"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

(1)

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0006-2021-GOB.REG.P.DREP-IESTP”CFPB”-D

Mallares, 01 de Marzo de 2021.

VISTO LOS DOCUMENTOS.- CONSIDERANDO:

Que, el I.E.S.T.P. “Centro de Formación Profesional Binacional” es una institución pública destinada a impartir educación superior Técnica, promover la investigación agrícola y desarrollar proyectos a la comunidad para contribuir al desarrollo Nacional; con personería jurídica de derecho público interno que fue creada con Resolución Ministerial Nº 278-97-ED, cambiado de nombre con Resolución Directoral Regional Nº 198-2003-ED y revalidado con Resolución Directoral Nº 0084–2006-ED, de gestión pública en el marco de la Ley N° 30512.

Que, por otro lado el numeral a) del Art. 29 de la ley N° 30512 establece que el Director General es el representante legal y máxima autoridad institucional. Tiene a su cargo la conducción académica y administrativa de la institución. Del mismo modo el Art. 33° de la citada Ley, establece que son funciones del Director General: Conducir, Planificar, Gestionar, monitorear, y evaluar el Funcionamiento Institucional.

Que, mediante Resolución Directoral Regional Nº 0477 del 26 de enero del 2021 La Dirección Regional de Educación Piura, encarga el puesto de Director General del INST.

DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO “CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BINACIONAL” a Don ENRIQUE ALFONSO LÓPEZ CRUZ, con DNI 02612563.

Que, El Plan Anual de Trabajo (PAT) es el instrumento de gestión del IESTP “Centro de Formación Profesional Binacional”, donde se concretan los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional en actividades y tareas que se realizan durante el año. El PAT se articula con el PEI, concretando sus objetivos y estableciendo metas, actividades y presupuestos. Debe ser elaborado antes que culmine el año y luego será ajustado y revisado en los dos primeros meses del año de su implementación.

Que, en en ese orden de ideas, y estando de conformidad con lo establecido en el Art. 29°

numeral a) de la ley N° 30512, y en uso de las facultades conferidas por los dispositivos legales vigentes,

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT), del IESTP “Centro de Formación Profesional Binacional, en conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 30512, D.S N° 010-2017- MINEDU, su modificatoria D. S N° 011-2019-MINEDU, el mimo que tiene vigencia durante el año

(2)

Artículo 2°.- COMUNICAR, EL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) a la comunidad educativa.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE

(3)

2021

(4)

Contenido

I. PRESENTACIÓN ...4

II. MARCO TEÓRICO ...5

2.1. Marco legal ...5

2.2. Datos generales ...6

2.2.1. Denominación: ...6

2.2.2. Ubicación: ...6

2.2.3. Creación: ...6

2.2.4. Programas de estudio: ...7

2.2.5. Estadística estudiantil 2020 ...7

2.2.6. Datos sobre el personal directivo y docente ...10

2.2.7. Plazas orgánicas de docentes nombrados ...10

2.2.8. Plazas orgánicas de docentes contratados ...10

2.2.9. Plazas orgánicas de docentes contratados por bolsa de horas ...11

2.2.10. Datos sobre personal Administrativo ...11

2.3. Misión ...11

2.4. Visión ...11

2.5. Valores ...12

III. DIAGNÓSTICO ...13

IV. OBJETIVOS ...15

V. METAS 2021 ...16

5.1. Metas de atención por programa de estudio y periodo lectivo. ...16

5.2. Metas de ocupación ...16

5.3. Metas de infraestructura. ...17

5.4. Metas de proyectos de mejoramiento y aseguramiento de la calidad (académicos, productivos, de investigación aplicada, entre otros) ...21

VI. ATIVIDADES PROGRAMADAS ...24

VII. PREUPUESTO ...33

7.1. Presupuesto por recursos directamente recaudados por programa de estudio. ...33

7.2. Presupuesto de ingresos RDR. ...34

(5)

7.3. Presupuesto de egresos por RDR ...36

7.4. Presupuesto de ingresos por Recursos ordinarios 2020 ...38

VIII. SEGUIMIENTO DEL PAT ...39

8.1. Monitoreo ...39

8.2. Supervisión ...40

8.3. Evaluación ...40

(6)

I. PRESENTACIÓN

La sostenibilidad de una institución formativa, se va construyendo día a día con cada una de las acciones realizadas, con esfuerzo, con determinación, con vocación, con una visión clara del futuro que le permita anticiparse a los cambios y cambiar con el único anhelo de servir y retribuir a la sociedad mejores profesionales y buenas personas. Entonces se hace muy necesario desarrollar capacidades y mecanismos para aprender con rapidez y desarrollar métodos que permitan incorporar nuevos actores para hacer frente a las nuevas condiciones del mercado y aprovechar las oportunidades que se presentan.

En esta realidad, cuyo desafío central es casi siempre imprevisible y lo no conocido, pone a la estrategia como elemento imprescindible en la construcción del futuro, uniéndolo con el presente, orientando la creación de nuevas posibilidades y presionando a la institución y a las personas en esas posibilidades.

El éxito de nuestra institución pasa por conocer y ser conscientes de nuestras debilidades y nuestras fortalezas y direccionar nuestros esfuerzos a reducir cada vez más nuestras debilidades aprovechando nuestras fortalezas y estas incrementarlas y hacerlas cada vez más fuertes y, poder neutralizar o afrontar nuestras amenazas y de esta manera ser capaces de identificar y aprovechar cada una de las oportunidades que se nos presenten.

El Centro de Formación Binacional es una Institución en camino a la acreditación, que brinda dos programas de estudio de nivel profesional técnico en la Región Piura, específicamente en la Cuenca Binacional Catamayo- Chira, teniendo presencia en la mayoría de empresas agroexportadoras afines al programa de Producción Agropecuaria, Administración de Negocios Agropecuarios.

El Plan Anual de Trabajo 2021 es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones en el Instituto obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la institución, así como el nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la entidad hacia el futuro. Por lo cual, la construcción de PAT ha sido lo más participativa posible, de tal manera que todos los colaboradores se sientan comprometidos con los valores, la visión, la misión y los objetivos institucionales.

(7)

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Marco legal

Normas Nacionales

• Constitución Política del Perú.

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación.

• Ley N°30512, Ley de Institutos, Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes.

• Ley N°28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

• Ley Nº 27815, Ley de Ética de la Función Pública.

• D.S N° 010-2017-ED “Reglamento de Ley 30512, Ley de Institutos, Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes.

• D.S. N°018-2007-ED. Reglamento de la Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

• D.S. N°028-2007-ED. Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas.

• R.S. N°001-2007-ED. Aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que Queremos para el Perú.

• R.D. N°313-2005-ED. Aprueba la Directiva N° 205-2005-UFP-DINESST.”

Disposiciones sobre la Inclusión de personas con discapacidad para el otorgamiento de becas en el proceso de Admisión de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos y Privados.

• RM N° 409-2017-MINEDU Modelo de Excelencia.

• RM_N__428-2018-MINEDU CODE. Aprueban la norma técnica denominada Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en Centros de educación técnico productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior.

• R.M 005 – 2018 – MINEDU. Aprobar la norma técnica denominada

“Disposiciones que regulan los procesos de selección y contratación de docentes regulares, asistentes y auxiliares en los Institutos de Educación Superior Públicos” .

• RVM_N__178-2018-MINEDU Aprueban el catálogo nacional de la oferta formativa en la educación superior tecnológica y los LAG para los IES Y EEST

• RM N° 553-2018-MINEDU - Norma Técnica que regula el Procedimiento Administrativo Disciplinario.

• RVM Nro.-020-2019-MINEDU – Aprueban la norma técnica denominada Condiciones Básicas de calidad para el procedimiento de licenciamiento en los IES y EEST.

(8)

• RVM_N__064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y organizan el proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación Superior Tecnológica

2.2. Datos generales

2.2.1. Denominación:

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Centro de Formación Profesional Binacional”

2.2.2. Ubicación:

Lugar : Caserío Mallares Distrito : Marcavelica Provincia : Sullana Departamento : Piura

Región : Piura

Dirección : Panamericana N° 100, Carretera Sullana - Talara

2.2.3. Creación:

Inicialmente se creó mediante Resolución Ministerial Nº 278-97-ED con fecha 07 de octubre de 1,997, denominándose Instituto Superior Tecnológico Público

“Capitán Martín Alejandro Dioses Torres”, autorizándose a desarrollar los estudios conducentes al otorgamiento del Título de Profesional Técnico en Agropecuaria, a partir del II semestre académico de 1997 en un solo turno y con una meta de cuarenta (40) alumnos

El año 2003; el director del IST “CAP. MARTÍN ALEJANDRO DIOSES TORRES”

y las autoridades representativas del distrito de Las Lomas, provincia y departamento de Piura, solicitan el cambio de nombre por el de Instituto Superior Tecnológico Público “CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BINACIONAL”.

Mediante Resolución Directoral Regional Nº 0198 del 29 de enero del 2003; se Autoriza el cambio de Nombre del Instituto Superior Tecnológico Público “CAP.

MARTÍN ALEJANDRO DIOSES TORRES” por el de Instituto Superior Tecnológico Público “CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BINACIONAL”.

A través de la RD. Nº O32- 2003-ED se le autoriza el desarrollo de la carrera de Administración de Negocios Agropecuarios. Fue revalidado con RD. 0084-2006- ED, para seguir ofertando los programas de estudios de Producción Agropecuaria y Administración de Negocios Agropecuarios.

(9)

2.2.4. Programas de estudio:

Producción Agropecuaria y (01 Turno), Administración de Negocios Agropecuarios (01 Turno)

2.2.5. Estadística estudiantil 2020

a) Postulantes e ingresantes a los programas de Producción Agropecuaria por ciclo en los últimos cinco años

AÑO/

SEMESTRE I POSTULANTES INGRESANTES MATRICULADOS MATRÍCULA TOTAL Ciclo I Ciclo III Ciclo V

2016I 47 39 33 36 25 94

2017I 87 63 61 28 43 132

2018I 42 35 36 31 29 96

2019I 46 40 40 24 29 93

2020I 38 35 37 23 31 91

Fuente: Informes de admisión, Registro de información académica.

Elaboración: IESTP-CFPB

Egresados y titulados del programa de Producción Agropecuaria en los últimos cinco años

AÑO/

SEMESTRE I EGRESADOS TITULADOS % TITULADOS

2016 16 13 81%

2017 28 9 32%

2018 10 12 120%

2019 48 25 52%

2020 37 4 11%

TOTAL 139 63 45%

Procedencia de estudiantes de producción Agropecuaria CFPB-2020

N.º DISTRITO Y/O PROVINCIA

PRODA I

PRODA III

PRODA V

PRODA REP.

TOTAL %

1 Ayabaca 0 1 1 1 3 3.30

2 Bellavista 3 0 0 1 4 4.40

3 Castilla 0 1 0 0 1 1.10

4 Ignacio Escudero 0 0 1 1 2 2.20

5 La Huaca 1 1 0 0 2 2.20

6 La Matanza 0 0 2 0 2 2.20

7 Lagunas 0 0 1 0 1 1.10

(10)

8 Lancones 5 0 0 0 5 5.49

9 Las Lomas 0 2 1 0 3 3.30

10 Marcavelica 5 4 2 1 12 13.19

11 Miguel Checa 1 0 0 0 1 1.10

12 Omia -Amazonas 1 0 0 0 1 1.10

13 Piura 0 0 0 2 2 2.20

14 Querecotillo 1 2 2 2 7 7.69

15 Salitral 1 0 0 1 2 2.20

16 San Juan de Bigote

0 0 1 0 1 1.10

17 Sapillica 0 0 1 0 1 1.10

18 Sechura 2 0 0 0 2 2.20

19 Sullana 4 9 4 0 17 18.68

20 Suyo 1 0 0 0 1 1.10

21 Talara 0 1 0 0 1 1.10

22 Tamarindo 1 2 0 0 3 3.30

23 Tambogrande 11 0 5 1 17 18.68

TOTAL 37 23 21 10 91 100.00

Fuente: Nominas, registro de información académica.

Elaboración: IESTP-CFPB

b) Postulantes e ingresantes a los programas de Administración de Negocios Agropecuarios por ciclo en los últimos cinco años AÑO/

SEMESTRE I POSTULANTES INGRESANTES MATRICULADOS MATRÍCULA TOTAL Ciclo I Ciclo III Ciclo V

2016I 34 34 24 13 19 56

2017I 41 40 34 20 21 75

2018I 25 25 20 22 21 63

2019I 32 30 27 15 19 61

2020I 29 27 28 17 21 66

Egresados y titulados del programa de Administración de Negocios Agropecuarios en los últimos cinco años

AÑO/

SEMESTRE I EGRESADOS TITULADOS % TITULADOS

2016 10 12 120%

2017 13 9 69%

2018 15 9 60%

2019 10 4 40%

(11)

2020 7 5 71%

TOTAL 55 39 71%

Procedencias de estudiantes de producción Agropecuaria CFPB-2020 N.º DISTRITO Y/O PROVINCIA ANAI ANA III ANA V ANA REP. TOTAL %

1 Ayabaca 1 0 0 0 1 1.5

2 Bellavista 0 0 1 0 1 1.5

3 Ignacio Escudero 2 1 3 1 7 10.6

4 La Huaca 1 0 1 0 2 3.0

5 La Matanza 0 0 1 0 1 1.5

6 Lalaquiz 0 0 1 0 1 1.5

7 Lancones 3 4 1 1 9 13.6

8 Las Lomas 3 2 0 0 5 7.6

9 Marcavelica 5 0 0 2 7 10.6

10 Montero 0 1 0 0 1 1.5

11 Querecotillo 0 2 0 0 2 3.0

12 Salitral 0 0 0 1 1 1.5

13 Sapillica 0 0 2 1 3 4.5

14 Sechura 0 0 1 0 1 1.5

15 Sullana 3 2 0 1 6 9.1

16 Suyo 2 0 0 0 2 3.0

17 Tamarindo 0 3 0 0 3 4.5

18 Tambogrande 8 2 1 0 11 16.7

19 Vice 0 0 2 0 2 3.0

TOTAL 28 17 14 7 66 100

Fuente: Nominas, registro de información académica.

Elaboración: IESTP-CFPB

c) Número total de secciones en los dos programas de estudio por ciclo y según turno

TURNO TOTAL CICLO

I II III IV V VI

MAÑANA 6 2 2 2

TARDE 0

TOTAL 6 2 0 2 0 2 0

(12)

2.2.6. Datos sobre el personal directivo y docente

GRADOS Y TÍTULOS CONDICIOÓN

NOMBRADO CONTRATADO TOTAL

Profesional Técnico 1 1

Bachiller 1 1

Titulado 2 8 10

Magister 2 2

Doctor 0

TOTAL 4 10 14

2.2.7. Plazas orgánicas de docentes nombrados N° CÓDIGO DE

PLAZA

APELLIDOS Y NOMBRES

ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN DEL CARGO 1 521441215116 López Cruz

Enrique Alfonso

Ing. Agrónomo/ Lic.

En Educación

Director General

2 521461214118 Chunga Zapata Evaristo Augusto

Lic.

Periodismo/agrónomo

Docente estable

3 521441215116 Rodríguez Villalta Luis Francisco

Médico veterinario Docente estable

4 521461214110 Rojas Peña José Mauro

Ing. Agrónomo Docente estable

2.2.8. Plazas orgánicas de docentes contratados N° CÓDIGO DE

PLAZA

APELLIDOS Y

NOMBRES ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN DEL

CARGO 1

20EV01810685

Abad Chinchay

Juan Carlos Ing. En producción, educación y extensión

agropecuaria

Jefe de la Unidad Académica (Encargado plaza CAP)

2

521481214117

Abad Criollo José

Fidencio Ing. En producción, educación y extensión

agropecuaria

Docente contratado Coordinador académico PA (Función)

3

523431818919

Delgado Saavedra Efraín

Armando Ing. Agrónomo

Plaza por encargatura de Abad Chinchay Juan Carlos (plaza prestada)

4

20EV01810832

Domínguez Torres Reyna Elizabeth

Tec. Administración de Negocios Agropecuarios/ Bach.

Administración

Secretaria Académica (Encargada plaza CAP)

5 521461214114 Jiménez Livia

Martha Contadora Docente contratado Jefe

de la unidad de bienestar

6

523451816917

Pintado Guarnizo

Elias Lic. En marketing y

dirección de empresas

Plaza por encargatura de Domínguez Torres Reyna Elizabeth

(13)

7

521461214111

Zapata Navarro Eduardo

Remberto Economista

Docente contratado Coordinador académico Administración de Negocios Agropecuarios

8 521461214119 Zegarra Gonza

Ninon Edith Ing. Agrónomo Docente contratado

2.2.9. Plazas orgánicas de docentes contratados por bolsa de horas N° CÓDIGO DE

PLAZA

APELLIDOS Y NOMBRES

ESPECIALIDAD DENOMINACIÓN DEL CARGO 1 CA1A0310521Z Matallana Chávez

Eleazar Miguel Tec. Agropecuario Bolsa de Horas

2 CA1A0710521Z Ojeda Riofrio Carlos

Enrique Ing. Agrónomo Bolsa de Horas

2.2.10. Datos sobre personal Administrativo

N° CARGO ESPECIALIDAD TOTAL SEXO

V M

1 Personal Administrativo

Tec. Administración de Negocios Agropecuarios

1 1

TOTAL 1 0 1

2.3. Misión

La contribución que hace el Centro Binacional a la sociedad en el corto, mediano y largo plazo es:

“Somos una Institución de Educación Superior, con vocación de servicio que, articulada al sector productivo y con una plana directiva y docente calificada, formas profesionales técnicos con equidad, competitivos, con conocimientos técnicos-científicos y la práctica de valores; con amplio espíritu emprendedor y conciencia ambiental, que se insertan fácil y adecuadamente en el mundo laboral”

2.4. Visión

El Centro de Formación Profesional Binacional, tiene como visión:

Al 2026, somos un IES licenciado y acreditado, sostenible, líder y referente nacional en programas agropecuarios, formando profesionales integrales con conocimientos científicos y la práctica de valores; con amplio espíritu innovador, emprendedor y conciencia ambiental, insertados en el mercado laboral y aportan al desarrollo sostenible del país.

(14)

2.5. Valores

Los valores que rigen al centro binacional so - Responsabilidad

Asumimos este valor como la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente comprometido o hecho a otra persona.

- Solidaridad

Tenemos una preocupación permanente por las poblaciones rurales para favorecer el acceso a la educación de calidad y a la implementación de propuestas de desarrollo.

- Honestidad

Formamos personas para el trabajo honesto y responsable. Nuestras propuestas educativas y de desarrollo las hacemos con honestidad y transparencia, buscando el beneficio de las personas a quienes servimos y su entorno ecológico, social y cultural; para ello hacemos un manejo pulcro de los recursos, dando cuenta pública de nuestro trabajo.

- Libertad con responsabilidad

Formamos y trabajamos en un ambiente de libertad, que permita la creatividad de ideas y propuestas concretas. Buscamos que las personas sean protagonistas de su propio destino, siendo responsables con su entorno.

- Justicia

Promovemos justicia a través de la educación, dando oportunidades a quienes no las tienen y enseñando el valor de construir un mundo más justo. Desde lo laboral nos conducimos con estricta justicia, buscando el necesario equilibrio entre nuestros deberes y nuestros derechos.

- Vocación de servicio

Trabajamos para para servir a quienes necesitan de nosotros, fundamentalmente las familias y jóvenes rurales con nuestras acciones educativas y de promoción de desarrollo.

- Respeto y tolerancia

Trabajamos en un marco de respeto mutuo y tolerancia que incorpora nuestra diversidad de ideas y opciones.

(15)

III. DIAGNÓSTICO

PROCESOS FORTALEZAS ASPECTOS

CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Académico

- Se cuenta con planes de estudio adecuados a la normativa actual.

- Los planes de estudio están acorde a la actividad económica y productiva de la región.

- Convenios con empresas

agroexportadoras en proceso de

actualización, para la formación dual y EFESRT y para el desarrollo del programa Dual.

- Se cuenta con estudiantes en los dos programas de estudio que se oferta.

- El programa de estudio de Administración de Negocios Agropecuarios no se encuentra registrado en el CNOF.

- Bajo porcentaje de titulación (25.99%) respecto a la población de egresados del Centro Binacional.

- Desconocimie nto y

desinterés por parte de los directivos de las instancias correspondien tes.

- Desinterés de los jóvenes por obtener el título.

- Aprobación de las unidades de competencia del programa de estudio de Administración de Negocios Agropecuarios por el área de cualificaciones del Minedu.

- Incentivar y promover a los jóvenes la planificación y ejecución de su proyecto de titulación.

Bienestar y empleabilidad

- Ser referente en el medio productivo- empresarial de la Región.

- Personal con vocación de servicio.

- Contar con mecanismos comunicación con nuestros egresados (WhatsApp, Facebook, Correo)

- El no contar con un sistema de seguimiento a egresados, personal con el perfil idóneo para desempeñar dicha función (Psicólogo)

- La no disponibilidad de

presupuesto y la asignación de plaza vacante para el puesto.

- Disponer presupuesto para financiar la implementación de un programa de seguimiento de egresados en la web, solicitar una plaza para el puesto.

Gestión Institucional

- Contar con un equipo comprometido con la educación y el desarrollo de nuestra región.

- Mantener buenas relaciones con el sector productivo.

- Pasar de una gestión mixta (publico- privada) a solo pública.

- Personal recargado con el trabajo

- No renovación de convenio con

Asociación Chira.

-

- Fortalecimiento y apoyo del ministerio para la elaboración de los instrumentos de gestión.

(16)

- Documentos de gestión en proceso de adecuación y actualización

- Firma de convenio con Inia y/o traspaso de las áres de mallares al Centro Binacional

Gestión de Proyectos productivos

- Se cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de módulos pecuarios.

- Docentes con experiencia.

- Accesibilidad a los centros de abastecimiento.

- Bajo

disponibilidad de

financiamiento.

- No contar con plaza orgánicas administrativas suficientes.

- No contar con área agrícola para la práctica de los

estudiantes.

- Hasta el 2020 la institución fue

gestionada por la asociación chira quien tenía la gestión del Centro Binacional.

- Buscar y disponer financiamiento para contratar personal administrativo, como para la puesta en marcha de los módulos productivos.

Investigación e innovación

- Contar con laboratorios.

- Profesionales con vocación de servicio.

- No se tiene acceso a las instalaciones del Centro Binacional en mallares.

- No se cuenta con personal idóneo y con plazas orgánicas.

- No contar con áreas de practica para los estudiantes

- Cancelación de convenio de usufructo Inia-

Asociación Chira y convenio con la DREP para la gestión del instituto.

- Firma de convenio de usufructo o traspaso de áreas del predio Mallares al Centro Binacional.

- Destinar financiamiento para contratar personal especializado.

Infraestructur a

- El Centro Binacional cuenta con dos locales para el dictado de los programas de estudio que se oferta. el local principal, con 6 aulas, 1 auditorio, 1 comedor, 2 laboratorios de biotecnología y agua y suelo, 1 sala de

- Se carece de una sala de cómputo debidamente equipada.

- Se carece de una plataforma LMS para el dictado de clases en la modalidad no presencial

Mediante convenio de usufructo, del año 2003, el Instituto Nacional de Investigación Agraria-INIA,

- Firma de convenio de usufructo o traspaso de áreas del predio Mallares al Centro Binacional - Disponer

presupuesto para la

implementación de una LMS

(17)

audiovisuales, recursos bibliográficos, hospedajes para 100 alumnos en

modalidad internado, 01 tópico y módulos para la crianza de ganado ovino, caprino, vacuno, aves, 01 laboratorio de entomología; y, en la sede las Lomas, módulo d porcinos, caprinos, abonos orgánicos, 2 aulas y 1 auditorio de capacitación y 1 laboratorio de procesos de

productos del bosque seco.

Soporte Tecnológico

-Se cuenta con una página web institucional.

Laboratorios equipados.

- No se cuenta con personal especializado - No se cuenta

con

- Poco

financiamiento y destinación de plazas orgánicas

Gestionar el financiamiento y/o plazas para contar con personal especializado.

IV. OBJETIVOS

- Brindar a los y las estudiantes una educación técnica y humanística de calidad, estimulando su desarrollo en los campos intelectual, moral, físico, artístico y productivo para comprender y transformar el medio natural, cultural y social en que se desenvuelve.

- Lograr el mejoramiento de las tecnologías educativas y el equipamiento de los laboratorios y bibliotecas con material moderno utilizado para promover el estudio e investigación en los y las docentes y educandos y para ejecutar la aplicación práctica de los contenidos impartidos en las actividades de aprendizaje.

- Capacitar a los y las docentes en el manejo de las nuevas metodologías y estrategias de enseñanza que propugna el nuevo enfoque de la educación peruana a fin de optimizar el proceso de aprendizaje de nuestros (as)

(18)

estudiantes y estimular el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas.

- Generar una sólida cultura organizacional, basada en el respeto, la ética y las buenas costumbres, que asegure un ambiente de paz y confraternidad entre la comunidad educativa y que consolide la formación de los y las jóvenes para un adecuado ejercicio profesional y ciudadano.

- Mejorar los servicios de orientación y bienestar de los y las estudiantes en las diferentes esferas y campos del saber, que contribuyan al conocimiento y a la comprensión de sí mismo y al desarrollo de su personalidad.

- Consolidar alianzas estratégicas con las municipalidades y empresas líderes de la región a fin de asegurar una efectiva práctica profesional de nuestros y nuestras estudiantes y al mismo tiempo ayudarles a que sean generadores y generadoras de su autoempleo a fin de insertarse rápidamente en el mundo laboral.

- Fortalecer el vínculo Instituto - Comunidad a fin de realizar una proyección comunal efectiva que contribuya al desarrollo de la misma y permita a nuestros y nuestras estudiantes entrar en contacto directo con su entorno y transformarlo.

V. METAS 2021

5.1. Metas de atención por programa de estudio y periodo lectivo.

ESPECIALIDAD VARIABLE

SEMESTRE 2021

TOTAL CICLO

I III V

Producción Agropecuaria Alumno 65 37 23 125

Administración de negocios

Agropecuaria Alumno 35 28 17 80

TOTAL 100 65 40 205

5.2. Metas de ocupación

5.2.1. Producción Agropecuaria (En los últimos 5 años)

AÑO/ SEMESTRE I MATRICULADOS MATRÍCULA

TOTAL Ciclo I Ciclo III Ciclo V

2016I 33 36 25 94

2017I 61 28 43 132

2018I 36 31 29 96

2019I 40 24 29 93

(19)

2020I 37 23 31 91

2021I 35 20 26 81

5.2.2. Administración de Negocios Agropecuaria (En los últimos 5 años)

AÑO/ SEMESTRE I MATRICULADOS MATRÍCULA

TOTAL Ciclo I Ciclo III Ciclo V

2016I 24 13 19 56

2017I 34 20 21 75

2018I 20 22 21 63

2019I 27 15 19 61

2020I 28 17 21 66

5.3. Metas de infraestructura.

5.3.1. De Equipamiento

ITEM DESCRIPCIÓN UM CANT

1 Tractor agrícola:

1.1 tractor agrícola doble tracción Unidad 1

1.2 rastra hidráulica en tándem Unidad 1

1.3 arado de discos Unidad 1

2 Microscopio de contraste de fases y cámara Unidad 1 3 Balanza electrónica de precisión de 5000g, 0.01g Unidad 1

4 Termómetro infrarrojo láser 500ºc Unidad 1

5 Draminski detector de estro para cerdas Unidad 1 6 Termo de colección semen porcino 1l Unidad 2 7 Bolsa para colección de semen con filtro, capacidad 3,5 l Unidad 10

8 Medidor multifunción 5 en 1 Unidad 2

9 Equipo completo de inseminación artificial para ovinos:

9.1 pistola de inseminación modelo sj Unidad 5

9.2 vaginoscopio para ovejas Unidad 5

9.3 vagina artificial completas Unidad 5

10 Comedero colgante Unidad 10

11 Comedero bb Unidad 15

12 Bebedero tipo colgante Unidad 10

(20)

13 Cerco plástico Unidad 2

14 Jaba para transporte de aves Unidad 5

15 Mochila de fumigar Unidad 2

16 Núcleos de abejas Unidad 10

17 Rejillas separadoras de colmena o excluidoras Unidad 10

18 Ecógrafo veterinario Unidad 1

19 Equipo de inseminación artificial en porcinos Unidad 1

20 Equipo de ordeño mecánico Unidad 1

21 Equipo de riego por microaspersión Unidad 1

22 Fitotoldo o malla raschel Unidad 1

23 Incubadora para aves Unidad 1

24 Mezcladora de alimentos balanceados Unidad 1 25 Módulo de jaulas de crianza de aves de postura Global 1 26 Módulo de jaulas de crianza de cuyes Global 1

27 Molino de granos Unidad 1

28 Motosierra Unidad 1

29 Remolque agrícola Unidad 1

30 Tractor agrícola (80 hp mínimo) Unidad 1

31 Vagina artificial para colectar semen de vacuno Unidad 1

32 Rastra de discos hidráulica Unidad 1

33 Surcadora agrícola Unidad 1

34 Comederos de metal para aves tipo canaleta Unidad 2 35 Baño maría de acero inoxidable para laboratorio Unidad 2

36 Descolador de porcino Unidad 2

37 Descolmillador de porcino Unidad 2

38 Destiladora de aceites esenciales Unidad 1 39 Equipo de disección para animales mayores Unidad 1 40 Espátulas o herramienta universal apícola Unidad 2 41 Kit de prueba de análisis de suelos Unidad 1

42 Pinza para castrar tipo burdizzo Unidad 1

43 Agrofilm para invernadero Unidad 1

44 Arado de discos Unidad 1

45 Arado de vertederas Unidad 1

46 Arado subsolador Unidad 1

47 Aspersor de bronce y metal con espiga con manguera Unidad 10 48 Pizarra interactiva digital o proyector multimedia

interactivo

Unidad 6 49 Software para administración y finanzas Unidad 1 50 Software para cálculo de costos y presupuestos Unidad 1

(21)

51 Arco de sierra de acero inoxidable para carne Unidad 1 52 Balanza electrónica con plataforma (100 a 300 kg) Unidad 1 53 Balón o tanque de oxígeno para traslado de peces Unidad 1

54 Bebedero automático para aves Unidad 4

55 Cámara incubadora para yogurt Unidad 1

56 Caudalímetro Unidad 1

57 Cutter para carne Unidad 1

58 Equipo de riego por microaspersión Unidad 1 59 Equipo pasteurizador para néctar o jugos Unidad 1 60 Equipo completo de destilación para la obtención de

aceite esencial

Unidad 1 61 Henificadora o empacadora de heno Unidad 1

62 Horno industrial Unidad 1

63 Máquina empaquetadora Unidad 1

64 Marmita o pasteurizador Unidad 1

65 Molino de carne Unidad 1

66 Prensa para quesos Unidad 1

67 Agrofilm para invernadero (rollo) Unidad 1

68 Malla raschel (rollo) Unidad 1

69 Comederos bb lineales para aves Unidad 2

70 Batidora industrial Unidad 1

71 Cánulas dosificadoras para ganado vacuno Unidad 1

72 Empacadora al vacío Unidad 1

73 Estetoscopio veterinario Unidad 1

74 Jaula para conejos Unidad 1

75 Jeringas tipo pistola y/o veterinarias Unidad 1 76 Juego de moldes de acero inoxidable para queso Unidad 1

77 Moto pulverizador Unidad 1

78 Oxímetro para estanque de crianza de peces Unidad 1

79 Palanas tipo recta Unidad 20

80 Palanita para almácigos Unidad 10

81 Paletas de acero inoxidable Unidad 4

82 Perol para ebullición Unidad 1

83 Pipetas de plástico para inseminación Unidad 2

84 Regadera de lata Unidad 2

85 Serrucho Unidad 1

86 Tallímetros para peces Unidad 1

87 Termo para vacunas Unidad 1

88 Termómetro canastilla Unidad 1

(22)

89 Termómetro digital laser para alimentos en ebullición Unidad 1 90 Wincha de fibra de vidrio (30 mts.) Unidad 2 5.3.2. De infraestructura

INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 Apertura y puesta en marcha de laboratorio Biotecnología 1 Apertura y puesta en marcha de laboratorio de suelo, agua y

planta

1 Adecuación e implementación de biblioteca física y virtual del instituto

5 Disposición y designación de áreas como espacios de practica e investigación de la parte agrícola

1 Implementación de laboratorio de cómputo con equipos de última generación y softwares de Administración, finanzas, costos

1 Implementación de módulo de producción de piscícola 1 Implementación de módulo de riego tecnificado

1 Implementación de espacios recreativos (Losa deportiva) 1 Implementación de plataforma LMS

5.3.3. De Personal

DOCENTE TITULO CONDICIÓN

LABORAL Chunga Zapata Evaristo

Augusto

Lic.

Periodismo/agrónomo Nombrado Rodríguez Villalta Luis

Francisco Médico veterinario Nombrado

Rojas Peña José Mauro Ing. Agrónomo Nombrado López Cruz Enrique

Alfonso Ing. Agrónomo Nombrado

(Designado) 2

Ing. En producción, educación y extensión agropecuaria

Contratado

3 Ing. Agrónomo Contratado

1 Bach. Administración Contratado

1 Contadora Contratado

1 Lic. En marketing y

dirección de empresas Contratado

(23)

1 Economista Contratado

1 Tec. Agropecuario Contratado

PERSONAL

ADMINISTRATIVO CARGO NIVEL CONDICIÓN LABORAL

1 Secretariado C Contratado

CANTIDAD REQUERIMIENO DE PERSONAL 1 Jefe de Unidad Administración

1 Jefe de Unidad de investigación y producción 1 Jefe de Unidad de bienestar y empleabilidad

2 Guardian

1 Jefe de laboratorio suelo, agua, planta 1 Personal de servicio

5.4. Metas de proyectos de mejoramiento y aseguramiento de la calidad (académicos, productivos, de investigación aplicada, entre otros)

5.4.1. Capacitación pedagógica

EVENTO PARTICIPANTES RESPONSABLE MES Preparación de

clase

(planificación de la sesión de aprendizaje)

13 Jefe de la Unidad

Académica Mayo

Inteligencia emocional para el aprendizaje

14 Plataforma

Perueduca Mayo

Instrumentos de evaluación, herramientas de trabajo

colaborativo

Académica Junio

(24)

Google Classrom, WhatsApp, (Google Drive)

13 Coordinador de

Programa PA Junio LMS Moodle y

Chamilo, Canvas 13 Secretaria Académica Junio Herramientas de

ofimática 13 Jefe de la Unidad

Administración Julio Proyectos

productivos y de innovación

Académica Agosto

Acreditación

Académica Agosto

Tutoría y

consejería 13 Jefe de la Unidad

Bienestar Setiembre Curso Taller sobre

Estrategias y Metodologías en la enseñanza y aprendizaje a nivel superior.

Académica Octubre

Manejo de

Plataformas LMS 15

Jefe de la Unidad Académica y Administración

Marzo y Agosto

5.4.2. De supervisión

ESPECIALIDAD NOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL Agropecuaria

(Agrónomos)

2 6 8

Agropecuaria (Zootecnia) 1 1

Administración,

Marketing, Contabilidad y Economía

4

Administrativos 1 1

TOTAL 3 11 14

5.4.3. Promoción educativa comunal

ACTIVIDAD RESPONSABLE MES

(25)

Participación en eventos deportivos

Jefe de la Unidad

Académica. Todo el año.

Participación en ferias Jefe del Área

Académica Todo el año

Actividades de vinculación con la comunidad

Jefe de Bienestar y

empleabilidad Todo el año Orientación Vocacional en

colegios

Jefe de la Unidad Académica

Noviembre, al 30% a colegios urbanos y

70% rurales.

Visitas de Prácticas

Profesionales. Secretario - Docente Enero a Noviembre Convenios Institucionales

para prácticas Director Mayo a Noviembre

Participación en eventos de capacitación locales.

Jefe de la Unidad

Académica. Mayo a Noviembre Organizar la fiesta de

bienvenida a los

estudiantes y ceremonia de graduación

Jefe de la Unidad

Académica. Mayo a Noviembre Viajes de estudios e

intercambio de

experiencias en la Región

Director, Docentes

responsables. Julio – octubre.

5.4.4. De Módulos productivos

N° ACTIVIDAD

1 Vivero frutícola-forestal 2 Módulo de abonos orgánicos 3 Módulo de producción de aves 4 Módulo de producción de porcinos 5 Módulo de producción de caprinos 6 Módulo de producción de ovinos 7 Hortaliza

8 Modulo Apícola 9 Módulo piscícola

(26)

VI. ATIVIDADES PROGRAMADAS

N° ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA

RESPONSABLES Ppto

M A M J J A S O N D AREA DE PRODUCCION AGROPECUARIA

1

Reuniones de coordinación, con la finalidad de lograr el

licenciamiento y la acreditación del programa

10

Director, Jefe de Unidad y coordinador de programa

S/

2,500.00 2 Realizar convenios para la

ejecución de las E.F.S.R.T. 10 Director, Jefe de Unidad

3 Programar capacitaciones y

pasantías 4

U.D. de porcinos, Piscicultura, Apicultura 4

Promover proyectos de investigación, innovación, emprendimiento y productivos

10

U.D. Cultivos

orgánicos, Apicultura y aves

5 Seguimiento de egresados 10 Docentes del programa 6 Reuniones con los integrantes del

sector productivo 2

7

Realizar videos tutoriales de los módulos de producción del IES Centro Binacional

6 Docentes del programa

(27)

8

Organizar ferias de exhibición y venta de productos

agropecuarios del IESTP-CFPB

2

Director, Jefe de Unidad

Administración 9 Publicar videos tutoriales en Web

y plataforma digital. 12 Docentes del programa 10 Participar en logro de

acreditación 1

Director, Jefe de Unidad y coordinador de programa.

11

Trámites para firma de convenio o designación de áreas en Mallares

1

Administración 12 Faenas diversas en la sede de

Las Lomas 2

Administración TOTAL

S/

2,500.00

(28)

M A M J J A S O N D AREA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS AGROPECUARIOS

1

Contextualización de las unidades didácticas a partir de la normativa vigente

2

S/

2,500.00 2

Actualización Plan de estudios para el programa de

Administración de Negocios y escribirlo al CNOF

4

3

Coordinar con el Jefe de Unidad la capacitaciones al personal docente

8 Coordinador de programa

4 Supervisión Interna a

Docentes 8

Jefe de Unidad y coordinador de programa 5

Visitas a empresas del sector a nivel local, regional y Nacional

4 Coordinador de programa y Docentes

6

Promover el uso del material bibliográfico físico y virtual de la especialidad entre docentes y estudiantes

2 Coordinador de programa y Docentes

7

Elaboración y aprobación del PAT 2021 del programa de

estudios

1 Director, Jefe de Administración

8

Continuar el proceso de licenciamiento y acreditación, actualizando los documentos de gestión, fichas de

10

(29)

seguimiento y planes de mejora

9

Gestionar convenios y/o solicitar prácticas a empresas e instituciones relacionadas al programa de estudios,

establecer mecanismos de apoyo mutuo y coordinar encuentro con nuestros egresados

6

10

Realizar pasantías a las instituciones educativas y otros medios de difusión de nuestro programa

6

11

Participación en ferias, actividades deportivas, culturales, cívicas y semana del técnico

2

Jefe de Unidad y coordinador de programa

12 Venta de los productos de los

2 programas de estudio 2

Jefe de Unidad y coordinador de programa 13 Tutoría en la formalización de

emprendimientos con los de la promoción 2020-2021

5 Coordinador de programa

14

Desarrollo de Proyecto de Investigación científica, según la línea de investigación

2

Coordinador de programa

(30)

15

Desarrollo de proyectos de investigación y/o innovación para la feria tecnológica SUPERATEC

2

Coordinador de programa

TOTAL

S/

2,500.00

N

° ACTIVIDAD CANTIDA

D

FECHA

M A M J J A S O N D UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD

1 Aplicación de Ficha Sociológica a todos

los estudiantes del IEST. CFPB 150

Jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad

S/

2,500.00 2 Elaboración del Plan de Consejería. 1

3 Planificación con los docentes para el

horario de atención 2

4 Elaboración del material a utilizar. 1 5 Publicación del horario de atención. 1 6 Ejecución del Plan de Consejería. 1 7 Planificación Campañas de Salud y

Capacitación de defensa civil 1 8

Propuesta de Capacitación de Primeros Auxilios a docentes, personal

administrativo y alumnos en general.

1

9 Propuesta de Charla motivacionales a

docentes. 2

1 0

Ejecución de Campañas de Salud y

defensa civil 2

(31)

1 1

Propuesta de Capacitaciones

para charlas ocupacionales.

1

2 Propuesta para capacitaciones de tipo

legal “acoso y discriminación 1

3

Interacción de docentes y Alumnos 1

4

Entrega del Informe Final del Plan de

Consejería

TOTAL

S/

2,500.00

N

° ACTIVIDAD CANTIDA

D

FECHA

M A M J J A S O N D UNIDAD ACADÉMICA

1

Actualizar y adecuar los programas de estudios ofertados con la participación del sector productivo

2

Jefe de Unidad Académica

S/

5,000.00 2 Recepción de horarios de docentes y

consolidación de los mismo 1 3 Organizar una sesión informativa para

los estudiantes ingresantes 1 4 Reunión con el personal Directivo 5 5 Supervisión y monitoreo del desarrollo

de actividades pedagógicas 4

(32)

6 Implementación de programas de

estudios de educación Superior 1 7 Supervisar la aplicación de la normativa

técnico pedagógica correspondiente 4 8 Promover el mejoramiento de la calidad

profesional de los Docentes de la Institución

2

9 Asegurar el desarrollo de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo

7

10

Establecer, promover y cultivar las buenas relaciones interpersonales, manteniendo un clima institucional favorable para el proceso enseñanza - aprendizaje

2

11

Asegurar la idoneidad de los espacios de aprendizaje en concordancia con la propuesta pedagógica, para la innovación e investigación, recursos virtuales

2

12 Plantear el proyecto de distribución de

horas 2

13

Velar por el cumplimiento del Reglamento de Titulación y de las Practicas pre profesionales

2

15 Participar en la formulación, ejecución y

evaluación del plan anual 1 16 Participar en ferias regionales y

nacionales de I + D + i 2

(33)

17 Orientar en la aplicación de normas de

evaluación académica

18 Mantener actualizada la carpeta de

escalafón y portafolio Docente 19 Elaborar el plan de trabajo anual de su

jefatura

20 Planifica, ejecuta, supervisa y evalúa las

actividades curriculares 21 Presentar el informe final de las

actividades educativas programadas TOTAL

S/

5,000.00

M A M J J A S O N D AREA DE ADMINISTRACIÓN

1 Revisión de instalaciones eléctricas 2 Administración, Personal administrativo

S/

34,700.00 2 Reparación de puertas y ventanas 2 Administración

3 Revisión y envío del informe económico mensual

1 informe

/semestral Dirección, Administración 4 Control de asistencia y Permanencia del

Personal 10 Administración

(34)

5 Pintado de Instalaciones 1

Administración, personal docente y

administrativo 6

Ejecución, apoyo y supervisión de los insumos requeridos por los proyectos productivos, innovación, emprendimiento y servicios

10 Administración

7 Abastecimiento de insumos par módulos productivos

1 requerimiento

por mes

Administración

8 Conducir procesos de logística de

producción y comercialización de bienes y servicios

1 informe

/semestral Administración 9 Revisión y reparación de equipos de

laboratorio, computo 4 Administración

10 Trabajo en equipo en la ejecución de las

ferias 2

Administración, Jefe de Unidad Académica,

coordinadores de programas de estudio 20 Coordinación par contratación de técnico

para manejo de módulos productivos 12 Administración TOTAL

S/

34,700.00

(35)

VII. PREUPUESTO

7.1. Presupuesto por recursos directamente recaudados por programa de estudio.

UNIDADES Y/O AREAS

Producción Agropecuaria Administración de Negocios. Agropecuarios U. Bienestar y empleabilidad U. Administrativa U. Académica TOTAL

U. Académica 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00

U. Bienestar y empleabilidad 0.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 2500.00

A. Administración 0.00 0.00 0.00 34700.00 0.00 34700.00

A. Producción Agropecuaria 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00

A. Administración de Negocios

Agropecuarios 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 2500.00

A. Producción-Módulos 5580.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5580.84

TOTAL 8080.84 2500.00 2500.00 34700.00 5000.00 52780.84

(36)

7.2. Presupuesto de ingresos RDR.

CODIGO DENOMINACIÓN MONTO

Presupuestado 1

VENTA DE PRODUCTOS

PECUARIOS 2,532.00

1.1 Venta de Animales 2,532.00

1.1.1 Porcinos 0.00

1.1.2 Caprinos 0.00

1.1.3 Ovinos 2,532.00

2

VENTA DE PRODUCTOS

AGRÍCOLAS 0.00

2.1 Venta de Abonos 0.00

2.1.1 Estiércol 0.00

2.1.2 Compost 0.00

2.1.3 Humus 0.00

2.2 Venta de Plantas 0.00

2.2.1 Plantas ornamentales 0.00

2.3 Otros productos 0.00

2.3.1 Miel de abeja 0.00

3 DERECHOS ADM. DE EDUCACIÓN 26,950.50

3.1 Derecho examen de admisión 1,782.00

3.2 Derecho de titulación 3,384.00

3.3 Constancias 57.00

3.4 Certificados 4,866.00

3.5 Matrícula 16,143.50

(37)

3.5.1 Ratificación de matrícula 16,143.50

3.5.2 Matrícula extemporánea 0.00

3.5.3 Reserva de matrícula 0.00

3.6

Otros derechos de adm. De

educación 718.00

3.6.1 Diploma de egresado 46.00

3.6.2 Portafolio de practicas 0.00

3.6.3 Ficha de no adeudo 14.00

3.6.4 Evaluación Extraordinaria 658.00

4 SERVICIOS DE EDUCACIÓN, OTROS 23,298.34

4.1 Servicios educativos 10,734.50

4.1.1

Servicios capacitación (curso

actualización) 1,300.00

4.1.2 Servicios capacitación (curso ingles) 350.00 4.1.3 Formación Dual (mensualidad) 9,084.50

4.2 OTROS (Asociación Chira) 12,563.84

TOTAL INGRESO ANUAL 52,780.84

(38)

7.3. Presupuesto de egresos por RDR

CATEGORIA PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL

PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y

MANTENIMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE PEI- PAT

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 52,780.84

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,828.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMAL 0.00

SOAT 750.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 170.00

REPUEST.Y ACCESORIOS 2,008.49

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 378.50

AGROPECUARIO, GANADERO 6,435.00

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,010.73

LECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA MEDICAMENTOS USO HUMANO

OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA ANIMALES PARA ESTUDIO

FERTILIZANTES, INSECTICIDAS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL 20.00 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

OTROS BIENES

PSJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 16.20

VIATICOS Y ASIGN. POR COMSISION DE SERVICIOS 417.10

(39)

SERVIC.DE AGUA Y DESAGUE 1,621.00 SERV.DE TELEFONIA MOVIL

SERV.DE PUBLICIDAD 100.00

SERV.DE IMPRESIÓN ENCUADERNACION DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (perímetro) 6,366.82 REALIZADOS POR PERS0NAS NATURALES

OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA

TRANSP Y TRASLADO CARGA Y BIENES 1,074.00

SERVICIO DE VIGIANCIA Y ATENCION A MÓDULOS 15,856.00 SERVICIOS DIVERSOS (Pagos evaluadores para

certificación; capacitaciones al personal docente y

administrativo y otros) asesoría legal 8,262.00

IMPUESTOS, TRIBUTOS 4,467.00

BIENES DE CAPITAL

CATEGORIA PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00

MOBILIARIO 0.00

EQUIPO COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS

INSTALACIONES 0.00

TOTAL 52,780.84

(40)

7.4. Presupuesto de ingresos por Recursos ordinarios 2020

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO EJECUCIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

RECURSOS ORDINARIOS 10191.197 ^8,075.40 ^626.40 ^151.10 ^29.00 ^272.80 ^162.00 ^152.30 ^157.80 ^156.50 ^29.10 ^193.90 ^184.90

MANTENIMIENTO 7410 7410

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

1,445.90

119.00 100.70 130.70 243.60 132.90 123.10 128.70 127.40 175.30 164.50

SERVICIO DE AGUA Y

DESAGUE

335.30

46.40 25.70 20.40 29.00 29.20 29.10 29.20 29.10 29.10 29.10 18.60 20.40

SERV.DE TELEFONIA

MOVIL

1,000.00

500.00 500.00

(41)

VIII. SEGUIMIENTO DEL PAT

Consistirá en la recolección y análisis de la información mediante diferentes métodos para lograr los siguientes fines:

Relevancia: Permite conocer si existe o no la necesidad de una respuesta a un determinado problema, es decir, si el problema identificado es realmente un problema que requiera atención. Este tipo de evaluación se utilizó en la etapa de planificación y se utilizará cuando el proceso ya se encuentra en marcha, en la replanificación.

Avance: Se refiere a la evaluación de la trayectoria o cumplimiento de las actividades del Planeamiento estratégico, esta evaluación permitirá responder a las siguientes interrogantes:

➢ ¿Son apropiados los recursos humanos, materiales y financieros, y es oportuna su disponibilidad en la cantidad, lugar y tiempo que se requieren para ejecutar el Plan Anual de Trabajo?

➢ ¿Los productos, en cantidad, calidad y oportunidad que se obtienen actualmente en el Planeamiento estratégico son los que se esperaban?

Efectividad: Brinda información sobre la relación entre los resultados planificados y los obtenidos, esto nos permitirá responder las siguientes preguntas:

➢ ¿Se cumplió los objetivos establecidos?

➢ ¿Están satisfechos los miembros de la institución con los resultados de las actividades efectuadas?

➢ ¿Están satisfechos los usuarios con los resultados alcanzados?

Impacto: Establece el resultado logrado con la relación a los objetivos generales o a la meta, generalmente medibles a largo plazo. Se utiliza en la etapa de gerencia y debe servir de insumo para los Planes Anuales de Trabajo, los que podrán determinar la direccionalidad de la institución, en la medida de la importancia que tenga el impacto generado.

Eficiencia: Permitirá establecer la relación entre los logros obtenidos y los recursos invertidos; esto permitirá racionalizar los recursos, casi siempre escasos, con el fin de obtener un buen producto a menor costo, de manera que permita ampliar, concluir o reducir las actividades del Planeamiento Estratégico.

8.1. Monitoreo

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Centro de Formación Profesional Binacional” tiene previsto hacer el seguimiento y acompañamiento técnico y pedagógico a los responsables de llevar a cabo las actividades planteadas en el plan.