Porcentaje de requerimientos
atendidos oportunamente 80% 97.63% 122.04%
Porcentaje de ejecución de planes de
la DATH 75% 76.00% 101.33%
Porcentaje de cumplimiento en inclusión de personas con
capacidades especiales.
4% 4.31% 107.75%
Calificación ponderada de evaluación
de desempeño. 80% 91.16% 113.95%
Número de quejas de los servidores
públicos. 1 0.00% 0% (*)
Porcentaje de servidores capacitados
respecto de la dotación efectiva. 66% 71.17% 107.83%
Porcentaje de capacitaciones finalizadas favorablemente por el personal respecto a la identificación de necesidades de capacitación del personal en relación al puesto que
desempeña
75% 100.00% 133.33%
MINFIN Porcentaje de Implementación de la Estructura
Aprobada
56% 57.22% 102.18%
Porcentaje de personal contratado, con nombramiento, respecto al
manual de puestos aprobado
52% 52.14% 100.27%
MINFIN Indice de rotación de mandos
medios. 16% 14.00% 87.50%
Tiempo promedio de ingreso de la
documentación al Quipux 7 minutos 7 minutos 100% (*)
Porcentaje de satisfacción de clientes
atendidos en ventanilla 92% 95.41% 103.71%
Porcentaje del PAC ejecutado 95% 81.00% 85.26%
Tiempo promedio de procesos de contratación
38 días
(Discreto) 20 días 52,63% (*)
Incrementar la eficiencia de la administración y
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento y la
adquisición de las herramientas necesarias
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles realizados mantenimiento
oportunamente
100% 118.91% 118.91%
Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos
91%
(Bimestral - Discreto)
100.00% 109.89%
Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados
oportunamente.
95%
(Bimestral - Discreto)
100.00% 105.26%
Número de planillas generadas con
interés por mora. 5 0 0% (*)
Promedio de gasto corriente por funcionario
USD 13233,54
(Discreto) USD 23376,09 176.64%
Porcentaje de reuniones de mejoramiento de procesos
canceladas.
30%
(Discreto) 12.50% 41.67% (*)
MINFIN Porcentaje de Procesos Comatosos
43%
(Discreto) 42.01% 97.7%(*)
Incumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas de
implementación de mejoras.
15% 0% 0% (*)
Número de Procesos mejorados. 36 38 105.56%
Porcentaje de incidentes atendidos 99%
(Discreto) 100.00% 101.01%
Porcentaje de satisfacción de usuarios finales de los servicios tecnológicos
85%
(Discreto) 91.60% 107.76%
Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos
98,5%
(Discreto) 99.67% 101.19%
Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales.
98,5%
(Discreto) 99.32% 100.83%
Número de proyectos tecnológicos implementados
4
(Discreto) 4 100.00%
Porcentaje de Recomendaciones direccionadas de los informes aprobados por la CGE, respecto a las
recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE
86%
(Discreto - Bimestral)
100.00% 116.28%
Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los
informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones
de acciones de control.
2
(Semestral) 2 100.00%
Cumplimiento en la entrega de informes técnicos de seguimiento a
los planes aprobados y proyectos priorizados del MINFIN
12 12 100.00%
Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y
SNAP en el ámbito de información, seguimiento y evaluación
91% 100.00% 109.89%
Porcentaje del Cumplimiento de GPR 100% 100% 100.00%
Porcentaje de Indicadores
actualizados a tiempo. 100% 100% 100.00%
Incrementar el número de procesos mejorados en el
Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de los Ciclos de Mejora de Procesos.
1. Incrementar la eficiencia operativa de los procesos y uso de tecnología del Ministerio (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación.
2. Incrementar la eficiencia en la gestión del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en la gestión de novedades de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de estos procesos e implementación de los planes.
MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR
Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas
Fecha de publicación: 15-01-14No. Subsecretaría
o Coordinación Dirección o Unidad Responsable Nombre de programas y proyectos Objetivo Estratégico Objetivo Específico Objetivo Operativo Indicador Meta Anual Resultado
Incrementar el nivel de competencias del personal del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del plan anual de capacitación.
2
Coordinación General de Gestión Estratégica
Porcentaje de
Desempeño Gráficos: Resultado obtenido / Meta programada
3. Incrementar la eficiencia en los niveles de control de los procesos financieros y de pagos en la institución (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE la optimización de los recursos con la documentación de
procesos (que serían constantemente revisados); y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e
interdepartamental (con las áreas vinculadas).
Porcentaje de unidades administrativas con documentación
organizada e inventariada
100% 100% 100%
Dirección de Logística
Institucional Ing. Fernanda Erazo - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficiencia en la atención de los requerimientos logísticos de compra (bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría) (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia y eficiencia operacional en procesos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos
consultoria MEDIANTE la mejora de los procesos;
implementación de mecanismos de control y seguimiento y capacitación a nuestros clientes internos
Dirección de Certificación y Documentación
Ing. Doris Bonilla Changoluisa
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficiencia en la gestión documental institucional.
(2012 - 2013)
Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario en ventanilla MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux.
Incrementar la eficacia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta
tecnológica de archivología.
Dirección de Administración del
Talento Humano Econ. Alexandra Román
Dirección de Procesos y Mejora
Continua Ing. Jenny Encalada - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
Dirección Financiera Sr. Frankllin Cumba - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
1
Coordinación General de Administración
Financiera
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
Dirección de Tecnologías y
Comunicación Ing. Edwin Pérez
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficiencia operativa de los procesos y uso de tecnología del Ministerio (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la implantación de una herramienta de gestion de servicios basada en ITIL y fortalecimiento del personal del área de Soporte a Usuarios.
Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la
formulación del plan estratégico de tecnología, la generación de manual de procedimientos e implantación de
herramientas tecnológicas de gestión y monitoreo.
Dirección de Información,
Seguimiento y Evaluación Tlg. Patricia Trujillo - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.
(2012 - 2013)
Incrementar la eficacia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN, MEDIANTE la implementación de mecanismos de gestión de control.
Coordinación General de Planificación
3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Resultado Obtenido
Meta Programada
111%
100%
Coordinación General Administrativa Financiera
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Resultado Obtenido
Meta Programada
103%
100%
Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional
Promedio de Porcentaje de cumplimiento de avance físico de
proyectos de inversión
99.00% 96.67% 97.65%
Porcentaje de desempeño de
Objetivos institucionales 75% 100.00% 133.33%
Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República MEDIANTE la implementación de un sistema de monitoreo para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su metodologÍa.
Porcentaje de compromisos presidenciales reportados a la
Presidencia de la República
85%
(Discreto) 100.00% 117.65%
1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.
(2012 - 2013)
3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y cooperación internacional en el
MINFIN (2012 - 2013)
Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito de Planificación e
Inversión institucional
93%
(Discreto) 90.91% 97.75%
Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional (conforme
metodología GPR)
91% 97.83% 107.51%
Porcentaje de talleres de socialización de la planificación institucional
realizados
90% 100.00% 111.11%
Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión
Ambiental.
93% 80.65% 86.72%
Porcentaje de reducción de resmas
de papel consumido. 98% 105.52% 107.67%
Porcentaje de reducción de agua
consumida 98% 84.07% 85.79%
Porcentaje de reducción de kilovatios
consumidos de energía eléctrica 98% 104.37% 106.50%
Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos.
90%
(Discreto) 100.00% 111.11%
Porcentaje de acciones relativas a convenios, acuerdos o mecanismos
de cooperación atendidas
90%
(Cuatrimestral - Discreto)
100.00% 111.11%
Porcentaje de informes técnicos elaborados con respecto a Propuestas
Técnicas presentadas a la Dirección de Relaciones Internacionales
91%
(Cuatrimestral - Discreto)
100.00% 109.89%
Porcentaje de Asistencias Técnicas realizadas por la DRI a las unidades del Ministerio de Finanzas en relación
a las Propuestas presentadas por tales Unidades a esta Dirección.
93%
(Discreto) 100.00% 107.53%
Porcentaje de Alertas Tempranas emitidas por la DRI a líderes de
Propuestas Técnicas
92%
(Bimestral - Discreto)
100.00% 108.70%
1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.
(2012 - 2013)
Porcentaje de documentos editados y remitidos para su publicación en el marco de la cooperación internacional
100%
(Semestral - Discreto)
100% 100.00%
Dirección Jurídica de
Administración Financiera Dr. Danny Gutérrez - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos MEDIANTE la implementación de una adecuada
socialización de conocimientos técnico jurídicos en materia de derecho financiero, tributario, presupuestario y contable.
Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente.
85%
(Discreto) 1.00% 117.65%
Dirección Jurídica de Contratación Pública, Administrativa y Laboral
Dr. Freddy Borja - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar la eficiencia en el despacho de procesos de Contratación Pública Administrativa y Laboral; y, en los pronunciamientos jurídicos requeridos por clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento del conocimiento jurídico doctrinario y legal del personal; y, los adecuados canales de comunicación interna.
Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente
87%
(Discreto) 95,83% 110.15%
Dirección Jurídica de
Financiamiento Público Dr. Jorge Bedoya - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de financiamiento público MEDIANTE el diseño e
implementación de un Convenio de Cooperación de Servicio entre la Coordinación General Jurídica - Dirección Jurídica de Financiamiento Público y la Subsecretaría de Financiamiento Público.
Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente
90%
(Discreto) 100% 111.11%
Incrementar la eficiencia en las actuaciones judiciales y en los procesos de solución alternativa de conflictos MEDIANTE la implementación de un mecanismo de control, capacitación y gestión.
Porcentaje de actuaciones judiciales presentadas oportunamente
100%
(Discreto) 100% 100.00%
Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento de los canales de comunicación con otras unidades
administrativas.
Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente
87%
(Discreto) 83% 95.78%
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Porcentaje de enlaces actualizados del Nuevo Portal W eb
95%
(Discreto) 96% 101.05%
Número de productos informativos
difundidos 4 4 100.00%
Índice de cumplimiento de Art. 7y 12
de la LOTAIP 100% 100.00% 100.00%
Nivel de satisfacción de productos comunicaciones difundidos
80%
(Discreto) 87.00% 108.75%
Número de productos comunicativos
internos 6 7 116.67%
Porcentaje de información generada y difundida por intranet
100%
(Discreto) 100% 100.00%
Numero de entidades piloto con información ingresada en el Sistema
de Bienes y Existencias
12 12 100.00%
Número de informes financieros de las entidades piloto sobre el manejo y administración de bienes y existencias
12 12 100.00%
Informes financieros consolidados sobre el manejo y administración de bienes y existencias de las entidades
1 1 100.00%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Porcentaje de personal del MF instruido en metodología de gestión
de proyectos
85% 96.67% 113.73%
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
Ing. Fabián Zamora A.
Dirección de Planificación e Inversión
Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos MEDIANTE la coordinación y la implementación de planes de gestión de riesgos.
Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación.
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
Incrementar las acciones de fortalecimiento de la cooperación no reembolsable y de asistencia técnica MEDIANTE la prospección de alternativas de recursos no reembolsables y asistencia técnica, la generación de intercambio de experiencias y el desarrollo de otros mecanismos de cooperación.
Incrementar el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la asesoría en la formulación y
aprobación de Propuestas Técnicas; divulgación de
financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica de cooperantes para el fortalecimiento institucional.
Dirección de Información,
Seguimiento y Evaluación Tlg. Patricia Trujillo - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las Propuestas Técnicas MEDIANTE la
implementación de mecanismos de alertas.
Incrementar la capacidad institucional en la gestión de proyectos MEDIANTE la aplicación de mecanismos que generen buenas prácticas en administración de proyectos en el MF.
3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y cooperación internacional en el
MINFIN
4
Coordinación General Jurídica
Dirección Jurídica de Patrocinio Dr. Miguel Viteri Nicolalde - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.
(2012 - 2013)
Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE la implementación de herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional.
1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación.
(2012 - 2013)
Dirección de Relaciones
Internacionales Econ. Pablo Huaipatín
2. Incrementar la eficacia de la gestión de los procesos de prevención de riesgos y seguridad integral. (2012 - 2013)
Coordinación General de Planificación
1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica. (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
3
5
Dirección de Comunicación Social
Dirección de Comunicación
Social Lcdo. Víctor Carvajal
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
Incrementar la calidad de información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas herramientas de comunicación y aplicación de estrategias comunicacionales
Incrementar la eficacia de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas de comunicación y la adecuada coordinación con las áreas involucradas.
Incrementar la información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo unificado de bienes y existencias y la implantación de un manual de procedimientos basado en el control
administrativo y normativa contable para el manejo de información proporcionada por las entidades.
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
Dirección Nacional de Activos
Públicos Sr. Carlos Troya - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la información
financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias. (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia
operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Resultado Obtenido
Meta Programada
106%
100%
Coordinación General de Planificación
96%
98%
100%
102%
104%
106%
108%
Resultado Obtenido
Meta Programada
107%
100%
Coordinación General Jurídica
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Resultado Obtenido
Meta Programada
104%
100%
Dirección de Comunicación Social
100%
100%
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
Porcentaje de Entidades con información ingresada en el Sistema
de Bienes y Existencias (Módulo de Bienes)
100% 93.55% 93.55%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
Porcentaje de error de la información financiera
5%
(Discreto) 5% 100.00%
Numero de clases de registros
contables desconcentradas 50 50 100.00%
2. Incrementar el ámbito de análisis financiero del Sector Público. (2012 - 2013)
Normas Técnicas Contables
propuestas 2 2 100.00%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
Porcentaje de autorizaciones de
pagos contables desolicitadas 50% 45% 90.60%
Porcentaje de correos de ratificación
remitidos por las entidades del PGE 72% 72.73% 101.01%
2. Incrementar el ámbito de análisis financiero del Sector Público. (2012 - 2013)
Incrementar la confiabilidad de los saldos contables de las cuentas de disponibilidades MEDIANTE la elaboraciòn de la Conciliaciòn Bancaria de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional
Porcentaje de Cuentas con
movimiento conciliadas 95% 99.61% 104.85%
Porcentaje de alternativas presentadas oportunamente
100%
(Cuatrimestral- Discreto)
100% 100.00%
Reportes entregados oportunamente 100% 100% 100%
Porcentaje de análisis o estudios presentados oportunamente
90%
(Discreto) 100% 111.11%
Porcentaje de Presentacion programas o sus actualización
100%
(Semestral- Discreto)
100% 100.00%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.
2. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos
3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público 1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.
2. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos
3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público 1. Incrementar la coordinación y
sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Boletines y cuadros estadísticos
mensuales de la deuda pública 3 3 100.00%
Número de informes de la situación de
la deuda 3 3 100.00%
Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada MEDIANTE la implementación de una metodología práctica y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que han sido subrogadas.
Número de Actas de conciliación de
cifras, suscritas por deuda subrogada 2 2 100.00%
Incrementar el análisis del estado de los pasivos contingentes MEDIANTE la implementación de una metodología para su registro y evaluación
Número de registros de pasivos
contingentes 2 2 100.00%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
Porcentaje de satisfacción de usuarios de las aplicaciones del SINFIP
67%
(Discreto - Cuatrimestral)
57% 85.07%
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Porcentaje de oficios atendidos 75% 87% 116.52%
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)
Incrementar el nivel de los servicios que presta directamente la DNCS; MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual, operativo, de capacitación y de
administración de usuarios.
Numero de asistencias conceptuales y
operativas al usuario 5,090 6,878 135.13%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
Porcentaje de avance de nuevas
funcionalidades conceptualizadas 100% 99.5% 99.50%
Porcentaje de avance en el mantenimiento y pruebas del nuevo
Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina
100% 100% 100.00%
Porcentaje de avance en la
elaboración del Modelo Nivel Cero 100% 100% 100.00%
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas
Porcentaje de avance en el mantenimiento y pruebas del Sistema
de Bienes y Existencias
100% 100% 100.00%
Porcentaje de disponibilidad del
servicio de infraestructura tecnológica 99.9% 99.9% 100.00%
Porcentaje de componentes implementados para la continuidad de
servicio de tecnología
88.89%
(Discreto) 88.89% 100.00%
Pruebas de Carga y Stress sobre los
aplicativos SINFIP 5 5 100.00%
Porcentaje de servidores de producción con actualización de
seguridad desplegadas
91%
(Discreto) 92% 101.10%
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la información
financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias. (2012 - 2013)
8
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
104.86%
100.00%
412.00%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público (2012 - 2013)
Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la elaboración de boletines e indicadores de deuda pública.
1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.
Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionados con financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos de difusión.
Número de controles para la obtención del financiamiento público propuestos
para el sector público Dirección Nacional de
Negociación y Financiamiento Público
Ing. Luis Villafuerte - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar el nivel de gestión de servicios en coordinación con todas las unidades del Ministerio de Finanzas
MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de Servicios Compartidos.
Dirección Nacional de Innovación,
Conceptual y Normativa Ing. Diego Moya
Incrementar la información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo unificado de bienes y existencias y la implantación de un manual de procedimientos basado en el control
administrativo y normativa contable para el manejo de información proporcionada por las entidades.
Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental
Dirección Nacional de Estados
Financieros Dra. Sonia Proaño
1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la información
financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias. (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financieros consolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros.
Dirección Nacional de Activos
Públicos Sr. Carlos Troya - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la información
financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias. (2012 - 2013)
Ing. Fabián Samaniego Guevara
Dirección Nacional de Seguimiento de Pagos y
Conciliación Bancaria 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
6
7 Subsecretaría de Financiamiento Público
Dirección Nacional de Análisis de
Mercados Financieros Sr. Juan Paul Lofredo
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
Financiamiento externo e interno obtenido para el Programa de Inv. para
Infr. Económica
USD 4.600 (en millones)
USD 4823.75 (en millones) 2. Incrementar la eficacia en el
análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos (2012 - 2013)
Incrementar las alternativas que fortalezcan la gestión en el financiamiento público MEDIANTE la implementación de metodologías de análisis de mercados y opciones de financiamiento público
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Incrementar los análisis y estudios de financiamiento público MEDIANTE el desarrollo de metodologías y estrategias de financiamiento público.
Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la diversificación de alternativas de financiamiento, la aplicación de las mejores prácticas de negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP
4 4
3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y
evaluación del financiamiento público
Incrementar la colocación de los títulos valores del Estado MEDIANTE la implementación de tecnología y la adopción de mejores prácticas de mercado
Monto Colocado en Títulos Valores de Estado
USD 1100 (en millones)
USD 4532.18 (en millones)
Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del
Financiamiento Público
Econ. Juan Francisco Valencia
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas
Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema
Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, metodologías, procedimientos y normas
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas
Dirección Nacional de Centro de
Servicios Ing. Christian Villota
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de
Finanzas Públicas
Ing. Adriana Benalcazar
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas
Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del SINFIP MEDIANTE la implementación de políticas,
procedimientos y tecnologías especializadas.
Incrementar la correcta aplicación de las Normas del Sistema de Administración Financiera MEDIANTE el seguimiento estadístico de las autorizaciones de pagos contables de las entidades pertenencientes al Presupuesto General del Estado, sobre la base de los criterios
establecidos en el Vademécum
Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de infraestuctura tecnológica MEDIANTE la aplicación de estándares y buenas prácticas de tecnología
98%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
Resultado Obtenido
Meta Programada
99%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Resultado Obtenido
Meta Programada
130%
100%
Subsecretaría de Financiamiento Público
0%
20%
40%
60%
80%
100%
103%
100%
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas
Informe de Ethical Hacking a la
infraestructura y aplicativos SINFIP 2 2 100.00%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas
Porcentaje de avance en la implementación de nuevas funcionalidades en los aplicativos
100% 100% 100.00%
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Porcentaje de Desarrollo del
Subsistema de Bienes 100% 100% 100.00%
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas
Número de mejoras críticas de
seguridad implementadas 2 3 150.00%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas
1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal (2012 - 2013)
Número de estudios de equidad fiscal
presentados 2 3 150.00%
2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas (2012 - 2013)
Número de informes de equidad fiscal
4 (Semestral -
Continuo)
4 100.00%
1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal
Porcentaje de ejes de equidad disponibles en la pág web del
Ministerio de Finanzas
50% 100% 200.00%
Número de eventos realizados para la
difusión de los portales de equidad 10 24 240.00%
Número de personas usuarias de los
portales de equidad 410 2491 607.56%
1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal
Porcentaje de avance en la elaboración de los boletines de
estadísticas fiscales del SPNF
100% 100% 100.00%
2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas
Porcentaje de cobertura del Sector
Público no Financiero 65% 67.51% 103.86%
1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal
Incrementar las bases de datos de las Estadísticas Fiscales MEDIANTE procesos de compilación, agregación y
consolidación de la información financiera histórica en el Repositorio Fiscal.
Porcentaje de bases de datos históricas compiladas en el repositorio
fiscal
100% 100% 100.00%
Estudios de Coyuntura Fiscal
Realizados 11 11 100.00%
Estudios Temáticos Realizados 4 4 100.00%
Publicación de Revista Fiscal 2
(Semestral) 2 100.00%
Estudios de Sostenibilidad Fiscal
presentados 3 3 100.00%
Propuestas de Política Fiscal
efectuadas 2 2 100.00%
Informes de Impactos de Política
Pública realizados 4 4 100.00%
Numero de Informes de Rendición de
Cuentas presentados 2 2 100.00%
Porcentaje de Avance en la Memoria
Fiscal Anual 100% 100% 100.00%
Porcentaje de entidades del SPNF que reporta información para la Base
Fiscal
68% 73% 107.75%
Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información
para la Base Fiscal
74% 95% 127.80%
Porcentaje de entidades que implementan mecanismos para manejo de calidad de la información
66% 70% 106.06%
Porcentaje de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución
22%
(Semestral) 21% 93.82%
Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma
80%
(Discreto) 80% 100.00%
1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal
Porcentaje del cumplimiento de
informes de programación fiscal. 65% 86% 131.86%
2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas
Porcentaje de atención a requerimientos de información de
programación fiscal
95% 96% 101.37%
2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)
Porcentaje de sectoriales del PGE que presentan diferencias en la
aplicación de lineamientos e instrumentos presupuestaria
96% 47.60% 49.58%
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)
Informes de seguimiento al cumplimiento de la aplicación del
clasificador presupuestario
6 6 100.00%
2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)
Porcentaje de avance en las fases de elaboración de la liquidación
presupuestaria
100% 100% 100.00%
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)
Nivel de consistencia de la
información presupuestaria y contable 75% 83% 110.67%
2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)
Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar
gestión presupuestaria.
6 6 100.00%
8
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de mecanismos que articulen la planificación con el
presupuesto, procesos de mejora en la ejecución presupuestaria como programación, reprogramación y modificaciones.
2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (2012 - 2013)
Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales del SPNF MEDIANTE procesos de estandarización, compilación, validación, agregación y consolidación de la información financiera.
Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas
Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas
Públicas
Ing. Francisco Redín Benitez
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
Incrementar las soluciones tecnologicas relacionadas al SNFP MEDIANTE la implementacion y mejora del ciclo de desarrollo de software
1,020 93.58%
Número de asistencias conceptuales y
operativas al usuario Región 5 606 428 70.63%
Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de
Finanzas Públicas
Ing. Adriana Benalcazar
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"
2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas
Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del SINFIP MEDIANTE la implementación de políticas,
procedimientos y tecnologías especializadas.
Coordinación Regional 6 (Cuenca) Silvia Chucuma - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas
Coordinación Regional 5
(Guayaquil) Dr. Carlos Andrey Tapia - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (2012 - 2013)
1,090
Subsecretaría de Política Fiscal
Dirección Nacional de Equidad
Fiscal Ing. Soraya Arévalo - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de equidad MEDIANTE mecanismos de análisis de equidad fiscal
Dirección Nacional de Estudios
Fiscales Econ. Galo Viteri - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal
Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política Fiscal MEDIANTE la elaboración de estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas.
2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas
Incrementar la difusión de la información del Presupuesto General del Estado, relacionada con el cierre de brechas de equidad fiscal MEDIANTE mecanismo de visibilización de la equidad fiscal en el PGE.
2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas
Dirección Nacional de
Estadísticas Fiscales Econ. Marcelo Salcedo - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
Dirección Nacional de
Programación Fiscal Econ. Daniel Falconí - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas
Incrementar la calidad y cobertura de la información MEDIANTE la suscripción de convenios de entrega de información con las entidades del SPNF, armonización de formatos de información, elaboración de un cronograma para la entrega de información.
2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas
Reducir el margen de error en la determinación de Escenarios Fiscales y la Programación Cuatrienal MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del comportamiento de ingresos, gastos y financiamiento del SPNF.
Incrementar el acceso a la información de programación fiscal a las autoridades del MINFIN MEDIANTE el uso de herramientas informáticas y tecnológicas para consulta en línea de los usuarios y la publicación de notas metodológicas correspondientes, la difusión de la información en apoyo a la toma de decisiones.
10
Subsecretaría de Presupuesto
Direccion Nacional de
Consistencia Presupuestaria Econ. Mónica Herrera
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
Dirección Nacional de Egresos No
Permanentes Econ. Oscar García
Reducir la ocurrencia de posibles inconsistencias técnicas y de aplicación normativa en el Presupuesto General del Estado MEDIANTE el oportuno seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización de la normativa presupuestaria del Presupuesto General del Estado
Incrementar la eficiencia y eficacia en la determinación del resultado global del Presupuesto General del Estado
MEDIANTE la aplicación de la Metodología de Liquidación Presupuestaria y la convalidación periódica de la información presupuestaria y contable
Incrementar la transparencia de información del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la generación y publicación oportuna de documentos con información presupuestaria.
9
Documentos con información presupuestaria generados y
publicados
10 10 100.00%
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 5 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo.
Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 6 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo.
Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 6
Resultado Obtenido
Meta Programada
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Resultado Obtenido
Meta Programada
138%
100%
Subsecretaría de Política Fiscal
80%
90%
100%
Subsecretaría de Presupuesto
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)
Tiempo promedio de atención de modificaciones presupuestarias de
egresos no permantentes
3 días 3.9873 días 132.91%
2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en el análisis de los Egresos No Permanentes MEDIANTE el desarrollo e implementación de las metodologías para la programación presupuestaria cuatrianual del PGE y para el seguimiento de la ejecución presupuestaria del PAI.
Informes de ejecución presupuestaria
de egresos no permanentes 9 9 100.00%
Estudios presupuestarios de sustento elaborados para dictámenes de
egresos permanentes.
77% 82% 106.27%
Días de demora promedio de trámites
atendidos desde su inicio 2 días 1.4387 días 71.94%
Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar gestión presupuestaria. de egresos
permanentes
8 10 125.00%
2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario
Número de reportes de monitoreo de
los ingresos del PGE 10 10 100.00%
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario
Porcentaje de Informes de Ingresos
atendidos oportunamente. 96% 99.28% 103.42%
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público
Entidades con información consistente 200 200 100.00%
Procedimientos ejecutados para el
cumplimiento normativo 1 1 100.00%
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de mecanismos que articulen la planificación con el
presupuesto, procesos de mejora en la ejecución presupuestaria como programación, reprogramación y modificaciones.
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de
ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)
Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de ingresos del PGE MEDIANTE el establecimiento de metodologías de los procesos a cargo de la Dirección, y la definición de un mecanismo de integración de información interna y externa sobre los recursos fiscales.
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE
4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público (2012 - 2013)
10
Subsecretaría de Presupuesto
Dirección Nacional de Egresos No
Permanentes Econ. Oscar García
Dirección Nacional de Egresos
Permanentes Econ. Rubén Tobar - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector
Público (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia de la
gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)
Dirección Nacional de Ingresos Econ. Martha Varela
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
- Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas"
- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de egresos permanentes vinculados al ciclo presupuestario de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado PGE, MEDIANTE el desarrollo de instrumentos conceptuales y guía de procedimiento aplicados a la administración presupuestaria de las instituciones .
Incrementar la eficacia en el análisis de Egresos Permanentes MEDIANTE el desarrollo conceptual e implementación de guías metodológicas que permitan la generación de estudios especializados en el ámbito presupuestario.
Número de informes de seguimiento presupuestario de Egresos
Permanentes
6 6 100.00%
Número de Normativas propuestas 2 2 100.00%
2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE
3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE
11
Subsecretaría de Relaciones Fiscales
Dirección Nacional de Empresas
Públicas Ing. Natalia Guerra - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE
Dirección Nacional de Gobiernos
Autónomos Descentralizados Econ. Juan Gabriel Iza - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.
1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)
105.73%
1. Incrementar la información
financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE
Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento permanente de gestión de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de informes, proyectos y planes
Boletines Estadísticos 3 3 100.00%
2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE
3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE
Porcentaje de empresas públicas con información analizada
Incrementar la información de la gestión financiera,
económica y administrativa de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE el
requerimiento, procesamiento y análisis de información de la utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las mejores prácticas de finanzas públicas
Número de empresas con cobertura 228 243 106.58%
2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE
3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE
Porcentaje de información recopilada
de las empresas 40% 42%
100% 101.01%
Incrementar el control del cumplimiento de la normativa de la información financiera de Gad´s MEDIANTE la
implementación de procedimientos de validación,
metodologías y propuestas de directrices que faciliten el
cumplimiento de la norma. Porcentaje de transferencias efectivas
por Modelo de Equidad 96% 99% 103.55%
99%
Incrementar las directrices fiscales para las EPs y demás empresas que administran recursos públicos en materia de información financiera y económica MEDIANTE la expedición de la normativa fiscal de cumplimiento obligatorio.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Resultado Obtenido
Meta Programada
100%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
