reducción de los gastos de los usuarios para el tratamiento de las enfermedades de origen hídrico.

Para la cuantificación de los beneficios del proyecto se estimará el tiempo que distrae la población, de realizar sus actividades con propósito laboral y no laboral, en la dotación de agua y se determinará su valor social, como sigue:

Poblacion con Proposito laboral Poblacion Adulta sin Proposito laboral Poblacion Menor sin Proposito laboral Poblacion residente Poblacion residente Poblacion residente 2012 2013 92330.40 92873.52 11405.52 196609.44 2014 92330.40 94502.88 11405.52 198238.80 2015 92330.40 94502.88 11405.52 198238.80 2016 97761.60 96132.24 11405.52 205299.36 2017 97761.60 96132.24 12220.20 206114.04 2018 97761.60 97761.60 12220.20 207743.40 2019 97761.60 97761.60 12220.20 207743.40 2020 97761.60 97761.60 12220.20 207743.40 2021 97761.60 99390.96 12220.20 209372.76 2022 97761.60 99390.96 12220.20 209372.76 2023 97761.60 101020.32 12220.20 211002.12 2024 103192.80 101020.32 12220.20 216433.32 2025 103192.80 102649.68 12220.20 218062.68 2026 103192.80 102649.68 12220.20 218062.68 2027 103192.80 102649.68 13034.88 218877.36 2028 103192.80 104279.04 13034.88 220506.72 2029 103192.80 104279.04 13034.88 220506.72 2030 103192.80 105908.40 13034.88 222136.08 2031 103192.80 105908.40 13034.88 222136.08 2032 108624.00 107537.76 13034.88 229196.64 Año Beneficiarios anuales Beneficios Incrementales

G Resultados de la evaluación social:

Este tipo de proyectos están conformados por dos sistemas; el primero es el sistema de abastecimiento de agua potable y el segundo el sistema de desagüe de aguas residuales. Para la evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y sus componentes se utiliza la metodología Costo – Beneficio, debido a que los beneficios de atribuibles a este sistema son cuantificables, es decir, se puede expresar en términos monetarios. Considerando que el nivel de satisfacción de las alternativas comparadas es similar en naturaleza, intensidad y cantidad, y procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, entonces, se espera que la alternativa más conveniente económica y socialmente sea la que represente el mayor valor actual neto a costos sociales. De esta manera, tenemos.

(25)

Indicadores de rentabilidad – Agua alternativa 1 y 2

Indicadores Proyecto Alternativo 01 Proyecto Alternativo 02 VAN 841,094.54 814,453.85 TIR 18.76% 18.25% B/C 1.80 1.75

La metodología de Costo/Efectividad se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente por lo general se aplica a los proyectos de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición sanitaria de excretas. Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo, dentro de los límites de una línea de corte. En este caso la intervención será únicamente en el componente de redes colectoras y con 01 y 02 alternativas. Dicho criterio se asume en virtud de que su medición implica cierto grado de subjetividad, incertidumbre, dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

En este caso tenemos como indicador de costo – efectividad: La población demandante en el horizonte del proyecto. Usaremos la tasa social de descuento de 9% y los indicadores serán el VACST, IE: Población Beneficiario B e ICE. Entonces, en base a las tablas anteriores, obtenemos la siguiente tabla resumen para ambos proyectos alternativos.

Indicadores de rentabilidad (método C/E) – Sistema de Alcantarillado sanitario.

Indicadores Proyecto Alternativo 01

Proyecto Alternativo 02

VACST (S/.) 1,979,812.54 2,030,052.83

IE: Indicador de Efectividad:

Poblacion (Hab) 16391 16391

ICE (S/. /hab) 120.79 123.85

Finalmente, resumimos los indicadores para el proyecto y es como sigue:

Resumen de indicadores de la evaluación social del proyecto.

Proyecto Alternativo 01 Proyecto Alternativo 02 A Precios de Mercado 3,748,114.31 3,842,388.71 A Precios de Sociales 2,989,699.12 3,066,580.09 Valor Actual Neto (Nuevo

Soles) 841,094.54 814,453.85

Tasa Interna de Retorn (%) 18.76% 18.25%

Ratio C/E

120.79 123.85

Unidad de medida de ratio

C/E Soles/ Beneficiario Soles/ Beneficiario

Indicadores Monto de la Inversion total Costo Beneficio (A Precio Social) Costo Efectividad (A Precio Social)

H Sostenibilidad del PIP:

La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil. Para una mejor apreciación se está considerando la sostenibilidad en la fase de inversión y post-inversión y puede ser valorada desde diferentes ópticas: financiera, institucional, técnica y social.

(26)

Fase Inversión:

Sostenibilidad Institucional:

La Municipalidad Distrital de Huanchay cuenta con suficiente capacidad de gestión para encargarse del proyecto en su fase de inversión, puesto que dispone de los suficientes recursos humanos y físicos. La disponibilidad de los recursos económicos, para la fase de inversión está garantizada por la Municipalidad y provendrán del Tesoro Público, consignados en su presupuesto anual.

El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la Municipalidad Distrital de Huanchay para la fase operativa. La administración y mantenimiento estará a cargo de la JASS que será capacitada para dicha gestión a lo largo de su vida útil.

Sostenibilidad Técnica: la alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico es factible, por cuanto el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales con tanque séptico y pozas de absorción, permitirá entregar de manera eficiente sus servicios, a un menor costo de inversión y post inversión.

Sostenibilidad Social: es necesario realizar la concientización de la población usuaria sobre todo en el tema tarifario, pues si bien es cierto se toma en cuenta las necesidades y limitaciones de los habitantes de la localidad de Huanchay que demandan acceder a eficiente prestación del servicio de saneamiento, la implementación del proyecto permitirá mejorar las condiciones de salubridad, pero también obliga a mayores compromisos a los usuarios para con los servicios recibidos en todo el ciclo del proyecto, que además implica la activa participación de los beneficiarios mejorando sus hábitos y costumbres en lo referente a higiene, el mismo que redundará en la mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Huanchay

Fase Post Inversión:

Sostenibilidad Institucional: El proyecto cuenta con el decidido apoyo de la Municipalidad Distrital de Huanchay, para la fase operativa. La administración operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS con asesoría de la unidad responsable de la Municipalidad Distrital de Huanchay. La JASS será capacitada para la buena gestión administrativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.

Sostenibilidad Financiera: La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de ingresos que generaran los servicios proyectados en el proyecto, que constituyen los ingresos por recursos directamente recaudados considerando el promedio ponderado de las tarifas que se cobrará por la prestación del servicio, para garantizar como mínimo la cobertura de los costos de administración, operación y mantenimiento, reposición de equipos e insumos.

Sostenibilidad Técnica: Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de tal manera que con la participación de la JASS de la localidad de Huanchay y con apoyo del puesto de salud de la jurisdicción y la Municipalidad Distrital de Huanchay a través de la Unidad Técnica respectiva puedan hacerse cargo de la operación y mantenimiento para la adecuada entrega del servicio de alcantarillado.

Sostenibilidad Social: En la fase operativa los usuarios quienes reclaman que el servicio de alcantarillado sanitario sea de calidad, por lo tanto la población debidamente organizada se comprometen a cuidar la nueva infraestructura, así mismo se comprometen a realizar los pagos por el consumo de agua y por el servicio de alcantarillado sanitario (alcantarillado sanitario y planta de tratamiento) cuya tarifa lo efectivizará la JASS. Sin embargo la participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y garantizar el mantenimiento en la etapa de operación.

(27)

I Impacto Ambiental:

Al desarrollar el cuestionario de “Identificación de impactos ambientales potenciales del proyecto”, se ha determinado que el proyecto sólo generará moderado impacto ambiental, por lo cual se consideraran los costos de estas medidas de mitigación correspondientes.

La ejecución del presente proyecto en su fase de inversión sólo generará consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en el medio físico natural en el componente suelo, en el medio biológico el efecto es leve y temporal, y en el medio social el impacto es positivo tanto en la fase operativa como preoperativa, por efecto del mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de aguas residuales.

Se presenta los impactos positivos y negativos en cada etapa de las fases de inversión y post inversión, como es la construcción del proyecto y la operación de los sistemas.



Durante la Etapa de Construcción:

Impactos Positivos:

i. Generación de Empleo Local.-Considerando que se dará preferencia a la mano de obra local, la construcción de la obra proyectada implicará un incremento en la demanda de mano de obra en la localidad de Huanchay.

La generación de empleo permitirá elevar los niveles de ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a la obra. Esta condición a su vez se traducirá en un aumento de la capacidad adquisitiva de dichos pobladores, generando mejores condiciones para el acceso a los servicios de salud, educación, transporte, entre otros. En términos generales, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, pues es de moderada duración.

Impactos Negativos:

i. En el Aire.- de modo general, considerando la dimensión de la obra proyectada, se estima que los efectos en la calidad del aire podrían manifestarse por la emisión de material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalación de las unidades propuestas.

Considerando la dimensión de la obra, y que las emisiones se producirán en espacios abiertos y, por lo general la de mayor magnitud, alejados de poblaciones o ecosistemas especiales que puedan ser afectados, dichas emisiones no causarán mayor perturbación ambiental, habiéndose calificado como de baja magnitud, solo temporales y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

ii. En el Suelo.- la calidad de este componente ambiental podría verse afectado por los posibles derrames de combustible, grasa y aceite que puedan ocurrir en las áreas donde opere la maquinaria; así como por el posible derrame de cemento o concreto y la disposición inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de la obra. Además en la etapa de construcción de la obra se hará excavaciones para la instalación de tuberías y la infraestructura.

De producirse dichos derrames, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud, pues no implicarán volúmenes considerables de vertido, además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. La construcción de la infraestructura y demás instalaciones en este componente generará consecuencias negativas leves pero la temporalidad es permanente en este medio físico natural.

(28)

La reducción de la cubierta vegetal será pequeña, pues el área física de ocupación por la obra también será pequeña, y estará referida a la excavación. Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud.

iv. En la Propiedad.-este impacto está referido a la afectación de la propiedad comunal que ocasionará; sin embargo, considerando que el área a ser ocupada por este componente será pequeña, se estima que los impactos serán de baja magnitud.

v. En el Paisaje.-la calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de la obra podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto.

Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, pues se trata de obras pequeñas. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud de duración variable entre temporal y permanente y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.



Durante la Etapa de Funcionamiento Impactos Positivos:

i. Sistema de agua potable y Alcantarillado sanitario:

La construcción de dichos componentes del sistema de agua potable y Alcantarillado sanitario en la localidad de Huanchay permitirá mejorar el servicio que se brinda en la actualidad en la localidad incrementando la calidad en el servicio y por ende mejorando la calidad de vida.

Por tal motivo, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duración permanente.

ii. En la Salud e Higiene.- el mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de Huanchay, lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al tema de salubridad la misma que debe ir de la mano con el mejoramiento del sistema de agua potable. Así mismo, el mejoramiento de las condiciones del sistema de alcantarillado sanitario ejercerá finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de esta localidad.

En mérito a ello, este impacto ha sido calificado como de alta magnitud y de duración permanente.

Impactos Negativos:

No se ha previsto la ocurrencia de impactos negativos durante la fase de post inversión.

J Organización y gestión:

Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto tenemos:

De la Municipalidad Distrital de Huanchay: Esta institución a través de sus representantes tendrá la función de regular y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del proyecto pues la institución cuenta con la capacidad técnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios así como sustento, trámites, y gestión para la asignación correspondiente de presupuesto para el proyecto. Además como Unidad Ejecutora