1. Objetivo
Establecer un sistema para garantizar la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y/o maquinaria para asegurar continuamente su capacidad y el cumplimiento a los programas de operaciones sin afectar la seguridad y el ambiente.
2. Alcance:
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de DICSA Aguascalientes en Nissan Mexicana, Planta Aguascalientes A1 y A2.
3. Términos y definiciones:
3.1 Equipos: Aquellos considerados móviles y cuya funcionalidad es facilitar las actividades de manejo de residuos, ejemplo: Camiones, camionetas, montacargas, plataformas, contenedores, etc.
3.2 Herramienta: Objeto elaborado con la finalidad de facilitar una tarea mecánica.
3.3 Instalaciones: Todos aquellos inmuebles que contengan operaciones y acondicionamiento de residuos y sus actividades relacionadas, tales como: bodegas, oficinas, talleres, andenes, centros de acopio, etc.
3.4 Mantenimiento Correctivo: Son actividades a realizar después de haber suscitado una falla en la maquinaria y/o equipos.
3.5 Mantenimiento Preventivo: Son actividades a realizar para prevenir la posibilidad de una falla en la maquinaria y/o equipos.
3.6 Maquinaria: Conjunto de elementos móviles y fijos, de carácter estacionario, cuyo funcionamiento facilita los trabajos y operaciones de manejo y acondicionamiento de residuos de manejo especial o residuos peligrosos, tales como: Compactadoras, prensas, bandas de selección, etc.
3.7 Contratista: Personal externo a planta A1 y A2, encargado de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos.
4. Referencias:
Documentos que interactúan con el contenido.
4.1 Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 requisito número:
a. 7.1 Recursos
5. Descripción de actividades:
5.1 Lineamientos o actividades generales
N° Descripción
1 El inventario de maquinaria y equipo deberá elaborarse conforme al Anexo DPA-710.01/B.
2 Deberá comunicarse previamente a los contratistas que participen con maquinaria y/o equipo en las actividades a cargo de DICSA, que deberán entregar al Supervisor General de cada unidad de negocio:
1. Inventario de su maquinaria y equipo,
2. Programa de Mantenimiento Anual, que considere las actividades de mantenimiento preventivo desde el día primero hasta el día ultimo de cada año calendario,
3. Evidencias e informe de cumplimiento a su Programa de Mantenimiento Anual.
Con el fin de prevenir algún incidente ambiental derivado de sus actividades.
3 Para los equipos automotores el mantenimiento preventivo se programará bajo los siguientes criterios:
1. 5,000 km o 6 meses para autos y camionetas,
2. 10,000 km o 12 meses para camiones de carga ejemplo: Roll off, y
3. 250 horas de trabajo efectivas para los montacargas y equipos con horómetro.
Se aclara que los mantenimientos a estos equipos, serán siempre realizados fuera de planta.
N° Descripción
5 Ningún equipo o maquinaria deberá entrar a mantenimiento preventivo o correctivo sin que exista la “Orden de Mantenimiento” correspondiente debidamente firmada.
6 Ningún equipo o maquinaria podrá ser recogido del área de mantenimiento o reincorporado a actividades laborales hasta que la “Orden de Mantenimiento” sea liberada por parte del área de mantenimiento. Una vez liberada, el Supervisor General de Planta, deberá resguardar su correspondiente copia, quedando a resguardo la original con el personal de mantenimiento.
7 Para la compra de los insumos, en la medida de lo posible deberán considerarse proveedores locales o cercanos al área de trabajo, con el fin de minimizar los impactos al ambiente derivados del trasporte de estos insumos.
8 Para solicitar los trabajos de mantenimiento a instalaciones deberá emplearse la “Orden de Mantenimiento”
DPA.710.01/C.
9 Los contratistas que proporcionen mantenimiento preventivo o correctivo dentro de planta A1 y A2, deberán conocer la política ambiental de Dicsa, así como los aspectos ambientales asociados a su actividad, y apegarse a los criterios y controles operacionales correspondientes.
5.2 Control de inventarios de maquinaria y equipo
N° ACTIVIDAD CUANDO RESPONSABLE
1 Elaborar, revisar y actualizar los inventarios de maquinaria y equipos que estén en A1 y A2, incluyendo a los de contratistas.
Durante el primer trimestre del año, y cuando sea necesario
Supervisor General de Planta
/ Contratista 2 Entregar copia de los inventarios a las siguientes áreas:
a. Supervisión General de Mantenimiento, b. Coordinación de Seguridad y Ambiental, c. Coordinación Regional
asegurando que el inventario que entrega sea el actualizado y vigente, que incluya la maquinaria y/o equipo correspondiente.
Cada vez que se actualice
Supervisor General de Planta
3 Revisar el o los Programas de Mantenimiento Preventivo vs Inventarios de maquinaria y equipo para asegurar que están incluidos todos aquellos que requieren dicho seguimiento, informando al área de mantenimiento si existe un equipo o máquina que no está contemplado en dicho Programa.
Cada que se emita o modifique el Programa
de Mantenimiento Preventivo
Supervisor General de Planta
5.3 Mantenimiento Preventivo
N° ACTIVIDAD CUANDO RESPONSABLE
1 Elaborar el “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo” para la maquinaria y/o equipo perteneciente a DICSA y conforme a los inventarios de cada sitio (A1 y A2), el formato a aplicar será el DPA- 710.01/A.
Diciembre del año anterior
Durante la elaboración o cambios al “Programa
de Mantenimiento Preventivo”
Supervisor General
2 Pasar a aprobación de la Coordinación Regional el “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo”.
Durante la elaboración o cambios al “Programa
de Mantenimiento Preventivo”
Supervisor General
3 Realizar los ajustes necesarios en el o los Programas de Trabajo para dejar fuera de operación al equipo o maquinaria que entrará a mantenimiento preventivo en la fecha señalada en el Programa de Mantenimiento Preventivo, debiendo informar dichos ajustes a la Coordinación Regional en el tiempo previsto.
5 días antes de cada mantenimiento preventivo, conforme al
programa de mantenimiento
Supervisor General de Planta
4 Elaborar la “Orden de Mantenimiento” en el formato DPA-710.01/C, especificando mantenimiento preventivo y entregarla con copia de la HRI (física o digital), junto con el equipo o maquinaria que se ingrese a dicho mantenimiento.
Conforme al día señalado en el
programa de mantenimiento
preventivo
Supervisor General de Planta
5 Realizar los trabajos de mantenimiento preventivo conforme a lo requerido en cada equipo o maquinaria que le fue entregado por el Supervisor General de Planta.
Conforme al programa de mantenimiento
preventivo
Proveedor de servicio de mantenimiento 6 Realizar la entrega del equipo o maquinaria al Supervisor General de
Planta una vez concluido el mantenimiento preventivo, firmando de liberación la correspondiente “Orden de Mantenimiento”.
El Supervisor General de Planta firmará de recibido a entera satisfacción debiendo previamente haber revisado los trabajos de mantenimiento que recibe.
Al concluir los trabajos de mantenimiento
preventivo
Proveedor de servicio de mantenimiento /
Supervisor General de Planta
5.4 Mantenimiento Correctivo
N° ACTIVIDAD CUANDO RESPONSABLE
1 Distribuir a los usuarios el check-list (HRI), para la verificación diaria de las condiciones del equipo, en cada equipo y/o maquinaria, así mismo llevar el control de los documentos y el resguardo de los Registros generados.
1er día de cada mes o cuando se requiera
Supervisor General de Planta
2 Verificar el equipo y/o maquinaria con forme al HRI correspondiente, registrar en la misma HRI cualquier anomalía o falla detectada en la maquinaria o equipo, así como de reportarla a su superior inmediato en el mismo momento en que la detectó y registró. Cada usuario será responsable de la verificación del equipo o maquinaria que esté utilizando para el desarrollo de su trabajo.
Cada inicio de turno Usuario
3 Realizar revisiones continuas durante la operación para detectar fallas en la maquinaria o equipo. Cuando se detecte una falla, se deberá parar la operación y registrar la falla en la HRI, reportándolo de inmediato al Supervisor.
Cuando surja la Falla Supervisor General de Planta / Usuario
4 Elaborar la “Orden de Mantenimiento”, en el formato DPA- 710.01/C, especificando mantenimiento correctivo describiendo la falla que presenta el equipo y entregarla con copia de la HRI, junto con el equipo o maquinaria que se ingrese a dicho mantenimiento.
Cuando surja la Falla Supervisor General de Planta
5 Realizar los trabajos de mantenimiento correctivo conforme a lo descrito en la “Orden de Mantenimiento”, la HRI y lo requerido en cada equipo o maquinaria que le fue entregado por el Supervisor General de Planta.
Cuando reciba un equipo o maquinaria
a mantenimiento correctivo
Proveedor de servicio de mantenimiento
6 Realizar la entrega del equipo o maquinaria al Supervisor General de Planta una vez concluido el mantenimiento correctivo, firmando de liberación la correspondiente “Orden de Mantenimiento”.
El Supervisor General de Planta firmará de recibido a entera satisfacción debiendo previamente haber revisado los trabajos de mantenimiento que recibe.
Al concluir los trabajos de mantenimiento
correctivo
Proveedor de servicio de mantenimiento / Supervisor General de
Planta
6. Gráficos (si aplica):
N/A
7. Documentos y anexos del SGA relacionados al presente documento:
7.1 DMA-001 Manual de Administración Ambiental 7.2 DPA-753.01 Control de la información documentada
8. Formatos de registro para el soporte al presente documento:
8.1. DPA-710.01/A Programa Anual de Mantenimiento Preventivo 8.2. DPA-710.01/B Inventario de Maquinaria y Equipo
8.3. DPA-710.01/C Orden de Mantenimiento
9. Control de cambios:
Edición (1)
Fecha de cambios (2)
Escrito por (3)
Cambios significativos (4)
3 18.01.18 A. Silva
Revisión General del procedimiento.
Adecuación de la codificación del procedimiento y sus anexos de acuerdo al DPA 752.01 Información Documentada, Creación y Actualización.
Cambio de experto del documento.
Cambio de responsable del SGA.
4 19.03.19 G. Ramirez Revisión general del procedimiento.
Cambio de experto del documento
5 27.05.19 A. Silva Se incluye check list para diagnosis DPA-710.01/D, en el punto 6 del 5.3, y 5 del 5.4
6 15.02.2020 A. Silva
Revisión general.
Se adecua la responsabilidad de la elaboración del programa anual de mantenimiento al supervisor general de mantenimiento.
7 28.12.2020 A. Silva
Revisión general del procedimiento y anexos.
Se incluye punto 9 de los lineamientos generales, estableciendo que los requisitos ambientales para los contratistas.
* En la columna 1 la edición de creación es 0, posterior a la edición 9 se retorna a la edición 1, borrando los renglones anteriores.
** En la columna 3 sólo se especificará la inicial del nombre de la persona y su primer apellido, ejemplo: “S. Alvarado”.
10. Revisión y aprobación:
Elaboró: Líder del proceso o actividad José Manuel Pereda Córdova/José Manuel Lara Silva Supervisor General
Revisó: Coordinador de Seguridad y Ambiental Ana Leticia Silva Zavala
Aprobó: Coordinador Regional Reyna Castañeda Barrera
Fecha: 28.12.2020
