PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2019

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PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2019

San Vicente de Cañete - Perú

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ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO ... 3

1.1.FINALIDAD ... 3

1.2.BASE LEGAL ... 4

1.3.ALCANCE ... 5

1.4.APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ... 5

II. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL ... 6

2.1.DATOS GENERALES ... 6

2.2.PROGRAMAS OFERTADOS ... 6

2.3.MISIÓN ... 7

2.4.VISIÓN ... 7

2.5.VALORES ... 7

2.6.PRINCIPIOS DE GESTIÓN ... 9

2.7.PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ... 10

III.ANÁLISIS PEI ... 12

3.1.ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO Y INTERNO ... 12

3.2.MATRIZ FODA ... 12

3.3.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PEI) ... 14

IV. PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS, EN CORRELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS. ... 15

V.CRONOGRAMA, PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO POR ÁREA ... 22

VI. PRESUPUESTO 2019 ... 29

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I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1. FINALIDAD

El Plan Anual de Trabajo 2019 del Instituto de Educación Superior Privado Sergio Bernales García es un instrumento de planificación, gestión, aplicación, control y evaluación, que garantiza el desarrollo a nivel administrativo y a nivel académico en cuanto a los Programas y Plan de Estudios de todas las ofertas formativas brindadas, en concordancia con los requerimientos del sector Productivo y la demanda laboral; contiene la base legal, alcance, aprobación y actualización; además se muestra la síntesis de la fase institucional, donde se estipulan los datos generales, visión, misión, valores, principios a nivel de académico y a nivel de gestión;

además del análisis del PEI en cuanto al entorno interno y externo que articulan la matriz FODA, así como también los objetivos estratégicos, mismos que guardan coherencia y alineamiento con las actividades programadas en el PAT que serán ejecutadas en el ejercicio presupuestal 2019.

Sumado a ello, la elaboración de este documento de gestión se ha realizado considerando que el Instituto de Educación Superior Privado Sergio Bernales García, se encuentra en una fase sustancial para su consolidación a nivel institucional y con su entorno: el proceso de licenciamiento y posteriormente la acreditación y certificación institucional.

Es por ello, que es imprescindible aportar con mejoras y transformaciones que abarquen desde la base organizacional hasta los proyectos y acciones a ser desarrolladas, esto con el fin de consolidar la visión institucional. Es así que el PAT, permite indicar las acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada acción, permitiendo, además, realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluar la gestión anual,

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semestral, mensual, según se planifique, basándose en los criterios de optimización y racionalización.

Para el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, quienes toman decisiones en el Instituto obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la institución, así como el nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la entidad hacia el futuro. Por lo cual ha sido lo más participativa posible, ya que la Dirección General, las Dirección Académica y los responsables de área, asumen el desafío de velar por el cumplimiento de las actividades proyectadas y apoyan su ejecución activamente, realizando el seguimiento, control y evaluación para asegurar la calidad institucional que fomente el beneficio de la comunidad académica y de los grupos de interés.

1.2. BASE LEGAL

El presente documento de gestión, fundamenta su acción en la siguiente normativa:

 Ley Nº 28044. Ley General de Educación

 Ley N° 30512. Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes.

 Decreto Supremo Nº 010-2017-Minedu, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30512.

 Resolución Viceministerial Nº 178-2018-Minedu, que aprueba el Catálogo de Nacional de Oferta Formativa de la educación Técnico productiva y Superior Tecnológica; y los Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las escuelas de Educación Superior Tecnológica”

 Resolución Viceministerial Nº 020-2019-Minedu, que aprueba la Norma Técnica denominada Condiciones Básicas de Calidad para el

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Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica.

1.3. ALCANCE

El ámbito de aplicación del PAT 2019, comprende a todas las áreas del IESP Sergio Bernales García, es decir, comprende al personal que labora en sus diferentes áreas administrativas y académicas.

1.4. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El Plan Anual de Trabajo 2019 (PAT) del IESP Sergio Bernales García es aprobado por el Director General por vía resolutiva, y se podrá realizar modificaciones y actualizaciones según la necesidad o coyuntura institucional.

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II. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL

2.1. DATOS GENERALES

Denominación : Instituto de Educación Superior Privado Sergio Bernales García

Gestión : Privada

Domicilio legal : Prolongación Benavides S/N Distrito : San Vicente de Cañete Provincia : Lima

Región : Lima

Teléfono : 01-5811317 R.M. de creación : RM. N°394-94-ED Fecha de creación : 26 de abril de 1994 2.2. PROGRAMAS OFERTADOS

El Instituto de Educación Superior Privado Sergio Bernales García, es una institución orientada a formar y capacitar profesionales técnicos del nivel superior, en los siguientes programas formativos:

 Enfermería Técnica

 Farmacia

Funciona como una entidad de derecho privado, con valor oficial, razón por la cual, se obliga a coordinar con la autoridad educativa, para el aseguramiento de las condiciones de calidad, y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda laboral.

La institución cuenta con autonomía académica, administrativa y económica; enmarcados en los parámetros de la Ley N° 30512-16 y de su Reglamento el DS N° 010-17; depende del MINEDU como órgano normativo de asesoramiento, supervisión y fiscalización.

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2.3. MISIÓN

Formar profesionales técnicos, para contribuir con el desarrollo del país y la sostenibilidad de su crecimiento, mediante ofertas formativas que cuenten con condiciones de calidad y pertinencia, que respondan a los requerimientos del sector productivo; generando el equilibrio entre la oferta formativa, con la demanda laboral.

2.4. VISIÓN

Fortalecer la Calidad Académica y el prestigio de la Institución para el 2024, con programas acreditados cimentando nuestro liderazgo en la formación de profesionales técnicos en los campos de la salud, ciencia y tecnología;

acorde a las necesidades de la sociedad, relacionando la oferta educativa con las demandas de empleabilidad a nivel nacional.

2.5. VALORES

En el IESP Sergio Bernales García, se practican valores que orientan el comportamiento individual y grupal, que evidencien los ideales de conducta y acciones cotidianas y que, a su vez, se concrete en un marco de referencia e identificación para quienes formamos parte de esta institución;

es así que el IESP-SBG reconoce como valores fundamentales los siguientes:

N° Valor ¿Por qué?

1. Respeto

Porque es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica, con entendimiento y comprensión con uno mismo y con el entorno.

2. Tolerancia

Porque hace posible la convivencia social como expresión del respeto por las ideas y actitudes de los demás.

3. Honestidad Porque nos permite tener una actitud que siembra confianza y compañerismo.

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4. Puntualidad Porque nos permite establecer horarios definidos de cumplimiento eficiente de labores diarias.

5. Solidaridad

Porque fomenta la unión con la comunidad institucional y la colaboración mutua para conseguir un fin común.

6. Justicia Porque posibilita condiciones para vivir en libertad y en igualdad.

7. Lealtad

Porque inspira el sentimiento de fidelidad institucional, conllevando a la identificación de los colaboradores con la institución.

8. Responsabilidad

Porque nos permite ser conscientes de las consecuencias de las actitudes y acciones realizadas en la institución.

9. Trabajo en equipo

Porque permite conseguir los objetivos enmarcados con la ayuda de los demás, con gran poder de transformación.

10. Prudencia

Porque permite actuar con cautela ante situaciones coyunturales dentro de la organización.

11. Creatividad

Porque conlleva a solucionar problemas del entorno, mediante la combinación de ideas y conocimientos diversos.

12. Perseverancia

Porque es la fuerza interior que permite realizar con buen término las actividades que se emprende, realizadas con alta motivación y compromiso.

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2.6. PRINCIPIOS DE GESTIÓN

Los principios de gestión, son las directrices que aportan el orden y establecimiento de la práctica rutinaria de las áreas académicas y administrativas, mismas que guardan coherencia con la visión y misión institucional y la propuesta pedagógica; por tanto, rigen la propuesta de gestión del IESP Sergio Bernales García los siguientes principios:

N° Principios de

Gestión ¿Por qué?

1. Planeación estratégica

Porque se seleccionarán actividades y acciones acordes a los cambios de la ciencia, tecnología y pedagogía necesarias para lograr la visión, misión y objetivos propuestos por la institución.

2. Jerarquía

Porque faculta el orden jerárquico que permite la vinculación entre los distintos órganos de la institución, respetando la autoridad de cada órgano.

3. Transparencia

Porque al contar con sistemas de información y comunicación accesibles, ágiles y actualizados, se faculta el desarrollo de actividades de manera informada, evitando la duplicidad de labores y generando cohesión organizacional orientada a los procesos de mejora continua.

4. Liderazgo

Porque en la institución los responsables de la gestión, motivarán constantemente a los demás integrantes hacia el logro de la visión, misión y objetivos institucionales.

5. Toma de decisiones

Porque a través de la toma de decisiones se logra una gestión eficaz y eficiente, con una asignación coherente de responsabilidades para el personal, comisión u equipo.

6. Participación comprometida

Porque se propicia que los miembros de la comunidad institucional participen activa y comprometidamente para alcanzar los objetivos institucionales.

7. Control eficaz Porque a través del control en las áreas, se fomentará información valiosa para la consecución de objetivos

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y metas concretas, que permitan alcanzar la visión institucional.

8. Especialización profesional

Porque a través de la especialización profesional y las habilidades laborales, se tendrá mayor facilidad para ubicar al personal de acuerdo al perfil y área de especialidad, logrando un mejor rendimiento que contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización.

9. Mérito

Porque en la institución se anima el reconocimiento de los logros, mediante mecanismos transparentes, que permitan el desarrollo personal y profesional.

2.7. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Los principios en los que se rige la propuesta pedagógica del Instituto de Educación Superior Privado Sergio Bernales García son:

N° Principios

pedagógicos ¿Por qué?

1. Calidad Educativa

Porque genera el mejoramiento continuo de la calidad académica institucional, considerando la capacidad de la educación para adecuarse a las demandas del entorno y trabajar en una previsión de necesidades futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de los beneficiarios.

2. Pertinencia Porque relaciona la oferta educativa con la demanda del sector productivo y educativo, las necesidades del desarrollo local, regional, nacional y global.

3. Flexibilidad Porque permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en el mundo educativo y del trabajo.

4. Inclusión social

Porque se orienta consciente y responsable con la región y el país para promover su desarrollo comunitario, humano, espiritual y material;

considerando a todas las personas para aprovechar sus habilidades, potenciar sus identidades y tomar ventajas de las oportunidades que le ofrezca su

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medio.

5. Equidad e igualdad de género

Porque sostiene el cabal cumplimiento de la igualdad de oportunidades para jóvenes y adultos, y los faculta con acceso a estudios a nivel técnico, buscando que el servicio educativo alcance a todas las personas evitando situaciones de discriminación y desigualdad por motivos de origen, raza, género, idioma, religión, opinión, condición económica.

6. Pluralidad e interculturalidad

Porque promueve el respeto a las diferencias ideologías, políticas, culturas y niveles socio- económicos del entorno, asumiéndolas como riqueza dentro de la diversidad cultural, étnica y lingüística del país.

7. Humanismo y Derechos

Porque contribuye a la construcción y promoción de los valores y la defensa de los derechos humanos en todos sus niveles.

8. Emprendimiento

Porque promueve una actitud positiva y una gran determinación para enfrentar retos y dificultades en el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, como desafío de un nuevo emprendimiento.

9. Compromiso social medioambiental

Porque se alinea al compromiso social de cuidar y respetar el medio ambiente, preservando recursos actuales en favor de las generaciones presentes y futuras.

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III. ANÁLISIS PEI 3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO Y INTERNO

Se realiza el Análisis FODA que nos permite identificar a nivel externo las oportunidades y amenazas, y a nivel interno las fortalezas y debilidades de la institución.

3.2. MATRIZ FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

1. Plana docente con alto nivel académico, idoneidad y prestigio.

2. Infraestructura moderna, adecuada a los requerimientos del Minedu.

3. Aulas, talleres y laboratorios con equipamiento y mobiliario acorde a los programas de estudio.

4. Posicionamiento de nuestros egresados en el mercado laboral.

1. La Ley 30512 y su reglamento, incentivan la capacitación docente; así como, la innovación y el emprendimiento

estudiantil.

2. Avances tecnológicos que posibilitan la ampliación de nuevas modalidades de estudio y la incursión en

1. Alta competencia, y algunas veces desleal.

2. Dificultad para atraer a alumnos procedentes de zonas aledañas que son nuestra población referente

3. Institución no acreditada.

1. Escasa remuneración en el mercado laboral para los egresados como profesionales técnicos

2. Mínimo apoyo del Ministerio de Trabajo y Producción para la publicidad, promoción de empleo y la poca oportunidad laboral para los egresados técnicos.

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5. Recursos informáticos e internet como herramienta de trabajo institucional.

6. Horarios flexibles y turnos adecuados para los estudiantes.

7. Convenios interinstitucionales, con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de las EFSRT.

8. Enfoque pedagógico con formación profesional, emprendedora y ética.

9. Plan de Estudios que facilitan la convalidación con carreras afines y/o estudios universitarios.

10. Clima laboral favorable.

educación semipresencial vía internet y plataformas electrónicas.

3. Oportunidad para trabajar en el extranjero dominando el idioma inglés ligado a su carrera tecnológica.

4. Alta demanda formativa de profesionales técnicos.

5. Creciente demanda laboral de profesionales técnicos.

4. Seguimiento al egresado en proceso de mejora.

5. Bajo cumplimiento oportuno en el pago de las pensiones, originando una morosidad lo que dificulta en algunas oportunidades el pago de los docentes y proveedores.

3. Dificultad para el acceso a la educación superior privada por la situación socioeconómica del país.

4. Cambios constantes en normatividad y políticas del Estado en relación a la educación.

5. Discriminación frente a egresados universitarios en las oportunidades laborales por falta de normatividad regulatoria.

6. Mensualidades de otros institutos por debajo del estándar.

Fuente: PEI 2019-2024

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3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PEI)

El planeamiento estratégico institucional es importante tanto a corto, mediano y largo plazo, ya que permite alcanzar resultados proyectados en años continuos, por ello la necesidad de definir objetivos estratégicos que enrumben el accionar institucional; mismos que en el IESP-SBG están alineados a los fines de la educación superior, a la normativa vigente, y responden al enfoque pedagógico institucional.

Objetivos de Gestión Académica-Pedagógica

OEI.01. Contribuir al desarrollo del país, facilitando el acceso e incremento del nivel educativo, que permitan la productividad y competitividad de los estudiantes acorde al desarrollo integral en su entono local, regional y nacional.

Objetivos de Gestión Institucional

OEI.02. Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas.

OEI.03. Fomentar la empleabilidad e inserción al mercado laboral, así como el emprendimiento e innovación de los egresados del instituto.

Objetivos de Gestión Económica-financiera

OEI.04. Lograr el crecimiento institucional, a través del posicionamiento y liderazgo del instituto, que permita la captación de nuevos estudiantes, con enfoque de optimización de recursos, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad institucional.

OEI.05. Optimizar la infraestructura y equipamiento para las actividades académicas y administrativas en los diferentes programas de estudios que se ofertan.

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IV. PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS, EN CORRELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS.

Los objetivos y acciones del Plan Anual de Trabajo 2019 (POA), responden a las necesidades y dificultades evidenciadas en el análisis externo e interno formuladas en la matriz FODA del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024; utilizando para su elaboración cinco criterios básicos:

a. Coherencia: Las jefaturas y áreas de la institución, verifican y elaboran coordinadamente la información concerniente a los objetivos y actividades presentados, asegurando que guarden relación con los objetivos estratégicos de la institución.

b. Consistencia: Se coteja el cumplimiento articulado de los objetivos con algunas especificaciones de las Condiciones Básicas de Calidad y los fines de la educación superior.

c. Pertinencia: Se contrasta la lógica de las actividades que el área propone para alcanzar los objetivos planteados, satisfaciendo las necesidades internas, impactando positivamente en la calidad académica y administrativa de la institución.

d. Sostenibilidad: Se realiza una distribución eficiente de recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de objetivos y acciones, considerando las responsabilidades y potencialidades de los encargados, asegurando el cumplimiento y continuidad de lo planificado.

e. Racionalización: Se establece la optimización de tiempos, costos y esfuerzos en base a la planificación, considerando para ello mecanismos de control y posterior evaluación.

A continuación, se detalla los objetivos estratégicos, acciones estratégicas, actividades del área, y responsables.

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DIRECCIÓN GENERAL

Código Objetivos Estratégicos

Institucionales Código Acciones Estratégicas

Institucionales Actividades del área Responsable

OEI.02

Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas, y el correcto manejo de recursos.

AEI.02.02

Instituto de excelencia implementado según el modelo CBC.

Taller para Elaboración de instrumentos de gestión

Director General

* Proyecto Educativo Institucional

* Plan Anual de Trabajo

* Reglamento Interno

Organizar programas de sensibilización sobre Proceso de Licenciamiento Institucional (Indicadores y MV) Monitoreo del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) del proceso de licenciamiento.

* Presupuesto institucional

Convenios de cooperación institucional

OEI.05

Optimizar la infraestructura y equipamiento para las actividades académicas y administrativas en los diferentes programas de estudios que se ofertan.

AEI.05.01

Inversión en Infraestructura, equipamiento óptimo y otros, de acuerdo a la necesidad institucional.

Inversión en infraestructura

Adquisición de equipamiento y mobiliario institucional.

AEI.05.02

Mantenimiento de infraestructura y equipamiento oportuno y adecuado para el uso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Plan de mantenimiento de infraestructura general de la institución.

Plan de mantenimiento de equipamiento de la institución.

OEI.04

Lograr el crecimiento institucional, a través del posicionamiento y liderazgo del instituto, que permita la captación de nuevos estudiantes, con enfoque de optimización de recursos, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad institucional.

AEI.04.01

Captación de nuevos estudiantes para los programas de estudio ofertados.

Renovación de material publicitario para el plan de captación de postulantes.

Director General/

Secretaria Académica AEI.04.02 Rentabilidad incrementada para

sostenibilidad institucional.

Evaluación, acciones correctivas y de mejora para el cumplimiento de campañas comerciales y acciones para el incremento de capital institucional.

Director General

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DIRECCIÓN ACADÉMICA

OEI.01

Contribuir al desarrollo del país, facilitando el acceso e incremento del nivel educativo, que permitan la productividad y competitividad de los estudiantes acorde al desarrollo integral en su entono local, regional y nacional.

AEI.01.01

Plan curricular actualizado e integral para los estudiantes de los

programas de educación.

Mesa de trabajo para actualización de Planes de estudio.

Director Académico AEI.01.02

Plan de capacitación docente acogiendo sus necesidades de reforzamiento y actualización.

Plan de Actualización y Capacitación Docente

OEI.02

AEI.02.02

Instituto de excelencia

implementado según el modelo CBC.

Evaluación del cumplimiento de metas mediante indicadores.

OEI.05

Optimizar la infraestructura y equipamiento para las actividades académicas y administrativas en los diferentes programas de estudios que se ofertan.

AEI.05.01

Inversión en Infraestructura, equipamiento óptimo y otros, de acuerdo a la necesidad institucional.

Adquisición de material bibliográfico, didáctico y educativo para cada programa de estudios.

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COORDINADOR DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS

OEI.02

AEI.02.05

Compromisos asumidos por las direcciones y jefaturas con planes de trabajo elaborados.

Mesa de trabajo para elaboración de sílabos y material didáctico.

Coordinador de programas

de estudios Actualización de plataforma virtual en el contenido de

material didáctico.

Gestión de Convenios con instituciones públicas y privadas para la formación de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT).

Seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes.

COORDINADOR DE EMPLEABILIDAD Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO

OEI.03

Fomentar la empleabilidad e inserción al mercado laboral, así como el emprendimiento e innovación de los egresados del instituto.

AEI.03.02

Apoyo técnico para el emprendimiento de los egresados de los programas de educación del instituto.

Talleres de emprendimiento

Coordinador de empleabilidad y seguimiento al egresado AEI.03.01

Inserción laboral eficiente de los egresados de los programas de educación del instituto.

Talleres de empleabilidad Reunión con egresados Encuestas a egresados

Visitas a entidades prestadoras de servicio de salud

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COORDINADOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

OEI.02

AEI.02.06

Actividades educativas de responsabilidad social focalizadas, que vinculen los programas de estudio y las necesidades del entorno.

Campañas de salud y psicología con los estudiantes, dirigida a comunidades vulnerables.

Coordinador de bienestar estudiantil AEI.02.07

Servicios complementarios integrales brindados a los estudiantes

Evaluaciones socio económica para otorgamiento de beneficios sociales.

Tutoría y seguimiento de estudiantes que están en riesgo de deserción y reincorporación de estudiantes que desertaron.

Participación de actividades cívicas: Aniversario institucional Participación de actividades cívicas: Día del Maestro

Participación de actividades cívicas: Fiestas Patrias Participación de actividades cívicas: Fiestas Navideñas Taller 01: Inteligencia Emocional

Dirigido estudiantes.

Taller 02: Hábitos de Estudio

Dirigida a los estudiantes del instituto.

Campeonato deportivo interno

Presentación artística-cultural de oratoria, declamación, música y danza.

AEI.02.07

Servicios complementarios integrales brindados a los estudiantes

Atención básica a los estudiantes, docentes y personal administrativo. Responsable del servicio de

atención básica de emergencia Campaña de educación sanitaria/ Dirigida a la comunidad

universitaria.

Jornada de evaluación básica de salud dirigida al personal administrativo y académico.

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SECRETARÍA ACADÉMICA

OEI.03

AEI.03.08

Recepcionar y registrar los documentos académicos y administrativos.

Secretaria Académica Difundir los procesos académicos y administrativos de los

diferentes programas de estudio.

Sistematización de la base de datos estadísticos sobre estudiantes matriculados, retirados, número de titulados, otros.

Elaboración del libro de Registro de títulos

Elaboración de expedientes de titulación, clasificados por programa y semestre.

Conllevar los procesos de matrícula Gestionar los carnés del estudiante

Elaboración de registros y actas de evaluación docente Emisión de boletas de notas de los programas de estudio.

Elaboración de nóminas y actas semestrales

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TESORERÍA

OEI.02

Mejorar los procesos académicos y administrativos, con el fin de brindar la mejor formación profesional técnica a la vanguardia con las exigencias científicas, tecnológicas y humanas garantizando la calidad institucional de los servicios, considerando las necesidades y exigencias educativas.

AEI.02.05

Registrar la información de ingreso y salida del Kardex

Contador- tesorero Preparación de archivos de libros electrónicos, generación y

envío de los mismos

Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como el beneficiario del cobro.

OEI.04

Lograr el crecimiento institucional, a través del posicionamiento y liderazgo del instituto, que permita la captación de nuevos estudiantes, con enfoque de optimización de recursos, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad institucional.

AEI.04.02

Rentabilidad

incrementada para sostenibilidad

institucional.

Depósito diario de cuentas bancarias por ingresos directamente recaudados

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V. CRONOGRAMA, PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO POR ÁREA Se considera egresos referentes a personal docente y administrativo:

- Personal docente S/. 64,128.00 - Personal administrativo S/. 133,693.50 - Servicios Básicos S/. 14,100.00

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DIRECCIÓN GENERAL

Actividades del área Responsable ÊNE ^FEB ^MAR ÂBR ^MAY ^JUN ^JUL ÂGO ^SEP ÔCT ^NOV ^DIC Presupuesto Fuente de financiamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Taller para Elaboración de instrumentos de gestión:

Director General

* Proyecto Educativo

Institucional S/. 200.00 Recursos propios

* Plan Anual de Trabajo S/. 200.00 Recursos propios

* Reglamento Interno S/. 200.00 Recursos propios Organizar programas de

sensibilización sobre Proceso de Licenciamiento Institucional (gestión de indicadores y medios de

verificación)

S/. 200.00 Recursos propios

Monitoreo del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) del

proceso de licenciamiento.

* Presupuesto institucional S/. 100.00 Recursos propios Convenios de cooperación

institucional S/. 500.00 Recursos propios Inversión en infraestructura S/. 8,000.00 Recursos propios

Adquisición de

equipamiento y mobiliario

institucional.

S/.10,000.00 Recursos propios Plan de mantenimiento de

equipamiento e

infraestructura general de la institución.

S/.12,000.00 Recursos propios

Plan de mantenimiento de equipamiento de la institución

S/. 2,000.00 Recursos propios

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Renovación de material publicitario para el plan de captación de postulantes.

Director General/

Secretaria

Académica

Evaluación, acciones correctivas y de mejora para el cumplimiento de campañas comerciales y acciones para el incremento de capital institucional.

Director General

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Actividades del área Responsable

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Presupuesto Fuente de financiamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Mesa de trabajo para actualización de Planes de estudio.

Director Académico

S/. 300.00 Recursos propios Plan de Actualización y

Capacitación Docente S/. 3,367.00 Recursos propios Evaluación del cumplimiento

de metas mediante

indicadores.

S/. 100.00 Recursos propios Adquisición de material

bibliográfico, didáctico y educativo para cada

programa de estudios.

Mesa de trabajo para elaboración de sílabos y

material didáctico. Coordinador de programas

de estudios

S/. 100.00 Recursos propios Actualización de plataforma

virtual en el contenido de

material didáctico.

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Gestión de Convenios con instituciones públicas y privadas para la formación de experiencias formativas en situaciones reales de

trabajo (EFSRT).

Seguimiento del rendimiento académico de los

estudiantes.

Talleres de emprendimiento

Coordinador de empleabilidad y seguimiento al egresado

S/. 680.00 Recursos propios Talleres de empleabilidad S/. 580.00 Recursos propios Reunión con egresados S/. 800.00 Recursos propios Encuestas a egresados S/. 450.00 Recursos propios Visitas a entidades

prestadoras de servicio de

salud

S/. 300.00 Recursos propios Campañas de salud y

psicología con los estudiantes, dirigida a comunidades vulnerables.

Coordinador de bienestar estudiantil

Evaluaciones socio

económica para

otorgamiento de beneficios

sociales.

Tutoría y seguimiento de estudiantes que están en riesgo de deserción y reincorporación de

estudiantes que desertaron.

Participación de actividades cívicas: Aniversario

institucional

S/. 300.00 Recursos propios Participación de actividades

cívicas: Día del Maestro S/. 100.00 Recursos propios

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Participación de actividades

cívicas: Fiestas Patrias S/. 50.00 Recursos propios Participación de actividades

cívicas: Fiestas Navideñas S/. 400.00 Recursos propios Taller 01: Inteligencia

Emocional

Dirigido estudiantes.

S/. 100.00 Recursos propios Taller 02: Hábitos de Estudio

Dirigida a los estudiantes del

instituto.

S/. 100.00 Recursos propios Campeonato deportivo

interno S/. 400.00 Recursos propios Presentación artística-

cultural de oratoria, declamación, música y

danza.

Atención básica a los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Responsable del servicio de atención básica de emergencia

S/. 1,000.00 Recursos propios Campaña de educación

sanitaria/ Dirigida a la

comunidad universitaria.

S/. 100.00 Recursos propios Jornada de evaluación

básica de salud dirigida al personal administrativo y

académico.

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SECRETARÍA ACADÉMICA

Actividades del área Responsable ÊNE ^FEB ^MAR ÂBR ^MAY ^JUN ^JUL ÂGO ^SEP ÔCT ^NOV ^DIC Presupuesto Fuente de financiamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Difusión de los procesos

académicos y

administrativos de los diferentes programas de estudio.

Secretaria Académica

Sistematización de la

base de datos

estadísticos sobre estudiantes

matriculados, retirados, número de titulados,

otros.

Elaboración de

expedientes y libro de titulación, clasificados por programa y

semestre.

Conllevar los procesos

de admisión y matrícula S/. 150.00 Recursos propios Gestión de carnés del

estudiante S/. 300.00 Recursos propios Elaboración de registros

y actas de evaluación

docente

S/. 70.00 Recursos propios Emisión de boletas de

notas de los programas

de estudio.

S/. 50.00 Recursos propios Elaboración de nóminas

y actas semestrales S/. 70.00 Recursos propios

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TESORERÍA

Actividades del área Responsable

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Presupuesto Fuente de financiamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Registrar la información de ingreso y salida del Kardex

Tesorero

S/. 100.00 Recursos propios Preparación de archivos

de libros electrónicos, generación y envío de

los mismos

Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como el

beneficiario del cobro.

Depósito diario de cuentas bancarias por ingresos directamente recaudados

(29)

VI. PRESUPUESTO 2019

I) Previsión económica y financiera

Detalle Año 2019 ⁽²⁾

INGRESOS⁽³⁾ S/. 342,654.00

1. Recursos propios S/. 332,424.00

Matrículas y pensiones S/. 332,424.00

Ejecución de Proyectos productivos y de investigación aplicada y/o innovación S/. 0.00

Otros⁽⁴⁾ S/. 10,230.00

Otros pagos contemplados en el tarifario S/. 10,230.00

EGRESOS S/. 260,955.51

1. Personal S/. 201,178.50

Remuneraciones y beneficios sociales a docentes⁽⁵⁾ S/. 64,128.00

Capacitación y/o actualización docente S/. 3,367.00

Personal administrativo S/. 133,683.50

Otros⁽⁶⁾

2. Bienes y servicios S/. 39,580.00

Servicios básicos⁽⁷⁾ S/. 14,100.00

Sede principal⁽⁸⁾ S/. 14,100.00

Filial 1⁽⁹⁾

Filial 2

Filial 3

Alquileres⁽¹⁰⁾ S/. 0.00

Sede principal

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Servicio de atención básica de emergencias⁽¹¹⁾ S/. 1,220.00

Sede principal S/. 1,220.00

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Servicio de bienestar estudiantil⁽¹²⁾ S/. 2,650.00

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Mantenimiento⁽¹³⁾ S/. 14,000.00

Sede principal S/. 14,000.00

Infraestructura S/. 12,000.00

Equipamiento S/. 2,000.00

(30)

Seguimiento de egresados⁽¹⁴⁾ S/. 2,810.00

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Otros⁽¹⁵⁾ S/. 5,800.00

Filial 1

Filial 2

Filial 3

3. Inversiones S/. 20,197.01

Infraestructura⁽¹⁶⁾ S/. 8,000.00

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Adquisición de equipos⁽¹⁷⁾ S/. 10,000.00

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Adquisición de recursos bibliográficos⁽¹⁸⁾ S/. 2,197.01

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Otros⁽¹⁹⁾ S/. 0.00

Sede principal

Filial 1

Filial 2

Filial 3

4. Investigación e Innovación (solo para las EEST)⁽²⁰⁾ S/. 0.00

5. Otros⁽²¹⁾ S/. 0.00

Sede principal

Filiales

SALDO (INGRESOS - EGRESOS) S/. 80,698.49

FUENTES DE FINANCIAMIENTO⁽²²⁾ S/. 0.00

Otros