CANCHIS
PIP A NIVEL FACTIBILIDAD:
“CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL
TERRESTRE INTERREGIONAL DEL
DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE
CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”
DISTRITO
:
SICUANI
PROVINCIA
:
CANCHIS
DEPARTAMENTO :
CUSCO
AÑO 2011
CÓDIGO SNIP N°:
138604
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO ... 04
II. ASPECTOS GENERALES ... 30
2.1 Nombre del Proyecto ... 31
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora... 33
2.3 Participación de entidades Involucradas y Beneficiarios ... 35
2.4 Marco de Referencia ... 40
III. IDENTIFICACIÓN ... 46
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual ... 47
3.2 Definición del Problema y sus causas ... 93
3.3 Objetivo del Proyecto ... 102
3.4 Alternativas de Solución ... 107
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ... 111
4.1 Ciclo del Proyecto ... 112
4.2 Análisis de la Demanda ... 113
4.3 Análisis de la Oferta ... 132
4.4 Balance Oferta-Demanda ... 135
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas ... 138
4.6 Costos ... 150
4.12 Selección de Alternativa ... 188
4.13 Análisis de Riesgos ... 189
4.14 Plan de Implementación ... 194
4.15 Organización y Gestión ... 197
4.16 Análisis de Sostenibilidad ... 198
4.17 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ... 198
4.18 Línea de Base ... 201
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... 202
5.1 Conclusiones ... 203
5.2 Recomendaciones... 203
RESUMEN
EJECUTIVO
CAPÍTULO
I
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO.
1.2 OBJETIVO DE PROYECTO
“ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO”
1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
Con el análisis de variables (flujo de pasajeros, y flujo vehicular) desarrollado en los puntos anteriores se obtiene el respectivo balance oferta y demanda del proyecto, con lo cual el proyecto busca atender dicho déficit, para poder lograr el objetivo planteado.
CUADRO N° 01
BALANCE OFERTA - DEMANDA PASAJEROS
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
0 2,011 3,132,828 504,000 -2,628,828 1 2,012 3,150,502 506,843 -2,643,659 2 2,013 3,168,276 509,703 -2,658,574 3 2,014 3,186,150 512,578 -2,673,572 4 2,015 3,204,125 515,470 -2,688,655 5 2,016 3,222,202 518,378 -2,703,824 6 2,017 3,240,380 521,303 -2,719,078 7 2,018 3,258,661 524,244 -2,734,417 8 2,019 3,277,045 527,201 -2,749,844 9 2,020 3,295,533 530,175 -2,765,357 10 2,021 3,314,125 533,166 -2,780,959 11 2,022 3,332,822 536,174 -2,796,648 12 2,023 3,351,624 539,199 -2,812,425 13 2,024 3,370,533 542,241 -2,828,292 14 2,025 3,389,548 545,300 -2,844,248 15 2,026 3,408,671 548,377 -2,860,294 16 2,027 3,427,901 551,470 -2,876,430 17 2,028 3,447,240 554,582 -2,892,658 18 2,029 3,466,688 557,710 -2,908,977 19 2,030 3,486,245 560,857 -2,925,389 20 2,031 3,505,913 564,021 -2,941,893
CUADRO N° 02
BALANCE OFERTA - DEMANDA UNIDADES VEHICULARES / ANUAL
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
0 2,011 232,420 78,000 -154,420 1 2,012 233,731 78,440 -155,291 2 2,013 235,050 78,883 -156,167 3 2,014 236,376 79,328 -157,048 4 2,015 237,710 79,775 -157,934 5 2,016 239,051 80,225 -158,825 6 2,017 240,399 80,678 -159,721 7 2,018 241,755 81,133 -160,623 8 2,019 243,119 81,591 -161,529 9 2,020 244,491 82,051 -162,440 10 2,021 245,870 82,514 -163,356 11 2,022 247,257 82,979 -164,278 12 2,023 248,652 83,448 -165,205 13 2,024 250,055 83,918 -166,137 14 2,025 251,466 84,392 -167,074 15 2,026 252,884 84,868 -168,017 16 2,027 254,311 85,347 -168,964 17 2,028 255,746 85,828 -169,918 18 2,029 257,189 86,312 -170,876 19 2,030 258,640 86,799 -171,840 20 2,031 260,099 87,289 -172,810
Fuente: Elaboración propia.
El balance ha sido realizado considerando la demanda PROYECTADA hasta el año 20 del horizonte del proyecto, respecto de la oferta actual OPTIMIZADA (situación sin proyecto). Tanto la demanda de viajes, como la oferta del transporte interprovincial está referida al número de pasajeros por día.
1.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Localización:
Se encuentra situado el terreno correspondiente en un área adecuada, localizado dentro de un entorno urbano con una zonificación de servicios e industrial. El área del terreno es de 50,000 M2 (5.0 Ha). El terreno se encuentra delimitado por la carretera Panamericana, hacia el lado oeste y por el rio Vilcanota lado Sur. Hacia el Norte y sur, colinda con vías de acceso y terrenos de terceros.
Forma de la construcción:
La forma resultante del Terminal, corresponderá arquitectónicamente a la función operativa de un equipamiento urbano importante.
Se tendrá en cuenta la simbología en la expresión arquitectónica para homenajear a la ciudad y a la provincia, esta volumetría resultante, además de funcional y simbólica, fomentará el turismo y servirá como una solución estructuralmente económica y social. La infraestructura del Terminal corresponderá a una concepción moderna, con soluciones arquitectónico estructurales que satisfagan las funciones a desarrollar dentro de tipologías espaciales aligeradas capaces de soportar grandes esfuerzos, dentro de dimensiones importantes.
La morfología arquitectónica, complementará los espacios libres y ocupados de manera funcional, dentro de un planteamiento integral que optimizará el servicio en el Terminal.
Tendencias de la propuesta desde el punto de vista económico, para la infraestructura:
La propuesta contemplará la ejecución de una edificación con un sistema constructivo contemporáneo, es decir vigente y utilitario, acorde a los sistemas utilizados para locales de características similares a las de un Terminal, tales como hangares, locales comerciales, etc. Debe tenerse en cuenta que el Terminal debe superar largamente al local actualmente utilizado para estas funciones, en su calidad constructiva arquitectónica, estructural, de instalaciones y equipamiento.
El diseño del Terminal Terrestre está planteado en un bloque interdistrital y un bloque interprovincial de dos pisos. Con los siguientes componentes:
Bloque interdistrital, el cual está conformado por una edificación de un piso en el cual
están distribuidas
- 1 batería de baño para hombres con 14 inodoros y un inodoro para minusválidos, 12
lavamanos, y 10 urinarios en un área de 85 m2.
- 1 batería de baño para mujeres con 14 inodoros y un inodoro para minusválidos, 19
lavamanos en un área 85 m2.
- 24 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada
counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un área de 6.25 m2, un hall de 10.50 m2 y un baño simple con un area de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrás directa hacia la rampa de embarque. El área total del counter es de 20 m2.
- 1 sala de espera con 192 sillas de espera interconectada con los sshh y el área de embarque, esta sala de espera tiene un área de 286 m2.
- 1 área de embarque la cual está integrada con ambos lados para la pista de embarque
el cual tiene un área de 133 m2.
Bloque Interprovincial el cual está conformado por una edificación de 2 pisos en el cual
están distribuidos:
1er Piso.
- 3 batería de baño para hombres con 08 inodoros y un inodoro para minusválidos, 12
lavamanos, y 8 urinarios en un área de 65 m2.
- 14 counter para venta de pasajes distribuidos en ambos lados del edificio, cada
counter dispone de una espacio para venta de pasajes con un área de 10.75 m2, un hall de 20.00 m2 y un baño simple con un área de 3.25 m2 este counter tiene salida por la parte de atrás directa hacia la rampa de embarque. El área total del counter es de 34 m2.
- 34 tiendas para artesanías las cuales están condicionadas con un sshh de 3.25 m2 y un
espacio para la tienda de 20.25 m2.
- 14 quioscos los cuales están ubicados en la parte central de la sala de espera con un
área aproximada de 10 m2.
- 04 agencias bancarias con una bóveda y un hall de atención al público, dicha agencia
cuenta con su sshh el área total de la agencia bancaria es de 64 m2.
- 01 farmacia que cuenta con un hall de atención al público y un depósito con su
respectivo sshh, el área total es de 64 m2.
- 03 tiendas que cuenta con un hall de atención al público y un deposito con su
respectivo sshh, el área total es de 64 m2
- 02 salas para exhibiciones los cuales están integradas con 2 espejos de agua en el
medio de los ambientes, estos están ubicados en lados iniciales del edificio estas salas tienen un espacio de 322 m2.
- 1 sala de espera con 448 sillas de espera interconectado con los sshh y el área de
embarque, esta sala de espera tiene un área de 1225 m2.
- 2 áreas de embarque la cual está integrada con ambos lados para la pista de
embarque el cual tiene un área de 66.50 m2.
2do Piso.
1 contabilidad 64.00 m2, 1 gerencia 64.00 m2, 1 sala de reuniones 64.00 m2, 1 sub gerencia 64.00 m2, 1 puesto policial 64.00 m2, 1 asesoría legal 32.00 m2, 1 rrpp 32.00 m2, 1 saneamiento 32.00 m2, 1 control de personal 32.00 m2, 1 jefe de almacén 32.00 m2, 1 almacén 32.00 m2, 1 aduanas 64.00 m2, 1 tópico / enfermería 64.00 m2, 6 baterías sshh 64.00 m2, 32 tiendas 24.00 m2, 8 restaurantes 64.00 m2, 1 patio de comidas 790.00 m2, 1 pasadizo de exhibiciones 1522.00 m2 y 1 sala de espera 790.00 m2.
Adicionalmente el terminal contará con:
Área de embarque
Con una capacidad para embarque simultáneo de 34 buses está integrada al patio de maniobras.
Área verde
Con un espacio de 7,753 m2 están ubicados en distintos puntos de terminal primordialmente en la entrada así como en el área de estacionamiento.
Playa de estacionamiento
Con un área de 7,795 m2 con capacidad para el estacionamiento de 248 vehículos.
Servicios Generales
El cual está compuesto por área para el mantenimiento de los buses esta comprende 906 m2 y Enrocado del margen del río que colinda con el terminal.
Equipamiento de las áreas.
Elaboración del Plan de Gestión y Organización. Adquisición de terreno.
1.5 COSTOS DEL PIP
A continuación se presentan los Costos de Inversión de la Alternativa Única a precios de mercado y sociales.
CUADRO N° 03
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO
COMPONENTES Unid Monto ( Soles)
INFRAESTRUCTURA
Estructuras Global 5,064,223
Arquitectura Global 2,147,053
Instalaciones Sanitarias Global 1,059,163
Instalaciones Eléctricas Global 1,261,420
Defensa Ribereña Global 1,620,556
EQUIPAMIENTO Global 295,000
Total Costo Directo 11,447,416
Costo Indirecto
Supervisión Global 355,349
Expediente Técnico Global 268,547
Gastos Generales Global 775,870
Utilidad Global 1,144,742
Mitigación Ambiental Global 168,580
Adquisición de Terreno Global 7,840,000
Gestión y Capacitación Global 116,858
Liquidación de obra Global 72,876
TOTAL DE LA INVERSIÓN 22,190,238
CUADRO N° 04
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
COMPONENTES Unid Monto ( Soles)
INFRAESTRUCTURA
Estructuras Global 3,486,029
Arquitectura Global 1,477,954
Instalaciones Sanitarias Global 729,090
Instalaciones Eléctricas Global 868,316
Defensa Ribereña Global 1,115,533
EQUIPAMIENTO Global 203,067
Total Costo Directo 7,879,989
Costo Indirecto
Supervisión Global 323,048
Expediente Técnico Global 244,136
Gastos Generales Global 651,731
Utilidad Global 961,583
Mitigación Ambiental Global 141,607
Adquisición de Terreno Global 6,585,600
Gestión y Capacitación Global 106,236
Liquidación de obra Global 66,251
TOTAL DE LA INVERSIÓN 16,960,181
FACTORES DE CORRECCIÓN
Bienes de inversión nacionales 79.00%
Bienes de inversión importados 79.00%
Otros bienes 84.00% Mantenimiento 75.00% combustible 66.00% Vehículos 69.00% Neumáticos 85.00% Lubricantes 81.00%
mano de obra calificada 90.91%
mano de obra no calificada 41.00%
S/, - Hora pasajero auto 3.21
S/, - Hora pasajero transporte publico 1.67
1.6 BENEFICIOS DEL PIP
Lo que implica que los escasos beneficios en términos cualitativos serian los mismos que en la situación actual.
Beneficios “Con Proyecto”
Asimismo existirán otros beneficios CUALITATIVOS, dentro de los cuales se mencionan a continuación:
Reducción sustantiva de la congestión del tránsito en Sicuani, debido a que los vehículos ya no usarán la red vial urbana, mezclándose con el tráfico de la ciudad generando conflictos.
Mejora del confort para el embarque y desembarque de los pasajeros. Mejora de los servicios de espera, comida, banca, información, etc. Mejora de la seguridad.
Disminución del riesgo contra accidentes por contar con un adecuado terminal terrestre.
Menor riesgo de robos y asaltos a la población.
Mejor trato por parte de las empresas que ofrecen el servicio de transporte. Adecuada ubicación que brinde un mejor servicio a los pasajeros.
Cumplimiento de las normas de funcionamiento de las empresas de transporte que brindan el servicio.
Mayor seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros.
Facilitar el tránsito de los peatones ya que se contara con lugares debidamente señalizados.
Disminución del tiempo de desplazamiento vehicular. Mejora de la estética del ámbito de influencia del proyecto. Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
Brindar confort a los pasajeros y acompañantes mediante la dotación de una infraestructura adecuada al Terminal.
Reducir costos de tiempo perdido por los pasajeros
Incrementar la capacidad de atención a los pasajeros en el Terminal
Mejorar sustancialmente el servicio brindado a los pasajeros a través de la infraestructura del Terminal y el equipamiento respectivo, cumpliendo con los niveles de confort.
Generación de empleo directo e indirecto en la actividad principal y secundaria del terminal, que en conjunto permitirán un dinamismo a la economía de la provincia, a través de la venta de nuevos servicios y/o productos.
Aprovechamiento del potencial turístico.
BENEFICIOS CUANTITATIVOS:
Entre los beneficios más relevantes que genera el proyecto y que han sido cuantificados se mencionan las siguientes:
- Beneficios por el Ahorro de costos de operación vehicular (IMD - menor recorrido).
- Beneficios por el Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios.
- TAME: Tasa de embarque.
- RAMPA: Tasa que pagan las empresas de transporte por embarcar.
- SERVICIOS HIGIÉNICOS: Por el uso de los servicios.
- PARQUEO: Tarifa por estacionamiento.
- EQUIPAJE: Tarifa por guardar el equipaje.
- ALQUILER: Tarifa que pagan los comerciantes.
Beneficios por el Ahorro de costos de operación vehicular (IMD - menor recorrido):
Con la implementación del proyecto, se contará con una adecuada infraestructura del terminal terrestre así como una adecuada ubicación, lo cual se traducirá en una disminución en los costos de operación vehicular por el menor recorrido que harán los buses para salir del centro de la ciudad, el COV usado, según los diferentes tipos de vehículos para la determinación en situación con proyecto, es de superficie asfaltada. Cabe mencionar que para la elaboración de los cuadros se ha tomado en cuenta el flujo vehicular (IMD) y el tipo de cambio, ya que este parámetro se encuentra en dólares. En base al análisis elaborado de los Costos de Operación Vehicular, en situación Sin Proyecto y Con Proyecto, se puede cuantificar el Beneficio en términos de ahorro monetario a los que son afectos los transportistas al hacer uso del actual terminal.
CUADRO N° 05: AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR
AÑOS CAMIONETA RURAL ÓMNIBUS 2 E ÓMNIBUS 3 E TOTAL
1 81,307 5,329 7,105 93,741 2 88,339 6,459 8,611 103,409 3 95,371 7,588 10,118 113,077 4 102,816 8,718 11,624 123,159 5 110,262 9,848 13,131 133,240 6 118,121 10,978 14,637 143,736 7 125,980 12,108 16,144 154,231 8 134,252 13,237 17,650 165,140 9 142,525 14,367 19,156 176,049 10 151,212 15,497 20,663 187,371 11 159,898 16,627 22,169 198,694 12 168,998 17,757 23,676 210,430
Beneficios por el Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios.
Con la implementación del proyecto, se espera una reducción en el tiempo de viaje de los usuarios por las vías más accesibles, con menos tráfico e infraestructura del terminal terrestre así como una adecuada ubicación, por el menor recorrido que harán los buses para salir del centro de la ciudad.
CUADRO N° 06
AHORRO DEL TIEMPO DE VIAJE AÑO
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO SIN
PROYECTO
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO CON PROYECTO AHORRO 0 2,011 1,311,903 888,011 423,893 1 2,012 1,319,304 893,020 426,284 2 2,013 1,326,747 898,058 428,689 3 2,014 1,334,232 903,125 431,107 4 2,015 1,341,760 908,220 433,540 5 2,016 1,349,329 913,344 435,985 6 2,017 1,356,942 918,497 438,445 7 2,018 1,364,597 923,678 440,919 8 2,019 1,372,295 928,889 443,406 9 2,020 1,380,037 934,130 445,908 10 2,021 1,387,823 939,400 448,423 11 2,022 1,395,653 944,699 450,953 12 2,023 1,403,526 950,029 453,497 13 2,024 1,411,444 955,389 456,056 14 2,025 1,419,407 960,779 458,628 15 2,026 1,427,415 966,199 461,216 16 2,027 1,435,468 971,650 463,818 17 2,028 1,443,566 977,132 466,435 18 2,029 1,451,710 982,644 469,066 19 2,030 1,459,900 988,188 471,712 20 2,031 1,468,136 993,763 474,373
Fuente: Elaboración propia.
Ingresos por la tarifa de embarque:
TAME, es la tasa de embarque que actualmente, pese a las condiciones inadecuadas en las que se presta el servicio pagan los pasajeros por hacer uso del servicio de embarque, la tarifa ya establecida es de 0.50 céntimos, la cual multiplicada por la cantidad de usuarios tenemos el ingreso por año por el cobro de esta tarifa.
Mejorando aun las condiciones del terminal terrestre este ingreso por tasa de embarque no será motivo de disgusto por parte de la población usuaria ya que este pago se verá reflejado en mejores condiciones del servicio.
CUADRO N° 07
INGRESOS TAME - TERMINAL TERRESTRE
AÑO USUARIOS TAME INGRESOS INGRESO INCREMENTAL
0 2,011 504,000 0.50 252,000 0 1 2,012 3,150,502 0.50 1,575,251 1,323,251 2 2,013 3,168,276 0.50 1,584,138 1,332,138 3 2,014 3,186,150 0.50 1,593,075 1,341,075 4 2,015 3,204,125 0.50 1,602,063 1,350,063 5 2,016 3,222,202 0.50 1,611,101 1,359,101 6 2,017 3,240,380 0.50 1,620,190 1,368,190 7 2,018 3,258,661 0.50 1,629,331 1,377,331 8 2,019 3,277,045 0.50 1,638,523 1,386,523 9 2,020 3,295,533 0.50 1,647,766 1,395,766 10 2,021 3,314,125 0.50 1,657,062 1,405,062 11 2,022 3,332,822 0.50 1,666,411 1,414,411 12 2,023 3,351,624 0.50 1,675,812 1,423,812 13 2,024 3,370,533 0.50 1,685,266 1,433,266 14 2,025 3,389,548 0.50 1,694,774 1,442,774 15 2,026 3,408,671 0.50 1,704,335 1,452,335 16 2,027 3,427,901 0.50 1,713,950 1,461,950 17 2,028 3,447,240 0.50 1,723,620 1,471,620 18 2,029 3,466,688 0.50 1,733,344 1,481,344 19 2,030 3,486,245 0.50 1,743,123 1,491,123 20 2,031 3,505,913 0.50 1,752,957 1,500,957
Fuente: Elaboración propia.
Ingresos por Uso de Rampa
Como se observa en el cuadro siguiente la tasa por ingreso a rampa tanto de vehículos pequeños que realizan el transporte interprovincial como son las MINIVAN, si como los buses que prestan el servicio departamental pagan una tasa por servicio de rampa de S/. 1.50; con lo cual se obtuvo el ingreso por año para todo el horizonte del proyecto. El número de unidades vehiculares de MINIVAN así como de BUSES, se obtuvo en base al IMD desarrollado en puntos anteriores. Así se tiene:
CUADRO N° 08
INGRESOS RAMPA - TERMINAL TERRESTRE
AÑO MINIVAN TASA INGRESOS BUSES TASA INGRESOS INGRESO TOTAL INGRESO INCREMENTAL 0 2,011 42,000 1.50 63,000 36,000 1.50 54,000 117,000 0 1 2,012 232,062 2.00 464,124 18,826 2.50 47,064 511,188 394,188 2 2,013 233,371 2.00 466,742 18,932 2.50 47,330 514,072 397,072 3 2,014 234,688 2.00 469,375 19,039 2.50 47,597 516,972 399,972 4 2,015 236,012 2.00 472,023 19,146 2.50 47,865 519,888 402,888 5 2,016 237,343 2.00 474,686 19,254 2.50 48,135 522,821 405,821 6 2,017 238,682 2.00 477,364 19,363 2.50 48,407 525,771 408,771 7 2,018 240,029 2.00 480,057 19,472 2.50 48,680 528,737 411,737 8 2,019 241,383 2.00 482,766 19,582 2.50 48,954 531,720 414,720 9 2,020 242,745 2.00 485,489 19,692 2.50 49,231 534,720 417,720 10 2,021 244,114 2.00 488,228 19,803 2.50 49,508 537,736 420,736 11 2,022 245,491 2.00 490,983 19,915 2.50 49,788 540,770 423,770 12 2,023 246,876 2.00 493,752 20,027 2.50 50,069 543,821 426,821 13 2,024 248,269 2.00 496,538 20,140 2.50 50,351 546,889 429,889 14 2,025 249,670 2.00 499,339 20,254 2.50 50,635 549,974 432,974 15 2,026 251,078 2.00 502,156 20,368 2.50 50,921 553,077 436,077 16 2,027 252,495 2.00 504,989 20,483 2.50 51,208 556,197 439,197 17 2,028 253,919 2.00 507,838 20,599 2.50 51,497 559,335 442,335 18 2,029 255,352 2.00 510,703 20,715 2.50 51,787 562,491 445,491 19 2,030 256,792 2.00 513,584 20,832 2.50 52,080 565,664 448,664 20 2,031 258,241 2.00 516,482 20,949 2.50 52,373 568,855 451,855
Fuente: Elaboración propia.
Ingresos Por Servicio Higiénicos
Estos ingresos que se generan en la situación con proyecto están referidos a la utilización de los servicios higiénicos, la tasa que se paga es de 0.50 céntimos y por urinarios es de 0.30 céntimos, así tenemos que para el año 2012, tiempo en el que empezara a operar el proyecto se tiene un ingreso de 391,682 Nuevos Soles.
CUADRO N° 98
INGRESOS SERVICIOS HIGIENICOS - TERMINAL TERRESTRE
AÑO USUARIOS
SS HH TASA INGRESOS
USUARIOS
URINARIO TASA INGRESOS
TOTAL INGRESOS INGRESO INCREMENTAL 0 2,011 107,604 0.50 53,802 69,300 0.30 20,790 74,592 0 1 2,012 672,632 0.50 336,316 433,194 0.30 129,958 466,274 391,682 2 2,013 676,427 0.50 338,213 435,638 0.30 130,691 468,905 394,313 3 2,014 680,243 0.50 340,122 438,096 0.30 131,429 471,550 396,958 4 2,015 684,081 0.50 342,040 440,567 0.30 132,170 474,211 399,619 5 2,016 687,940 0.50 343,970 443,053 0.30 132,916 476,886 402,294 6 2,017 691,821 0.50 345,911 445,552 0.30 133,666 479,576 404,984 7 2,018 695,724 0.50 347,862 448,066 0.30 134,420 482,282 407,690 8 2,019 699,649 0.50 349,825 450,594 0.30 135,178 485,003 410,411 9 2,020 703,596 0.50 351,798 453,136 0.30 135,941 487,739 413,147 10 2,021 707,566 0.50 353,783 455,692 0.30 136,708 490,490 415,898 11 2,022 711,557 0.50 355,779 458,263 0.30 137,479 493,258 418,666 12 2,023 715,572 0.50 357,786 460,848 0.30 138,255 496,040 421,448 13 2,024 719,609 0.50 359,804 463,448 0.30 139,034 498,839 424,247 14 2,025 723,669 0.50 361,834 466,063 0.30 139,819 501,653 427,061 15 2,026 727,751 0.50 363,876 468,692 0.30 140,608 504,483 429,891 16 2,027 731,857 0.50 365,928 471,336 0.30 141,401 507,329 432,737 17 2,028 735,986 0.50 367,993 473,995 0.30 142,199 510,191 435,599 18 2,029 740,138 0.50 370,069 476,670 0.30 143,001 513,070 438,478 19 2,030 744,313 0.50 372,157 479,359 0.30 143,808 515,964 441,372 20 2,031 748,512 0.50 374,256 482,063 0.30 144,619 518,875 444,283
Fuente: Elaboración propia.
Ingresos por Parqueo de Vehículos
Referido al cobro de tarifa por estacionamiento de vehículos que ingresan al terminal trasladando pasajeros, esta tasa es de 0.50 céntimos, lo cual no genera para el año 2012 un ingresó de 9,085 Nuevos Soles.
CUADRO N° 10
INGRESOS PARQUEO - TERMINAL TERRESTRE
AÑO USUARIOS TAME INGRESOS INGRESO INCREMENTAL
0 2,011 12,000 0.50 6,000 0 1 2,012 30,169 0.50 15,085 9,085 2 2,013 30,339 0.50 15,170 9,170 3 2,014 30,511 0.50 15,255 9,255 4 2,015 30,683 0.50 15,341 9,341 5 2,016 30,856 0.50 15,428 9,428 6 2,017 31,030 0.50 15,515 9,515 7 2,018 31,205 0.50 15,602 9,602 8 2,019 31,381 0.50 15,691 9,691 9 2,020 31,558 0.50 15,779 9,779 10 2,021 31,736 0.50 15,868 9,868 11 2,022 31,915 0.50 15,958 9,958 12 2,023 32,095 0.50 16,048 10,048 13 2,024 32,276 0.50 16,138 10,138 14 2,025 32,458 0.50 16,229 10,229 15 2,026 32,641 0.50 16,321 10,321 16 2,027 32,826 0.50 16,413 10,413 17 2,028 33,011 0.50 16,505 10,505 18 2,029 33,197 0.50 16,599 10,599 19 2,030 33,384 0.50 16,692 10,692 20 2,031 33,573 0.50 16,786 10,786
Fuente: Elaboración propia.
Ingresos por Guardería de Equipajes
Referido al cobro de tarifa por la guardería de equipaje, con lo cual se obtiene un ingreso de 6,085 Nuevos Soles para el año 2012.
CUADRO N° 11
INGRESOS EQUIPAJE - TERMINAL TERRESTRE
AÑO USUARIOS TAME INGRESOS INGRESO INCREMENTAL
0 2,011 18,000 0.50 9,000 0 1 2,012 30,169 0.50 15,085 6,085 2 2,013 30,339 0.50 15,170 6,170 3 2,014 30,511 0.50 15,255 6,255 4 2,015 30,683 0.50 15,341 6,341 5 2,016 30,856 0.50 15,428 6,428 6 2,017 31,030 0.50 15,515 6,515 7 2,018 31,205 0.50 15,602 6,602 8 2,019 31,381 0.50 15,691 6,691 9 2,020 31,558 0.50 15,779 6,779 10 2,021 31,736 0.50 15,868 6,868 11 2,022 31,915 0.50 15,958 6,958 12 2,023 32,095 0.50 16,048 7,048 13 2,024 32,276 0.50 16,138 7,138 14 2,025 32,458 0.50 16,229 7,229 15 2,026 32,641 0.50 16,321 7,321 16 2,027 32,826 0.50 16,413 7,413 17 2,028 33,011 0.50 16,505 7,505 18 2,029 33,197 0.50 16,599 7,599 19 2,030 33,384 0.50 16,692 7,692 20 2,031 33,573 0.50 16,786 7,786
Fuente: Elaboración propia.
Ingresos por Servicio Alquiler de Counters, Tiendas y Stand
Ingresos referidos al cobro por servicio de alquileres, teniendo en cuenta las dimensiones de las oficinas, se obtendrá un ingreso mensual de 2,380 Nuevos Soles, lo cual hace un ingreso anual de 420,720 Nuevos Soles, que se considera para todo el horizonte del proyecto.
CUADRO N° 12 ÁREAS TIENDAS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 24.0 M2 62 250 186,000 64 M2 2 180 4,320 64 M2 2 250 6,000 64 M2 4 250 12,000 64 M2 4 600 28,800 64 M2 4 500 24,000 33.8 M2 38 350 159,600 116 2,380 420,720
CUADRO N° 13
AÑO TIENDAS INGRESOS INGRESO INCREMENTAL
0 2,011 10 24,000 0 1 2,012 116 420,720 396,720 2 2,013 116 420,720 396,720 3 2,014 116 420,720 396,720 4 2,015 116 420,720 396,720 5 2,016 116 420,720 396,720 6 2,017 116 420,720 396,720 7 2,018 116 420,720 396,720 8 2,019 116 420,720 396,720 9 2,020 116 420,720 396,720 10 2,021 116 420,720 396,720 11 2,022 116 420,720 396,720 12 2,023 116 420,720 396,720 13 2,024 116 420,720 396,720 14 2,025 116 420,720 396,720 15 2,026 116 420,720 396,720 16 2,027 116 420,720 396,720 17 2,028 116 420,720 396,720 18 2,029 116 420,720 396,720 19 2,030 116 420,720 396,720 20 2,031 116 420,720 396,720
Fuente: Elaboración propia.
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Evaluación Social
ALTERNATIVA Nº 1
Los resultados que arroja la ALTERNATIVA Nº 1 son:
CUADRO Nº 14
RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES ALTERNATIVA Nº 1
INDICADORES RESULTADO
VANS S/. 8,169,198.56
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
A fin que el proyecto garantice la generación de los beneficios esperados a lo largo de su vida útil, la MPC deberá iniciar inmediatamente una campaña de concientización y sensibilización en la sociedad respecto a la necesidad de gozar los beneficios que conllevan el uso de un Terminal Terrestre de pasajeros.
La sociedad en general conocerá que el Terminal Terrestre podrá corregir parte importante del caos vehicular en la ciudad, que la situación actual genera alta contaminación ambiental no solo por el consumo de hidrocarburos con alto contenido de plomo y otros metales, sino que también se sufre de auditiva y visual.
La MPC deberá exponer al público en general que el uso del Terminal terrestre es un medio para controlar el buen estado mecánico de los buses, la salida puntual de los mismos y el estado físico adecuado de sus chóferes entre otros beneficios.
La MPC expondrá a los operadores de transporte la urgente necesidad de reducir los tiempos de espera de los pasajeros en sus terminales además de los beneficios que les ofrece usar las instalaciones de un Terminal público de pasajeros. Se hace necesario incluir en la campaña de difusión a los operadores turísticos, llámese hospedajes, restaurantes y empresas turísticas, emplear paneles en las principales salidas de la ciudad y exponer los beneficios del proyecto e universidades y centros urbanos.
La MPC coordinará con la Policía Nacional del Perú la aplicación con mayor rigurosidad de las normas de transporte público de pasajeros interprovinciales, además de coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil los arreglos necesarios a fin de garantizar la seguridad de las personas que usen y trabajen en las instalaciones del Terminal en casos de cambios climatológicos extremos y/o desastres naturales.
Mediante el análisis de sostenibilidad se observan puntos que garantizarán la ejecución y operación de las acciones previstas en los estudios de pre inversión; Dentro de ellos se considera:
Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y mantenimiento
Se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de Canchis para la realización de Actividades de mantenimiento.
Provisión presupuestal provenientes de canon, sobre canon y regalías para realizar labores de mantenimiento (hasta el 20%) según norma.
La priorización del proyecto y asignación presupuestal para la misma amparada mediante la Ley Orgánica de Municipalidades y Presupuesto Participativo, garantiza la previsión presupuestal para la ejecución de la intervención.
Financiamiento
El monto total de la alternativa Única es de S/. 22, 190,238; el cual será asumido el 100% por la Municipalidad Provincial de Canchis; así como los costos de operación y mantenimiento.
CUADRO Nº 15
APORTES DE INVERSIÓN
MONTO DE LA INVERSIÓN APORTE (EN NUEVOS SOLES)
Aporte de la Municipalidad Provincial de Canchis (100%) 100% 22,190,238
Fuente: Elaboración propia.
Es importante mencionar que la Municipalidad Provincial de Canchis, realizará las coordinaciones necesarias para buscar el financiamiento ante diferentes entes como el Gobierno Regional de Cuzco entre otros.
Participación de los Beneficiarios
Los beneficiarios han participado, brindando información de primera fuente, lo que ha servido para determinar la parte de la problemática actual.
Medidas Adoptadas para Reducir la Vulnerabilidad del Proyecto ante Peligros Viabilidad Técnica
El presente proyecto planteado es técnicamente adecuado porque permite dar solución al problema principal, mediante los estudios definitivos, la construcción de infraestructura, medidas de mitigación ambiental del proyecto y gastos generales y supervisión; entre otros.
Los indicadores económicos analizados para la alternativa Única, indican que el proyecto es económicamente rentable.
Viabilidad Ambiental
Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales potencialmente negativos, no son limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto; el cual con la debida aplicación de las medidas de mitigación propuesta que tiene un monto de inversión que asciende a S/ 168,580 nuevos soles, sustenta la viabilidad ambiental del citado proyecto. Los impactos ambientales positivos determinan la importancia de la ejecución de este proyecto.
Viabilidad Social
Con el presente proyecto se beneficiará a 97,652 personas que constituye el total del área de influencia para el año 2012, además del mejoramiento del tránsito por la menor congestión vehicular, generando un normal flujo vehicular.
La inversión a precios sociales para la alternativa única requerida para el presente proyecto es de: S/ 16, 960,181 siendo la Municipalidad Provincial de Canchis el directo involucrado para la realización del proyecto.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
Se ha realizado un Estudio de Impacto de Ambiental; en este punto haremos mención al Plan de Manejo Ambiental el cual se detalla a continuación:
- OBJETIVO GENERAL
Enfrentar oportuna y eficazmente a los potenciales impactos ambientales identificados como prioritarios, a través de un conjunto de medidas ambientales de acuerdo a las principales actividades a ser desarrolladas durante las etapas de construcción y operación, en el marco de la legislación ambiental vigente y la directriz del Ministerio del Ambiente y el Municipio de Sicuani.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Optimizar y monitorear los procedimientos de operación, a fin de reducir o eliminar los potenciales procesos de generación de contaminación de los recursos ambientales aire, agua y el suelo.
Aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de contaminación.
Prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos. Determinar una serie de medidas con el propósito de que el proyecto sea ambientalmente sustentable.
Permitir que el proyecto cumpla con la legislación ambiental nacional y local. - RESULTADOS ESPERADOS
Con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental se logra prevenir y mitigar los potenciales impactos ambiéntales negativos, así como cumplir con la legislación ambiental vigente, de tal manera que se desarrolle un proyecto ambientalmente factible de ser ejecutado en el marco de la legislación ambiental vigente y aplicable en el caso del proyecto.
Se considera como Mes 1, el mes en que se inician los trabajos de construcción y cuya duración está prevista en doce meses, a partir de estos doce meses, se iniciaría la operación del Terminal Terrestre, esta es la Fase 2.
Al término de los primeros doce meses de operación del Terminal Terrestre, se deberá evaluar la aplicación del Pan de Manejo Ambiental por medio de una Auditoria Ambiental de Cumplimiento, y se deberá elaborar un nuevo Plan de Manejo Ambiental para los siguientes veinticuatro meses.
- ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
- Etapa 1: Medidas Preventivas Técnicas
- Etapa 2: Medidas De Mitigación: En Etapa De Construcción:
- Etapa 3: Medidas De Mitigación: Etapa De Operación Y Mantenimiento - Etapa 4: Medidas Preventivas Humanas
- Etapa 5: Medidas Preventivas Accidentales - Etapa 6: Plan De Abandono Del Proyecto
- Etapa 8: Plan De Señalización Y Comunicación
Total Presupuesto En Soles: 168,580.00 (ver anexo EIA)
1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades técnicas administrativas y financieras, tanto en la ejecución como en la operación de los diferentes componentes, se tienen: En las actividades iniciales que comienzan con la viabilidad del Estudio a Nivel de Perfil declarada por la OPI de la Municipalidad Provincial de Canchis, para luego proceder a la convocatoria de la elaboración del expediente técnico desde el punto de vista Técnico y Financiero.
Una vez otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los servicios.
Una vez transcurrido el plazo de la ejecución otorgado a la consultora, la Municipalidad revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto la consultora complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementación de los componentes, según corresponda, en la zona a intervenir.
La etapa de Ejecución de las obras se iniciará bajo la determinación de la Municipalidad Provincial de Canchis, quien será la entidad encargada de decidir si las obras se realizan por administración directa o adjudicación y verificar si se cumplen con los lineamientos establecidos en el expediente técnico.
Luego de concluida la ejecución de las obras, su liquidación respectiva y la puesta en marcha de los componentes que estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Canchis.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Dentro del cronograma se han considerado actividades a partir de la viabilidad del proyecto, considerando por ejemplo que la elaboración y aprobación del Expediente Técnico para la intervención tomará un plazo de 3 meses, la ejecución de obras durante 12 meses, considerando todas las acciones relacionadas con la intervención al año cero.
CUADRO Nº 16
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS -(EN NUEVOS SOLES)
PARTIDA FECHA DE INICIO DURACION FECHA DE TERMINO PARCIAL SEP-NOV DIC-FEB MAR-MAY JUN-AGO SEP-NOV TOTAL Expediente Técnico y Aprobación 01/09/2011 90 30/11/2011 268,547 268,547 268,547
INFRAESTRUCTURA 30/11/2011 60 29/01/2012 - - - Estructuras 28/02/2012 120 27/06/2012 5,064,223 1,688,074 1,688,074 1,688,074 5,064,223 Arquitectura 27/06/2012 120 25/10/2012 2,147,053 715,684 715,684 715,684 2,147,053 Instalaciones Sanitarias 25/10/2012 30 24/11/2012 1,059,163 1,059,163 1,059,163 Instalaciones Eléctricas 25/10/2012 30 24/11/2012 1,261,420 1,261,420 1,261,420 Defensa Rivereña 29/01/2012 120 28/05/2012 1,620,556 1,134,389 486,167 1,620,556 EQUIPAMIENTO 24/11/2012 6 30/11/2012 295,000 147,500 147,500 295,000 Supervisión 30/11/2011 330 25/10/2012 355,349 88,837 88,837 88,837 88,837 355,349 Gastos Generales 30/11/2011 330 25/10/2012 775,870 193,968 193,968 193,968 193,968 775,870 Utilidad 30/11/2011 330 25/10/2012 1,144,742 286,185 286,185 286,185 286,185 1,144,742 Mitigación Ambiental 30/11/2011 330 25/10/2012 168,580 42,145 42,145 42,145 42,145 168,580 Adquisición de Terreno 30/11/2011 330 25/10/2012 7,840,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 7,840,000 Gestión y Capacitación 30/11/2011 330 25/10/2012 116,858 29,215 29,215 29,215 29,215 116,858 Liquidación de obra 25/10/2012 30 24/11/2012 72,876 72,876 72,876 MONTO DE LA INVERSIÓN 14,160,504 268,547 5,422,813 5,490,275 5,151,608 5,856,993 22,190,238
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 17
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS – PORCENTUALES
PARTIDA FECHA DE INICIO DURACION FECHA DE TERMINO PARCIAL SEP-NOV DIC-FEB MAR-MAY JUN-AGO SEP-NOV TOTAL Expediente Técnico y Aprobación 01/09/2011 90 30/11/2011 100 100 100
INFRAESTRUCTURA 01/10/2011 60 30/11/2011 100 - - Estructuras 30/12/2011 120 28/04/2012 100 33.33 33.33 33.33 100 Arquitectura 28/04/2012 120 26/08/2012 100 33.33 33.33 33.33 100 Instalaciones Sanitarias 26/08/2012 30 25/09/2012 100 100 100 Instalaciones Eléctricas 26/08/2012 30 25/09/2012 100 100 100 Defensa Rivereña 30/11/2011 120 29/03/2012 100 50 50 100 EQUIPAMIENTO 25/09/2012 30 25/10/2012 100 50 50 100 Supervisión 30/12/2011 330 24/11/2012 100 25 25 25 25 100 Gastos Generales 30/12/2011 330 24/11/2012 100 25 25 25 25 100 Utilidad 30/12/2011 330 24/11/2012 100 25 25 25 25 100 Mitigación Ambiental 24/11/2012 330 24/11/2012 100 25 25 25 25 100 Adquisición de Terreno 24/11/2012 330 24/11/2012 100 25 25 25 25 100 Gestión y Capacitación 24/11/2012 330 24/11/2012 100 25 25 25 25 100 Liquidación de obra 24/11/2012 30 24/11/2012 100 100 100 MONTO DE LA INVERSIÓN 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia.
1.12 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Por las características de la intervención planteada presentamos los indicadores de rentabilidad de la alternativa única, la cual nos permitirá tomar la decisión de inversión.
CUADRO Nº 18
INDICADORES DE RENTABILIDAD – ALTERNATIVA ÚNICA
Alternativa Única
VAN social S/. 8,169,198.56
TIR social 16.33%
VAC social S/. 19,274,720.54
ICE beneficiario S/. 194.64
ICE Beneficiario no existe valor referencial Criterio del evaluador
Índice Costo Eficiencia S/. 1,049.48
ICE < valor referencial (S/.) -99%
Sensibilidad inversión 42.02%
Sensibilidad Costo O&M 307.93%
Sensibilidad Beneficios 26.99%
Sostenible Si
Fuente: Elaboración propia.
Podemos indicar que la alternativa recomendada es: Construcción del terminal terrestre en la Distrito de Sicuani, porque tiene como resultado de la evaluación un VANS positivo , al igual que la TIR Social, y beneficio costo, Costo Efectividad por beneficiario y por metro cuadrado.
Asimismo la sensibilidad en la alternativa única, nos muestra que el proyecto aguanta escenarios negativos como variaciones en el monto de inversión, costos de operación y mantenimiento y reducción de beneficios.
Finalmente se selecciona la alternativa Única por presentar indicadores adecuados y rentables para fines de la evaluación realizada.
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERREGIONAL DEL TERMINAL
TERRESTRE DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”tiene como objetivo brindar: “ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO”.
La Población total beneficiaria actual se estima en 97, 652 habitantes.
La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico es apropiada para la zona, y para el tipo de flujos que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
CUADRO N° 19
INDICADORES RESULTADO
VANS S/. 8,169,199
TIRS 16.33%
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de todos los involucrados, en todo el ciclo del proyecto.
1.14 RECOMENDACIONES
Vistas y analizadas las Alternativas, la alternativa Nº 01 cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, cumpliendo con cada uno de ellos para ser declarado viable, toda vez que el mencionado Proyecto apunta a resolver un problema que es álgido, además de ser una demanda insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo más breve.
1.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
COMPONENTE O NIVEL DE LA LÓGICA
VERTICAL ÍNDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN SUPUESTOS
F
IN EFICIENTE NIVEL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
DE LA CIUDAD DE SICUANI. - Mejora del Ingreso per cápita en 5% anual
-Encuestas a Hogares -Censos (Índices estadísticos) Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en la Gestión P R O P Ó S IT O
ADECUADO SERVICIO Y SISTEMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS DEL TERMINAL TERRESTRE DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGIÓN CUSCO
- Ahorro de Tiempo de viaje equivalente a 13,264 horas al año en promedio para movilizaciones en unidades vehiculares y de 243,177 horas al año en promedio para movilizaciones mediante mototaxi o a pie.
- Ahorro en el costo de operación vehicular correspondiente a un promedio anual de 196,487 soles.
- 25% reducción de robos a los pasajeros, menor posibilidad de ocurrencia de accidentes.
- El 100% de la necesidad de contar con un terminal terrestre adecuado.
-Resultado de
encuestas que debe realizar el área de Administración del Terminal.
- Reportes
Informativos mensuales del Área Administrativa.
-Encuestas de
pasajeros
-Conteos de tráfico.
- Aceptación del proyecto Por operadores y pasajeros. - Los esfuerzos del Municipio deben ser compartidos con los beneficiarios para garantizar
el mantenimiento y operación permanente. C O M P O N E N T E S
1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA
2. ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LAS AGENCIAS DE TRANSPORTE.
3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPORTE
1.1. Alta satisfacción en el embarque y desembarque de pasajeros y operadores.
2.1. Capacidad para atender a más de 8,600 pasajeros diarios y 636 buses diarios en año 1° del proyecto, y más de 800 buses diarios y 10,000 pasajeros diarios en año 20° de operación.
1.1 Reducción en 10% anual en el número de infracciones de tránsito. 2.1 90% de migración de pasajeros hacia el Terminal Terrestre de Sicuani, y no uno informal en el año 2023.
-Reportes policiales de tránsito. -Reportes de transporte de la MPC y MTC - Evaluación Inmobiliaria - Encuestas de
Estabilidad del marco jurídico legal y político relacionado al proyecto del Terminal.
A C T IV ID A D E S ( A C C IO N E S )
- En Infraestructura, el diseño del Terminal
Terrestre está planteado en dos niveles
para cada área y enrocado con muro de gaviones de piedra con alturas de 4 y 5 metros.
- En Infraestructura, Considera la construcción del terminal terrestre en infraestructura de dos niveles, en el primer nivel encontramos 1 batería de baño para hombres y otra para mujer, 24 counter para venta de pasajes, 1 sala de espera, 1 área de embarque esto por el bloque interdistrital. Ahora en el bloque interprovincial 3 baterías de baño para hombres y 3 para mujeres, 4 counter para venta de pasajes, 34 tiendas, 14 quioscos, 4 agencias bancarias, farmacia, 3 tiendas, 2 salas para exhibiciones, 1 sala de espera y 2 áreas de embarque.
En el segundo piso se contará con un área en contabilidad, gerencia, sala de reuniones, sub gerencia, puesto policial, asesoría legal, RR.PP., saneamiento, control de personal, jefe de almacén, almacén, aduanas, tópico/enfermería, 6 baterías de SS.HH., 32 tiendas, 8 ambientes para comida, 1 patio de comida, pasadizo de exhibiciones y sala d eespera. Asimismo contará con instalaciones sanitarias y eléctricas y también el enrocado correspondiente en el margen del río.
El costo total de la inversión asciende a S/. 22,190 238 : Estructuras: S/ 9,816,740 Arquitectura: S/. 4,161,954 Instalaciones Sanitarias: S/. 2,053,135 Instalaciones Eléctricas: S/. 2,445,199 Defensa Rivereña: S/. 3,141,366 -Expediente Técnico de la Obra. - Reportes de avance de la Unidad Ejecutora, de supervisión y de liquidación de obra. - Informes de Valorizaciones de Contratistas. - Contrato del Contratista de la Obra. - Información de Seguimiento del MTC de la Municipalidad.
-Es posible coordinar con las autoridades municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto. - Disposición favorable del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de la Municipalidad Provincial de Canchis. - Disponibilidad de contratistas y consultores y cumplimiento oportuno. - Disponibilidad de recursos financieros.
- Equipamiento y mobiliario, con
archivadores, sillas, sanitarios, lavamanos, escritorios entre otros, para cada área que prestara el servicio.
- En Equipamiento es necesario para las diferentes oficinas e instalaciones del nuevo terminal como son: escritorios, sillas, computadoras, impresoras, cañón multimedia, estantes, periódicos murales acrílicos, vitrinas metálicas, archivadores, cámara digital, muebles para las computadoras, etc. El monto de equipamiento asciende a S/. 571,843
- Elaboración de Plan de Gestión y
Capacitación, que consta de Reglamento
Interno del Terminal con duración de dos meses, estructura orgánica y MOF con 2 meses de duración, 2 cursos de capacitación, 2 talleres en salud pública y 2 talleres de mantenimiento y seguridad.
- Gestión y Capacitación, Elaboración del reglamento interno del terminal,
estructura orgánica y el manual de organización y funciones, cursos de capacitación en atención al cliente, realización de talleres en salud pública primeros auxilios e higiene así como la realización de talleres y seguridad industrial.
La elaboración del Plan de Gestión costará S/. 116,858
- Compra de terreno, para la construcción
del nuevo terminal, de 5 hectáreas.
- Adquisición de Terreno, compra del terreno con área de hasta 5 has, donde se construirá el nuevo terminal.
ASPECTOS
GENERALES
CAPÍTULO
II
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de FACTIBILIDAD del proyecto:
“CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE INTERREGIONAL DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO”
2.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Región : Cusco
Provincia : Canchis
Distrito : Sicuani
Caracterizada por temperaturas moderadas, está comprendida aproximadamente entre los 3,200 y 3,600 m.s.n.m. Siendo la zona representativa el valle del Vilcanota, desde Pitumarca hasta Maranganí.
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 3200 - 3600 m.s.n.m.
Coordenadas : 18 k 792057.81 m E 8193773.16 m S
MAPAS N° 01: UBICACIÓN
PROVINCIA DE CANCHIS PROVINCIA DE CANCHIS
2.2 UNIDADFORMULADORAYEJECUTORA
Que conforme a la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Directiva N° 001-2011-EF/68.01
Artículo 1.- Objeto
La presente Directiva tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de Preinversión, Inversión y Postinversión y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Artículo 9.- Funciones y Responsabilidades de la UF
Es cualquier órgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artículo 1° de la presente norma, registrada ante la Dirección General de Programación Inversión del Sector Público, a pedido de una Oficina de Programación e Inversiones. Su registro debe corresponder a criterios de capacidades y especialidad.
9.1 La UF tiene las siguientes funciones:
a. Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco de Proyectos. b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de preinversión la realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de preinversión (Anexo SNIP-23).
c. Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
f. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
g. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
9.2 La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de:
a. Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP- 10). b. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP.
c. Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.
d. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, según sea el caso.
e. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos.
f. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la sostenibilidad del PIP.
g. En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influencia interregional.
CUADRONº 20
UNIDADFORMULADORA SECTOR GOBIERNOSLOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDADPROVINCIALDECANCHIS
NOMBRE UNIDADFORMULADORADEPROYECTOS
RESPONSABLEDELAUF ECON.OSCARMANUELARELALLACMA
DIRECCIÓN CENTROCÍVICO-PLAZADEARMAS-APARTADO37
TELÉFONO 084–351295
AUTOR
ECON.MAGNOJUANSANCHEZCARPIO
ECON.DIEGORICARDODELGADOTAPIA
ECON.ROSARIOLADYNINACAHUANA
La Unidad Ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades a que se refiere el artículo 1 de la presente norma, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.
10.2 La UE tiene las siguientes responsabilidades:
a. Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios.
b. Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).
c. Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión.
CUADRO Nº 21
UNIDADEJECUTORA
SECTOR GOBIERNOSLOCALES
NOMBRE MUNICIPALIDADPROVINCIALDECANCHIS
RESPONSABLEDELAUE ARQ. JHON CARRASCO MENDOZA
DIRECCIÓN CENTRO CÍVICO-PLAZA DE ARMAS-APARTADO 37
TELÉFONO 084–351295
El presente proyecto plantea el y la búsqueda de financiamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Canchis, quien se hará cargo del monitoreo del Proyecto, de conformidad con el Reglamento Operativo del Programa de Inversiones.
La Municipalidad será la encargada de licitar la ejecución del proyecto por contrata, bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando así la mejor alternativa para la realización del proyecto.
2.3 PARTICIPACIÓNDELOSINVOLUCRADOS
Este proyecto surge de la necesidad de la población usuaria dado el deficiente servicio que se brinda actualmente, la Municipalidad Provincial de Canchis como autoridad pretende dar una solución oportuna interviniendo de manera directa en el proyecto y de los operadores del sector que brindan el servicio de transporte de pasajeros, ambos entes tienen el interés de poder contribuir a la mejora de las condiciones en las que se presta el servicio en la actualidad donde prima el desorden, la inseguridad y el hacinamiento.
La priorización de la construcción del nuevo terminal interregional, ha mostrado una respuesta positiva y sobretodo favorable de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones de la provincia y en especial de los pobladores de la zona de influencia del proyecto y de otros sectores, al estar relacionada a la necesidad de contar con un servicio adecuado.
A continuación se muestra una síntesis de los involucrados directos e indirectos, para la realización del proyecto:
Población beneficiaria y usuaria de la Provincia de Canchis:
Los pobladores son el principal elemento del sistema de transporte interprovincial. El problema es percibido por la demora excesiva desde su lugar de origen hasta los locales de transporte. Intereses percibidos en contar con un lugar adecuado para el embarque y desembarque, y reducir sus costos de viaje.
La población directamente beneficiaria, actualmente no disponen de un terminal adecuado, es decir debidamente diseñado para el embarque y desembarque; al ser estos los usuarios directos ya que hacen uso del servicio que brinda el terminal es que nace la necesidad por parte de la población de que se elabore el proyecto; para poder contribuir a una mejora en la prestación del servicio, en dicha zona; con infraestructura adecuada que permita mitigar los problemas actuales que presentan los ambientes como son el área de embarque, de espera, rampas, área administrativa y todo lo que este referido al lugar de intervención. Si bien es cierto la localización del proyecto se encuentra en el distrito de Sicuani (capital provincia de Canchis) el área de estudio involucra toda la provincia; dado a las características del proyecto por ser este un terminal interregional donde los beneficiarios directos son toda la población usuaria de la provincia de Canchis.
Operadores de Agencias de Transporte:
Los operadores de Transporte Interprovincial son personas jurídicas privadas que transportan a los usuarios del transporte interprovincial. Actualmente existe una dispersión de los locales de venta de boletos, con problemas de embarque y desembarque, falta de espacio para el garaje, falta de servicio, entre otros.
Las organizaciones de transporte que prestan el servicio interprovincial y departamental tanto las grandes como las pequeñas; son uno de los más interesados en que se realice el proyecto y que cambien las condiciones actuales de falta de área para estacionarse e inseguridad que presenta el actual terminal.
Todos estos problemas incrementan los costos operativos disminuyendo su competitividad y crecimiento. Los intereses de los operadores es básicamente la reducción de costos, centralizando sus operaciones y mejorando los servicios ofertados.
Los propietarios y operadores del servicio interprovincial de pasajeros son concientes del incremento de los costos al tener sus actividades dispersas y no contar con un solo local que los aglutine.
Municipalidad Provincial de Canchis:
La Municipalidad es el ente rector de la administración de los usos del suelo y de la zonificación, así como del tránsito de vehículos y personas en la ciudad. Los intereses de la municipalidad están enfocados en el ordenamiento del transporte de llegada y salida de la
La Municipalidad ha participado en el presente estudio brindando, la información existente, así como el acceso a toda la documentación relativa al proyecto, supervisando la realización del estudio y aprobándolo a través de la unidad formuladora y ejecutora.
Teniendo entre sus responsabilidades mejorar la calidad de vida de la población de su provincia promoviendo el mejoramiento del entorno y mejorando las condiciones de embarque y desembarque, el reordenamiento del servicio de transporte interprovincial, elaboración de normas y ordenanzas para la formulación de propuestas de intervenciones para control; y asimismo hacerlas cumplir.
Posteriormente la Municipalidad se encargará de velar por el cumplimiento de las condiciones de la concesión de la operación del Terminal a lo largo de su vida útil. Asimismo será el ente rector que genere el marco normativo.
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones
Esta dirección regional en el ámbito de su jurisdicción, según el Reglamento Nacional de Administración de transporte Terrestre, tiene como función otorgar los certificados de operatividad; sin embargo, por la carencia de personal y recursos, no se realiza la fiscalización del cumplimiento de los tiempos de salidas, las frecuencias, el itinerario y los paraderos.
Los intereses de la entidad son el de establecer niveles de servicio apropiados a los pasajeros en los viajes provinciales y ordenamiento de la operación.
El MTC tiene como visión de que el Perú sea un país integrado nacional e internacionalmente con eficientes servicios de transportes y comunicaciones.
Además entre sus objetivos plantea:
- Promover o proporcionar infraestructura vial, aérea y acuática adecuada, así como velar por que los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible. Asimismo tiene como funciones:
Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos, de acuerdo a las leyes de la materia.
Dirección Regional de Turismo
Su participación en este estudio es brindando información de primera fuente, que nos permita consolidar los estudios de pre inversión.
El deterioro de la imagen turístico y cultural de la ciudad incrementando los costos de los operadores turísticos para vender la ciudad como destino turístico. Intereses: Recuperar la imagen histórico-turística de la ciudad de Sicuani.
Policía Nacional del Perú
Entidad que participa mediante la imposición de papeletas y control del tránsito, velando por el cumplimiento de las normas de transito.
