ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

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ESTADÍSTICAS

DE EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JULIO 2010

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INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado.

Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del

Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio

hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no

presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de

endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia

entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado;

se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar

a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al

presupuesto). A finales de julio de 2010 se ha registrado un déficit de caja no financiero de

29.680.575 miles de euros, frente a 50.945.926 miles de euros en la misma fecha del año

anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 76.330.384 miles de euros de los que

54.153.652 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 22.176.732 miles de euros

están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un

32,2%. En los citados ingresos están deducidos 27.836.557 miles de euros que

corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes

Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas

de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009,

de 18 de Diciembre, y el modelo de participación de las Corporaciones Locales en los

tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 22. El primero

refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas

columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como

a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “estimada”: ingresos

pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades

recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía

(Ceuta y Melilla) y CCLL, tanto por pagos presupuestarios como por anticipos no

presupuestarios de tesorería. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la

recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

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miles de euros, con un incremento del 20,3% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 34.347.406 miles de euros, con un incremento del

76,5% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las

personas físicas” con 24.724.470 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con

6.247.297 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 26.721.781 miles de euros e

“impuestos especiales” con 5.944.066 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 23 a 25. Los pagos no

financieros han ascendido a 106.010.959 miles de euros, de los que 104.964.340 miles de

euros se han aplicado a presupuesto y 1.046.619 miles de euros están pendientes de

aplicar, respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 2,5%.

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería

del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a

-171.177 miles de euros frente a 4.406.750 miles de euros en igual periodo de 2009.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de

endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos

financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período

considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 30.142.267 miles de euros frente

a 61.528.830 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a

través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no

presupuestarios.

El cuadro de la página 26 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con

un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 27 a 31.

Los cuadros de las páginas 35 a 43 presentan un resumen en el primero y un mayor

detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a julio de 2010 en derechos reconocidos y recaudación por

operaciones no financieras ascienden a 62.676.827 y 51.619.079 miles de euros

respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 122 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los

datos del presupuesto de 2009 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura

ministerial vigente en 2010 para hacer posible su comparación.

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secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta julio de 2010 el importe de

dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 849.886 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 50 y 51).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de

áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 52

a 85).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales,

obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no

financieras para el periodo considerado se elevan a 185.885.509, 104.249.479 y

93.860.851 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año

anterior son del 2,2%, 0,6% y -3,5%, respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor

desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos totales el 71,7% corresponde a operaciones no financieras y el 28,3%

restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 185.885.509 miles de

euros a julio de 2010; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4

“transferencias corrientes”, 1 “gastos de personal” y 3 “gastos financieros” que representan

el 55,9%, 14,8% y 12,5% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales,

obligaciones reconocidas y pagos realizados a 103.899.168, 59.788.593 y 53.070.411

miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no

financieras el 55,9% sobre los créditos totales, el 57,4% sobre las obligaciones

reconocidas y el 56,5% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 54,5% de dichas transferencias corrientes corresponden a las

realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las

realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 43.409.921 miles de euros en créditos

totales, 24.493.120 miles de euros en obligaciones reconocidas y 24.437.971 miles de

euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 4,6%,

-4,7% y -3,8% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales

ascienden a 13.163.679 miles de euros en créditos totales, 8.009.256 miles de euros en

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variación respecto al año anterior son de -13,8%, -17,7% y -17,9% respectivamente.

Los cuadros de las páginas 119 a 122 ofrecen información de los gastos de carácter

plurianual.

El saldo presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 125 a 134. El citado

saldo es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones

reconocidas netas; a finales de julio de 2010 asciende a -20.917.828 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

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DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DÉFICIT DE CAJA

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN 1/2 1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -29.680.575 -50.945.926 -41,7

1.1. INGRESOS: 76.330.384 57.756.902 32,2

Presupuesto corriente 51.619.079 51.927.396 -0,6

Presupuestos cerrados 2.534.573 1.991.637 27,3

Pendientes de aplicación a presupuesto 22.176.732 3.837.869

-1.2. PAGOS: -106.010.959 -108.702.828 -2,5

Presupuesto corriente -93.860.851 -97.272.418 -3,5

Presupuestos cerrados -11.103.489 -12.434.254 -10,7

Pendientes de aplicación a presupuesto -1.046.619 1.003.844

-2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: -461.692 -10.582.904 -95,6

2.1. Operaciones presupuestarias -7.418.096 -18.124.757 -59,1

2.2. Operaciones no presupuestarias 2.428.593 3.146.105 -22,8

2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España -171.177 4.406.750

2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F. 4.698.988 -11.002

-3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -30.142.267 -61.528.830 -51,0

4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS: 30.142.267 61.528.830 -51,0

4.1. Operaciones presupuestarias 27.418.046 43.066.419 -36,3

4.2. Operaciones no presupuestarias 2.724.221 18.462.411 -85,2

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DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑA

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010

Miles de euros

2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN

1/2

1 2

1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO -171.177 4.406.750

-1.1. C/C TESORO PÚBLICO: 8.498.893 2.433.530 249,2

1.1.1. Dirección General del Tesoro 7.322.943 -704.953

-1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda 1.175.950 3.138.483 -62,5

1.2. PROVISIONES DE FONDOS 444.889 252.855 75,9

1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN -745.289 147.920

-1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 1.319.920 1.203.843 9,6

1.5. PAGOS AL EXTERIOR -7.071 105.751

-1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN. -4.698.988 11.002

-1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES -3.712.257 -

-1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 520.081 499.785 4,1

1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL -185.403 -407.539 -54,5

1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA -1.746.180 -

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DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTAL

Miles de euros

1/2

1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -29.680.575 -50.945.926 -41,7

1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 76.330.384 57.756.902 32,2

1.2. PAGOS NO FINANCIEROS -106.010.959 -108.702.828 -2,5

2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: -461.692 -10.582.904 -95,6

2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS -2.500.515 -4.627.562 -46,0

Sector Público -439.822 -2.399.543 -81,7

Instituto de Crédito Oficial 3.331 -1.996.678

-Investigación, desarrollo e innovación -439.814 -425.201 3,4

Otros -3.339 22.336

Fuera del Sector Público -2.060.693 -2.228.019 -7,5

Investigación, desarrollo e innovación -991.286 -519.820 90,7

Otros -1.069.407 -1.708.199 -37,4

2.2. TITULOS-VALORES -403.144 -1.101.831 -63,4

2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES -4.514.461 -12.395.265 -63,6

Fondo para la adquisición de activos financieros - -9.500.000

-Fondo de ayuda al desarrollo -267.688 -265.691 0,8

Fondo de Reestructuración ordenada bancaria - -2.250.000

-Fondo de apoyo a la República Helénica -3.672.895 -

-Otros -573.878 -379.574 51,2

2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2.428.617 3.146.006 -22,8

2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA -171.177 4.406.750

-2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN 4.698.988 -11.002

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DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO

Miles de euros

1/2

1 2

1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 30.142.267 61.528.830 -51,0

1.1. DEUDA PÚBLICA: 27.561.693 65.578.531 -58,0

Letras del Tesoro -487.188 21.840.859

Deuda moneda nacional 28.932.390 42.956.346 -32,6

Deuda moneda extranjera -883.509 781.326

-1.2. PRÉSTAMOS: -630.700 -630.701

Préstamos moneda nacional -630.700 -630.701

-1.3. DEPÓSITOS: -1.224.689 -1.489.329 -17,8

Fondos de la Unión Europea -1.098.617 -1.708.657 -35,7

Entidades Locales e Instituciones -175.347 203.227

Otros 49.275 16.101 206,0

1.4. OTRAS OPERACIONES 4.435.963 -1.929.671

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DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIAC. 5/10 TOTAL CEDIDA ESTADO TOTAL CEDIDA ESTADO

APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL. APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 40.015.758 10.869.537 16.667.668 464.111 33.753.516 48.049.447 1.215.047 20.575.328 641.054 28.048.112 20,3 Impuesto renta de las personas físicas. 31.766.512 10.089.737 16.667.668 464.111 24.724.470 38.705.262 1.056.547 20.575.328 641.054 18.545.427 33,3

Impuesto sobre sociedades. 5.593.297 654.000 - - 6.247.297 6.777.560 146.100 - - 6.923.660 -9,8

Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.968.556 118.500 - - 2.087.056 1.911.404 12.100 - - 1.923.504 8,5

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 43.980 5.900 - - 49.880 38.288 300 - - 38.588 29,3

Impuesto sobre el patrimonio. 594 - - - 594 5.680 - - - 5.680 -89,5

Otros. 642.819 1.400 - - 644.219 611.253 - - - 611.253 5,4

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 33.906.934 11.145.250 10.325.046 379.732 34.347.406 33.992.576 868.500 14.962.167 443.198 19.455.711 76,5

I.V.A. sobre importaciones. 4.019.469 71.900 - - 4.091.369 3.602.643 8.200 - - 3.610.843 13,3

I.V.A. sobre operaciones interiores. 18.575.625 9.232.800 4.929.393 248.620 22.630.412 18.033.411 787.600 9.625.904 306.101 8.889.006 154,6

Impuestos especiales. 9.766.281 1.704.550 5.395.653 131.112 5.944.066 10.794.036 57.300 5.336.263 137.097 5.377.976 10,5

Sobre tráfico exterior. 805.826 15.200 - - 821.026 739.126 1.900 - - 741.026 10,8

Impuesto sobre las primas de seguros. 726.646 120.600 - - 847.246 811.095 13.500 - - 824.595 2,7

Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 3.217 200 - - 3.417 3.591 - - - 3.591 -4,8

Otros. 9.870 - - - 9.870 8.674 - - - 8.674 13,8

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.559.691 57.400 - - 3.617.091 6.408.869 24.300 - - 6.433.169 -43,8

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.323.730 9.508 - - 2.333.238 2.306.838 4.380 - - 2.311.218 1,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.746.202 - - - 1.746.202 1.178.637 - - - 1.178.637 48,2

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 82.515 - - - 82.515 66.033 - - - 66.033 25,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 355.379 - - - 355.379 265.179 - - - 265.179 34,0

SIN CLASIFICAR - 95.037 - - 95.037 - -1.157 - - -1.157

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.990.209 22.176.732 26.992.714 843.843 76.330.384 92.267.579 2.111.070 35.537.495 1.084.252 57.756.902 32,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 605.426 - - - 605.426 613.368 - - - 613.368 -1,3

9. PASIVOS FINANCIEROS 62.775.813 - - - 62.775.813 74.113.233 - - - 74.113.233 -15,3

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 63.381.239 - - - 63.381.239 74.726.601 - - - 74.726.601 -15,2

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DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 21.527.713 1.356.266 22.883.979 24.999.204 1.126.588 26.125.792 -12,4

Impuesto renta de las personas físicas. 13.904.646 730.087 14.634.733 16.303.981 477.626 16.781.607 -12,8

Impuesto sobre sociedades. 4.983.660 609.637 5.593.297 6.146.587 630.973 6.777.560 -17,5

Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.955.836 12.720 1.968.556 1.897.121 14.283 1.911.404 3,0

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 41.286 2.694 43.980 36.252 2.036 38.288 14,9

Impuesto sobre el patrimonio. 447 147 594 5.550 130 5.680 -89,5

Otros. 641.838 981 642.819 609.713 1.540 611.253 5,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 22.354.223 847.933 23.202.156 16.990.272 577.413 17.567.685 32,1

I.V.A. sobre importaciones. 4.019.353 116 4.019.469 3.602.563 80 3.602.643 11,6

I.V.A. sobre operaciones interiores. 12.588.053 809.559 13.397.612 6.816.925 556.139 7.373.064 81,7

Impuestos especiales. 4.209.756 29.760 4.239.516 5.012.997 16.495 5.029.492 -15,7

Sobre tráfico exterior. 799.040 6.786 805.826 736.126 3.000 739.126 9,0

Impuesto sobre las primas de seguros. 725.913 733 726.646 810.863 232 811.095 -10,4

Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 3.161 56 3.217 3.512 79 3.591 -10,4

Otros. 8.947 923 9.870 7.286 1.388 8.674 13,8

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.240.446 319.245 3.559.691 6.162.033 246.836 6.408.869 -44,5

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.323.730 - 2.323.730 2.273.515 33.323 2.306.838 0,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.743.215 2.987 1.746.202 1.177.511 1.126 1.178.637 48,2

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 74.373 8.142 82.515 59.683 6.350 66.033 25,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 355.379 - 355.379 265.178 1 265.179 34,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 51.619.079 2.534.573 54.153.652 51.927.396 1.991.637 53.919.033 0,4

8. ACTIVOS FINANCIEROS 506.297 99.129 605.426 535.327 78.041 613.368 -1,3

9 PASIVOS FINANCIEROS 62.775.813 - 62.775.813 74.113.233 - 74.113.233 -15,3

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 63.282.110 99.129 63.381.239 74.648.560 78.041 74.726.601 -15,2

(15)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 21.527.713 1.356.266 22.883.979 24.999.204 1.126.588 26.125.792 -12,4

Impuesto sobre la renta de personas físicas: 13.904.646 730.087 14.634.733 16.303.981 477.626 16.781.607 -12,8

Retención trabajo, activ. profes. y premios. 32.659.592 360.010 33.019.602 38.439.157 246.743 38.685.900 -14,6

Retención capital mobiliario. 2.692.547 94.423 2.786.970 3.609.564 13.281 3.622.845 -23,1

Retención ganancias fondos de inversión. 211.736 29 211.765 308.461 17 308.478 -31,4

Fraccionamiento: profesionales, empres. 1.116.916 12.658 1.129.574 1.612.941 10.773 1.623.714 -30,4

Retención arrendamientos. 981.211 38.989 1.020.200 1.349.201 24.941 1.374.142 -25,8

Cuota diferencial neta y otros. -6.432.563 223.978 -6.208.585 -6.908.811 181.871 -6.726.940 -7,7

Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. -17.131.779 - -17.131.779 -21.923.655 - -21.923.655 -21,9

Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -193.014 - -193.014 -182.877 - -182.877 5,5

Impuesto sobre sociedades: 4.983.660 609.637 5.593.297 6.146.587 630.973 6.777.560 -17,5

Retención capital mobiliario. 1.867.132 5.487 1.872.619 2.241.227 63 2.241.290 -16,4

Retención ganancias fondos de inversión. 90.069 - 90.069 131.277 - 131.277 -31,4

Retención arrendamientos. 402.933 23 402.956 561.175 18 561.193 -28,2

Pago fraccionado. 3.028.040 107.556 3.135.596 3.922.284 102.339 4.024.623 -22,1

Cuota diferencial neta y otros. -404.514 496.571 92.057 -709.376 528.553 -180.823

Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.955.836 12.720 1.968.556 1.897.121 14.283 1.911.404 3,0

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 41.286 2.694 43.980 36.252 2.036 38.288 14,9

Impuesto sobre el patrimonio. 447 147 594 5.550 130 5.680 -89,5

Cuotas derechos pasivos. 643.533 - 643.533 612.699 - 612.699 5,0

Otros impuestos directos y extinguidos. -1.695 981 -714 -2.986 1.540 -1.446 -50,6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 22.354.223 847.933 23.202.156 16.990.272 577.413 17.567.685 32,1

Impuesto sobre el valor añadido: 16.607.406 809.675 17.417.081 10.419.488 556.219 10.975.707 58,7

I.V.A. sobre importaciones. 4.019.353 116 4.019.469 3.602.563 80 3.602.643 11,6

I.V.A. sobre operaciones interiores. 12.588.053 809.559 13.397.612 6.816.925 556.139 7.373.064 81,7

Impuestos especiales: 4.209.756 29.760 4.239.516 5.012.997 16.495 5.029.492 -15,7

Alcohol y bebidas derivadas. 215.864 19.819 235.683 199.436 11.033 210.469 12,0

Cerveza. 59.450 375 59.825 60.739 - 60.739 -1,5

Labores de tabaco. 1.500.459 2.941 1.503.400 1.939.975 178 1.940.153 -22,5

Hidrocarburos. 2.579.838 5.768 2.585.606 2.865.373 4.719 2.870.092 -9,9

Determinados medios de transporte. -150 8 -142 -742 - -742 -80,9

Productos intermedios. 5.521 387 5.908 4.727 309 5.036 17,3

Electricidad. -151.227 462 -150.765 -56.511 256 -56.255 168,0

Carbón. 1 - 1 - - -

(16)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS

Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 776.965 6.757 783.722 703.252 3.000 706.252 11,0

Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 22.075 29 22.104 32.874 - 32.874 -32,8

Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 9.557 304 9.861 7.237 567 7.804 26,4

Impuesto sobre las primas de seguros. 725.913 733 726.646 810.863 232 811.095 -10,4

Transmisiones patrimoniales. 3.088 56 3.144 3.288 79 3.367 -6,6

Actos jurídicos documentados. 73 - 73 224 - 224 -67,4

Otros impuestos indirectos y extinguidos. -610 619 9 49 821 870 -99,0

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 3.240.446 319.245 3.559.691 6.162.033 246.836 6.408.869 -44,5

Tasas: 540.709 17.814 558.523 766.573 6.782 773.355 -27,8

D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. 14.874 53 14.927 25.202 55 25.257 -40,9

Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. 14.477 738 15.215 13.169 400 13.569 12,1

Tasa por dirección e inspección de obras. 111.163 82 111.245 121.813 27 121.840 -8,7

Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 101.714 - 101.714 107.399 12 107.411 -5,3

Tasas de expedición de DNI y pasaportes. 55.067 - 55.067 52.928 - 52.928 4,0

Tasas consulares. 34.836 - 34.836 46.119 - 46.119 -24,5

Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 121.046 1.739 122.785 312.324 1.498 313.822 -60,9

Tasas de seguridad aeroportuaria. 1.129 - 1.129 4.551 - 4.551 -75,2

Otras tasas. 86.403 15.202 101.605 83.068 4.790 87.858 15,6

Precios públicos. 1.390 - 1.390 1.402 3 1.405 -1,1

Prestación de servicios: 723.155 119 723.274 1.364.563 473 1.365.036 -47,0

Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008 347.132 - 347.132 1.037.039 - 1.037.039 -66,5

Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin. 410 19 429 400 265 665 -35,5

Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 202.718 - 202.718 177.369 - 177.369 14,3

De asistencia sanitaria. 90.714 3 90.717 58.904 3 58.907 54,0

Otras prestaciones de servicios. 82.181 97 82.278 90.851 205 91.056 -9,6

Venta de bienes. 55.518 - 55.518 48.624 - 48.624 14,2

Reintegros de operaciones corrientes. 642.547 1.520 644.067 737.485 1.701 739.186 -12,9

Recargos, intereses, sanciones y multas: 330.622 296.823 627.445 288.377 224.465 512.842 22,3

Tributarios. 250.336 268.736 519.072 200.480 200.580 401.060 29,4

No tributarios. 80.286 28.087 108.373 87.897 23.885 111.782 -3,0

Diferencias de cambio. 41.204 - 41.204 - - -

Diferencias entre valores reembolso y emisión. 680.557 - 680.557 2.758.850 - 2.758.850 -75,3

Recursos eventuales: 150.887 8 150.895 133.660 21 133.681 12,9

De la AEAT 3.568 - 3.568 355 - 355

De la DEyH 147.319 8 147.327 133.305 21 133.326 10,5

Otros ingresos diversos: 73.857 2.961 76.818 62.499 13.391 75.890 1,2

(17)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS

Venta cuota láctea de la Reserva nacional. 11 - 11 - - -

Otros ingresos diversos. Tributarios. 9.492 1.689 11.181 10.527 11.303 21.830 -48,8

Otros ingresos diversos. No tributarios. 18.871 1.190 20.061 7.697 2.088 9.785 105,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.323.730 - 2.323.730 2.273.515 33.323 2.306.838 0,7

De Organismos autónomos: 149.732 - 149.732 24.154 - 24.154

Jefatura de tráfico. 101.398 - 101.398 - - -

Servicio público de empleo estatal. 48.282 - 48.282 24.108 - 24.108 100,3

Otros Organismos autónomos. 52 - 52 46 - 46 13,0

De la Seguridad Social. 4.103 - 4.103 19.313 - 19.313 -78,8

De agencias estatales y otros organ. públicos: 22.775 - 22.775 22.775 - 22.775

De agencias estatales. 22.775 - 22.775 22.775 - 22.775

De otros organismos públicos. - - -

De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: 1.405.711 - 1.405.711 1.436.520 - 1.436.520 -2,1

Loterías y apuestas del Estado. 1.405.645 - 1.405.645 1.435.931 - 1.435.931 -2,1

Otras soc., e. p. empr., fund. y resto entes públ. 66 - 66 589 - 589 -88,8

De Comunidades autónomas: 629.058 - 629.058 618.738 33.323 652.061 -3,5

Pais Vasco. -169.107 - -169.107 79.174 - 79.174

Navarra. -14.684 - -14.684 89.123 33.323 122.446

Compensación C.A. Canarias por IGTE. 66.211 - 66.211 150.420 - 150.420 -56,0

Fondo de suficiencia. 740.067 - 740.067 266.975 - 266.975 177,2

Otras Comunidades autónomas. 6.571 - 6.571 33.046 - 33.046 -80,1

De Entidades locales. - - -

De la Unión Europea. 88.571 - 88.571 126.701 - 126.701 -30,1

Otras del exterior. 21.480 - 21.480 25.314 - 25.314 -15,1

Otras transferencias corrientes. 2.300 - 2.300 - - -

-5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.743.215 2.987 1.746.202 1.177.511 1.126 1.178.637 48,2

Intereses de títulos y valores. 834.000 - 834.000 - - -

Intereses anticipos y préstamos concedidos: 50.629 2.987 53.616 4.408 1.126 5.534

A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ. 48.365 - 48.365 1.698 - 1.698

Al exterior. 455 - 455 1.858 - 1.858 -75,5

Otros anticipos y préstamos. 1.809 2.987 4.796 852 1.126 1.978 142,5

Intereses de cuentas bancarias: 139.708 - 139.708 263.167 - 263.167 -46,9

Consignaciones judiciales. 76.907 - 76.907 78.323 - 78.323 -1,8

(18)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS

Otras cuentas bancarias. 5.304 - 5.304 13.073 - 13.073 -59,4

Dividendos y participaciones en beneficios: 708.257 - 708.257 901.342 - 901.342 -21,4

Banco de España. 699.194 - 699.194 827.355 - 827.355 -15,5

Real Casa de la Moneda. FNMT - - -

Otros dividendos y particip. en beneficios. 9.063 - 9.063 73.987 - 73.987 -87,8

Productos, concesiones y otros ingresos. 10.621 - 10.621 8.594 - 8.594 23,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 74.373 8.142 82.515 59.683 6.350 66.033 25,0

Venta de terrenos. 5.068 - 5.068 5.221 - 5.221 -2,9

Venta de otras inversiones reales. 4.693 - 4.693 5.196 - 5.196 -9,7

Reintegros por operaciones de capital. 64.612 8.142 72.754 49.266 6.350 55.616 30,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 355.379 - 355.379 265.178 1 265.179 34,0

De Organismos autónomos: 4.920 - 4.920 2.265 - 2.265 117,2

Del FEGA. Ayudas de desarrollo rural. 3.807 - 3.807 - - -

De otros Organismos autónomos. 1.113 - 1.113 2.265 - 2.265 -50,9

De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: 30.219 - 30.219 18.306 - 18.306 65,1

De sociedades mercantiles estatales. 30.219 - 30.219 18.306 - 18.306 65,1

De entidades públicas empresariales. - - -

De Comunidades autónomas. 270 - 270 402 - 402 -32,8

De Entidades locales. 50 - 50 494 - 494 -89,9

Del exterior: 319.920 - 319.920 243.711 1 243.712 31,3

Del FEDER. 231.286 - 231.286 158.410 - 158.410 46,0

Del Fondo de cohesión. 68.315 - 68.315 - - -

Del FEOGA orientación. 18.244 - 18.244 48.971 1 48.972 -62,7

Otras de la Unión Europea. 2.075 - 2.075 36.330 - 36.330 -94,3

Otras transferencias de capital. - - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 51.619.079 2.534.573 54.153.652 51.927.396 1.991.637 53.919.033 0,4

8. ACTIVOS FINANCIEROS 506.297 99.129 605.426 535.327 78.041 613.368 -1,3

Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ. - - -

Reintegros de préstamos concedidos: 506.232 99.129 605.361 535.113 78.041 613.154 -1,3

(19)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS

Fuera de sector público. 439.439 74.448 513.887 311.331 55.993 367.324 39,9

Devolución de depósitos y fianzas. 37 - 37 78 - 78 -52,6

Enajenación de acciones y participaciones. 28 - 28 136 - 136 -79,4

9. PASIVOS FINANCIEROS 62.775.813 - 62.775.813 74.113.233 - 74.113.233 -15,3

Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - -

Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. 62.646.311 - 62.646.311 73.372.201 - 73.372.201 -14,6

Préstamos en moneda nacional. 129.502 - 129.502 - - -

Deuda y préstamos en moneda extranjera. - - - 781.326 - 781.326

Depósitos y fianzas recibidos. - - -

Beneficio acuñación de moneda. - - - -40.294 - -40.294

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 63.282.110 99.129 63.381.239 74.648.560 78.041 74.726.601 -15,2

(20)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 PAÍS VASCO 1.120.285 19.774 1.140.059 1.883.856 25.195 1.909.051 -40,3 ÁLAVA -819.863 4.499 -815.364 -178.108 3.034 -175.074 GUIPÚZCOA 173.839 3.418 177.257 165.536 4.719 170.255 4,1 VIZCAYA 1.766.309 11.857 1.778.166 1.896.428 17.442 1.913.870 -7,1 CATALUÑA 13.818.350 542.612 14.360.962 16.100.980 366.775 16.467.755 -12,8 BARCELONA 12.516.037 468.914 12.984.951 14.422.379 306.408 14.728.787 -11,8 GIRONA 503.014 27.617 530.631 657.771 20.831 678.602 -21,8 LLEIDA 207.535 13.427 220.962 291.753 15.369 307.122 -28,1 TARRAGONA 591.764 32.654 624.418 729.077 24.167 753.244 -17,1 GALICIA 2.185.340 100.596 2.285.936 2.353.132 79.178 2.432.310 -6,0 A CORUÑA 1.288.699 41.999 1.330.698 1.396.810 36.596 1.433.406 -7,2 LUGO 151.143 8.774 159.917 175.747 8.215 183.962 -13,1 OURENSE 167.096 11.521 178.617 169.056 6.518 175.574 1,7 PONTEVEDRA 228.659 17.693 246.352 270.699 13.812 284.511 -13,4 VIGO 349.743 20.609 370.352 340.820 14.037 354.857 4,4 ANDALUCÍA 4.168.728 369.571 4.538.299 5.391.787 315.134 5.706.921 -20,5 ALMERÍA 99.364 26.588 125.952 155.346 21.793 177.139 -28,9 CÁDIZ 539.192 43.964 583.156 519.234 34.070 553.304 5,4 CÓRDOBA 255.699 39.481 295.180 291.024 42.030 333.054 -11,4 GRANADA 359.348 39.546 398.894 481.627 27.648 509.275 -21,7 HUELVA 171.539 17.515 189.054 182.390 17.504 199.894 -5,4 JAEN 123.512 16.049 139.561 155.032 13.811 168.843 -17,3 MÁLAGA 670.222 73.734 743.956 938.135 69.133 1.007.268 -26,1 SEVILLA 1.887.924 100.340 1.988.264 2.607.330 78.501 2.685.831 -26,0 JEREZ DE LA FRONTERA 61.928 12.354 74.282 61.669 10.644 72.313 2,7 PRINCIPADO DE ASTURIAS 985.008 36.189 1.021.197 1.111.726 28.919 1.140.645 -10,5 OVIEDO 683.292 24.211 707.503 789.183 18.664 807.847 -12,4 GIJÓN 301.716 11.978 313.694 322.543 10.255 332.798 -5,7 CANTABRIA 1.458.772 22.590 1.481.362 1.431.153 13.245 1.444.398 2,6

(21)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 LA RIOJA 242.556 15.068 257.624 334.927 13.549 348.476 -26,1 REGIÓN DE MURCIA 610.319 96.257 706.576 822.803 61.195 883.998 -20,1 MURCIA 468.203 48.817 517.020 557.608 44.768 602.376 -14,2 CARTAGENA 142.116 47.440 189.556 265.195 16.427 281.622 -32,7 COMUNIDAD VALENCIANA 4.327.582 256.655 4.584.237 5.252.044 189.185 5.441.229 -15,7 ALICANTE 767.260 64.741 832.001 1.090.803 42.942 1.133.745 -26,6 CASTELLÓN DE LA PLANA 247.201 45.138 292.339 462.414 35.083 497.497 -41,2 VALENCIA 3.313.121 146.776 3.459.897 3.698.827 111.160 3.809.987 -9,2 ARAGÓN 1.281.940 57.841 1.339.781 1.426.377 62.859 1.489.236 -10,0 HUESCA 102.397 7.320 109.717 149.544 8.478 158.022 -30,6 TERUEL 44.758 3.160 47.918 60.138 3.043 63.181 -24,2 ZARAGOZA 1.134.785 47.361 1.182.146 1.216.695 51.338 1.268.033 -6,8 CASTILLA-LA MANCHA 982.275 71.045 1.053.320 1.069.540 61.029 1.130.569 -6,8 ALBACETE 138.483 9.412 147.895 170.984 12.136 183.120 -19,2 CIUDAD REAL 119.842 23.665 143.507 92.933 13.490 106.423 34,8 CUENCA 84.268 7.089 91.357 86.309 4.306 90.615 0,8 GUADALAJARA 169.842 7.983 177.825 163.463 12.831 176.294 0,9 TOLEDO 469.840 22.896 492.736 555.851 18.266 574.117 -14,2 CANARIAS 682.499 72.419 754.918 923.143 48.198 971.341 -22,3 LAS PALMAS 464.818 44.547 509.365 608.454 28.931 637.385 -20,1

SANTA CRUZ DE TENERIFE 217.681 27.872 245.553 314.689 19.267 333.956 -26,5

NAVARRA 154.263 3.184 157.447 84.107 35.575 119.682 31,6

EXTREMADURA 429.696 24.627 454.323 505.731 20.249 525.980 -13,6

BADAJOZ 333.212 15.650 348.862 390.688 12.867 403.555 -13,6

CÁCERES 96.484 8.977 105.461 115.043 7.382 122.425 -13,9

(22)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 COMUNIDAD DE MADRID 34.799.469 816.438 35.615.907 37.256.051 632.482 37.888.533 -6,0 CASTILLA Y LEÓN 1.436.072 76.861 1.512.933 1.547.824 67.098 1.614.922 -6,3 ÁVILA 32.326 5.221 37.547 36.804 3.812 40.616 -7,6 BURGOS 279.003 12.451 291.454 327.828 9.594 337.422 -13,6 LEÓN 191.678 14.031 205.709 257.279 14.820 272.099 -24,4 PALENCIA 60.229 5.461 65.690 68.119 4.200 72.319 -9,2 SALAMANCA 171.112 11.390 182.502 211.085 9.751 220.836 -17,4 SEGOVIA 73.713 4.226 77.939 52.288 3.372 55.660 40,0 SORIA 52.918 1.160 54.078 36.774 1.598 38.372 40,9 VALLADOLID 531.437 19.186 550.623 496.004 17.096 513.100 7,3 ZAMORA 43.656 3.735 47.391 61.643 2.855 64.498 -26,5 CEUTA 11.704 2.051 13.755 17.335 2.290 19.625 -29,9 MELILLA 10.593 1.147 11.740 18.578 1.265 19.843 -40,8 D. G. DEL TESORO Y P.F. 45.312.227 41 45.312.268 47.837.328 941 47.838.269 -5,3 T O T A L E S 114.901.189 2.633.702 117.534.891 126.575.956 2.069.678 128.645.634 -8,6

(23)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS

PAGOS REALIZADOS

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 APLICADO A

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL

APLICADO A

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 15.512.878 - 15.512.878 15.051.820 - 15.051.820 3,1

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.316.342 -12.935 2.303.407 2.360.376 -13.317 2.347.059 -1,9

3. GASTOS FINANCIEROS 16.562.549 6.296 16.568.845 14.774.001 17.671 14.791.672 12,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.418.832 976.170 57.395.002 61.124.296 -1.058.714 60.065.582 -4,4

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 90.810.601 969.531 91.780.132 93.310.493 -1.054.360 92.256.133 -0,5

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

6. INVERSIONES REALES 5.255.655 - 5.255.655 5.527.133 - 5.527.133 -4,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.898.084 77.088 8.975.172 10.869.046 50.516 10.919.562 -17,8

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.153.739 77.088 14.230.827 16.396.179 50.516 16.446.695 -13,5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.964.340 1.046.619 106.010.959 109.706.672 -1.003.844 108.702.828 -2,5

8. ACTIVOS FINANCIEROS 8.023.522 - 8.023.522 18.738.125 - 18.738.125 -57,2

9. PASIVOS FINANCIEROS 35.357.767 - 35.357.767 31.046.814 - 31.046.814 13,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 43.381.289 - 43.381.289 49.784.939 - 49.784.939 -12,9

(24)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS

PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACION PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6 1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 6.576 - 6.576 6.673 - 6.673 -1,5 - -1,5

CORTES GENERALES 173.287 - 173.287 177.836 - 177.836 -2,6 - -2,6 TRIBUNAL DE CUENTAS 32.315 413 32.728 32.244 483 32.727 0,2 -14,5 -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 12.243 1.820 14.063 11.563 1.350 12.913 5,9 34,8 8,9 CONSEJO DE ESTADO 4.811 112 4.923 4.832 146 4.978 -0,4 -23,3 -1,1 DEUDA PÚBLICA 51.911.825 1.276 51.913.101 45.814.095 503 45.814.598 13,3 153,7 13,3 CLASES PASIVAS 5.917.554 406 5.917.960 5.683.235 36.295 5.719.530 4,1 -98,9 3,5

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 30.221 3.722 33.943 28.727 5.159 33.886 5,2 -27,9 0,2

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 853.594 346.801 1.200.395 706.883 239.119 946.002 20,8 45,0 26,9

JUSTICIA 861.035 69.456 930.491 879.120 56.997 936.117 -2,1 21,9 -0,6 DEFENSA 4.134.782 802.856 4.937.638 4.277.431 821.484 5.098.915 -3,3 -2,3 -3,2 ECONOMÍA Y HACIENDA 5.764.879 278.995 6.043.874 13.959.400 2.162.529 16.121.929 -58,7 -87,1 -62,5 INTERIOR 4.374.302 451.870 4.826.172 4.548.032 458.696 5.006.728 -3,8 -1,5 -3,6 FOMENTO 2.746.414 1.323.241 4.069.655 3.068.192 1.744.323 4.812.515 -10,5 -24,1 -15,4 EDUCACIÓN 594.419 1.004.909 1.599.328 583.119 460.286 1.043.405 1,9 118,3 53,3 TRABAJO E INMIGRACIÓN 9.632.465 323.465 9.955.930 13.066.539 51.195 13.117.734 -26,3 - -24,1

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 2.614.712 1.292.708 3.907.420 3.299.326 829.317 4.128.643 -20,8 55,9 -5,4

CIENCIA E INNOVACIÓN 561.843 1.529.633 2.091.476 446.273 1.120.833 1.567.106 25,9 36,5 33,5

POLÍTICA TERRITORIAL 3.079.232 2.016.486 5.095.718 116.553 5.515.880 5.632.433 - -63,4 -9,5

MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 816.111 1.175.864 1.991.975 1.106.848 998.508 2.105.356 -26,3 17,8 -5,4

CULTURA 242.659 127.246 369.905 265.919 122.458 388.377 -8,7 3,9 -4,8

PRESIDENCIA 399.804 108.421 508.225 373.009 100.333 473.342 7,2 8,1 7,4

SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 1.372.830 491.441 1.864.271 1.614.708 130.215 1.744.923 -15,0 277,4 6,8

VIVIENDA 520.906 234.489 755.395 610.848 326.446 937.294 -14,7 -28,2 -19,4

IGUALDAD 26.311 25.005 51.316 12.918 9.378 22.296 103,7 166,6 130,2

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 699.961 467.484 1.167.445 686.147 312.598 998.745 2,0 49,5 16,9

ENTES TERRITORIALES 31.123.706 242.722 31.366.428 34.991.843 187.689 35.179.532 -11,1 29,3 -10,8

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 261.279 324.724 586.003 356.503 177.732 534.235 -26,7 82,7 9,7

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 6.820.892 109.096 6.929.988 6.749.265 143.578 6.892.843 1,1 -24,0 0,5

FONDO DE CONTINGENCIA - - -

(25)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS

PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN 3/6 PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 1. GASTOS DE PERSONAL 15.093.204 419.674 15.512.878 14.729.017 322.803 15.051.820 3,1

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.641.153 675.189 2.316.342 1.795.017 565.359 2.360.376 -1,9

3. GASTOS FINANCIEROS 16.558.253 4.296 16.562.549 14.771.727 2.274 14.774.001 12,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.070.411 3.348.421 56.418.832 59.302.162 1.822.134 61.124.296 -7,7

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 86.363.021 4.447.580 90.810.601 90.597.923 2.712.570 93.310.493 -2,7

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

6. INVERSIONES REALES 3.137.726 2.117.929 5.255.655 3.570.086 1.957.047 5.527.133 -4,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.360.104 4.537.980 8.898.084 3.104.409 7.764.637 10.869.046 -18,1

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.497.830 6.655.909 14.153.739 6.674.495 9.721.684 16.396.179 -13,7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 93.860.851 11.103.489 104.964.340 97.272.418 12.434.254 109.706.672 -4,3

8. ACTIVOS FINANCIEROS 6.372.470 1.651.052 8.023.522 15.158.954 3.579.171 18.738.125 -57,2

9. PASIVOS FINANCIEROS 35.357.647 120 35.357.767 31.046.709 105 31.046.814 13,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.730.117 1.651.172 43.381.289 46.205.663 3.579.276 49.784.939 -12,9

(26)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Miles de euros

2010 2009

DIFERENCIA 2010 - 2009

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS

1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 6.938.539 7.985.158 -1.046.619 8.407.359 7.403.515 1.003.844 -2.050.463

1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 139.236.392 117.059.660 22.176.732 136.288.818 132.450.949 3.837.869 18.338.863

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 146.174.931 125.044.818 21.130.113 144.696.177 139.854.464 4.841.713 16.288.400

2. OPERACIONES FINANCIERAS

2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 1.073.819 1.216.682 -142.863 1.303.536 1.161.689 141.847 -284.710

2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 184.786 217.270 -32.484 162.450 101.070 61.380 -93.864

2.3. OTRAS OPERACIONES 384.647.914 383.399.945 1.247.969 381.430.495 358.097.452 23.333.043 -22.085.074

2.3.1. Deudores 31.403.587 28.974.104 2.429.483 40.054.579 36.892.558 3.162.021 -732.538

2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 33.903 43.175 -9.272 2.210 32.250 -30.040 20.768

2.3.3. Acreedores 83.579.657 85.116.187 -1.536.530 71.004.988 50.856.685 20.148.303 -21.684.833

2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 268.311.373 267.949.787 361.586 266.956.146 266.903.483 52.663 308.923

2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones 2.322.515 2.210.703 111.812 4.362.329 4.327.769 34.560 77.252

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 386.909.640 385.727.908 1.181.732 383.846.238 360.275.504 23.570.734 -22.389.002

(27)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

DEUDORES

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 DIFERENCIA 2010 - 2009

OPERACIONES FINANCIERAS

Anticipos FEGA compras P.A.C. 5.845 2.303 3.542 48.026 21.659 26.367 -22.825

Anticipos I.N.E.M.-F.S.E. 4.441 - 4.441 290.592 - 290.592 -286.151

Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias 26.133.050 27.102.395 -969.345 34.784.828 34.634.183 150.645 -1.119.990

Anticipos FEAGA 4.864.544 1.445.000 3.419.544 4.593.107 1.921.000 2.672.107 747.437

Anticipos FEADER 355.627 376.000 -20.373 286.216 252.000 34.216 -54.589

Anticipos FEAGA-PESCA - 3.000 -3.000 1.470 2.000 -530 -2.470

Demas conceptos 40.080 45.406 -5.326 50.340 61.716 -11.376 6.050

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 31.403.587 28.974.104 2.429.483 40.054.579 36.892.558 3.162.021 -732.538

(28)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Miles de euros

2010 2009

DIFERENCIA 2010-2009

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Anticipos recursos I.V.A. 900.674 900.674 - 1.027.046 1.053.249 -26.203 26.203

Anticipos recursos R.N.B. 5.107.478 5.107.478 - 5.060.014 5.315.298 -255.284 255.284

Anticipos recursos propios U. Europea 608.155 614.456 -6.301 532.106 579.258 -47.152 40.851

Anticipos U.E. por F.E.D. 110.960 188.048 -77.088 124.392 174.908 -50.516 -26.572

Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico 546 438 108 600 2.063 -1.463 1.571

Anticipos a las CC.AA. 104.821 104.821 - 185.207 185.207 -

-Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 - - - 952.809 - 952.809 -952.809

Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación - 982.294 -982.294 - - - -982.294

Anticipos a cta. liqui. 2005 T. cedidos a EE.LL Ley 36/2006 - - - 399.374 - 399.374 -399.374

Demas conceptos 105.905 86.949 18.956 125.811 93.532 32.279 -13.323

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.938.539 7.985.158 -1.046.619 8.407.359 7.403.515 1.003.844 -2.050.463

Demas conceptos 33.903 43.175 -9.272 2.210 32.250 -30.040 20.768

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 33.903 43.175 -9.272 2.210 32.250 -30.040 20.768

(29)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

ACREEDORES

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2010 Miles de euros 2010 2009 DIFERENCIA 2010 - 2009

Otros fondos de corporaciones locales - - - 2.183 2.183 -

-Letras del Tesoro 67.426.641 67.913.829 -487.188 56.407.157 34.566.298 21.840.859 -22.328.047

Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación 74.807 32.274 42.533 45.706 1.057 44.649 -2.116

AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.) 1.019.985 1.026.554 -6.569 989.526 1.011.701 -22.175 15.606

Fondos de la Unión Europea 8.725.919 9.180.021 -454.102 8.905.873 10.675.703 -1.769.830 1.315.728

Fondos F.E.D.E.R. 2.250.118 2.771.532 -521.414 1.587.573 1.085.497 502.076 -1.023.490

Fondos F.S.E. 276.661 492.357 -215.696 559.291 692.627 -133.336 -82.360

Otros fondos comunitarios 23.400 31.860 -8.460 42.556 74.391 -31.835 23.375

Fondos FEOGA-ORIENTACION 46.043 130.235 -84.192 21.650 243.793 -222.143 137.951

Fondo de cohesión 1.417.080 1.200.612 216.468 481.594 509.323 -27.729 244.197

F.S.E. Fomento Empleo 1.347 2.634 -1.287 45.017 31.105 13.912 -15.199

Prefinanciación FEADER - - -

-Demas conceptos 2.317.656 2.334.279 -16.623 1.916.862 1.963.007 -46.145 29.522

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 83.579.657 85.116.187 -1.536.530 71.004.988 50.856.685 20.148.303 -21.684.833

(30)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Miles de euros

2010 2009

DIFERENCIA 2010 - 2009

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 315 - 315 571 - 571 -256

Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquiquidaciones 109.716.004 87.543.621 22.172.383 108.818.263 106.812.271 2.005.992 20.166.391

Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA 13.722.886 13.686.414 36.472 11.753.319 11.723.093 30.226 6.246

Cobros EE.CC. LPA tributarios 6.383.251 5.879.500 503.751 4.669.693 4.299.676 370.017 133.734

Cobros EE.CC. LPA aduanas 5.178.432 5.075.930 102.502 4.579.419 4.577.768 1.651 100.851

Cobros EE.CC. LPA no tributarios 2.124.732 2.124.653 79 2.473.981 2.473.923 58 21

C/C tributaria -93.382 -167.487 74.105 -99.942 -115.408 15.466 58.639

Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 - - - 1.726.799 - 1.726.799 -1.726.799

Demás conceptos 2.204.154 2.917.029 -712.875 2.366.715 2.679.626 -312.911 -399.964

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 139.236.392 117.059.660 22.176.732 136.288.818 132.450.949 3.837.869 18.338.863

Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 267.456.392 267.456.392 - 266.253.914 266.253.914 -

-Demas conceptos 854.981 493.395 361.586 702.232 649.569 52.663 308.923

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 268.311.373 267.949.787 361.586 266.956.146 266.903.483 52.663 308.923

(31)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES

Miles de euros

2010 2009

DIFERENCIA 2010 - 2009

Movimientos internos de Tesorería 5.321 3.188 2.133 109.181 109.945 -764 2.897

Remesas de efectivo 1.311.587 1.311.588 -1 3.301.065 3.301.065 - -1

Operaciones Intercambio Financiero 1.003.121 894.011 109.110 949.757 915.293 34.464 74.646

Demás conceptos 2.486 1.916 570 2.326 1.466 860 -290

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 2.322.515 2.210.703 111.812 4.362.329 4.327.769 34.560 77.252

(32)

(33)

(34)

(35)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN

Miles de euros

2010 2009 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 3/2 6/5 2/5 3/6 1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 66.393.476 26.340.687 21.527.713 77.041.050 29.068.995 24.999.204 81,7 86,0 -9,4 -13,9

Impuesto renta de las personas físicas. 42.633.000 16.188.537 13.904.646 43.167.000 18.340.223 16.303.981 85,9 88,9 -11,7 -14,7

Impuesto sobre sociedades. 20.184.000 7.445.136 4.983.660 30.085.000 8.130.302 6.146.587 66,9 75,6 -8,4 -18,9

Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.398.000 2.006.619 1.955.836 2.675.000 1.940.550 1.897.121 97,5 97,8 3,4 3,1

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 62.000 57.603 41.286 52.000 42.189 36.252 71,7 85,9 36,5 13,9

Impuesto sobre el patrimonio. 7.000 814 447 4.000 5.935 5.550 54,9 93,5 -86,3 -91,9

Otros. 1.109.476 641.978 641.838 1.058.050 609.796 609.713 100,0 100,0 5,3 5,3

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.736.000 26.887.562 22.354.223 50.202.000 21.376.174 16.990.272 83,1 79,5 25,8 31,6

I.V.A. sobre importaciones. 6.491.000 4.019.525 4.019.353 9.922.000 3.602.713 3.602.563 100,0 100,0 11,6 11,6

I.V.A. sobre operaciones interiores. 19.620.000 17.034.436 12.588.053 25.609.000 11.106.871 6.816.925 73,9 61,4 53,4 84,7

Impuestos especiales. 11.964.000 4.280.811 4.209.756 11.253.000 5.097.293 5.012.997 98,3 98,3 -16,0 -16,0

Sobre tráfico exterior. 1.271.000 813.754 799.040 1.737.000 747.303 736.126 98,2 98,5 8,9 8,5

Impuesto sobre las primas de seguros. 1.376.000 726.794 725.913 1.662.000 811.017 810.863 99,9 100,0 -10,4 -10,5

Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 9.000 3.288 3.161 10.000 3.648 3.512 96,1 96,3 -9,9 -10,0

Otros. 5.000 8.954 8.947 9.000 7.329 7.286 99,9 99,4 22,2 22,8

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.147.451 4.915.787 3.240.446 3.731.792 7.580.427 6.162.033 65,9 81,3 -35,2 -47,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.491.074 2.323.730 2.323.730 5.806.888 2.273.515 2.273.515 100,0 100,0 2,2 2,2

5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.445.073 1.743.457 1.743.215 3.180.575 1.178.245 1.177.511 100,0 99,9 48,0 48,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 106.950 110.225 74.373 119.500 73.283 59.683 67,5 81,4 50,4 24,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.885.910 355.379 355.379 1.028.000 265.178 265.178 100,0 100,0 34,0 34,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.205.934 62.676.827 51.619.079 141.109.805 61.815.817 51.927.396 82,4 84,0 1,4 -0,6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.191.916 602.161 506.297 2.340.164 592.117 535.327 84,1 90,4 1,7 -5,4

9 PASIVOS FINANCIEROS - 62.775.813 62.775.813 - 74.113.233 74.113.233 100,0 100,0 -15,3 -15,3

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.191.916 63.377.974 63.282.110 2.340.164 74.705.350 74.648.560 99,8 99,9 -15,2 -15,2

(36)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS

Miles de euros

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 66.393.476 26.340.687 21.527.713 77.041.050 29.068.995 24.999.204 81,7 86,0 -9,4 -13,9

Impuesto sobre la renta de personas físicas: 42.633.000 16.188.537 13.904.646 43.167.000 18.340.223 16.303.981 85,9 88,9 -11,7 -14,7

Retención trabajo, activ. profes. y premios. - 33.836.553 32.659.592 - 39.523.718 38.439.157 96,5 97,3 -14,4 -15,0

Retención capital mobiliario. - 2.765.284 2.692.547 - 3.645.899 3.609.564 97,4 99,0 -24,2 -25,4

Retención ganancias fondos de inversión. - 211.781 211.736 - 308.478 308.461 100,0 100,0 -31,3 -31,4

Fraccionamiento: profesionales, empres. - 1.168.573 1.116.916 - 1.652.553 1.612.941 95,6 97,6 -29,3 -30,8

Retención arrendamientos. - 1.110.812 981.211 - 1.464.579 1.349.201 88,3 92,1 -24,2 -27,3

Cuota diferencial neta y otros. 42.893.000 -5.579.673 -6.432.563 43.427.000 -6.148.472 -6.908.811 - - -9,3 -6,9

Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. - -17.131.779 -17.131.779 - -21.923.655 -21.923.655 100,0 100,0 -21,9 -21,9

Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -260.000 -193.014 -193.014 -260.000 -182.877 -182.877 100,0 100,0 5,5 5,5

Impuesto sobre sociedades: 20.184.000 7.445.136 4.983.660 30.085.000 8.130.302 6.146.587 66,9 75,6 -8,4 -18,9

Retención capital mobiliario. - 1.867.946 1.867.132 - 2.242.049 2.241.227 100,0 100,0 -16,7 -16,7

Retención ganancias fondos de inversión. - 90.069 90.069 - 131.277 131.277 100,0 100,0 -31,4 -31,4

Retención arrendamientos. - 403.177 402.933 - 561.379 561.175 99,9 100,0 -28,2 -28,2

Pago fraccionado. - 3.102.398 3.028.040 - 4.100.924 3.922.284 97,6 95,6 -24,3 -22,8

Cuota diferencial neta y otros. 20.184.000 1.981.546 -404.514 30.085.000 1.094.673 -709.376 -20,4 -64,8 81,0 -43,0

Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.398.000 2.006.619 1.955.836 2.675.000 1.940.550 1.897.121 97,5 97,8 3,4 3,1

Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 62.000 57.603 41.286 52.000 42.189 36.252 71,7 85,9 36,5 13,9

Impuesto sobre el patrimonio. 7.000 814 447 4.000 5.935 5.550 54,9 93,5 -86,3 -91,9

Cuotas derechos pasivos. 1.109.476 643.533 643.533 1.058.050 612.699 612.699 100,0 100,0 5,0 5,0

Otros impuestos directos y extinguidos. - -1.555 -1.695 - -2.903 -2.986 - - -46,4 -43,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.736.000 26.887.562 22.354.223 50.202.000 21.376.174 16.990.272 83,1 79,5 25,8 31,6

Impuesto sobre el valor añadido: 26.111.000 21.053.961 16.607.406 35.531.000 14.709.584 10.419.488 78,9 70,8 43,1 59,4

I.V.A. sobre importaciones. 6.491.000 4.019.525 4.019.353 9.922.000 3.602.713 3.602.563 100,0 100,0 11,6 11,6

I.V.A. sobre operaciones interiores. 19.620.000 17.034.436 12.588.053 25.609.000 11.106.871 6.816.925 73,9 61,4 53,4 84,7

Impuestos especiales: 11.964.000 4.280.811 4.209.756 11.253.000 5.097.293 5.012.997 98,3 98,3 -16,0 -16,0

Alcohol y bebidas derivadas. 521.000 233.416 215.864 609.000 228.484 199.436 92,5 87,3 2,2 8,2

Cerveza. 161.000 59.807 59.450 171.000 60.763 60.739 99,4 100,0 -1,6 -2,1

Labores de tabaco. 4.855.000 1.500.459 1.500.459 4.226.000 1.980.071 1.939.975 100,0 98,0 -24,2 -22,7

Hidrocarburos. 6.429.000 2.630.654 2.579.838 6.271.000 2.878.579 2.865.373 98,1 99,5 -8,6 -10,0

Determinados medios de transporte. - 1.234 -150 - -726 -742 -12,2 - - -79,8

Productos intermedios. 12.000 5.947 5.521 13.000 5.157 4.727 92,8 91,7 15,3 16,8

Electricidad. -14.000 -150.707 -151.227 -37.000 -55.035 -56.511 - - 173,8 167,6

Carbón. - 1 1 - - - 100,0 - -

(37)

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS

Miles de euros

Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 1.236.000 791.679 776.965 1.702.000 713.235 703.252 98,1 98,6 11,0 10,5

Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 35.000 22.075 22.075 35.000 34.068 32.874 100,0 96,5 -35,2 -32,8

Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 5.000 9.557 9.557 9.000 7.237 7.237 100,0 100,0 32,1 32,1

Impuesto sobre las primas de seguros. 1.376.000 726.794 725.913 1.662.000 811.017 810.863 99,9 100,0 -10,4 -10,5

Transmisiones patrimoniales. 8.000 3.215 3.088 9.000 3.424 3.288 96,0 96,0 -6,1 -6,1

Actos jurídicos documentados. 1.000 73 73 1.000 224 224 100,0 100,0 -67,4 -67,4

Otros impuestos indirectos y extinguidos. - -603 -610 - 92 49 - 53,3 -

-3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 3.147.451 4.915.787 3.240.446 3.731.792 7.580.427 6.162.033 65,9 81,3 -35,2 -47,4

Tasas: 828.000 569.329 540.709 1.210.000 773.592 766.573 95,0 99,1 -26,4 -29,5

D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. 76.000 15.010 14.874 73.000 25.440 25.202 99,1 99,1 -41,0 -41,0

Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. 27.000 16.350 14.477 28.000 14.301 13.169 88,5 92,1 14,3 9,9

Tasa por dirección e inspección de obras. 212.000 112.057 111.163 219.000 122.482 121.813 99,2 99,5 -8,5 -8,7

Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 145.000 101.785 101.714 89.000 107.447 107.399 99,9 100,0 -5,3 -5,3

Tasas de expedición de DNI y pasaportes. 86.000 55.067 55.067 97.000 52.928 52.928 100,0 100,0 4,0 4,0

Tasas consulares. 72.000 34.836 34.836 57.000 46.119 46.119 100,0 100,0 -24,5 -24,5

Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 64.000 144.681 121.046 400.000 313.320 312.324 83,7 99,7 -53,8 -61,2

Tasas de seguridad aeroportuaria. 13.000 1.129 1.129 49.000 4.551 4.551 100,0 100,0 -75,2 -75,2

Otras tasas. 133.000 88.414 86.403 198.000 87.004 83.068 97,7 95,5 1,6 4,0

Precios públicos. 3.000 1.403 1.390 5.500 1.402 1.402 99,1 100,0 0,1 -0,9

Prestación de servicios: 495.450 730.804 723.155 592.140 1.382.559 1.364.563 99,0 98,7 -47,1 -47,0

Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008 9.450 347.132 347.132 30.000 1.037.039 1.037.039 100,0 100,0 -66,5 -66,5

Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin. - 427 410 - 418 400 96,0 95,7 2,2 2,5

Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 400.000 202.718 202.718 500.000 177.369 177.369 100,0 100,0 14,3 14,3

De asistencia sanitaria. 80.000 98.339 90.714 55.000 76.417 58.904 92,2 77,1 28,7 54,0

Otras prestaciones de servicios. 6.000 82.188 82.181 7.140 91.316 90.851 100,0 99,5 -10,0 -9,5

Venta de bienes. 14.000 55.518 55.518 15.606 48.668 48.624 100,0 99,9 14,1 14,2

Reintegros de operaciones corrientes. 270.000 647.063 642.547 270.000 739.450 737.485 99,3 99,7 -12,5 -12,9

Recargos, intereses, sanciones y multas: 885.000 1.818.767 330.622 865.259 1.507.463 288.377 18,2 19,1 20,7 14,6

Tributarios. 885.000 1.646.943 250.336 865.259 1.343.032 200.480 15,2 14,9 22,6 24,9

No tributarios. - 171.824 80.286 - 164.431 87.897 46,7 53,5 4,5 -8,7

Diferencias de cambio. 10.000 41.204 41.204 200.000 - - 100,0 - -

Diferencias entre valores reembolso y emisión. 400.000 680.557 680.557 200.000 2.758.850 2.758.850 100,0 100,0 -75,3 -75,3

Recursos eventuales: 165.000 150.894 150.887 160.700 133.751 133.660 100,0 99,9 12,8 12,9

De la AEAT - 3.568 3.568 - 355 355 100,0 100,0 -

De la DEyH 165.000 147.326 147.319 160.700 133.396 133.305 100,0 99,9 10,4 10,5

Otros ingresos diversos: 77.001 220.248 73.857 212.587 234.692 62.499 33,5 26,6 -6,2 18,2