LOGROS
INSTITUCIONALES DEL MTC
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
PLANIFICADO EJECUTADO
Elaboración y publicación de la Evaluación de Implementación del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones en el marco del SINAPLAN.
Elaboración y publicación del reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021 consistente con el PIA – Primer Semestre
Se elaboró el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Estratégico Sectorial - PESEM 2018-2024 del Sector Transportes y Comunicaciones, correspondiente al año 2020, el mismo que se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio.
Se emitió y publicó en el Portal de Transparencia
Estándar del Ministerio el Reporte de Seguimiento del
Plan Operativo Institucional Anual 2021 consistente
con el PIA, al Primer Semestre.
EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
MULTIANUAL (PESEM)
2018-2024, AÑO 2020.
Evaluación de implementación del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2018-2024, año 2020
• El Informe de evaluación de implementación del PESEM se elabora anualmente y publica en el Portal de Transparencia Estándar.
“La evaluación de implementación del PESEM analiza el
cumplimiento de las Acciones Estratégicas Sectoriales a través de las intervenciones que implementan los actores que operan en el territorio y en el cumplimiento de su respectivo indicador”1/.
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2189280- evaluacion-del-plan-estrategico-sectorial-multianual-pesem-2020
1/ Guía para el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD
Reporte de seguimiento de PESEM 2018 - 2024 correspondiente al año 2020
OES / AES
Nombre del Indicador Línea de Base Meta Valor obtenido
Avance
(%) Unidad
Ejecutora Unidad Orgánica Responsable
Código Descripción Año Valor 2020 2020 2020
OES.01 Reducir los tiempos y costos logísticos en el Sistema de Transportes
AES.01.01
Mejorar el nivel de la Infraestructura vial para la
integración interna y externa de nuestro país
Porcentaje de variación del índice medio vehicular en la Red Vial Nacional producto de las intervenciones del Sector
2016 11% 7% -24.4% -348.6% MTC Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Índice de conectividad física en las
regiones 2017 2.8 3.9 0.2 5.2% PVD Provías Descentralizado
Reducción de tiempo (horas) en el transporte terrestre de mercancías vías nacionales
2016 0 681,527
302,842 44.4% MTC Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes
AES.01.02
Incrementar la calidad de los servicios de transporte
Porcentaje de tiempo no operacional imputable al administrador portuario concesionado
2017 25% 23.0% 24.1% 95.4% APN Autoridad Portuaria Nacional
Porcentaje de viajes de pasajeros atendidos por el transporte urbano público masivo
2017 8.28% 9.82% 14.35% 146.1% ATU Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao
Nota: En el Reporte de Seguimiento del PESEM se describe el desempeño de los indicadores.
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
Reporte de seguimiento de PESEM 2018 - 2024 correspondiente al año 2020
OES / AES
Nombre del Indicador Línea de Base Meta Valor obtenido
Avance
(%) Unidad Ejecutora Unidad Orgánica Responsable
Código Descripción Año Valor 2020 2020 2020
OES.02 Mejorar la seguridad y calidad ambiental en el sistema de transportes y comunicaciones
AES.02.01
Fiscalizar la
circulación terrestre en ciudades con más de 400 000 habitantes y en la Red Vial Nacional
Porcentaje de vehículos de transporte terrestre de competencia nacional que registran infracciones por medio electrónico (exceso de velocidad, entre otros)
2017 13.58% 13.52% 10.37% 130.4% SUTRAN SUTRAN
Porcentaje de ciudades calificadas como Metrópolis Regionales y Nacionales con centros de IITS instalados y funcionando
2017 0% 28.6% 14.29% 50.0% MTC
Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal
AES.02.02 Impulsar la renovación del parque automotor
Porcentaje de vehículos habilitados para el servicio de transporte de personas con más de 15 años
2017 3.9% 2.0% 3.50% 58.4% MTC Dirección General de
Autorizaciones en Transportes
Nota: En el Reporte de Seguimiento del PESEM se describe el desempeño de los indicadores.
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
OES / AES
Nombre del Indicador Línea de Base Meta Valor
obtenido Avance (%) Unidad Ejecutora
Unidad Orgánica Responsable
Código Descripción Año Valor 2020 2020 2020
OES.03 Impulsar el desarrollo de las comunicaciones a nivel nacional
AES.03.01
Incrementar la cobertura de los servicios de comunicaciones a nivel nacional
Porcentaje de localidades con población mayor a 100 habitantes con cobertura del servicio de Internet de banda ancha
2017 30% 50% 26.0% 52.0% MTC Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones
Porcentaje de distritos con cobertura del
servicio de TDT 2017 6.29% 10.03% 7.90% 78.8% MTC Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones Porcentaje de distritos con cobertura de
los servicios postales 2017 25% 40% 89.0% 222.5% SERPOST S.A. SERPOST S.A.
AES.03.02
Incrementar el uso de los servicios de
comunicaciones a nivel nacional
Porcentaje de uso del servicio de Internet 2017 49% 53% 69.8% 131.7% MTC Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones
AES.03.03
Promover la asequibilidad de los servicios de
telecomunicaciones a nivel nacional
Porcentaje de hogares que no contratan el servicio de Internet fijo debido a que
considera tarifas altas 2017 20.8% 16.5% s/i - MTC Dirección General de Políticas
y Regulación en Comunicaciones
Nota: En el Reporte de seguimiento del PESEM se describe el desempeño de los indicadores.
Reporte de seguimiento de PESEM 2018 - 2024 correspondiente al año 2020
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
OES / AES
Nombre del Indicador Línea de Base Meta Valor obtenido
Avance
(%) Unidad Ejecutora
Unidad Orgánica Responsable
Código Descripción Año Valor 2020 2020 2020
OES.04 Fortalecer la gobernanza, descentralización y modernización del Sector Transportes y Comunicaciones AES.04.01 Mejorar la gobernanza en el
sector
Porcentaje de inversiones del Gobierno Nacional vinculadas a
los corredores logísticos 2017 N.D. 49% 48.69% 99.4% MTC Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
AES.04.02 Mejorar la articulación territorial de los Programas Presupuestales
Porcentaje de participación del presupuesto de los gobiernos regionales y locales en los programas presupuestales
2017 7.82% 16.47% 14.33% 87.0% MTC Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Nota: En el Reporte de seguimiento del PESEM se describe el desempeño de los indicadores.
Reporte de seguimiento de PESEM 2018 - 2024 correspondiente al año 2020
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
Seguimiento del Plan Operativo
Institucional - POI Anual 2021 del
MTC, al Primer Semestre
Seguimiento del Plan Operativo
Institucional Anual 2021 – Primer Semestre
Durante el ejercicio fiscal:
• Se realiza el seguimiento mensual de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021. Dicho proceso se realiza a través del Aplicativo CEPLAN V.01.
• Se emite y publica en el Portal de Transparencia Estándar, de manera semestral, el Reporte de Seguimiento del POI.
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
1/ Guía para el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD
“El seguimiento es un proceso continuo, oportuno y sistemático donde se analiza el avance en el cumplimiento de las políticas nacionales y planes. Comprende la recopilación periódica de información, su registro sistematizado y un análisis descriptivo, donde se compara lo obtenido respecto a lo esperado”
1/https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-
publicaciones/2047899-reporte-de-seguim
Reporte de Seguimiento del POI Anual 2021 del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Primer Semestre
Unidad
Ejecutora N° de AO
Sin ejecución (x=0)
Proceso 0<X>100
Sobre la meta (x≥100%)
N° de AO % N° de AO % N° de AO %
TOTAL 2 112 1,034 48.96 736 34.85 342 16.19
MTC 600 238 39.67 287 47.83 75 12.50
PVN 815 418 51.29 188 23.07 209 25.64
PVD 412 313 75.97 82 19.90 17 4.13
PEJP 109 13 11.93 92 84.40 4 3.67
PRONATEL 176 52 29.55 87 49.43 37 21.02
Ejecución física de actividades operativas respecto a las metas anuales, por Unidad Ejecutora
(al 30 de junio de 2021)
Tema: Seguimiento y evaluación de planes
Logros inversiones
(1 julio al 30 de setiembre de 2021)
Programación Multianual de Inversiones
Al 30 de setiembre, se han incorporado 190 Inversiones No Previstas en el Programa Multianual de Inversiones 2021- 2023 (52 IOARR y 138 Proyectos de Inversión), sumando un monto de inversión de S/ 1027 millones.
Al 30 de setiembre, se anularon recursos de 127 Inversiones y se habilitaron a 156 Inversiones, a través de Modificaciones Presupuestarias, en el marco del Artículo 13 de la Ley 31084, siendo el importe total S/ 1203 millones, que contribuyen a la ejecución de las Inversiones del año fiscal 2021, siendo PVN y PVD, las UE con mayor número de Inversiones habilitadas.
Incorporación de Inversiones No Previstas (IINP)
al PMI 2021-2023 por UE Modificaciones Presupuestarias de Inversiones
en el PMI 2021 - 2023 por UE
Seguimiento de Inversiones
• Monitoreo semanal y mensual (remitido vía correo electrónico) al registro oportuno de los Formatos N° 12-B, a un universo de 1027 Inversiones, por parte de la Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector.
• Elaboración del reporte semanal y mensual (remitido vía correo electrónico) del consolidado de Check List al contenido de los Formatos N° 12-B.
• Elaboración mensual y actualización diaria del Planillón de Seguimiento de Inversiones.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19CQBavMqxfULK762xAgEPZIPIifYWg3MpqgzunIFeNk/edit?usp=sharing
• Elaboración mensual y actualización diaria del Reporte de Ejecución de Inversiones.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9U0l4SXh_6JPse-76Rcbmc8XFhmT_e6Z4ahb-ZqFoo/edit?usp=sharing
• Reporte semanal y mensual (remitido vía correo electrónico) de cuadros: Tablero de seguimiento, resumen ejecutivo, reporte de tramitología de predios, reporte de inversiones condicionadas a OSITRAN; así como el reporte de tramitología de las solicitudes de incorporación de inversiones no previstas al PMI y solicitudes de modificaciones presupuestales, reporte de metas ajustadas, reporte de devengados al cierre de mes y se elabora una versión preliminar de la nota de prensa, conteniendo las cifras y hechos relevantes del cierre de la ejecución.
Resumen Ejecutivo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QXwTivBqdcn4lFVaSYSoCfzb_nUsY_gG/edit#gid=1584158311 Tablero de Seguimiento:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FMuLH5neNbEYJtMzDoft5s1JKNxohNxU/edit#gid=1513809335 Reporte del Estado de Modificaciones Presupuestarias e IINP en trámite:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xE0eXAZMvPYgTq5NM3RZXPA_uYJ9Qu2W14azzpGHHgo/edit#gid=407854959 Reporte condicionado a OSITRAN (para las UE que corresponda):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14QMRj1RRJDcujYa1TQZbTsGTzGdITaVYUvPSAwyAOaM/edit#gid=0 Reporte de Devengados:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gkvQbdkmBRzXFXgBY56HIeGtzX4wg5V3/edit#gid=1453545965 Nota de Prensa:
https://docs.google.com/document/d/1jZ1gb-vjQ7f4l3k9CcuVyUIK41N9Df1l/edit#heading=h.2r7yd1j3q8lb
Seguimiento y Gestión de Inversiones
Evolución en actualización de los Formatos 12-B entre el 01/07/2021 y 30/10/2021
Metodologías
1. Elaboración y/o actualización de las metodologías específicas para la formulación y evaluación de inversiones, que se enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional del Sector.
• “Pautas para aplicación de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), en materia de Transportes y Comunicaciones”
Con fecha 20.08.21, mediante Comunicación Electrónica ([email protected]), la DGPMI - MEF, remitió nuevas observaciones y comentarios, las cuales vienen siendo revisadas por el Equipo Metodología, en coordinación con las Unidades Orgánicas involucradas.
• “Ficha Técnica Estándar e Instructivo para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras Interurbanas V.2”
Con fecha 27.07.21, mediante Memorando Múltiple N° 0255-2021-MTC/09, se solicitó a PVN, PVD y DGPTT la revisión y opinión de los comentarios de la DGPMI – MEF, quienes ya emitieron sus respuestas, las cuales vienen siendo revisadas por el Equipo Metodología, en coordinación con las Unidades Orgánicas involucradas.
• “Contenidos Mínimos Específicos (CME) para la Formulación de Proyectos de Inversión de Telecomunicaciones”.
Con fecha 10.09.21, mediante Memorando N° 1917-2021-MTC/24, se remitió a PRONATEL, los comentarios y recomendaciones para su atención correspondiente.
2. Con fecha 14.07.21, se desarrolló el Taller: “Evaluación de la Calidad de Inversiones declaradas viables, a través de la Metodología Específica Ficha Técnica Estándar para Carreteras Interurbanas”, el cual estuvo dirigido a las UF de los Gobiernos Subnacionales y contó con la participación de 49 funcionarios y/o servidores públicos.
1.
2.
Evaluación Ex Ante (Evaluación de la Calidad)
• Se atendieron 13 proyectos de inversión en 07 Informes de subsanación de Evaluación de la Calidad, de los cuales, en 04 PI se subsanaron todas las observaciones, 01 se desactivó, y 08 PI mantuvieron las observaciones.
• Asimismo, se continúa con la asistencia técnica para la subsanación de Evaluación de la Calidad, principalmente a los Gobiernos Regionales y Locales; y se continúa con el seguimiento y orientación a los GSN para la remisión de expedientes de subsanación de Evaluación de la Calidad.
• Por otra parte, se inició el servicio para la elaboración de la propuesta e Informe de Sustento para la inclusión de la Evaluación de la Calidad de la FTE de Carreteras Interurbanas, en los "Requisitos de Admisibilidad y Criterios de Evaluación y Calidad Técnica para priorizar la asignación de recursos para el financiamiento de Proyectos de Inversión nuevos en infraestructura vial departamental y vecinal".
• Se elaboró 01 Boletín, correspondiente al mes de agosto, del reporte del estado, resultado y subsanación de observaciones de Evaluación de la Calidad a los PI viables año 2019.
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/1909541-boletines
Evaluación Ex Ante (Evaluación de la Calidad)
Fuente: Informe Nº 263-2021-MTC/09.02, Informe N° 292-2021-MTC/09.02 y Aplicativos Informáticos del SNPMGI.
Fecha de corte: 31 de agosto de 2021.
