MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(1)

1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social, dirigida a la sociedad costarricense; vigilante del trabajo decente, el desarrollo, inclusión, equidad y justicia social.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

19,54

ACTIVIDADES CENTRALES 136.409.979.903,00

1,16

ASUNTOS DEL TRABAJO 8.099.196.261,00

78,90

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 550.745.411.530,00

0,04

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 304.663.593,00

0,35

PENSIONES Y JUBILACIONES 2.437.231.758,00

697.996.483.045,00

Totales _100,00%

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Incrementar la cobertura de personas trabajadoras asalariadas, con tutelaje de sus Derechos Fundamentales a nivel nacional y por región. 1.

Disminuir la tasa de infracciones en el cumplimiento de salarios mínimos y aseguramientos mediante la intervención de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.

2.

Fortalecer la intermediación laboral de las personas egresadas de procesos de capacitación y formación, que están registradas en la plataforma única, para su inserción laboral (MTSS-FODESAF).

3.

Fortalecer las organizaciones de la Economía Social Solidaria mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad según el modelo asociativo inclusivo con enfoque de derechos humanos.

4.

Aumentar el número de personas beneficiarias con intervenciones públicas articuladas para el cumplimiento de los derechos humanos según enfoque de interseccionalidad.

5.

Impulsar la transición de las personas trabajadoras y las unidades económicas de la economía informal a la economía formal, promoviendo la creación, preservación y sustentabilidad de emprendimientos y de empleos decentes.

(2)

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020 CONCEPTO CÓDIGO 697.996.483.045,00 474.358.000.000,00 409.477.175.953,00 17.853.307.474,00 19.161.102.305,00 14.586.240.117,00 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS

2

14.251.785.033,00 19.161.102.305,00 17.853.307.474,00 ASUNTOS ECONÓMICOS

21

17.844.807.474,00

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN 14.234.785.033,00 19.144.102.305,00

GENERAL

2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 14.234.785.033,00 19.144.102.305,00 17.844.807.474,00

2190 ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 17.000.000,00 17.000.000,00 8.500.000,00

680.143.175.571,00 455.196.897.695,00

394.890.935.836,00 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

3 395.225.390.920,00 455.196.897.695,00 680.143.175.571,00 PROTECCIÓN SOCIAL 35 94.194.478.402,00 352 PENSIONES 83.219.940.497,00 86.166.419.817,00

3522 PENSIÓN POR VEJEZ 2.365.166.974,00 2.701.983.442,00 2.741.895.351,00

3524 OTRAS PENSIONES 80.854.773.523,00 83.464.436.375,00 91.452.583.051,00

3530 AYUDA A FAMILIAS 295.420.103.960,00 346.669.168.239,00 319.052.851.565,00

3550 EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 422.735.753,00 475.400.000,00 479.000.000,00

3560 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA 45.052.970,00 44.327.668,00 44.327.668,00

PROTECCIÓN SOCIAL

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 16.117.557.740,00 21.841.581.971,00 266.372.517.936,00

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020 TOTAL CONCEPTO CÓDIGO 697.996.483.045,00 474.358.000.000,00 409.477.175.953,00 651.620.314.714,00 409.299.177.279,00 GASTOS CORRIENTES 1 473.561.756.985,00 18.144.181.067,00 20.043.704.893,00 GASTOS DE CONSUMO 11 20.572.574.223,00 16.153.810.210,00 111 REMUNERACIONES 14.824.412.147,00 17.115.736.131,00 1111 SUELDOS Y SALARIOS 12.192.580.452,00 14.104.826.411,00 13.259.883.272,00 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.631.831.695,00 3.010.909.720,00 2.893.926.938,00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.319.768.920,00 3.456.838.092,00 3.889.894.683,00

391.154.996.212,00 631.576.609.821,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

13 452.989.182.762,00

1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 378.948.954.786,00 433.675.812.287,00 424.958.915.318,00

1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 12.012.409.026,00 19.151.052.807,00 206.458.366.835,00

(3)

46.376.168.331,00 177.998.674,00 GASTOS DE CAPITAL 2 796.243.015,00 177.998.674,00 620.032.899,00 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 22 796.243.015,00 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 167.346.334,00 180.300.415,00 220.066.048,00 2240 INTANGIBLES 10.652.340,00 615.942.600,00 399.966.851,00 0,00 45.756.135.432,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23 0,00

2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 45.756.135.432,00

DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020 TOTAL

CONCEPTO CÓDIGO

409.477.175.953,00 474.358.000.000,00 697.996.483.045,00

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES _{14.824.412.147,00} 17.115.736.131,00 16.153.810.210,00

13.883.082.741,00 16.011.113.396,00 15.153.497.981,00 INGRESOS CORRIENTES

001

941.329.406,00 1.104.622.735,00 1.000.312.229,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280 1 SERVICIOS _{3.192.065.445,00} 3.310.271.132,00 3.746.146.611,00 3.192.065.445,00 3.269.091.987,00 3.741.146.611,00 INGRESOS CORRIENTES 001 0,00 41.179.145,00 5.000.000,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 129.115.299,00 150.441.246,00 148.438.672,00 129.115.299,00 145.441.246,00 146.438.672,00 INGRESOS CORRIENTES 001 0,00 5.000.000,00 2.000.000,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280 5 BIENES DURADEROS 177.998.674,00 796.243.015,00 620.032.899,00 36.620.174,00 0,00 0,00 INGRESOS CORRIENTES 001 141.378.500,00 796.243.015,00 620.032.899,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES _{391.153.584.388,00} 452.985.308.476,00 631.571.919.221,00 369.466.484.324,00 452.985.308.476,00 364.459.355.220,35 INGRESOS CORRIENTES 001 0,00 0,00 75.000.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 060

21.687.100.064,00 0,00 117.559.845.584,05

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280

0,00 0,00 74.552.718.416,60

Contrato Préstamo para financiar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

661

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 45.756.135.432,00

0,00 0,00 45.756.135.432,00

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280

(4)

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020 TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

409.477.175.953,00 474.358.000.000,00 697.996.483.045,00

ACTIVIDADES CENTRALES _{63.498.321.063,00} 136.409.979.903,00

729 _{95.383.624.665,00}

ASUNTOS DEL TRABAJO 7.078.120.384,00 8.099.196.261,00

731 8.447.049.341,00

DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 336.535.567.532,00 550.745.411.530,00

732 367.825.342.552,00

320.752.464.876,00 341.388.690.583,00

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF

01 345.983.760.581,00

15.783.102.656,00 209.356.720.947,00

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

02 21.841.581.971,00

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 266.758.530,00 304.663.593,00

733 298.039.549,00

PENSIONES Y JUBILACIONES _{2.098.408.444,00} 2.437.231.758,00

734 _{2.403.943.893,00}

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 409.477.175.953,00 474.358.000.000,00 697.996.483.045,00 409.477.175.953,00 697.996.483.045,00 RECURSOS INTERNOS 474.358.000.000,00 INGRESOS CORRIENTES _{386.707.367.983,00} _{472.410.955.105,00} 383.500.438.484,35 386.707.367.983,00 383.500.438.484,35 INGRESOS CORRIENTES 001 472.410.955.105,00 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 75.000.000.000,00 0,00 75.000.000.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO

060 0,00

FINANCIAMIENTO 22.769.807.970,00 1.947.044.895,00 239.496.044.560,65

22.769.807.970,00 164.943.326.144,05

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

280 1.947.044.895,00

0,00 74.552.718.416,60

Contrato Préstamo para financiar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

661 0,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 697.996.483.045,00 474.358.000.000,00 409.477.175.953,00 17.115.736.131,00 16.153.810.210,00 14.824.412.147,00 0 REMUNERACIONES 5.336.996.467,00 5.857.763.574,00 REMUNERACIONES BÁSICAS 001 6.060.795.399,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.336.996.467,00 5.855.763.574,00

00101 6.057.681.549,00

SUPLENCIAS 0,00 2.000.000,00

(5)

52.774.125,00 79.786.900,00 REMUNERACIONES EVENTUALES 002 91.151.800,00 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10.268.766,00 21.907.100,00 00201 15.000.000,00 RECARGO DE FUNCIONES 2.778.518,00 0,00 00202 4.151.800,00 DIETAS 39.726.841,00 57.879.800,00 00205 72.000.000,00 6.802.809.860,00 7.322.332.798,00 INCENTIVOS SALARIALES 003 7.952.879.212,00

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.629.757.072,00 1.733.904.292,00

00301 1.968.613.141,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 2.870.590.924,00 2.996.119.200,00

00302 3.248.618.754,00

DECIMOTERCER MES 941.329.406,00 1.001.387.184,00

00303 1.104.622.735,00

SALARIO ESCOLAR 766.857.930,00 908.066.182,00

00304 881.714.511,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 594.274.528,00 682.855.940,00

00399 749.310.071,00

1.085.686.777,00 1.181.962.817,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004 1.266.496.107,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.030.014.300,00 1.121.344.699,00

00401 1.201.547.590,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

60.618.118,00 55.672.477,00

00405 64.948.517,00

1.546.144.918,00 1.711.964.121,00

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 1.744.413.613,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

636.436.821,00 563.935.843,00

00501 659.876.948,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

181.844.254,00 167.017.100,00

00502 194.845.554,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 334.033.976,00 363.683.046,00

00503 389.691.111,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

530.000.000,00 481.157.999,00 00505 500.000.000,00 3.310.271.132,00 3.746.146.611,00 3.192.065.445,00 1 SERVICIOS 1.093.302.000,00 1.316.867.106,48 ALQUILERES 101 1.092.300.539,00

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 794.508.718,00 1.039.899.278,00

10101 829.215.186,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 47.000.000,00

10102 0,00

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 235.723.291,00 213.023.239,00

10103 190.030.248,00

ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 30.825.621,00 15.065.173,48

10104 50.555.105,00 OTROS ALQUILERES 32.244.370,00 1.879.416,00 10199 22.500.000,00 457.825.538,00 562.697.762,00 SERVICIOS BÁSICOS 102 408.654.574,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 35.964.061,00 48.183.200,00

10201 36.407.419,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 135.291.206,00 179.082.400,00

10202 130.632.904,00

SERVICIO DE CORREO 3.565.760,00 6.554.000,00

10203 6.013.158,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 278.099.156,00 322.527.562,00

10204 231.309.916,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 4.905.355,00 6.350.600,00

10299 4.291.177,00

193.335.306,00 235.174.476,52

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

(6)

INFORMACIÓN 14.728.821,00 88.125.658,00

10301 114.440.737,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100.133.628,00 0,00

10302 0,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 3.559.413,00 1.048.470,00

10303 4.827.500,00

TRANSPORTE DE BIENES 60.000,00 395.500,00

10304 350.000,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

2.000.000,00 0,00

10306 20.000,00

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 74.853.444,00 143.604.848,52

10307 55.429.106,00

584.799.950,00 717.599.574,00

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

104 706.032.481,00

SERVICIOS JURÍDICOS 9.417.651,00 1.695.000,00

10402 36.800.000,00

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 5.600.000,00 21.299.600,00

10403 58.660.000,00

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 21.800.000,00 96.402.800,00

10404 102.760.000,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 135.652.361,00 0,00

10405 0,00

SERVICIOS GENERALES 369.927.404,00 500.614.906,00

10406 452.904.383,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 42.402.534,00 97.587.268,00

10499 54.908.098,00

176.397.493,00 136.805.117,00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

105 194.361.432,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 6.428.429,00 5.575.950,00

10501 7.727.858,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 141.492.776,00 127.822.466,00

10502 153.233.574,00 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8.574.056,00 1.562.943,00 10503 13.400.000,00 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 19.902.232,00 1.843.758,00 10504 20.000.000,00 94.621.538,00 128.670.828,00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

106 113.667.405,00 SEGUROS 94.621.538,00 128.670.828,00 10601 113.667.405,00 17.505.556,00 3.834.693,00 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 107 9.904.000,00 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 17.469.931,00 3.834.693,00 10701 9.800.000,00

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 35.625,00 0,00

10702 104.000,00

570.764.216,00 633.564.354,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

108 600.830.500,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 142.897.981,00 382.633.321,00

10801 296.987.795,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

5.141.600,00 3.957.500,00

10804 4.880.250,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70.041.315,00 66.507.087,00

10805 58.027.655,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4.383.932,00 904.000,00

10806 2.550.000,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

64.450.725,00 300.796.066,00

10807 158.512.778,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

111.582.621,00 48.604.422,00

10808 77.372.022,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 83.000,00 2.345.000,00

10899 2.500.000,00 1.411.824,00 4.690.600,00 IMPUESTOS 109 3.874.286,00 OTROS IMPUESTOS 1.411.824,00 4.690.600,00 10999 3.874.286,00 2.102.024,00 6.242.100,00 SERVICIOS DIVERSOS 199 5.578.572,00

(7)

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0,00 226.000,00

19902 400.000,00

DEDUCIBLES 2.010.000,00 5.767.500,00

19905 4.678.572,00

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 92.024,00 248.600,00

19999 500.000,00

150.441.246,00 148.438.672,00 129.115.299,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

64.329.984,00 78.126.241,00

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

201 71.850.875,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55.486.810,00 64.266.894,00

20101 56.163.909,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1.808.800,00 5.399.000,00

20102 1.585.715,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6.849.374,00 8.008.347,00

20104 13.701.251,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 185.000,00 452.000,00

20199 400.000,00

2.733.268,00 1.462.411,00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

202 2.480.000,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.733.268,00 1.462.411,00

20203 2.480.000,00

6.640.536,00 8.882.377,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203 19.733.246,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 129.793,00 1.695.000,00

20301 800.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 0,00 395.500,00

20302 350.000,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 250.000,00 904.000,00

20303 140.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

5.082.504,00 6.110.971,00

20304 17.758.246,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0,00 0,00

20305 100.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 149.772,00 206.473,00

20306 335.000,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

598.900,00 0,00

20399 250.000,00

8.432.412,00 16.032.977,00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

204 14.835.000,00 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 39.197,00 1.336.995,00 20401 545.000,00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.393.215,00 14.695.982,00 20402 14.290.000,00 46.979.099,00 43.934.666,00

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

299 41.542.125,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 16.216.819,00 11.608.739,00

29901 13.490.000,00

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

3.924.500,00 1.093.048,00

29902 800.000,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 21.507.972,00 12.079.601,00

29903 17.114.445,00

TEXTILES Y VESTUARIO 114.900,00 1.576.000,00

29904 1.544.680,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1.358.622,00 11.464.560,00

29905 5.740.000,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 6.418.115,00 2.180.000,00

29906 1.850.000,00

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 263.883,00 875.266,00

29907 400.000,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5.740,00 226.000,00

29999 603.000,00

796.243.015,00 620.032.899,00 177.998.674,00

5 BIENES DURADEROS

167.346.334,00 220.066.048,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

501 180.300.415,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 928.155,00 1.130.000,00

(8)

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 50.270,00 5.965.655,00

50103 5.500.000,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 35.641.372,00 7.317.026,00

50104 26.798.781,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 128.762.130,00 162.145.739,00

50105 114.334.299,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 1.239.975,00 1.130.000,00

50106 1.000.000,00

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0,00 0,00

50107 100.000,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 724.432,00 42.377.628,00

50199 31.367.335,00

10.652.340,00 399.966.851,00

BIENES DURADEROS DIVERSOS

599 615.942.600,00 BIENES INTANGIBLES 10.652.340,00 399.966.851,00 59903 615.942.600,00 452.985.308.476,00 631.571.919.221,00 391.153.584.388,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 378.947.542.962,00 424.954.224.718,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

601 433.671.938.001,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 235.359.486.277,00 207.749.492.142,00

60102 258.555.690.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

217.196.232.576,00 141.921.056.685,00

60103 175.099.248.001,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

8.500.000,00 17.000.000,00

60106 17.000.000,00

FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE 1.650.000.000,00 0,00

60108 0,00 10.567.721.102,00 205.087.380.743,00 PRESTACIONES 603 17.681.808.774,00 PRESTACIONES LEGALES 96.680.273,00 137.711.767,00 60301 127.000.000,00 OTRAS PRESTACIONES 10.471.040.829,00 204.949.668.976,00 60399 17.554.808.774,00 1.284.240.453,00 1.324.244.033,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

604 1.311.744.033,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 484.884.000,00 484.884.000,00

60401 478.084.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 401.996.420,00 442.000.000,00

60402 442.000.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

397.360.033,00 397.360.033,00

60404 391.660.033,00

153.130.754,00 14.050.400,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS

605 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 153.130.754,00 14.050.400,00

60501 0,00

7.316.717,00 32.691.659,00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

606 157.500.000,00

INDEMNIZACIONES 7.316.717,00 32.691.659,00

60601 157.500.000,00

193.632.400,00 159.327.668,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

607 162.317.668,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 159.327.668,00 193.632.400,00 60701 162.317.668,00 0,00 45.756.135.432,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 45.756.135.432,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

701 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0,00 41.510.135.432,00

70102 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

4.246.000.000,00 0,00

(9)

PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES

729 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN:

Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

(10)

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 110.301.109.749,57 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

1

ASESORÍA JURÍDICA. 518.357.923,63 DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS.

2

GESTIÓN DE AUDITORÍA. 654.767.903,53 AUDITORÍA.

3

PLANIFICACIÓN. 81.845.987,94 DIR. DE PLANIFICACIÓN.

4

GÉNERO. 68.204.989,95 UNIDAD DE GÉNERO.

5

TRANSFERENCIAS. 24.785.693.348,38 DESPACHO DEL MINISTRO.

6

136.409.979.903,00 Total del Programa 729

(11)

1.1.1.1.212.000-729-00 Registro Contable:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

136.409.979.903,00

001 INGRESOS CORRIENTES 75.110.267.605,00

060 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 25.000.000.000,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 19.199.712.298,00

661 Contrato Préstamo para financiar el Programa de Apoyo para el Fortalecimient 17.100.000.000,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2020 TOTAL

G-O FF

136.409.979.903,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 4.631.706.829,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.577.338.224,00

1111 2112 1.577.338.224,00

001

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 16.279.800,00 1111 2112 15.000.000,00 001 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1111 2112 1.279.800,00 001 00205 DIETAS 003 INCENTIVOS SALARIALES 1.885.365.740,00 1111 2112 493.675.880,00 001

00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2112 693.761.954,00

001

00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2112 709.983,00 001 00303 DECIMOTERCER MES 1111 2112 263.648.231,00 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 2112 237.249.302,00 001 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 2112 196.320.390,00 001

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 311.361.397,00

295.394.402,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

200

1112 2112 295.394.402,00

001

00401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

15.966.995,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405

200

1112 2112 15.966.995,00

001

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4-000-042152

(12)

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 841.361.668,00 167.656.282,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

200

1112 2112 167.656.282,00

001

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

47.901.797,00 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

00502

200

1112 2112 47.901.797,00

001

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

95.803.589,00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

200

1112 2112 95.803.589,00

001

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

530.000.000,00 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

00505

200

1112 2112 530.000.000,00

001

00505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO).

(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07/11/1984). 3-002-234608

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 1.114.857.394,00 101 ALQUILERES 184.718.175,00 1120 2112 73.450.000,00 001

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2112 107.350.000,00

001

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 2112 3.918.175,00

001

10104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

102 SERVICIOS BÁSICOS 280.985.800,00

1120 2112 24.860.000,00

001

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2112 101.700.000,00

001

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2112 5.424.000,00 001 10203 SERVICIO DE CORREO 1120 2112 144.640.000,00 001 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1120 2112 4.361.800,00 001

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES MUNICIPALES Y LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 51.816.680,00

1120 2112 6.410.000,00 001 10301 INFORMACIÓN 1120 2112 282.500,00 001 10304 TRANSPORTE DE BIENES 1120 2112 45.124.180,00 001

10307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

(13)

1120 2112 327.700.000,00

001

10406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO ENTRE OTROS DE LOS CONTRATOS: DE CERRAJERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CONTRATO DE CARGA Y RECARGA DE EXTINTORES, MENSAJERÍA Y LIMPIEZA DE VIDRIOS).

1120 2112 3.390.000,00

001

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN Y CANCELAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 50.342.597,00

1120 2112 2.260.000,00

001

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2112 44.675.896,00

001

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2112 1.562.943,00 001 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1120 2112 1.843.758,00 001 10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 93.790.000,00

1120 2112 93.790.000,00 001 10601 SEGUROS 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 116.125.142,00 1120 2112 29.275.880,00 001

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2112 3.650.000,00

001

10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 2112 43.164.649,00

001

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 2112 904.000,00

001

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 2112 28.814.446,00

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 2112 9.101.167,00

001

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2112 1.215.000,00

001

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1.695.000,00

1310 2112 1.695.000,00

001

10999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).

199 SERVICIOS DIVERSOS 4.294.000,00

1120 2112 113.000,00

001

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PAGO DE MULTAS, INTERESES DERIVADAS ANTE INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS).

1120 2112 3.955.000,00

001

19905 DEDUCIBLES

1120 2112 226.000,00

001

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO QUICK PASS).

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 81.726.183,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 48.250.144,00

1120 2112 42.830.894,00

001

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2112 3.695.000,00

001

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2112 1.272.250,00

001

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2112 452.000,00

001

20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 920.062,00

1120 2112 920.062,00

001

(14)

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8.791.977,00

1120 2112 1.695.000,00

001

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2112 395.500,00

001

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2112 904.000,00

001

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2112 5.026.004,00

001

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 2112 206.473,00

001

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2112 565.000,00

001

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.085.000,00

1120 2112 1.260.000,00 001 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1120 2112 2.825.000,00 001 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 19.679.000,00

1120 2112 3.610.500,00

001

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2112 2.904.000,00

001

29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1120 2112 5.650.000,00

001

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2112 1.186.500,00

001

29904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2112 4.520.000,00

001

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2112 1.130.000,00

001

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2112 565.000,00

001

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2112 113.000,00

001

29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 BIENES DURADEROS 73.164.067,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 37.874.067,00

2210 2112 1.130.000,00

280

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2112 799.439,00

280

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2112 2.712.000,00

280

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2112 31.075.000,00

280

50105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 2112 1.130.000,00

280

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2112 1.027.628,00

280

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 35.290.000,00

2240 2112 35.290.000,00

280

59903 BIENES INTANGIBLES

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.262.525.430,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 124.728.869.311,00

227.992.142,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102

200

1310 2112 220.900.000,00

001

60102 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO).

(PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 6727 DEL 09/03/1982 Y LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-084843

Céd. Jur.:

(15)

600

1310 2112 7.092.142,00

001

60102 FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN.

(POR REINTEGRO DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO "MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES DEL MTSS", SEGÚN OFICIO MTSS-DMT-OF-192-2019).

2-100-045230

Céd. Jur.:

124.492.377.169,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

60103

200

1310 2112 45.027.688,00

001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

202 1310 2112 7.983.634,00 001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

204 1310 3530 42.850.700.000,00 001

60103 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).

(SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-042039

Céd. Jur.:

204

1310 3530 11.616.900.000,00

280

3-007-042039

Céd. Jur.:

205

1310 3530 2.828.200.000,00

001

(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY No.7972 DEL 22/12/1999 Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-042039

Céd. Jur.:

207

1310 3550 479.000.000,00

001

60103 COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI).

(PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5251 DEL 11/07/1973 Y LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-045795

Céd. Jur.:

214

1310 3524 3.025.800.000,00

001

60103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

(PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO No. 14, INCISO B, DE LA LEY No. 7972 DEL 22/12/99 Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

4-000-042147

Céd. Jur.:

(16)

215

1310 3530 621.500.000,00

001

(PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY No.7972 DEL 22/12/1999 Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-042039

Céd. Jur.:

217

1310 3524 3.000.000.000,00

280

(PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA C.C.S.S., SEGÚN LO DISPUESTO ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y LOS ARTÍCULOS 1,2,23 y 24 DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES Y SUS

REFORMAS, APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, EN EL ART. 14º, SESIÓN Nº 8278, CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2008 Y PUBLICADO EN “LA GACETA” NÚMERO 186 DEL 26 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2008, LA LEY 8769 DEL 1° DE SETIEMBRE DEL 2009 Y EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 5662 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1974 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

219 1310 3524 48.400.000,00 001

(PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL REGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA C.C.S.S. SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No. 612, INCISO B DEL CODIGO DE TRABAJO LEY No. 2 DEL 27/08/1943, MODIFICADO POR LA LEY No. 7983 DEL 16/02/2000 Y LOS ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018). 4-000-042147

Céd. Jur.:

220 1310 2112 1.653.068.858,00 001

60103 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE).

(PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL, SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY No. 9137 DEL 05/04/2013 Y LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE

DICIEMBRE DE 2018). 3-007-729225

Céd. Jur.:

(17)

226

1310 3570 25.000.000.000,00

060

60103 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)

(PARA APOYAR DE MANERA EXCLUSIVA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN LEY 9847 DEL 18 DE MAYO DEL 2020. LA AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), DEBERÁ EFECTUAR ESTUDIOS QUINCENALES, DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL SUBSIDIO TEMPORAL. ESTOS ESTUDIOS DE AUDITORÍA DEBERÁN EVALUAR COMO MÍNIMO TODA LA GESTIÓN Y ENTREGA DEL SUBSIDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LOS ERRORES,

INCONSISTENCIAS Y ENTREGAS INCORRECTAS, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES.

LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE PRESIDENTE (A) EJECUTIVO (A) DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE REMITIR, DE MANERA QUINCENAL, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS Y A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONTROL DEL INGRESO Y EL GASTO PÚBLICOS, EL INFORME REALIZADO POR LA RESPECTIVA AUDITORÍA INTERNA Y LOS DATOS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON EL SUBSIDIO TEMPORAL.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TENDRÁ ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESTA EN TIEMPO Y FORMA, PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA) 4-000-042144

Céd. Jur.:

226 1310 3570 17.100.000.000,00 661

(SUBSIDIO TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS ECONÓMICAMENTE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19, SEGÚN EL DECRETO EJECUTIVO N°42227-MP-S. LA ENTREGA DE ESTE SUBSIDIO SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA OFICIAL EN LA QUE SE DEFINA EL JERARCA O JERARCAS RESPONSABLES DEL PROGRAMA, CARACTERÍSTICAS Y MONTO DEL SUBSIDIO, INSTITUCIÓN O INSTITUCIONES QUE REALIZAN EL PAGO, REQUISITOS PARA SU ENTREGA, PERFIL DE LAS PERSONAS O FAMILIAS BENEFICIARIAS, PARÁMETROS DE SELECCIÓN, LISTAS DE DISTRIBUCIÓN, FORMA DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS, MECANISMOS Y RESPONSABLES DEL CONTROL Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES QUE REALIZAN EL PAGO, EFECTUAR ESTUDIOS UNA VEZ AL MES, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL OTORGAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS, EN LOS QUE SE EVALÚE LA GESTIÓN Y ENTREGA DEL SUBSIDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TENDRÁ ACCESO A DICHA INFORMACIÓN EN EL MOMENTO QUE ASÍ LO DISPONGA, PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS

CONSTITUCIONALES Y LEGALES COMO ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA).

4-000-042144

Céd. Jur.:

(18)

227

1310 3570 14.915.796.989,00

001

(SUBSIDIO TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA CRISIS ECONÓMICAMENTE POR LA EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19, SEGÚN LEY 9840 DEL 22 DE ABRIL DEL 2020.

LA AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS), DEBERÁ EFECTUAR ESTUDIOS QUINCENALES, DURANTE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL SUBSIDIO TEMPORAL. ESTOS ESTUDIOS DE AUDITORÍA DEBERÁN EVALUAR COMO MÍNIMO TODA LA GESTIÓN Y ENTREGA DEL SUBSIDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LOS ERRORES,

INCONSISTENCIAS Y ENTREGAS INCORRECTAS, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES.

LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE PRESIDENTE (A) EJECUTIVO (A) DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE REMITIR, DE MANERA QUINCENAL, A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON COPIA A LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS Y A LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONTROL DEL INGRESO Y EL GASTO PÚBLICOS, EL INFORME REALIZADO POR LA RESPECTIVA AUDITORÍA INTERNA Y LOS DATOS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN RELACIÓN CON EL SUBSIDIO TEMPORAL.

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TENDRÁ ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESTA EN TIEMPO Y FORMA, PARA EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA HACIENDA PÚBLICA) 4-000-042144

Céd. Jur.:

235 1310 2112 1.300.000.000,00 001

(PARA ASEGURAMIENTO DE RECOLECTORES DE CAFÉ, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ICAFE Y LA C.C.S.S. Y REFORMA CAPITULO I ARTICULO DEL 2 DEL REGLAMENTO DEL ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN RECOLECTORA DE CAFÉ EN EL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL ALCANCE No. 282 A LA GACETA No 241 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019).

4000042147

Céd. Jur.:

8.500.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

60106

200

1310 2190 8.500.000,00

001

60106 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP).

(PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No. 6756 DEL 05/05/1982 Y LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018”). 4-000-045015

Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 48.584.418,00 1320 2112 33.584.418,00 001 60301 PRESTACIONES LEGALES 1320 2112 15.000.000,00 001 60399 OTRAS PRESTACIONES

(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1.324.244.033,00

484.884.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

60401

200

1320 3530 117.884.000,00

001

60401 ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7935 DEL 25/10/1999, ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO No. 51 DE LA CARTA MAGNA).

3-002-111362

Céd. Jur.:

(19)

205

1320 3530 367.000.000,00

001

60401 ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO).

(PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGUN ARTICULO N°51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY N°7935 DEL 25/10/1999 Y SUS REFORMAS).

3-002-045586

Céd. Jur.:

442.000.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

60402

202

1320 2112 442.000.000,00

001

60402 FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES.

(PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999).

3-006-227840

Céd. Jur.:

397.360.033,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

60404

208

1320 3530 396.839.040,00

001

60404 CIUDAD DE LOS NIÑOS.

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7157 DEL 19/06/1990). 3-007-112502

Céd. Jur.:

210

1320 3530 520.993,00

001

60404 CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD).

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 2291 DEL 20/11/58 Y SUS REFORMAS).

3-007-112502

Céd. Jur.:

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.500.000,00

1320 2112 1.500.000,00

001

60601 INDEMNIZACIONES

(PAGO POR DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 159.327.668,00

159.327.668,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

60701

200

1330 3560 10.295.580,00

001

60701 FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8254 DEL 02/05/2002).

3-003-352294

Céd. Jur.:

202

1330 2112 115.000.000,00

001

60701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT).

3-003-061516

Céd. Jur.:

204

1330 3560 28.870.368,00

001

60701 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS).

(CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY No. 7214 DEL 18/12/1990). 3-003-114237

Céd. Jur.:

205 1330 3560 5.161.720,00 001

60701 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS).

(CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY No. 7214 DEL 18/12/1990).

3-003-114237

Céd. Jur.:

(20)

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4.246.000.000,00

4.246.000.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

70103

204

2310 3530 4.243.000.000,00

280

3-007-042039

Céd. Jur.:

220

2310 2112 3.000.000,00

280

70103 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE).

(PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DURADEROS, SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY No. 9137 DEL 05/04/2013 Y LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-729225

Céd. Jur.:

(21)

PROGRAMA ASUNTOS DEL TRABAJO

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN MISIÓN:

Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores.

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Incrementar la cobertura de personas trabajadoras asalariadas, con tutelaje de sus Derechos Fundamentales a nivel nacional y por región. 1.

Disminuir la tasa de infracciones en el cumplimiento de salarios mínimos y aseguramientos mediante la intervención de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.

2.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Personas trabajadoras y empleadoras. P.01. Inspección para el cumplimiento de la legislación laboral.

2022 2021 2020 Unidad de Medida Cantidad

Persona beneficiada con la gestión inspectiva.

250.000,00 250.000,00

250.000,00

Organizaciones Sociales de Trabajadores. P.02. Servicios de registro y acreditación de organizaciones sociales laborales.

2022 2021 2020 Unidad de Medida Cantidad Registro realizado. 7.122,00 7.122,00 7.122,00

Trabajadores, patronos y público en general. P.03. Servicios de asesoría y conciliación en materia laboral individual y colectiva.

2022 2021 2020 Unidad de Medida Cantidad Audiencia de conciliación. 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Asesoría y cálculo de prestaciones 230.000,00 230.000,00 230.000,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura de personas trabajadoras asalariadas, tuteladas por la Inspección de Trabajo, a nivel nacional.

-Metas 2023 2022 2021 2020 Línea Base 19,30 20,00 20,00 20,00

Fuente de Datos: Sistema de Inspección Laboral y Administración de Casos (SILAC), de la Dirección Nacional de Inspección.

Notas Técnicas: El total de la población asalariada será la registrada en la Encuesta Continua de Empleo (ECE) al cuarto trimestre 2019. Corresponde al PNDIP que finaliza en el 2022, por lo que no se incluye el año 2023.

(22)

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de acciones inspectivas que atienden temas relacionados con las suspensiones de contrato, reducción de jornadas y normas de salud ocupacional, con respecto al total de acciones realizadas en el año.

-- -Metas 2023 2022 2021 2020 Línea Base 80,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema de Inspección Laboral y Administración de Casos (SILAC).

Notas Técnicas: Las acciones consideran las inspecciones virtuales y las visitas que son presenciales.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados.

Metas 2023 2022 2021 2020 Línea Base 91,00 95,00 95,00 95,00 95,00

Fuente de Datos: Base de datos del Departamento de Organizaciones Sociales del ministerio

Notas Técnicas: Los estudios solicitados pueden ser: constitución, cambios de órganos directivos, reformas estatutarias, nóminas de socios y gerentes.

P.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de inscripción de asuntos registrales de las organizaciones sociales, con respecto al total presentado para inscripción.

Metas 2023 2022 2021 2020 Línea Base 56,00 64,00 65,00 66,00 67,00

Fuente de Datos: Registros del Sistema de Organizaciones Sociales del ministerio.

Notas Técnicas: Inscripción de órganos directivos nóminas, reformas y otros asuntos de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales laborales que se benefician son: sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, sociedades anónimas laborales, comités de ferias del agricultor y centros agrícolas cantonales. Aumentar el porcentaje de inscripciones requiere llevar a cabo actividades complementarias: divulgación de información registral, charlas a usuarios, emisión de boletines y reglamentación de requisitos.

P.02.03. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios de membresía sindical tramitados por el registro de organizaciones sociales, respecto al total de los estudios de membresía solicitados.

Metas 2023 2022 2021 2020 Línea Base 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Base de datos del Departamento de Organizaciones Sociales del ministerio.

Notas Técnicas: Estos estudios le permiten a los sindicatos la legitimación para negociar y suscribir convenciones colectivas. Es un insumo para la toma de decisiones en caso de huelga.

P.03.01. Gestión Eficacia Número de gestiones de cálculo de prestaciones y asesoría a las personas trabajadoras, empleadoras y público en general atendidas virtualmente.

-Metas 2023 2022 2021 2020 Línea Base 55.000,00 56.000,00 57.000,00 58.000,00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Asuntos Laborales

Notas Técnicas: Lo que se pretende es bridar una atención más oportuna al usuario a nivel nacional atendiendo su requerimiento de cálculo de prestaciones laborales y de asesoría en temas laborales, de forma inmediata por medio del chat institucional virtual, el cual puede acceder el usuario mediante un dispositivo electrónico con internet; como celular, computadora, etc.

(23)

TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 5.993.405.233,14 DIRECC. NAL. DE INSPECC.

1

TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.

DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE. 323.967.850,44

2

RELACIONES LABORALES. 1.619.839.252,20 DIRECC. ASUNTOS LABORALES.

3

SALARIOS MÍNIMOS. 161.983.925,22 DEPARTAMENTO DE SALARIOS.

4

8.099.196.261,00 Total del Programa 731

(24)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

8.099.196.261,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 487.450.793,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O FF

8.099.196.261,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 6.826.937.768,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.523.510.850,00

1111 2112 2.523.510.850,00

001

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 60.007.100,00 1111 2112 3.407.100,00 001 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1111 2112 56.600.000,00 001 00205 DIETAS 003 INCENTIVOS SALARIALES 3.215.689.361,00 1111 2112 713.822.175,00 001

1111 2112 1.376.940.154,00

001

1111 2112 216.580,00 001 00303 DECIMOTERCER MES 1111 2112 435.020.077,00 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 2112 400.281.375,00 001 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 2112 289.409.000,00 001

00401

200

1112 2112 487.515.262,00

001

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

00405

200

1112 2112 26.352.177,00

001

Céd. Jur.:

(25)

200

1112 2112 276.693.431,00

001

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

79.056.530,00 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

00502

200

1112 2112 79.056.530,00

001

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

158.113.057,00 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

200

1112 2112 158.113.057,00

001

(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 1.028.271.985,00 101 ALQUILERES 815.135.833,00 1120 2112 720.986.639,00 001

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2112 94.149.194,00

001

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

102 SERVICIOS BÁSICOS 104.502.400,00

1120 2112 11.390.400,00

001

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2112 49.833.000,00

001

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2112 565.000,00 001 10203 SERVICIO DE CORREO 1120 2112 42.714.000,00 001 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.746.000,00

1120 2112 4.520.000,00

001

10301 INFORMACIÓN

1120 2112 226.000,00

001

10307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 13.560.000,00

1120 2112 1.695.000,00

001

10402 SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE PERITOS, ARBITROS ESTABLECIDOS EN LA REFORMA PROCESAL LABORAL Y JUECES EJECUTORES DEL PODER JUDICIAL PARA LAS SENTENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS A LOS PATRONOS SENTENCIADOS POR INFRACCIÓN A LAS LEYES LABORALES).

1120 2112 10.735.000,00

001

10406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y RECARGA DE EXTINTORES).

1120 2112 1.130.000,00

001

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 38.989.257,00

1120 2112 2.321.070,00

001

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2112 36.668.187,00

001

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

(26)

1.1.1.1.212.000-731-00 Registro Contable: 1120 2112 22.600.000,00 001 10601 SEGUROS 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 25.235.495,00 1120 2112 11.300.000,00 001

1120 2112 5.000.000,00

280

1120 2112 8.370.495,00

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 2112 565.000,00

001

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 2.373.000,00

1310 2112 2.373.000,00

001

10999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR).

199 SERVICIOS DIVERSOS 1.130.000,00

1120 2112 1.130.000,00

001

19905 DEDUCIBLES

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.898.349,00

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 15.972.500,00

1120 2112 14.690.000,00

001

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2112 1.000.000,00

001

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2112 282.500,00

001

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 316.349,00

1120 2112 316.349,00

001

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00

1120 2112 2.000.000,00

280

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.609.500,00

1120 2112 3.390.000,00

001

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2112 4.120.000,00

001

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2112 389.500,00

001

29904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2112 3.660.000,00

001

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2112 1.050.000,00

001

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

5 BIENES DURADEROS 45.430.716,00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 45.430.716,00

2210 2112 1.930.716,00

280

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2112 250.000,00

280

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2112 43.000.000,00

280

50105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 2112 250.000,00

280

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 167.657.443,00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 87.484.807,00

87.484.807,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

(27)

200

1310 2112 74.308.718,00

001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

202 1310 2112 13.176.089,00 001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 80.172.636,00 1320 2112 50.172.636,00 001 60301 PRESTACIONES LEGALES 1320 2112 30.000.000,00 001 60399 OTRAS PRESTACIONES

(28)

PROGRAMA DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES MISIÓN:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora y su familia a través de procesos de intermediación de empleo, empleabilidad, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente, así como la generación de oportunidades de movilidad social para los grupos en desventaja social por medio de la economía social solidaria.

(29)

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA 1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MISIÓN:

Somos el ente público que administra los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares , FODESAF, a través de una gestión eficiente, eficaz, oportuna y transparente, con la finalidad de facilitar la inclusión social y la eliminación de la pobreza en Costa Rica.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Programas sociales. P.01. Administración de recursos de FODESAF.

2022 Unidad 2021 2020 de Medida Cantidad

Programa social financiado 26,00 26,00 26,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del FODESAF, transferidos a programas sociales dirigidos al combate de la pobreza. P.01.01. 2020 2021 2022 2023 Línea Base Metas 95,60 90,00 90,00 90,00 90,00

Fuente de Datos: Informes presupuestarios y archivo físico de la Dirección de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (DESAF). Notas Técnicas: Se proyecta un cumplimiento de 90% previendo atrasos del Gobierno Central en el traslado de los recursos al FODESAF.

Gestión Eficacia Número de programas sociales financiados por el FODESAF con evaluación realizada. P.01.02. 2020 2021 2022 2023 Línea Base Metas 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Fuente de Datos: Archivo digital (excel) y sistema de indicadores, DESAF.

Notas Técnicas: Las evaluaciones podrán ser de diseño, procesos, resultados o impacto. Y cada año en el Plan de Trabajo de la Unidad de Evaluación se definirán los programas del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) que serán objeto de evaluación de acuerdo a la evaluabilidad de los programas.

(30)

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF. DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y

ASIGNACIONES FAMILIARES. 341.388.690.583,00

1

01 341.388.690.583,00

(31)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

341.388.690.583,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 117.795.398.922,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

G-O FF

341.388.690.583,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 1.141.582.006,00

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 400.996.550,00

1111 3530 400.996.550,00

001

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 500.000,00 1111 3530 500.000,00 001 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 003 INCENTIVOS SALARIALES 566.619.751,00 1111 3530 147.273.307,00 001

1111 3530 231.112.690,00

001

1111 3530 73.189.119,00 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 3530 66.572.285,00 001 00304 SALARIO ESCOLAR 1111 3530 48.472.350,00 001

00401

200

1112 3530 82.285.014,00

001

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

00405

200

1112 3530 4.447.838,00

001