“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2013
RESUMEN EJECUTIVO
Lima, Octubre 2012
CONTENIDO
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1.- INTRODUCCIÓN ……… 3
2.- VISION ………... 3
3.- MISIÓN ……… …... 3
4.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES……… 3
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS………...4
6.- ANALISIS DE RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ………...4
7.- EJECUCION PRESUPUESTAL 2011 – 2012………. ….. ………7
8.- PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EL 2013... 8
9.- DESCENTRALIZACION ………...10
10.- PRESUPUESTO POR RESULTADOS ……….. …... .11
11. COMPARATIVO PRESUPUESTO 2011-2012-2013 ……….13
1.- INTRODUCCION
El presente Resumen Ejecutivo del Proyecto de Presupuesto 2013 del Sector Transportes y Comunicaciones y de las entidades que la conforman, ha sido elaborado siguiendo las pautas metodológicas y técnicas establecidas en la Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República.
Las entidades públicas que conforman el Sector Transportes y Comunicaciones a nivel nacional son:
Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pliego 214-Autoridad Portuaria Nacional y
Pliego 202-Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN
2.- VISION
2.1. VISION SECTORIAL: País integrado interna y externamente, con servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos
2.2 VISION INSTITUCIONAL:
Ministerio reconocido caracterizado por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos.3.- MISION
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, integración y el desarrollo económico sostenible del país.
4.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
Objetivo General 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía.
Objetivo General 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.
Objetivo General 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
OBJETIVO GENERAL 01
Objetivo Especifico 01: Conservar y modernizar la infraestructura de transporte en sus distintos modos.
OBJETIVO GENERAL 02
Objetivo Especifico 01: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.
Objetivo Especifico 02: Desarrollo de mecanismos de fiscalización, supervisión y control del sistema de transporte.
OBJETIVO GENERAL 03
Objetivo Específico 01: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de comunicaciones en el país.
Objetivo Especifico 02: Reducir la informalidad en la prestación de los servicios de comunicaciones.
Objetivo Específico 03: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
Tomando en cuenta las directivas vigentes en el marco del presupuesto por resultados, se han formulado indicadores de desempeño a nivel de objetivos estratégicos generales con la finalidad de evaluar y monitorear periódicamente la evolución de los mismos.
Objetivo General 1
CUADRO Nº 1 OBJETIVO GENERAL 1 INDICADORES
2011
(Ejec)
2012
(Prog.)
2013
(Prog).
Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.
Porcentaje de la Red Vial Nacional pavimentada en
buen estado 73% 80% 81%
Porcentaje de la Red Vial
Nacional pavimentada 59% 60% 61%
Comentario.-
El transporte por carretera es el medio más importante del país. El año 2011 se registró un tráfico de 70.8 millones de pasajeros y en cuanto a carga constituye el medio de transporte más significativo; en este sentido esta modalidad de transporte resulta esencial para impulsar el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y abastecer los centros de consumo; por tal motivo, es prioritario asegurar la adecuada transitabilidad a lo largo de las diferentes rutas, y cautelar la calidad del servicio.
Al cerrar el año 2011 la Red Vial Nacional, tiene una longitud de 23,319 Km de la cual se encuentra pavimentada 13, 643 Km (59 %) y de dicha extensión pavimentada se encuentra en buen estado 9,920 Km (73%)
Para el año 2013 mediante intervenciones diversas tales como rehabilitación, mejoramiento, conservación por nivel de servicios tanto a cargo de Provías Nacional y de las empresas concesionarias, se espera que el 61% de la Red Vial Nacional se encuentre pavimentada y de dicha extensión pavimentada el 81% se encuentre en buen estado
Objetivo General 2
CUADRO Nº 2
OBJETIVO GENERAL 2 INDICADORES
2011 (Ejec)
2012
(Prog)
2013
(Prog)
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.
Antigüedad del parque automotor (AñosPromedio)
13.0 12.5 12.0
Comentario.-
El indicador está referido al transporte terrestre. Tal como se muestra, se prevé reducir progresivamente la antigüedad del parque automotor, indicador de la calidad del servicio, para cuyo efecto se fortalecerá y evaluará la normatividad vigente, los procesos de otorgamiento de derechos a cargo del MTC así como las acciones de fiscalización a cargo de la SUTRAN.
Objetivo General 3
CUADRO Nº 3
OBJETIVO GENERAL 3 INDICADORES
2011
(Ejec)
2012
(Prog)
2013
(Prog) Ampliar la cobertura de
servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social
Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y móvil
89% 95% 98%
Porcentaje de distritos con servicio de internet
80% 81% 84%
Comentario.-
El sector Comunicaciones ha registrado un considerable desarrollo en los últimos años, constituyendo un componente esencial en el desarrollo e integración del país y crecimiento de la economía en su conjunto. Los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y la entrada al mercado de nuevos operadores han permitido lograr importantes beneficios para los usuarios, tales como, la expansión y modernización de los servicios, desarrollo de servicios básicos de telecomunicaciones en áreas rurales, una mejora sustancial de la calidad de los servicios, menores tarifas, entre otros.
En el Perú existen redes dorsales de fibra óptica con una longitud total de 4,954 km para facilitar el acceso de la banda ancha, esta red está desplegada principalmente en la costa. Para ampliar esta red y masificar su uso el Sector viene elaborando los estudios de preinversión de los proyectos de Cobertura Universal Sur, Centro y Norte del País con el objeto de conformar una red dorsal nacional que conecte a todas las capitales de provincia, en el marco de la Ley N° 29904 Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Asimismo, se continuará impulsando el acceso y cobertura con criterio de equidad del servicio de telefonía fija de abonado, pública y móvil, así como el desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la información y en especial del Internet en localidades rurales y de preferente interés social a través de las intervenciones del FITEL y del sector privado.
7. EJECUCION PRESUPUESTAL 2011-2012 PLIEGO MTC
El desenvolvimiento de la ejecución presupuestal del año fiscal 2011 se muestra a continuación:
CONCEPTO PIA PIM EJECUCION % Deveng.
GASTO CORRIENTE 1,866,859,058 2,191,273,161 2,127,770,855 97.1
Pers ona l y Obl i ga ci ones Soci a l es 87,198,508 90,716,245 75,570,128
Obl i ga ci ones Previ s i ona l es 76,004,896 78,799,882 75,270,731 95.5
Bi enes y Servi ci os 1,660,579,436 1,993,898,255 1,950,030,193 97.8
Dona ci ones y Tra ns ferenci a s 1,576,880 1,817,894 1,808,030 99.5
Otros Ga s tos (Corri entes ) 41,499,338 26,040,885 25,091,772 96.4
GASTO DE CAPÍTAL 5,688,663,056 6,404,188,665 6,110,241,256 95.4
Dona ci ones y Tra ns ferenci a s 149,816,642 136,930,688 29,893,746 21.8
Otros Ga s tos (Ca pi ta l ) 37,599,277 105,052,774 103,992,404 99.0
Adqui s i ci ón de Acti vos No Fi na nci eros 5,501,247,137 6,162,205,203 5,976,355,106 97.0
Proyectos de inversion 5,489,974,706 6,085,649,513 5,905,570,420 97.0
TOTAL PLIEGO 7,555,522,114 8,595,461,826 8,238,012,111 95.8
PRESUPUESTO 2011
El año 2011 se obtuvo una ejecución total del orden del 95.8% por toda fuente de financiamiento, siendo relevante la dinámica en cuanto a inversiones a cargo de la institución que alcanzó una ejecución del orden del 97.0%
La ejecución presupuestaria del Pliego 036-Ministerio de Transportes y Comunicaciones correspondiente al año fiscal 2012 hasta el mes de setiembre es como sigue:
CONCEPTO PIA PIM EJECUCION Proyeccion % Deveng.
al 30.09.12 al 30.09.12 Dcbre 2012
GASTO CORRIENTE 1,374,247,119 1,987,429,476 1,279,363,500 1,868,809,098 94.0 Personal y Obligaciones Sociales 88,725,656 92,297,682 52,144,596 79,708,818 86.4 Obligaciones Previsionales 78,681,796 80,660,698 55,851,330 76,368,983 94.7 Bienes y Servicios 1,171,629,699 1,690,131,240 1,142,543,306 1,607,605,373 95.1 Donaciones y Transferencias 1,639,680 19,015,549 12,210,744 19,015,549 100.0 Otros Gastos (Corrientes) 33,570,288 105,324,307 16,613,524 86,110,375 81.8 GASTO DE CAPÍTAL 5,666,080,898 5,483,756,591 2,929,815,161 5,241,305,271 95.6 Donaciones y Transferencias 126,914,179 128,160,855 46,414,764 101,788,255 79.4 Otros Gastos (Capital) 83,629,071 83,629,071 22,989,780 83,629,071 100.0 Adquisición de Activos No Financieros 5,455,537,648 5,271,966,665 2,860,410,617 5,055,887,945 95.9
Proyectos de inversion 5,416,002,072 5,181,173,814 2,856,931,235 4,970,206,978 95.9
TOTAL PLIEGO 7,040,328,017 7,471,186,067 4,209,178,661 7,110,114,369 95.2
PRESUPUESTO 2012
La ejecución presupuestaria al mes de setiembre muestra un avance de 56,3%
estando previsto al cierre del año fiscal, con el presupuesto al mes de setiembre, una ejecución del 95.2 %, en cuanto a las inversiones se estima ejecutar el 95.9
8. PRINCIPALES METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2013
El proyecto de presupuesto del Pliego 036 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el año fiscal 2013 asciende a S/. 7,209,711,911 distribuido como sigue:
CONCEPTO (S/.)
GASTO CORRIENTE 1,902,695,148
Pers onal y Obligaciones Sociales 88,640,057
Obligaciones Previs ionales 78,694,516
Bienes y Servicios 1,688,246,953
Donaciones y Trans ferencias 14,854,000
Otros Gas tos (Corrientes ) 32,259,622
GASTO DE CAPÍTAL 5,307,016,763
Donaciones y Trans ferencias 63,969,549
Otros Gas tos (Capital) 53,979,600
Adquis ición de Activos No Financieros 5,189,067,614
TOTAL PLIEGO 7,209,711,911
PRESUPUESTO 2013
Los recursos antes señalados permitirán ejecutar principalmente las siguientes metas:
SECTOR TRANSPORTES
Red Vial Nacional
- Rehabilitación y mejoramiento de 566 km
- Mejoramiento y rehabilitación de 19 puentes(490 m)
- Mantenimiento de 14,036 km mediante contratos por niveles de servicio suscritos a mediano plazo
- Conservación de 3,731 km a través de contratos de concesión
Red Vial Departamental y Vecinal
- Rehabilitación y mejoramiento de 26 km de caminos departamentales
- Rehabilitación y mejoramiento de 439 km de caminos vecinales
- Mejoramiento de 90 km de caminos de herradura
- Se realizarán transferencias financieras a Gobiernos
Regionales para mantenimiento periódico de 1,206 km y
rehabilitación de 489 km de caminos departamentales en el
marco del Programa de Caminos Departamentales (PCD).
- Se realizarán transferencias financieras a Gobiernos Locales para mantenimiento periódico de 756 km de caminos vecinales en el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado (PTRD).
Infraestructura Ferroviaria
- Continuación de las Obras Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 / Tramo 2 Avenida Grau-San Juan de Lurigancho en una extensión de 6.1 km
- Estudios de preinversión de la Línea 3 y Línea 4 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao
- Modernización del Ferrocarril Huancayo –Huancavelica
Infraestructura Aeroportuaria
- Culminación de la entrega de los terrenos expropiados al concesionario para la ampliación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto internacional Jorge Chávez
Infraestructura Portuaria
- Estudio de factibilidad de los terminales fluviales de Nuevo Pebas y Sarimiriza en Alto Amazonas-Loreto(Convenio Binacional Perú –Ecuador)
- Estudios de navegabilidad de los ríos Ucayali y Urubamba y monitoreo hidrográfico
Servicios
- Operación del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 / Tramo 1 Villa El Salvador-Avenida Grau - Operación y modernización del Ferrocarril Huancayo –
Huancavelica
- Otorgamiento, ampliación y renovación de 13,102 autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías
- Otorgamiento ampliación y renovación de certificados de habilitación para 52,891 vehículos orientados a la prestación de servicios de transporte de pasajeros y mercancías
- Realización de 350 inspecciones a operadores del servicio de transporte acuático
- Realización de 4,500 inspecciones de seguridad y tráfico aéreo a operadores de servicios aeronáuticos
- Otorgamiento de 12,346 autorizaciones a proveedores de servicios aeronáuticos
- Realización de 24 inspecciones a operadores de servicios de
transporte ferroviario
- Auditoría de seguridad vial sobre 1,000 km de la red vial nacional
- Acciones de capacitación a conductores, usuarios de las vías y campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial
SECTOR COMUNICACIONES
- Instalación y operación de 6,102 conexiones de servicio de telefonía pública en áreas rurales
- Instalación y operación de 3,545 conexiones de internet en áreas rurales
- Instalación y operación de 1,736 conexiones de servicio de telefonía fija de abonado en áreas rurales
- Instalación y operación de servicio de telefonía móvil en 1,065 localidades rurales
- Instalación de 550 sistemas de telecomunicaciones de radio HF en igual número de localidades rurales aisladas ubicadas en 17 departamentos
- Construcción y reubicación de 07 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico
- Otorgamiento de 1,100 autorizaciones para la instalación y operación de estaciones de telecomunicaciones.
- Ejecución de 2,670 inspecciones a operadores de servicios de telecomunicaciones
- Ejecución de 600 inspecciones a operadores de servicios postales
9. DESCENTRALIZACION
En el marco del proceso de descentralización, el MTC ha transferido a los Gobiernos Regionales funciones en materia de transportes y de comunicaciones, las mismas que fueron acompañadas de la correspondiente transferencia de recursos presupuestarios y activos entre los que se encuentran maquinaria pesada para la conservación de caminos (941 máquinas), los Terminales Portuarios de Chimbote y Puerto Maldonado a los Gobiernos Regionales de Ancash y Madre de Dios, respectivamente, 10 embarcaderos fluviales y lacustres a tres Gobiernos Regionales; y se encuentra en proceso la transferencia de 18 aeródromos regionales. Asimismo, se ha concluido la transferencia de 253 unidades de equipo mecánico a Gobiernos Locales.
También se ha concluido la transferencia de equipos de Recepción y Retransmisión de TV y Radio FM, así como Sistemas de Radiocomunicación HF pertenecientes al Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (2,788 Sistemas) que estuvieron a cargo del FITEL.
En el año 2013 se concluirá la transferencia de 4 terminales portuarios regionales y 26 aeródromos a diversos gobiernos regionales y locales. Asimismo, en el último trimestre
de este año 2012 se iniciará el proceso de transferencia de 350 sistemas CPACC adicionales, en beneficio de igual número de localidades rurales, transferencia que terminará el año 2013.
Además a través del Proyecto Especial PROVIAS Descentralizado viene desarrollando un conjunto de acciones destinadas fundamentalmente a impulsar y profundizar la descentralización en materia de vialidad; en ese sentido se ha trasladado a las instancias regionales y locales la gestión de caminos departamentales y vecinales previamente rehabilitados y/o mejorados y con mantenimiento periódico concluido, para que los mismos se hagan cargo de las labores de conservación en los años siguientes. Asimismo viene realizando actividades orientadas a desarrollar y fortalecer capacidades de los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales y Locales, para ejecutar acciones de planeamiento, organización y ejecución operativa de las actividades viales de su competencia y lograr cambios sustantivos en la gestión vial regional y local.
En ese contexto en coordinación con dichos gobiernos subnacionales se ha desarrollado instrumentos tales como: Planes Viales Departamentales Participativos (24 PVDP formulados hasta la fecha), Planes Viales Provinciales Participativos (183 PVPP), Inventarios Viales Georeferenciados (173 IVG), Institutos Viales Provinciales en gobiernos locales (187 IVP creados). Dicha labor de fortalecimiento institucional continuará realizándose en el 2013.
En el marco del proceso de descentralización del Sector, el Ministerio en el 2013 continuará las acciones orientadas a avanzar en la gestión descentralizada de las funciones sectoriales transferidas, así como implementar los mecanismos de gestión y coordinación establecidos con los gobiernos regionales, tales como las Comisiones Intergubernamentales del Sector Transportes y del Sector Comunicaciones, y los Convenios de Gestión.
10. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
En el marco de los lineamientos y directivas emitidas por el MEF para el proceso de Programación y Formulación del Presupuesto para el Sector Público, el Pliego 036 MTC viene conduciendo a partir del año fiscal 2012 los programas presupuestales con enfoque de resultados siguientes:
a) “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de
telecomunicaciones e información asociados” el mismo
que está orientado a ampliar el acceso de los servicios
públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija,
telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente
hacia aquella población que aún no accede a ninguno de los
servicios mencionados y que se encuentra ubicada
mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera
contribuir al desarrollo de capacidades de la población,
mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso
a los servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente
sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros.
El presupuesto asignado para el 2013 para estos fines alcanza la cantidad de S/. 114, 277,835.
Entre los productos más relevantes del presente programa se espera alcanzar hasta el 2013 los siguientes logros:
Localidades beneficiarias con el servicio de telefonía pública: 11,165 localidades
Localidades beneficiarias con el servicio de telefonía de abonados: 1,097 localidades
Localidades beneficiarias con acceso a Internet:
1,475 localidades
Localidades beneficiarias con el servicio de telefonía móvil: 1,065 localidades
Las dependencias y organismos que participan en el programa son: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones y el Fondo de Inversión en telecomunicaciones (FITEL)
b) “Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre” el mismo que tiene como objetivo central que el transporte terrestre del país se integre, articule e interactúe adecuadamente con las otras modalidades de transporte y esté plenamente asociado a la logística con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de las actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad y así contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país
El presupuesto asignado para el 2013 alcanza la cantidad de S/. 5,367,774,451 equivalente al 74.5% del presupuesto del Pliego MTC
Entre los productos más relevantes del presente programa que se esperan lograr el 2012 se pueden citar:
Camino nacional con mantenimiento vial: 18,498 km
Vehículo habilitado para el servicio de transporte de
personas y mercancías: 52,891 vehículos
Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias: 13,102 autorizaciones
Persona autorizada para conducir vehículos automotores : 350,000 licencias otorgadas
Red vial auditada e inspeccionada en seguridad vial:
1,000 km
Mejoramiento del nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre mediante la ejecución de 4,423,489 intervenciones a vehículos de pasajeros, de carga y entidades complementarias
(SUTRAN)Los organismos del gobierno nacional que participan en el programa son:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Provías Nacional, Provías Descentralizado, Dirección General de Transporte Terrestre, Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Consejo Nacional de Seguridad Vial) y
SUTRAN Asimismo intervienen:
Gobiernos Regionales
Municipalidades provinciales y municipalidades distritales
11. COMPARATIVO PRESUPUESTO 2011-2012-2013
CONCEPTO PIA 2011 PIA 2012 PIA 2013 Variacion 12-11 Variacion 13-12
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) % (S/.) %
GASTO CORRIENTE 1,866,859,058 1,374,247,119 1,902,695,148 -492,611,939 -26 528,448,029 38
GASTO DE CAPÍTAL 5,688,663,056 5,666,080,898 5,307,016,763 -22,582,158 0 -359,064,135 -7
TOTAL PLIEGO 7,555,522,114 7,040,328,017 7,209,711,911 -515,194,097 -7 169,383,894 2
El gasto corriente asignado esta mayoritariamente orientado a la conservación de la infraestructura vial de nivel nacional (80 %)
El gasto de capital está destinado principalmente a obras de rehabilitación y
mejoramiento de infraestructura vial nacional, así como a la ejecución del
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (Tren Eléctrico) Línea
1- Tramo 2/ Avenida Grau-San Juan de Lurigancho (88%) Asimismo, parte del
gasto de capital está destinado al apoyo a los gobiernos regionales y locales
para la conservación periódica y rehabilitación de caminos departamentales y
vecinales.(4%)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
INFORME EJECUTIVO
PLIEGO 202: SUTRAN
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2013,
ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Lima, Octubre de 2012
INDICE
I. PRESENTACIÓN II. ANTECEDENTES
III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA IV. PROGRAMA PRESUPUESTAL V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES VI. DEMANDA TOTAL DE GASTOS
VII. PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 202: SUTRAN PARA EL AÑO FISCAL 2013
VIII. DEMANDA GLOBAL DE GASTOS
IX. METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
X. DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS ORDINARIOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 202: SUTRAN PARA EL AÑO FISCAL 2013
I. PRESENTACIÓN
La Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del año Fiscal 2013 constituye una herramienta de la Gestión Institucional, el cual ha sido formulado desde una perspectiva de enfoque de financiamiento en el marco de PpR, a través de los Programas Presupuestales, como unidad de programación, conforme a los lineamientos de la Directiva N° 004-2012- EF/50.01, aprobada con Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01 (14JUN2012), así como de la Directiva Nº 002-2012-EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 004-2012- EF/50.01, estando orientado a cumplir con la Misión y Visión de la entidad a través del logro de los Objetivos Institucionales, aprobados por la Superintendente del Pliego 202 – SUTRAN, en el marco de una gestión cuyas líneas de acción propuestas, están encaminadas al continuo desarrollo Institucional y a la protección de las personas.
En dicho contexto la Institución vienen desarrollando las siguientes actividades en el marco del programa presupuestal:
a) Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional e internacional.
b) Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías.
c) Fiscalización del tránsito terrestre de vehículos de transporte de personas en el ámbito nacional e internacional.
d) Fiscalización al peso y dimensiones de los vehículos que prestan servicio de transporte terrestre de mercancías.
e) Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre.
f) Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre.
g) Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, transito y servicios complementarios.
h) Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios.
i) Soporte informático al proceso de supervisión, fiscalización y control del transporte terrestre.
II. ANTECEDENTES
Mediante Ley Nº 29380, se crea la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos nacional e internacional y las actividades vinculadas con el transporte de mercancías en el ámbito nacional. Tiene personaría de derecho público interno, con autonomía técnica, funcional, administrativa y presupuestal. Constituye pliego presupuestal.
Conforme al mandato de su Ley, la SUTRAN orienta su actividad prioritariamente al cumplimiento de los siguientes objetivos:
Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y control.
Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red vial bajo el ámbito de su competencia, las previstas en el Reglamento Nacional de Vehículos y las que regulan los servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el Transporte
Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre, asegurando que las acciones de supervisión, fiscalización y sanción sean de aplicación universal
Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como las generadas por el tránsito terrestre en la red vial bajo su competencia
Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad civil.
Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el servicio de transporte terrestre
Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e infracciones en que incurran
La SUTRAN ejerce sus competencias en la red vial nacional; efectúa la supervisión, fiscalización y control de los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías, así como las actividades vinculadas con la fiscalización de los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte terrestre de mercancías; asimismo, efectúa la supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad relacionada con el tránsito en la red vial nacional, departamental o regional, y el cumplimiento de las disposiciones del reglamento nacional de vehículos, así como de las actividades complementarias relacionadas con el transporte y tránsito terrestre.
La SUTRAN no tiene competencia sobre la gestión de la infraestructura de transporte de uso público concesionada, la que es supervisada exclusivamente por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN); no obstante, emite opinión respecto de los asuntos de su competencia que pueden ser materia en los contratos de concesión.
La programación y formulación del presupuesto institucional para el año fiscal 2013, se ha efectuado conforme a los lineamientos de la Directiva N° 004-2012-EF/50.01, aprobada con Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01 (14JUN2012), así como de la Directiva Nº 002- 2012-EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 004-2012-EF/50.01. De acuerdo con la Estructura Funcional y Estructura Programática determinada por el pliego, el presupuesto está
desagregado en las categorías presupuestarias: (i) Acciones Centrales, que comprende las actividades de conducción y orientación superior, defensa judicial, control interno, asesoramiento y gestión administrativa; y, (ii) Programa Presupuestal 061 “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Desplazamiento de Personas y Mercancías en el Sistema de Transporte Terrestre”, que comprende las actividades operativas propias de la Institución como son las de supervisión, fiscalización, control, procedimiento sancionador, soporte informático y de capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios.
III. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
La SUTRAN, cuenta con el siguiente marco orientador que se desprende del proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional, el cual ha sido considerado para la formulación de los “Lineamientos de Política para la Formulación del Presupuesto para el año fiscal 2013”:
VISIÓN
Un país con servicios de transporte de excelencia, eficientes y seguros, que aseguren la vida de sus ciudadanos, así como su desarrollo y bienestar.
MISIÓN
Diseñar, dictar y aplicar políticas y estrategias dirigidas a fiscalizar a los agentes intervinientes en el transporte y tránsito terrestre, con el fin de lograr que éste se desarrolle en condiciones de seguridad, calidad, competitividad y observancia de las normas vigentes.
Lineamientos de Política
3.1. Ampliar la cobertura de Supervisión, Fiscalización y Control a nivel nacional, utilizando tecnología moderna de operación y gestión, con la finalidad de reducir los accidentes con consecuencias fatales.
Implementar nuevos puntos de control y fiscalización en regiones sin presencia permanente de la SUTRAN.
Suscribir convenios de cooperación interinstitucionales con entidades públicas y privadas que permitan y faciliten realizar intervenciones de supervisión, fiscalización y control.
Contar con un Plan Anual de Intervenciones Programado "Viaje Seguro", en donde se detallen las intervenciones a realizar en el ámbito nacional.
Mejoramiento de la infraestructura, mobiliario y tecnología de los Puntos de Control existentes
Adquisición y renovación de equipamiento con tecnología moderna que permitan realizar las labores de supervisión, fiscalización y control.
Mejoramiento de los procedimientos de intervención en los puntos de control, optimizando las actividades y permitiendo una mejor fluidez de los vehículos.
Realizar intervenciones permanentes de supervisión, fiscalización y control en los puntos de control existentes
Ejecutar el procedimiento sancionador de las actas no conformes impuestas en las actividades de fiscalización del servicio de transporte terrestre.
3.2. Establecer mecanismos preventivos y de control, que permitan educar y concientizar a los transportistas sobre el debido cumplimiento de las normas de transporte terrestre y el reglamento de vehículos; y de igual forma a las empresas que prestan los servicios complementarios.
Realizar campañas de difusión, dirigidas a los transportistas y empresas de servicio complementario, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de transporte terrestre.
Realizar talleres, charlas y capacitaciones dirigidos a transportistas y entidades que prestan servicios complementarios, sobre las consecuencias de la aplicación de la norma.
Capacitar al personal técnico de la SUTRAN para brindar un mejor servicio de prevención, control y fiscalización a los operadores del transporte terrestre.
Monitorear el tránsito de vehículos que prestan el servicio de transporte de personas a través de mecanismos electrónicos
3.3. Establecer procesos que permitan detectar con eficacia las informalidades en el servicio de transporte, permitiéndoles su inserción a la formalidad.
Realizar campañas temporales y preventivas que permita sensibilizar a los transportistas informales, en regularizar el servicio que brindan.
Brindar asesoramiento en coordinación con el MTC, que permita a los operadores del servicio de transporte terrestre y complementario su formalización administrativa y legal.
3.4. Reforzar y mejorar los sistemas de fiscalización a las externalidades negativas generadas por el transporte y tránsito terrestre.
Mejorar la infraestructura y equipamiento de las estaciones de pesaje y dimensiones e implementar nuevas, para controlar el deterioro de las vías del transporte terrestre no concesionadas.
Controlar debidamente el servicio de transporte de cargas prohibidas y de materiales peligrosos.
3.5. Permitir el acceso a los agentes económicos que prestan servicios de transporte terrestre, usuarios, y sociedad civil, a la información disponible sobre la materia.
Implementar un sistema audio visual y/o escrito que permita mantener informado sobre la normatividad, tipos de servicios, rutas, empresas de transporte, entre otra información, a los agentes económicos que prestan el servicio de transporte terrestre, usuarios y sociedad civil.
3.6. Controlar con eficacia, el cumplimiento de los estándares de seguridad mínimos, durante la prestación del servicio de transporte terrestre.
Realizar intervenciones en los puntos de control, terminales terrestres y móviles en las vías nacionales a los operadores del sistema de transporte terrestre para que estos cumplan con los estándares mínimos de seguridad.
3.7. Optimizar los procesos administrativos, operativos y de gestión de la Institución.
Modernizar los instrumentos de gestión implementando una "gestión por procesos"
en las actividades que realiza la Institución.
Optimizar el proceso de evaluación y sanciones que se realiza al servicio de transporte terrestre, a fin de simplificar los procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los infractores.
Formular estudios que permitan mejorar la capacidad de intervención, así como la de resolución de las sanciones impuestas.
IV. PROGRAMA PRESUPUESTAL
La Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía Y Finanzas (DGPP- MEF) por R.D. Nº 004-2012-EF/50.01 (23FEB2012), aprobó la Directiva Nº 002-2012- EF/50.01, “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013” mediante el cual establece disposiciones para la identificación, diseño y registro de dichos programas presupuestales, para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
En el marco de las disposiciones establecidas por la Directiva en mención, por Resolución de Superintendencia Nº 020-2012-SUTRA/02 (05MAR2012), se conforma la Comisión y el Equipo Técnico de la SUTRAN, encargándosele la revisión el PP 061 “Reducción del costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”1, el mismo que fue comunicado tanto al MTC como a la DGPP-MEF.
a) La Comisión.- conformada por los siguientes funcionarios:
- La Secretaría General, quien lo preside
- El Responsable de la Dirección de Supervisión y Fiscalización, - El Responsable de la Dirección de Evaluación de Sanciones, - El Responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, b) El Equipo Técnico.- Integrado por los siguientes miembros:
- La Secretaria General (e), quien preside.
- El Responsable de la Dirección de Supervisión y Fiscalización, - El Responsable de la Dirección de Evaluación de Sanciones, - El Responsable de la Oficina de Administración,
- El Responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, - Un representante de la Superintendencia de la SUTRAN.
Los titulares designados del Equipo Técnico de la SUTRAN participaron en las diferentes reuniones de coordinación que se tuvo con los representantes del Equipo Técnico del Sector Transportes y Comunicaciones, quienes conducen el proceso del rediseño del Programa Presupuestal 061: “Reducción del costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, el mismo que se inició el 20.Mar.2012 y culminó el 25.Abr.2012, llegándose a
1 El PP 061 “Reducción del costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”, se diseñó en la Formulación
definir el producto y actividades sobre el cual actuará la SUTRAN. La institución remitió las actividades y metas físicas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para su consolidación a nivel del Sector, y este remitió el Anexo 02 al MEF.
Pliego 202: SUTRAN
Programa Presupuestal 061: “Reducción del costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”
Producto: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados (SUTRAN).
Actividades:
A1. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas de ámbito nacional e internacional.
A2. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías.
A3. Fiscalización del tránsito terrestre de vehículos de personas en el ámbito nacional e internacional.
A4. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de mercancías y personas controlado por peso y dimensiones en la red vial nacional.
A5. Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de transporte terrestre.
A6. Fiscalización a las entidades de servicios complementarios de transporte terrestre.
A7. Procedimiento sancionador al servicio de transporte terrestre de personas ámbito nacional e internacional, mercancías, transito y servicios complementarios.
A8. Capacitación preventiva a transportistas, conductores y entidades prestadoras de servicios complementarios.
A9. Soporte Informático de los servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados.
V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
La Ley 29380, Ley de Creación de la SUTRAN establece prioritariamente el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Proteger la vida, tutelar los intereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y control.
Velar por el respeto y cumplimiento de las normas sobre transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, las que regulan el tránsito terrestre en la red vial bajo el ámbito de su competencia, las previstas en el Reglamento Nacional de Vehículos y las que regulan los servicios complementarios, inspecciones, certificaciones, verificaciones y otras relacionadas con el Transporte
Formalizar el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como los servicios complementarios relacionados con el transporte y tránsito terrestre, asegurando que las acciones de supervisión, fiscalización y sanción sean de aplicación universal
Reducir las externalidades negativas generadas por el transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional, así como las generadas por el tránsito terrestre en la red vial bajo su competencia
Promover el acceso a la información de los agentes económicos que prestan el servicio, de los usuarios y de la sociedad civil.
Asegurar y controlar el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para prestar el servicio de transporte terrestre
Fortalecer la capacidad de fiscalización de los servicios de transporte terrestre de los ámbitos nacional e internacional y los servicios complementarios, con la finalidad de que se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y calidad en favor de los usuarios, sancionando los incumplimientos e infracciones en que incurran
En el marco de sus competencias la SUTRAN, se encuentra alineando su planeamiento estratégico de mediano plazo (2012-2016), de acuerdo a lo establecido por la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en donde se ha definido un Objetivo Estratégico, teniendo como referente el Plan Bicentenario “El Perú hacía el 2021”, aprobado por el Decreto Supremo N° 054 -2011-PCM (22.Jun.2011) y al Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM aprobado por Resolución Ministerial N° 224-2012-MTC/01 (12.May.2012), teniéndose:
5.1 OBJETIVO GENERAL
OG: Proteger la vida y tutelar los intereses públicos, reduciendo la inseguridad vial y el incumplimiento de normas y contribuir a la preservación del medio ambiente.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1: Fiscalizar el cumplimiento de normas de las actividades de transporte terrestre en la red vial nacional.
OE2: Sancionar el incumplimiento de normas de las actividades de transporte terrestre en la red vial nacional.
OE3: Fortalecer las capacidades operativas y de gestión institucional.
VI. DEMANDA TOTAL DE GASTOS
En cumplimiento de los objetivos y metas institucionales previstos para el año fiscal 2013, a ser ejecutadas a nivel nacional, según disposiciones de la Ley N° 29380, Ley de creación de la SUTRAN, la demanda total de gastos requerida asciende a S/.81.222.039 por toda fuente de financiamiento, compuesta de la Asignación Presupuestal Total de S/.34.965.398 (Asignación presupuestaria MEF (RO) por S/.26.965.398 más la asignación presupuestaria Entidad (RDR) por S/.8.000.000) y de una demanda adicional de recursos ordinarios por S/.46.256.641 que se detalla en el numeral X del presente informe.
VII. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013 7.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL
El financiamiento con que se cuenta para el 2013 – Asignación Presupuestaria Total – asciende a S/. 34.965.398 (41.98% de la demanda global de gastos), correspondiendo
el 77,12% con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y el 22,88%
restante con cargo a Recursos Directamente Recaudados.
Cuadro N° 01
Asignación Presupuestaria Total
TOTAL Estructura %
RECURSOS ORDINARIOS 26,965,398 77.12
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,000,000 22.88
34,965,398 100.00 GRUPO GENERICO DE GASTO
TOTAL
La Asignación Presupuestaria Total se constituye en la Asignación Presupuestaria MEF (RO) más la Asignación Presupuestaria Entidad (RDR).
7.2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – MEF (RECURSOS ORDINARIOS POR S/.
26.965.398)
El Ministerio de Economía y Finanzas, con Oficio Circular Nº 005-2012-EF/50.03, inicialmente asignó la suma de S/. 20.904.000, los cuales permitirían financiar el gasto continuo de las actividades del pliego 202: SUTRAN, según el siguiente detalle:
Cuadro N° 02
A través de Oficio N° 754-2012-SUTRAN/02 (13.Jul.2012) se presentó la “Programación y Formulación del Presupuesto Institucional para el año Fiscal 2013 del Pliego 202: SUTRAN, mediante el cual se solicitó una Demanda Adicional de recursos ordinarios adicionales hasta por la suma total de S/.52.318.039 para los siguientes conceptos de gasto:
Cuadro N° 03
Demanda Adicional 2013 Presentada
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,699,567 0 0 0 14,699,567
PROGRAMA. PRESUPUESTAL 0061 0 0
ACCIONES CENTRALES 9001 14,699,567 14,699,567
0
2.3 BIENES Y SERVICIOS 9,375,624 7,315,260 7,160,500 0 23,851,384
PROGRAMA. PRESUPUESTAL 0061 7,682,524 7,315,260 7,160,500 22,158,284
ACCIONES CENTRALES 9001 1,693,100 1,693,100
0
2.5 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0
PROGRAMA. PRESUPUESTAL 0061 0 0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,261,023 554,100 4,133,095 7,818,870 13,767,088
PROGRAMA. PRESUPUESTAL 0061 1,041,023 554,100 4,133,095 7,818,870 13,547,088
ACCIONES CENTRALES 9001 220,000 220,000
0
TOTAL 25,336,214 7,869,360 11,293,595 7,818,870 52,318,039
PROGRAMA. PRESUPUESTAL 0061 8,723,547 7,869,360 11,293,595 7,818,870 35,705,372
ACCIONES CENTRALES 9001 16,612,667 0 0 0 16,612,667
Mejoramiento Estaciones
Pesaje
Proyecto de Inversión Total CONCEPTO
Demanda Adicional de RO 2013
Operación y Funciona_
miento 2013
Cobertura - Implementación de 15 Puntos de
Control
Para los efectos de la sustentación del proyecto de presupuesto del Sector Transportes y Comunicaciones ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, comunicó la asignación de S/.6.061.398 a cuenta de la demanda adicional inicialmente solicitada al MEF; monto que ha sido discriminado en S/.5.646.798 para el mejoramiento del sistema de pesajes y S/.414,600 para la operatividad y funcionamiento de la SUTRAN, según lo siguiente.
Cuadro N° 04
Demanda Adicional aprobada para el Año 2013
Concepto Solicitado
(S/.)
Aprobado
(S/.) Saldo (S/.) 25,336,214
414,600 25,336,214 7,869,360
7,869,360
11,293,595
5,646,798 5,232,197 7,818,870
7,818,870
Total 52,318,039 6,061,398 46,256,641 Operación y Funcionamiento 2013
Cobertura - Implementación de 15 Puntos de Control
Mejoramiento Estaciones Pesaje Proyecto de Inversión
En consecuencia, el Pliego 202: SUTRAN cuenta con una Asignación presupuestaria MEF (RO) por S/.34.965.398 que se distribuyen según lo siguiente:
Cuadro N° 05
Asignación Presupuestaria - MEF 2013 Recursos Ordinarios (En Nuevos Soles)
Programa Presupeustal
061
Acciones
Centrales Total
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,968,000 3,968,000
2.3 Bienes y Servicios 21,546,580 5,303,123 26,849,703
2.5 Otros Gastos 14,600 14,600
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4,133,095 4,133,095
Total 25,694,275 9,271,123 34,965,398
GRUPO GENERICO DE GASTO
7.3 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA – ENTIDAD (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR S/.8.000.000)
La asignación presupuestaria Entidad, corresponde a la estimación de los RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS que se esperan obtener durante el año fiscal 2013;
habiéndose estimado éstos en S/.8.000.000 provenientes de la imposición de papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, imposición de multas por infracción al Reglamento Nacional de Vehículos y al Reglamento Nacional de Administración de Transporte, así como por otros ingreso diversos, según lo siguiente:
Cuadro N° 06
Asignación Presupuestaria – Entidad Recursos Directamente Recaudados
CLASIFICADOR DE INGRESOS IMPORTE
1.5.2.1.5.1 Infracciones al Reglamento de Tránsito 2.200.000
1.5.2.1.5.2 Infracciones al Reglamento de Transporte 3.755.000
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos 2.045.000
TOTAL 8.000.000
Se debe indicar que conforme a las disposiciones de la Ley de creación de la SUTRAN, esta no tiene por objeto ser una entidad que deba tener mayores recursos directamente recaudados a consecuencia de incrementar la imposición de sanciones, que como tal sería coercitivo, muy por el contario las actividades de la Institución se orientan prioritariamente a prevenir las infracciones más que a la imposición de sanciones; desde luego, que cuando éstas ocurren se da inicio al proceso de investigación y de sanción si da mérito.
VIII. DEMANDA GLOBAL DE GASTOS
Conforme a la asignación presupuestaria total, la demanda global de gastos para el año fiscal 2013 tiene el siguiente desagregado por fuentes de financiamiento y genéricas del gasto, la misma que en igual forma ha sido procesado a través del aplicativo informático:
Cuadro N° 07
Demanda Global de Gastos – 2013 Fuentes de Financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,968,000 3,968,000
2.3 Bienes y Servicios 18,849,703 8,000,000 26,849,703
2.5 Otros Gastos 14,600 14,600
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4,133,095 4,133,095
Total 26,965,398 8,000,000 34,965,398
GRUPO GENERICO DE GASTO
Asimismo, en el siguiente cuadro se detalla los principales conceptos de gastos:
Cuadro N° 08
Demanda Global de Gastos 2013 Principales Conceptos de Gasto
PROGRAMA.
PRESUPUESTAL 0061
ACCIONES CENTRALES
9001
TOTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0061
ACCIONES CENTRALES
9001
TOTAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 3,968,000 3,968,000 0 0 0 3,968,000
Gastos de personal 0 3,968,000 3,968,000 0 0 0 3,968,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS 14,665,542 4,184,161 18,849,703 6,881,038 1,118,962 8,000,000 26,849,703
Gastos de combustibles y lubricantes 0 0 0 647,163 34,000 681,163 681,163
Viaticos y gastos de transporte 0 0 0 740,000 80,000 820,000 820,000
Servicio de mantenimiento de equipos 1,513,703 0 1,513,703 0 1,513,703
Servicio Básicos 0 0 0 1,108,545 298,005 1,406,550 1,406,550
Servicio de Seguridad y vigilancia 0 0 0 168,500 66,500 235,000 235,000
Servicio de alquiler de inmuebles y otros bienes 0 0 0 990,100 311,079 1,301,179 1,301,179
Servicios financieros 0 0 0 0 140,000 140,000 140,000
Seguros 0 0 0 233,850 33,150 267,000 267,000
Servicios Técnicos Informaticos 0 0 0 2,800,000 0 2,800,000 2,800,000
Servicios Diversos 0 0 0 192,880 156,228 349,108 349,108
Gastos de Personal 13,151,839 4,184,161 17,336,000 0 0 0 17,336,000
2.5 OTROS GASTOS 14,600 0 14,600 0 0 0 14,600
Sentencias Judiciales 14,600 0 14,600 0 0 0 14,600
2.6 ACTIVOS 4,133,095 0 4,133,095 0 0 0 4,133,095
Adquisicion de equipos 4,069,095 0 4,069,095 0 0 0 4,069,095
64,000 0 64,000 0 0 0 64,000
TOTAL 18,813,237 8,152,161 26,965,398 6,881,038 1,118,962 8,000,000 34,965,398
GENERICAS DE GASTO Principales Conceptos de Gastos
RECURSOS ORDINARIOS ASIGNACION MEF
RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS
ESTIMACION SUTRAN TOTAL
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS 2013
a) Gastos con cargo a Recursos Ordinarios (RO)
De acuerdo con el cuadro que sigue, los recursos ordinarios asignados para la genérica de gastos personal y obligaciones sociales muestra una tendencia estacional manteniéndose ésta en S/.3.968.000, monto que sería ejecutado una vez se cuente con el CAP y la Política Remunerativa aprobados. Se debe indicar que dicho monto resultaría insuficiente para cubrir la totalidad de las 230 plazas previstas en el CAP, motivo por el cual serán necesarios aproximadamente S/.14.7 millones de recursos ordinarios adicionales, que precisamente forman parte integrante de la demanda adicional solicitada.
Cuadro N° 09
Asignación Presupuestaria - MEF Comparativo
