PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROGRAMACiÓN DE METAS 2017 DEL. 'U'SI ~_"I..u'n.nl".~ a~

(1)

FORMATO APT·METAS

I

CÓDIGO PROGRAtAATlCO

I ^I ^I I I

ROlA

I

^07·nov·16 I I ⁰⁴

I

¹³⁰

I

¹

I

²

I

¹

DEL

17 IAudltorla Interna, ^¡y SituaciÓn Patrimonial

ADO:A IContraloria

-~ 104 PRESIDENCIA I ^EJE II

A!:f. IAI 65 Audltoria

'U'SI ~_"I..u'n .nl".~a~

NOMBRE Uc. NORMA OlGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR CARGO CONTRAlORA

PLAN DE DESARROLLO JUDICIAL :1n14-7n17

00. ..._

RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control I dirigido

8.9 Servidores Judiciales .u••a.~~.uu, en sus •~'I'u",au."uau~,.

IDELu ..,O:IIYU

I ^... -

I

Al 65 017 10

Dos. Admll ",,, a~.u,

Fortalecer los procesos de prevención, auditarla y rendición de cuentas. vigilando el cumplimiento de las disposiciones le8ales aplicables en mater1a de cuenta pública

IND...

m..

8.8.1 8.8.3 8.9.1

, NO.DlMOA

1

2

3

4

5

6

7

Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumpl1mlento de las obligaciones legales en materla de responsabll1dad administrativa y situación patrimonial

'ÚNEA

g,,,,,,ICQ,,.,,

Realizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad.

Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

Investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad administrativa parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los Iprocedimientos administrativos de .n hasta culminar con la sanción ^n;.

lU Aru·...u ANUAL 2017 DESCRIPOÓN DE LA META

'Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorias a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ,ti.. rllpnt" no',hlk"

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las

.~, nllP .P ^{pn pi} ^.oo. rl",

.11.

nn",."rinn",<

Contribuir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en materia de fiscalización.

Auxiliar al consejo de la judicatura, en la delimitación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, integración y desahogo de los procedimientos administrativos de responsabilidas hasta emitir el proyecto de resolución correspondien

Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones legales, relativas al registro patrimonial de los servidores públicos.

Auxiliar al consejo de la judicatura, en la tramitación y seguimiento de las quejas presentadas por la rillrlarlanía, en contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas, asi como de las

.n",r"''1cias ",,,no ,,,,"a.

Practicar el examen de detección de drogas de abuso

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- _lA

J DI

\

UNlDMlDl_ ICNITlOAD Informe de

Auditoria 51 Informe de Seguimiento 8

Informe al Congreso del 6

Estado

Resoluciones 41

Auditorias 1054

Notificación 292

Informe 150 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

I I I I ,1 I .A I

PROGRAMACiÓN DE METAS 2017

• ,

(2)

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAlA CALIFORNIA

__ '11

, .1

PROGRAMACiÓN DE METAS 2017

FORMATO FECHA

1 NO._I

P07

I

RAMO Al:f.

,OICT

NOMBRE CARGO

110,_'_

8.8 8.9

A~I-M<I""

I

CÓDIGO PROGRAMATlCO

I I I I I

07-nov-16

I I

⁰⁴

I

¹³⁰

I

¹

I

²

I

I DEl

Control y Apoyo a la de la J ustida

·nnOr"ln';", Zona Costa Tijuana y ~nsenaoa

04 PRESIDENCIA

I

^ElE

I

Al 65 Auditarla

DELAREAJUNIDAD/ÓRGANO

IÑ~~

ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR

PLAN DE DFc;ARRnJ I

n

JUDICIAL 2014-2017

-,

^,.,'1 A LOGRAR

Interno dlrlgido a la Rendldón de cuentas.

~~, "uu,~,

....

. en sus ^{.11 ••}

IDEL'

I _- ...

1

I

^AI65 ⁰¹⁷ ¹⁰

Dos.

Fortalecer los procesos de prevenci6n, audltorla y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales apl1cables en materla de cuenta públfca Fortalecer los procesos de v;gtlancta en el cumplimIento de las obligaciones legales en materia de responsabtl1dad administrativa y situación patrlmonlal

. LiI.15TII. IIlNEA ~,

8.8.1 IRealizar auditorías de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la [sociedad.

8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas.

8.9.1 Investigar actos u omisiones que pudieran constituir 'pu' . . "U' administrativa por parte de los servidores públicos y en su caso, sustanciar los 11" u~"u; . . de responsabilidad hasta culminar con la sanción .

PROGRAMArlñlll ANUAL 2017

NO. DI MeTA DESCRIPCIÓN DE LA META

lu-, . -

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados

Informe de 1 ZCfTlJ Penales, con un enfoque preventivo, veríficando el cumplimiento de las disposiciones legales en matería

Auditoría 64 de cuenta pública

PI v,,,v·,~, las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades

Informe de 2 ZCfTlJ Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las

Seguimiento 10

.&'.

que se presentan en el desarrollo de sus

Auxiliar al Consejo de la judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados

Informe de 1ZC/ENS Penales, con un enfoque preventivo, veríficando el cumplimiento de las disposiciones legales en matería

Auditoría 18 de cuenta pública.

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades

Informe de 2ZC/ENS Administrativas, tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o a corregir las

Seguimiento 7 U~ ,~,~, cias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.

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L

(3)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017

FPA-METAS

CO~GO~RAMAnCO~----+---+---~----;---r---r---+======~

07-nov-16

Auditarla Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

.... _

AREA/DlRECCON Contralorla

DEPARTAMENTO Área de Auditarla Mexleall

RAMO 04 Presidencia

I

^ElE

IDos.

Administración

ACf.INST'¡PROYECIO AI65 Auditarla

RESULTADO A LOGRAR 8.8 Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPClON DEL OBJETIVO

Fortalecer 105 procesos de prevención, auditada y rendición de cuentas, visitando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

110. UIL lS1IL DESCRIPCION UNEA ESTRATEGICA

8.8.1 Realizar audltorfas de cariicter preventivo y correctivo, coadyuvilndo con la rendiciÓn de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad 8.8.3 Promover la disminución de las ollservaclones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas

8.8.4 AgII~ar los procesos de audltorfa para Implementar oportunamente las medidas preventivas y correctivas correspondientes

de las disposiciones legales en materia 11 15 10 15 51

ica

~DlAa:IC» DESCRIPCION DE LA ACCON UNIDAD DE

MEDIDA _mMl5l1llI

PROGRAMACION 2017

Tl!llllIISIWIQ

--

^mMISTMIV ^ANUAL

1.1

1.2

Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislaci ón aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar m a la Administració,,"º-e Justicia del Estado

Efectuar reVisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas

Informe de Auditorla

--

Informe de Auditorla

-

4

2

8

2

-

4

1

-

8

2 -

24

7

1.3

Revisar 105 Estados Fin ancieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el

oportuno registro de las operaciones de conform idad a la normatividad aplicable Informe de Auditoria

_ .

² _- ² _- _"_"_- ² ² ⁸

1.4

--Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos

de adquisición, servicios Vcu mplimiento de contratos correspondientes Informe de

revisión 1 1 1 1 4

1.5

Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de

materiales y suministros de consumo Informede

revisión ² ² ² ² 8

-

- -

^- ^-

(4)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

FPA-METAS 07-nov-16

CODIGOPROGRAMAnCO~----~----~---+---~----~r---;---~~~~~

DESCRIPClON DEL PROGRAMA

1 - -1

1

¹⁷ IAudltorla Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial I AREA/DIRECOON Contralada

1

I DEPARTAMENTO Area de Audltorla Mexlcall

'1 ^RAMO 04 Presidencia I EJE IDos. Administración

I ACT. INSJ./l'ROYECTO AI65 Audltorla

... ^.

RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPClON DEL OBlEnVO

Fortalecer los procesos de prevención, auditada y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NO. UN. IITL DESCRIPClON UNEA ESTRAltGICA

8.8.1 ReallIar audltorfas de carácter preventivo y correcttvo, coadyuvando con la rendición de cuentas. fortaledendo la credibilidad y confianza de la sociedad 8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, prlvllellando la rendición de Cuentas

,u·"nN 2017

110-. ,META DESCRlPCION DE LA META ^IUNIDADDE

.

IMEDIDA TIIIMI51UI ITIIIMES'IIIEI

I-EmIII..

I·ft•...-"..!!\I ANUAL Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones

2 emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de Informe de

2 2 2 2 8

las oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan seguimiento len el desarrollo de sus operaciones

~. DI_ UNIDAD DE PROGRAM ACION 2017 DESCRIPOON DE LA ACOON

~EDlDA

_1 _. ^_IU

TlllMI51IIIIV ^ANUAl.

Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos

Informe de

2.1 estipulados en los Informes de Auditarla y en su caso, implementen las medidas

seguimiento 2 2 2 2 8

preventivas y correctivas para evitar la recur~encia

-

RESPONSAlLEDEL PROGRAMA

(5)

- -- - - - --

---

--- -

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

'0 ""

FPA-METAS

CODIGOPROGRAMAnCO~----4---~----~---~----+---~----~==~==~

07-nov-16

... -

AREA/DIRECaON Contralorfa

DEPARTAMENTO Area de Auditarla Mexleall

RAMO 04 Presidencia

I

^EJE loas. AdministraciÓn

Aa. INST.jPROYECJO AI48 Fiscalización

RESULTADO A LOGRAR 8.8 Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRIPClON DEL OBJmVO

--

DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA

8.8.3

-

Promover la disminución de las observílclones en las cuentas públicas, prlvlleglilndo la rendklón de cuentols

DESCRlPClON DE LA META

ir en la Rendición de Cuentas del Poder Judicial a través del

Congreso

iento de las dosposiciones normativas y legales en materia de 1 2 1 2

del Estado

RESPONSABLE DEL PIt06RAMA UNIDAD DI

~DI_ DESCRIPOON DE LA AtOON

MEDIDA Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones emitidas por el OFSBC en su revisi6n

Informe de de cuentas públicas, coadyuvando con los responsables en la solventaci6n

3.1 seguimiento

c9rrt;.sJ~g~~Le!lte

Enterar al Con sgreo del Estado sobre la situacl6n que guardan las salvedades emitidas en Informe al Congreso del

Estado

3.2 los dictámenes de cuentas públicas

1IIIMI5IIII,

O

1

PROGRAMACION 2017

TWlMBTIIln

1

~IV

lIIIMISTIIIIU ANUAL

O 1 2

1 1 4

6

(6)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

FPA·METAS

CODIGO PROGRAMAn CO.-- - + - - - - + - - - + - - - 1 I - - - + - - - - + - - - - + = = = = t 01-nov-16

Audltorla Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA/DIRECOON Contralorra

DEPARTAMENTO Área de Audltorla Mexlcall

RAMO 04 Presidencia

I

^ElE loos. Administración

N:r, INST./PROYECTO AI65 Audltoda

.... _ , RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dlrlSldo a la Rendición de cuentas

DESCRIPOON DR OB,lETIVO

Fortalecer los procesos de prevención, audltorla y rendiciÓn de cuentas, vlsllando el cumplimiento de las disposiciones lesa les aplicables en materia de cuenta pública.

...

_

DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA

8.9.1 nvltsugar aClOS u om s anes que pUDieran conmtu r responsaollloau <10m nlnrallYiI por pi e ae OS seNu;¡ores pUoutOS Ven su caso, JUstanc ar os proceolm entos aom n str.t vas ae responsabilidad hasta culminar con la sanción correspondiente

¡UNIDAD DE

PROGR.4,,-Arlnu

2017

DESCRIPClON DE LA META

¡MEDIDA

I-'IIWIMBTIIEII

IIV ANUAL

Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de responsabilIdades administrativas de los servidores i Integración y desahogo de los procedimIentos admInistrativos de

Resoluciones

4 _,,~ablli' 9 9 13 10 41

, hasta emitir el proyecto de resolución correspondiente

4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 4.6 4.7

-

DESCRIPOON DE LA ACOON

Solicitar autorizaci6n al Pleno del Consejo, para Instaurar procedImiento administrativo de responsabilidad

Emitir acuerdos de radicación Realizar notificaciones Celebrar audiencias

_. -. -- .

Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la autorización del proyecto de la resolución

Real izar investigaciones administrativas Emitir acuerdos de trámite

UNIDAD DI MEDIDA TIIlMlS11ll! ,

Oficio 1

Acuerdo 1

Constancia 1 Auto

- -

_. 1 _-

afielo 1

Acuerdo 1

.

Acuerdo 3

_ .

TRIME5T1If • 1

1 1

-1 1

1 3

PROG

2017

1PIESJIIEm 1

1 3 2 . 2

1 . 3

.-

T1IlMemtllV

1

1 2

--

1 1

1 3

-

RAMACION

ANUAL

4

4 1

_

S ^. S 4 12

JEFE DEL DEPTO.

RAM fREZ SITUAClON

(7)

--

- - ---- --

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

...c

,

FPA-METAS

~GOPROGRAMAnCO~----+---r---+----~r---+---;---+==~~~

07-nov-16

ARfA/DIRECOON Contralorla

DEPARTAMENTO Responsabilidades y SItuacl6n Patrimonial

RAMO 04 Presidencia

I

^EllE loos. Admlnlstracl6n

'1 ACr. INSlJPROYlECTO AI49 SItuacl6n Patrimonial

...

RESULTADO A LOGRAR

8.9 Servidores Judiciales Fortalecidos en sus Responsabilidades

DESCRIPOON DEL OBlmYO

Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

_UlLEmO. DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA

8.9.1 nvestllilr actos u omISiones que pUClaeran connltu r responSiilDlllaaCl aClm nlnraUva por pilne ae os servidores pUDllcoSy en su caso, sustane ar os proceGlm en os lam n s rilUvOS de responSilbllldad hasta culminar con la sanción correspondiente

8.9.2 Modernlllr la recepción de las declaraciones patrimoniales ilglllzando el proceso de verificación de la InformaciÓn contenida en las mismas

DESCRIPOON DE LA META

Auxiliar al Consejo la Judicatura, en la aplicación de las disposiciones

5 legales, relativas al Registro Patrimonial de Los servidores públicos Auditorlas 89 789 88 88 1054

_1

PROGRAMACION 2017 UNIDAD DE

~DfACCD DESCRIPCION DE LA ACCION MEDIDA 'IItIMEmllII 11ItMI5TlII1V ANUAL

Elaborar el programa de auditarlas 2016 de las declaraciones de situación patrimonial

Programa 1 1

5.1

-

Realizar auditarlas a las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos

Aud¡torlas 88 88 88 88 352

5.2

- Implementar acciones por medios electronicos para incentivar la presentación oportuna Oficio vIo

acuse de

de la declaración de situación patrimonial. 1 1

5.3

recibido RecibIr y registrar las declaraciones de situación patrimonial

Listado 700 700

5.4

-

- ---

^.

JEFE DEL DEPTO.

_==....

~".IDADES y SITUACiÓN PATRIMONIAL

(8)

FPA-METAS

CO~GOPROGRAMAnCOI~----4---~---4---~----+---~---4~~==~

07-nov-16

ARfA/DIRECOON Contralorfa

DEPARTAMENTO Responsabilidades y Situación Patrimonial

RAMO 04 Presidencia

I

^EJE )oos. Administración

f/IO. INSTJPROYECTO AI49 Situación Patrimonial

. . . .tADO RESULTADO A LOGRAR

DESCRIPCION DROBJETIVO

Fortalecer los procesos de vls"ancla en el cumplimiento de las obllsaclones lesa les en materia de responsabilidad administrativa y situación patrimonial

ND. UA. 151R. DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA

8.9.3 Fortalecer la atención y seguimiento de las quejas presentadas por la cludadanfa en contra de los servidores públicos

1_ 1 EMITA DESCRIPClON DE lA META ¡UNIDAD DE PROG~6M6rlnN 2017

~MEDIDA . . - n I I1 ^{, • •}^{• _} ^•^{..,¡ N} ANUAL Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la tramitación y seguimiento de las

6 quejas presentadas por la ciudadanla, en contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas, asl como de las sugerencias expuestas

Notificación 73 73 73 73 292

~ ..

DESCRIPOON DE lA ACOON UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION 2017

TlllMISIIIE I TIIIMESlU I TlltMISTIII III T111M1ST111 N ANUAL

. - -

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Realizar la revisión de los buzones instalados en las distintas áreas del Poder Judicial Registrar los formatos de quejas V/o sugerencias presentados por los justiciables

-

^-

Notificar al justiciable el trámite y seguimiento de su queja o sugerencia Turnar al área competente

~- -

Digitalizar las quejas recibidas, asi como el trámite respectivo

Informe Informe Notificación

Oficio Oficia

_.

-

18 20 10 15 10

18

- 20 ^- 10

-

15₁₀

.

-

18

- 20 -

10 15

18 20

~..--~.

10

15

-

72 80 40 60._--

40

10 la

ILVA RAMIREZ

ltri:Ft!ié1iírn'l1lllSi SITUACiÓN

(9)

- -

----

FPA-METAS

CODIGO PROGRAMAnCO~--+---+---I---1f---+---+----+====i

07-nov-16

Audltorla Interna, Responsabllldades Administrativas y Situación Patrimonial

AREA!DIRECClON Contralorfa

DEPARTAMENTO Responsabilidades y Situación Patrimonial

RAMO 04 Presidencia

I

^EJE ^loas.AdministraciÓn

ACr. INST./I'ROYECTO AI49 Situación Patrimonial

ND•..,1.1MD RESULTADO A LOGRAR

DESCRIPaON DEL OBJETIVO

Fortalecer los procesos de vigilancia en el cumplimiento de las obUliclones legales en materia de responsabilidad administrativa y situaciÓn patrimonial

_u... DESCRIPCION UNEA ESTRATEGICA

8.9.3 Fortalecer la atención y seguimiento de las quejas presentadas por la cludadania en contra de los servidores públicos

DESCRIPDON DE LA META

racticar examen de detección de drogas de abuso.

Informe 149 1

o o

150

1

~.M;CICII 7.1 7.2

7.3

7.4

DESCRIPDON DE LA ACaON Solicitar autorización al Pleno del Consejo de la Judicatura.

Elaborar oficios de notificación a los servidores publiCaS obligados

Practicar examen a los servidores publicos

Notific~r resultadas al Pleno del Consejo de la Judicatura

..

UNIDAD DE MEDIDA

Oficio

afiela

Oficio

PROGRAMACION

2011

_

TlllMImIlA l1I!MenMm

1 O O

21 O O

127 O O

-

O 1 O

-

_ I N O

O

-

ANUAL 1

21

127

1

-

__=..:= : = ="...IDADES y SITUACiÓN

(10)

FPA·METAS llAMO

FORMATO

1

_It

J

^~L

.-- 1

RI_

Isua-RllKIOIIj ...,· ..-.1 ...- 1 _

C00l60 PR06 RAMATlCOl

FECHA

1

^25·oct·16

¡ ¡

⁰⁴

¡

¹³⁰

I

¹

I

²

J

¹

I

^A165

L

⁰¹⁷

L

²⁰

....- 1

DESCRlPCION DEL PROGRAMA

IAudltorla Interna, Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial 17

AREA!DlItKCION ContralorEa

DEPARTAMENTO Zona costa/Tljuana

RAMO 04 Presidencia

1

^ElE loas. Administración

ACf.INST,JPIIOYECTO AI6S Audltorla

NCl.~TADO RESULTADO ALOGRAR

8.8 Control Interno dirigido a la Rendición de cuentas

DESCRlPCION DEL OBJETIVO

Fortalecer los procesos de prevención, auditarla y rendición de cuentas, vlB"ando el cumplimiento de las disposiciones lesales aplicables en materia de cuenta pública.

_ .... 1S1IL

DESCRlPCION UNfA ESTRATEGICA

8.8.1 Realizar audltarfas de caroicter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la tredlbflldad y confianza de la sociedad 8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, prfvlles'ando la rendición de cuentas

8.8.4 Agilizar los procesos de audltarfa para Implementar oportunamente las medidas preventivas y correcttvas correspondientes

.... "-rlnlU 2017

IUNIDAD DE DESCRIPCION DE LA META

IMEDIDA I~I _{( 111} ANUAl

'Auxilial I Consejo de la Judicatura en la práctica de auditarlas las IUI Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo, Info" de

19 19 18 8 64

Iverificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ut: .u'"

cuenta públ~a

-r.

_{UNIDAD DE}

_{_.}

PROGRAMACION 2017

~D. DI AIXIOI Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a DESCRIPCJON DE LA ACCION _MEDIDA

-Q -- ^{1 - -}

¹¹¹

1.1 la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar ara la Admin!.!1~'1!~_I:J~.!tcl~..9.e.lJstado

Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a fa mejora continua, 1.2 verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas

-

^.

Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el 1.3 oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable

_ _ _o

.-

Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, Incluyendo los procedimientos

- ---

^.

1.4 de adquisición, servicios y verificación de contratos correspondientes

Observar periódicamente Jos procedimientos implantados para valorar la existencia de 1.5 materiales y suministros de consumo

ANUAL Informe de

12 12 12 O 36

Auditorla

__ _ _o

- Informe de

O 2 O 2 4

Auditoria Informe de

3 2 3 2 10

Auditoría

-- ^._--

Informe de

3 2 2 3 10

revisión

Informe de

1 1 1 1 4

revisión

(11)

, e

"

,

FPA-METAS

OO~GOPROGRAMAnOOr---+---r---+----~r---+---~----~==~==~

25-oCl-16

ARfA/DIRECOON Contratarla DEPARTAMENTO Zona costa/TlJuana

RAMO 04 Presidencia I EJE IDos. Administración

ACT. INST./PROYECTO AI65 Audltorla

..,. . . . .lADO RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dlrlSldo a ,. Rendición de cuentas

DESCRIPCION DEL OBJmVO

Fortalecer los procesos de prevención, audltarfa y rendición de cuentas, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de cuenta pública.

NQ.UIlf.I5III. DESCRIPCION UNEA ESTRATEGlCA

8.8.1 Realizar auditarlas de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad

8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, prlvlle¡lando la rendición de cuentas

DESCRIPOON DE LA META

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones

emitidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de Informe de

se guimiento 2 3 3 2 la

~DEACDCII DESCRIPClON DE LA ACCION UNIDAD DI

MEDIDA

PROGRAMACION 2017

_111

~I

-.

YlllMESTlII "' ANUAl.

2.1

VerifiCar que las UnIdades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditarla y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recu!!_e~cia

Informe de

seguimiento 2 3 3 2

- 10

DELEGADO DE LA CDNTRALORIA ZONA COSTA

CONTRALORIA

DEL PODER 'UDICIAl

(12)

- - - - - - -

- - -- ----

- -

PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA

FPA-METAS 25-oct-16

Auditarla Interna, Responsabilidades AdministratIvas y Situación Patrimonial

ARfA/DIRECClON Contralada DEPARTAMENTO Zona costa/Ensenada

RAMO 04 Presidencia

I

^EJE loas. Administración

ACJ.INST./PROYECTO AI65 Auditada

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^RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dlrllldo a la RendIción de cuentas

DESCRIPCJON DaOBJETIVO

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DESCRIPCJON UNEA ESTRATEGICA

8.8.1 Realizar auditarlas de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad 8.8.3 Promover la dIsminución de las observaciones en las cuentas públicas. prlvlles'ando la rendición de cuentas

8.8.4 Agilizar los procesos de audltorla para Implementar oportunamente las medidas preventivas y correcttvas correspondientes

DESCRIPClON DE LA META

al Consejo de la Judicatura en la práctica de a es Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque

s

6 6 1 18

PR06RAMACION 2017

UNIDAD DI DESCRIPOON DE lA ACOON

~.DlACQOI MEDIDA 11I1MBl"R11 ~II1ItIMEmII. 11ItM1STIII ni ANUAL Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a

Informe de

4 4 4 O 12

la legislación apliCiilble pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar

1.1 _Auditoria

. ~ara I~ ~-º!!1ini~ón de Justicia del Estado _ _

Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua,

Informe de

O 1 O 1 2

1.2 verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas Auditoria Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el

Informe de

O O O O O

1.3 oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable Auditoria - Revisar permane~nte el egreso por gasto corriente, Induyendo los procedimientos Informe de

1 1 O

O 2

1.4 de adquisiCión, servicios y cumplimiento de contratos correspondientes revisión

Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de Informe de

1 O 1 O 2

1.5 materiales y suministros de consumo revisión

ca ALORIA

DEL PODER JUDle'A

(13)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

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FPA-METAS

25-oct-16 CODIGO PROGRAMAllCO I

AREAlDIRECClON Contralorra

DEPARTAM ENTO Zona costa/Ensenada

RAMO 04 Presidencia

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^ElE lOas. Administración

ACT.INST./PROYECTD AI65 Auditarla

...'WIII RESULTADO A LOGRAR

8.8 Control Interno dlrlaldo a la Rendición de cuentas

DESCRIPOON DEl OBJETIVO

Fortalecer los procesos de prevención, audltar(a y rendición de cuentas, vlallando el cumplimiento de las disposiciones leRa les aplicables en materia de cuenta pública.

ISla.

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DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA

8.8.1 Realizar auditorfas de carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con la rendición de cuentas, fortaleciendo la credibilidad y confianza de la sociedad 8.8.3 Promover la disminución de las observaciones en las cuentas públicas, privilegiando la rendición de cuentas

I

DESCRIPCON DE LA META

recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones mover las

itidas a las Unidades Administrativas, tendientes al aprovechamiento de oportunidades de mejora o a corregir las deficiencias que se presentan

Informe de

~DUCCIDI DESCRIPOON DE LA AcaON ^UNIDAD^DE

MEtlIDA

PROGRAMAClON

2017

1'1IMIST1tF1 l1UMISIlII u

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JMoII57IIf111 ANUAL 2.1

Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditarla y en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencla

Informe de

CONTRALC R

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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA. PROGRAMACiÓN DE METAS 2017 DEL. 'U'SI ~_"I..u'n.nl".~ a~

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