8. Seguimiento al Desempeño Institucional. 8.1 Cumplimiento de objetivos, metas e indicadores. Abril Junio 2014

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8.1 Cumplimiento de objetivos, metas e

indicadores

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Nivel Indicador Programado Programado Avance % Programado Realizado %

Fin

Resultado de la Encuesta de Satisfacción y Evaluación Ciudadana de los usuarios del CONAMPROS

80 40 41.88 104 20 21.04 105

Propósito

Porcentaje de trabajadores beneficiados por los servicios del CONAMPROS.

10.07% 5.74% 3.95% 69 2.42% 1.74% 72

Componente 1 Número de asesorías otorgadas. 4,200 2,101 2,714 129 1,052 1,250 119

Componente 2 Número de cursos otorgados en

sus diferentes modalidades. 88 45 37 82 22 22 100

Componente 3 Número de acciones de _promoción. 1,059 524 405 77 269 224 83

Componente 4 Número de campañas en los

medios institucionales. 30 16 16 100 10 10 100

Actividad 1

Trabajadores beneficiados con los servicios de asesoría colectiva e individual.

28,000 17,780 34,162 192 12,880 7,982 62

Actividad 2 Trabajadores asistentes a los

cursos. 3,080 1,575 1,539 98 770 995 129 Actividad 3 Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de protección al salario. 30,800 14,450 23,870 165 7,680 14,364 187

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Resultado de la Encuesta de Satisfacción y Evaluación Ciudadana de los usuarios del CONAMPROS

Nivel: Fin

Pese a las limitantes en materia de recursos humanos, los esfuerzos por mantener los rangos comprometidos han dado resultados positivos, se observa una variación positiva del 4.7%.

Esto es reflejo de la satisfacción expresada por los usuarios de los servicios de CONAMPROS, destacando lo referente a asesorías y al Programa de Tarjeta ConAhorro. 0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000% 6000% 7000% 8000%

Programado Programado Avance Programado Realizado

80 40 41.88 20 21.04 Abril - Junio Semestral Anual

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Porcentaje de trabajadores beneficiados por los servicios del CONAMPROS.

Nivel: Propósito

La participación de la ciudadanía en las redes sociales, como YouTube, ha registrado una baja sensible, generando una variación negativa del 31.16%. Para revertir la tendencia se busca renovar el material disponible para su difusión y actualizar las capsulas audiovisuales con los temas en los que la ciudadanía muestre mayor interés.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

10.07% 5.74% 3.95% 2.42% 1.74% Abril - Junio Semestral Anual

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Número de asesorías otorgadas

Nivel: Componente 1

La meta depende de las necesidades de las organizaciones sindicales y de la insistencia en la difusión de nuestros servicios a través de nuestros medios.

A partir del mes de marzo, se intensificaron las consultas de asesoría con motivo del derecho de los trabajadores a las utilidades de las empresas, observando una variación positiva del 29.18%.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

4,200 2,101 2,714 1,052 1,250 Abril - Junio Semestral Anual

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Número de cursos otorgados en sus diferentes modalidades

Nivel: Componente 2

Se realizó un menor número de cursos respecto a la programación, debido a que durante el periodo no se contó con el personal suficiente para atender la actividad y a la falta de espacios físicos para la realización de los cursos. Se presenta una variación negativa del 17.78%, respecto a la programación; sin embargo, se ha incrementado la meta individual del personal para que al cierre el año, se de cumplimiento a lo comprometido. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

88 45 37 22 22 Abril - Junio Semestral Anual

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Número de acciones de promoción

Nivel: Componente 3

Este indicador incrementó su efectividad, por lo que se logró la afiliación de una mayor cantidad de trabajadores, aunque el número de acciones es menor al comprometido inicialmente. En el periodo se logra una recuperación respecto a los resultados del primer trimestre, pero aun se observa una variación negativa del 22.71%. En la entrega de la Tarjeta de Descuento, también se promocionan los demás servicios a efecto de incrementar las acciones y dar cumplimiento a la meta programada. 0 200 400 600 800 1,000 1,200

1,059 524 405 269 ₂₂₄ Abril - Junio Semestral Anual

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Número de campañas en los medios institucionales

Nivel: Componente 4

Debido a la importancia de mantener informado a nuestro público objetivo, este indicador se encuentra dentro de la programación comprometida.

La información difundida a la población objetivo (Reparto de utilidades, aguinaldo, capacitación, protección al salario, etc.), permite que conozcan sus derechos y el ejercicio de los mismos.

0 5 10 15 20 25 30

30 16 16 10 10 Abril - Junio Semestral Anual

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Trabajadores beneficiados con los servicios de asesoría colectiva e individual

Nivel: Actividad 1

Este indicador cumplió la meta anual, al presenta una variación positiva del 92.14%, dados los resultados de la promoción de los servicios y de la solicitud que han hecho importantes centrales obreras que cuentan con un número significativo de agremiados.

Los trabajadores se ven beneficiados por la asesoría y apoyo a sus sindicatos en temas de contratación colectiva, fiscales, legales y laborales.

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

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Trabajadores asistentes a los cursos

Nivel: Actividad 2

Durante el segundo trimestre, se realizaron esfuerzos convocando a un mayor número de asistentes, para compensar la baja en el número de cursos programados y con ello, revertir la tendencia de la meta. Actualmente, se encuentra casi en el rango comprometido, con una variación del 2.29%.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

3,080 1,575 1,539 770 995 Abril - Junio Semestral Anual

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Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de protección al salario

Nivel: Actividad 3

Este es un mecanismo que repercute directamente en la economía del trabajador y su familia, al permitir mejores condiciones en la adquisición de bienes y servicios mediante la afiliación al Programa de Tarjeta de Descuento.

El resultado positivo de las acciones de difusión enfocadas a las empresas y los centros de trabajo han propiciado que la meta sea superada en un 65.19%.

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

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Número de acciones de difusión

Nivel: Actividad 4

Con el fin de promover los productos y servicios del CONAMPROS, se ha intensificado la actividad en las redes sociales, lo que ha incrementado esta meta en un 70.69%, respecto a la programación.

Además, de la difusión de los servicios que proporciona el CONAMPROS en los Programas de Radio y Televisión, los medios electrónicos han permitido mantener informada a la población del material disponible en el portal institucional, incrementando el número de personas beneficiadas.

0 200 400 600 800 1,000 1,200

1,126 447 763 221 471 Abril - Junio Semestral Anual