CURTIEMBRE AMERICA CENTRAL
Código: NC-P-01.00 Revisión: 10 Fecha: 18/11/14 Página 1 de 5
PROCEDIMIENTO
PRODUCTO Y MATERIAL NO CONFORME
Responsable: Jefe de Aseguramiento de Calidad
Elaborado y Revisado por: Aprobado por:
Jefe de Asegura-miento de Calidad Gerente de Curtiembre América Gerente de Operaciones Ultimas Revisiones
Rev. Fecha: Motivo:
0 01/11/2004 Emisión Original
1 07/03/2005 Se modificaron responsabilidades
2 03/10/2005 Se modificaron responsabilidades, se cambió al Sup. de Desarrollo de Productos por Jefe de Aseguramiento de Calidad.
3 22/02/06 Se modificaron responsabilidades y el alcance del procedimiento. Se adicionaron definiciones y actividades.
4 18/09/06 Se eliminó el área de producto observado. Se cambiaron las responsabilidades y actividades. Se adicionó distintos tipos de disposición de producto material no conforme
5 06/06/08 Se adicionó la definición de producto/material observado y se aclaró el uso autorizado de insumos químicos vencidos
6 17/10/08 Se adicionó un nuevo registro de Hoja de seguimiento Control Calidad, se revisaron actividades y se cambiaron responsabilidades
7 27/03/09 Se hicieron cambios en función a la nueva versión del registro Informe de Producto/meterial No Conforme NC-R-01.01 y se aclaró la forma de realizar la disposicion final.
8 10/02/10 Se revisaron responsabilidades y definiciones.
9 18/03/11 Se detalló la forma de proceder con el Wetblue ingresado como observado y los ins. Químicos vencidos.
10 18/11/14 Se quita del Procedimiento el registroNC-R-01.02 Hoja de seguimiento y se
detalla las revisiones en caso de reprocesos y re asignaciones de productos no conforme que se encuentren en Almacén de Producto Terminado.
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Objetivo: Describir las responsabilidades y procedimientos para el manejo de material y producto no conforme, de manera que no se libere al mercado producto que no cumpla con los requisitos de calidad ni se empleen materiales fuera de especificación.
Alcance: Se aplica al Producto/Material no conforme detectado durante el proceso de recepción, producción y almacenamiento o aquel producto retornado del mercado que no cumpla los requisitos de calidad.
Referencia: Norma ISO 9001 : 2008, Cap 8.3. Control de Producto No Conforme
Responsables: Gerencia de Operaciones y Gerencia de Curtiembre América la autorización y disposición del Producto / Material No Conforme.
Personal de Control de Calidad tiene la responsabilidad de informar la No conformidad del Producto o Material, comunicar la disposición, entrega y la separación del Producto / Material No Conforme lo antes posible y coordinar con el responsable del área la ubicación física e identificación del producto / material no conforme.
Encargado de Almacén de Producto terminado - Supervisor de
Almacén de Materia Prima e insumos – Supervisor del área de Acabado – Supervisor del área de Húmedo – Jefe de Producción son responsables de almacenar, separar e identificar el Producto / Material no conforme y disponerlo solo cuando exista la autorización, además de garantizar la disposición final del mismo.
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Definiciones: •
Producto: Se refiere al cuero terminado o semi terminado que se encuentra en cualquier etapa del proceso, el cual es producido y comercializado por Curtiembre América.
• Material: Se refiere a las materias primas e insumos químicos empleados en el proceso productivo.
• Materia Prima:Cuero fresco y/o salado, Wetblue , cuero piquelado o precurtido, wetwhite que puede ser integral o estar dividido o seccionado • Insumos químicos: Insumos esenciales, constituyentes directos del
producto, engloba los químicos para el curtido, recurtido y terminado • Producto/Material No Conforme: Aquel producto o material que no
cumple con las especificaciones de Calidad establecidas O CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS.
• Producto/Material Observado: Aquel producto o material que con un reproceso o reasignación puede cumplir las características de un producto terminado.
• Área de Producto No Conforme: Es un área donde se encuentra el producto o el Material No Conforme que no será utilizado en ningún caso hasta contar con la autorización y disposición del Producto / Material No Conforme para ser: reprocesado, dispuesto para uso específico o si se encuentra a la espera de su descarte.
Documentos: NC-R-01.01 Informe de producto / material no conforme. NC-R-01.03 Hoja de seguimiento Control de Calidad.
Código: NC-P-01.00 Revisión: 9 Fecha: 18/03/11 Página 4 de 5 Flujograma Responsa -ble Actividad Documento o registro Persona q/detecta anomalía
1. Identifica un producto o material no conforme y comunica a su jefe directo, si es el caso para su retención.
Encarga-do de control de calidad
2. Ingresa los datos iniciales en el informe de material no conforme de acuerdo al estado actual del producto ó materia prima, insumos químicos y/ó suministros.
NC-R-01.01 Informe de producto / material NC AC-R-01.04 Formulario de Acciones Preventivas/ Correctivas AC-I-01.17 Control de Insumos Químicos Jefe de Asegura-miento de Calidad/ Enc. de Control de Calidad
3.Programa una reunión con los involucrados para describir las posibles causas del
defectohaciendo en todos los casos un análisis de causa raíz y si amerita y/o el caso es repetitivo, solicita a la Coord. Sistema de Gestión la apertura de una acción correctiva. Nota 1:Si se trata de prod./material no con-forme derivado de equipos descalibrados, rea-lizarála trazabilidad para asegurar la libera-ción o retenlibera-ción del prod./material no conf. Nota 2:En caso de insumos químicos ven-cidos,el personal de Control de Calidad pre-viamente realiza pruebas fisicoquímicas para autorizar o no su uso, el cual debe especificar en la boleta de no conforme, respaldando di-cha autorización de uso, en este caso no nece-sita hoja de seguimiento; esta revisión debe ser periódica cuando el ins. químico es usado en un periodo de tiempo prolongado para asegurar que no sea usado si se deteriora en el tiempo.
4. Juntamente con el responsable de área, definen si el producto o material es no conforme u observado y determinan su disposición final. Comunica a Gerencia C.A. o Gerencia de Operaciones
Nota: En caso de ingresar Wet Blue con boleta de material Observado, se realiza nuevamente las pruebas físico químicas en laboratorio de Cbba. y si el resultado está Conforme, informa a GO para disposición del material como proceso Normal.
Si se repite el resultado en la re evaluación, se debe instruir a Almacén central para sepa-rar e identificar como material no conforme. Cuando se disponga su procesamiento va acompañado con boleta de seguimiento.
NC-R-01.01 Informe de producto / material NC GerC.A./ GerOpe-raciones
5. Aprueba la disposición final con su firma en el informe de producto material no conforme.
Código: NC-P-01.00 Revisión: 9 Fecha: 18/03/11 Página 5 de 5 Flujograma Respon-sable Actividad Documento o registro Encargado de control de calidad
6. Si necesita REPROCESO, entrega la copia amarilla del informe de material No Conforme y
abre una hoja de seguimiento, ambos documentos
se adjuntan a la partida de Producción y entrega a
Jefe de Producción.
Nota: Las sucursales no emiten hoja de seguim.
NC-R-01.03 Hoja segui-miento NC C.Calidad PR-R-02.01 Partida de producción (antigua y nueva) NC-R-01.01 Inf producto /material NC Jefe de Produc-ción
7. Entrega al responsable de área los documentos para la ejecución del reproceso del material hasta su cierre.
Nota: El responsable de seguimiento (tanto de control de calidad como producción) debe hacer la evaluación del reproceso.
Jefe de Produc-ción
8. Si se ha REASIGNADO el producto o material, solicita la ejecución con la copia amarilla del informe mat/ prod NCy adjunta con la partida de producción inicial. Entrega al Responsable de área para acompañar el reproceso del material reasignado hasta su cierre.
PR-R-02.01 Partida de producción (antigua) NC-R-01.01 Informe de producto / material NC Enc. De Control de Calidad
9.Si el producto o material es designado como DESCARTE comunica a Gerencia Administrativa y Supervisor de almacenes para que procedan a dar de baja según las disposiciones legales con autorización de Gerencia C.A.
NC-R-01.01 Informe Prod/ material NC Encarga-do de Control de Calidad
10. Cuando el producto es considerado No Conforme y tiene disposición de INGRESO A
VENTAS, entrega la copia amarilla del informe
de Material No Conforme al Jefe de Ventas/Sup.
Distribución.
Nota: El material no conforme en almacén de
Producto Terminado cuya nueva disposición sea reproceso o reasignación, debe ser revisado por Control de Calidad y después por los encargados de de almacén al momento de empacar los mismos.
11. Si el producto o material es designado con otras disposiciones, toma las acciones correspondientes.
12. Registra en el listado de informe de producto o material no conforme.
Jefe Ase-guram.de Calidad
13. Supervisa que se proceda como se definió en disposición final del producto / material de hasta su finalización.
Respon-sable de ejecución
14.Al finalizar la disposición del producto / material, efectúa la devolución de la copia
amarilla del informe mat/prod NC al encargado
de Control de Calidad para su respectivo cierre.
NC-R-01.01 Informe Prod/ material NC NC-R-01.03 Hoja seg. Control Cal. Jefe Ase-guram.de Calidad
15. Coloca la fecha de conclusión en el informe
mat/ prod NC en el punto “Conclusión”.
NC-R-01.01 Informe Prod/ material NC
