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3.5 EL PRESUPUESTO DE OTROS ORGANISMOS

Dentro del conjunto de Organismos públicos que se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a tenor de lo dispuesto en sus Disposiciones adicionales 9ª y 10ª, los incluidos en el apartado d) del artículo 1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 se caracterizan por tener un presupuesto de gastos configurado por créditos de carácter limitativo y susceptible de integrarse de forma consolidada en las clasificaciones económica y por programas de gasto. Estos Organismos son los siguientes:

- Consejo de Seguridad Nuclear.

- Consejo Económico y Social.

- Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- Instituto Cervantes.

- Agencia de Protección de Datos.

- Instituto Español de Comercio Exterior.

- Centro Nacional de Inteligencia.

- Museo Nacional del Prado.

El Consejo de Seguridad Nuclear fue creado por Ley 15/80, de 22 de abril.

Actualmente se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y es el órgano competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

El Consejo Económico y Social se creó por Ley 21/91, de 17 de junio, siendo un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Según su Ley de creación, “refuerza la participación de los agentes económicos y sociales en la vida económica y social, reafirmando su papel en el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho”.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria se creó por el artículo 103 de la Ley 30/90, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y

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Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. Es responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, así como de aquellos recursos de otras Administraciones Públicas y de la Comunidad Europea cuya gestión se le encomiende por Ley o Convenio.

El Instituto Cervantes fue creado por Ley 7/91, de 21 de marzo, y se encuentra adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Se halla configurado como un Organismo sin ánimo de lucro, tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, y ajusta su actividad al ordenamiento jurídico privado. Su objeto es la promoción y difusión de la lengua y cultura españolas en el extranjero.

La Agencia de Protección de Datos fue creada por la Ley Orgánica 5/92, de 29 de octubre, y está adscrita al Ministerio de Justicia. Es un Ente de Derecho público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad, que actúa con independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. Tiene como finalidad el control de la aplicación de la Ley Orgánica 5/92, que regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, con el fin de asegurar la máxima eficacia de sus disposiciones.

El Instituto Español de Comercio Exterior es una Entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y que tiene por objeto el fomento del comercio exterior.

El Real Decreto 593/2002, de 28 de junio, desarrolla el régimen económico presupuestario del Centro Nacional de Inteligencia, configurándolo como un Organismo público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, encuadrándose dentro de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

La Ley 46/2003, de 25 de noviembre, regula el régimen jurídico de actuación del Museo Nacional del Prado, considerándolo un organismo público, de los previstos en la disposición adicional décima, 2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento de sus fines.

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3.5.1 GASTOS

El Presupuesto de gastos de éstos Organismos, considerado desde el punto de vista de la clasificación económica, aparece recogido en el siguiente cuadro, presupuestando para el ejercicio 2005 un total de 1.661,07 millones de euros, con un crecimiento sobre el presupuesto inicial de 2004 del 4 por ciento.

(E n m illon es d e eu ros)

% ∆

Im p o rte % s/ to ta l Im p o rte % s/ to ta l 0 5 /0 4

I. G asto s d e p erso n al 9 7 4,7 5 6 1 ,1 1 .0 1 5 ,17 6 1 ,2 4 ,1

II. G asto s co rrien tes en b ien es y servicio s 3 5 2,9 1 2 2 ,1 3 6 8 ,91 2 2 ,2 4 ,5

III. G asto s fin an ciero s 0 ,19 0 ,0 0 ,20 0 ,0 5 ,2

IV . T ran sferen cias co rrien tes 4 ,47 0 ,3 4 ,62 0 ,3 3 ,5

O peraciones corrientes 1 .3 3 2 ,32 8 3 ,5 1 .3 8 8 ,89 8 3 ,7 4 ,2

V I. In versio n es reales 2 6 1,8 8 1 6 ,4 2 6 8 ,20 1 6 ,2 2 ,4

V II. T ran sferen cias d e cap ital 2 ,16 0 ,1 2 ,64 0 ,2 2 2 ,4

O peraciones de capital 2 6 4,0 3 1 6 ,5 2 7 0 ,84 1 6 ,3 2 ,6

O P E R A C IO N E S N O F IN A N C IE R A S 1 .5 9 6 ,35 1 0 0 ,0 1 .6 5 9 ,73 1 0 0 ,0 4 ,0

V III. A ctivo s fin an ciero s 1 ,26 0 ,1 1 ,34 0 ,1 5 ,8

IX . P asivo s fin an ciero s

O P E R A C IO N E S F IN A N C IE R A S 1 ,26 0 ,1 1 ,34 0 ,1 5 ,8

T O T A L P R E S U P U E S T O 1 .5 9 7 ,61 1 0 0 ,0 1 .6 6 1 ,07 1 0 0 ,0 4 ,0 (3 -5 -1 -1 )

P R E S U P U E S T O D E G A S T O S D E O T R O S O R G A N IS M O S D IS T R IB U C IÓ N P O R C A P IT U L O S

C A P IT U L O S P resu p u esto 2 0 0 4 P resu p u esto 2 0 0 5

Prácticamente todo el gasto corresponde a operaciones no financieras, que se concentran en gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones.

El capítulo más importante es el de gastos de personal, que representan el 61,2 por ciento del gasto no financiero y crecen un 4,1 por ciento, concentrándose en su mayor parte en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La distribución del Presupuesto del conjunto de estos organismos entre cada uno de ellos, así como su porcentaje de participación se refleja en el cuadro siguiente, que pone de manifiesto el mayor peso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el conjunto de este subsector, con un 66,9 por ciento del gasto total.

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(E n m illon es d e eu ros)

% ∆

Im p o rte % s/ to ta l Im p o rte % s/ to ta l 0 5 /0 4

A gen cia E statal A d m in istració n T rib u taria 1 .0 8 2 ,7 8 6 7 ,8 1 .1 1 0 ,5 6 6 6 ,9 2 ,6

In stitu to E sp añ o l d e C o m ercio E xterio r 1 9 6 ,6 1 1 2 ,3 2 0 4 ,3 9 1 2 ,3 4 ,0

C en tro N acio n al d e In teligen cia 1 6 1 ,9 5 1 0 ,1 1 8 9 ,7 4 1 1 ,4 1 7 ,2

In stitu to C ervan tes 6 0 ,0 8 3 ,8 6 1 ,8 8 3 ,7 3 ,0

C o n sejo d e S egu rid ad N u clear 4 8 ,2 7 3 ,0 4 3 ,6 0 2 ,6 -9 ,7

M u seo N acio n al d el P rad o 3 4 ,2 7 2 ,1 3 5 ,0 0 2 ,1

C o n sejo E co n ó m ico y S o cial 8 ,2 8 0 ,5 8 ,8 9 0 ,5 7 ,4

A gen cia d e P ro tecció n d e D ato s 5 ,3 8 0 ,3 7 ,0 0 0 ,4 3 0 ,1

T O T A L P R E S U P U E S T O 1 .5 9 7 ,6 1 1 0 0 ,0 1 .6 6 1 ,0 7 1 0 0 ,0 4 ,0 (3 -5 -1 -2 ) P R E S U P U E S T O D E G A S T O S D E O T R O S O R G A N IS M O S

E N T E S P U B L IC O S P resu p u esto 2 0 0 4 P resu p u esto 2 0 0 5

Dada la significación del presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el año 2005, se recoge en el cuadro siguiente, en el que destacan los gastos de personal con 793,04 millones de euros y los gastos corrientes en bienes y servicios con 275,49 millones de euros, concentrando ambos el 96,2 por ciento del gasto.

(E n m illon es d e eu ros)

Im p o r te % s/ to ta l Im p o r te % s/ to ta l 0 5 / 0 4

I. G asto s d e p erso n al 7 7 2 ,5 1 7 1 ,4 7 9 3 ,0 4 7 1 ,4 2 ,7

II. G asto s co rrien tes en b ien es y servicio s 2 6 8 ,9 9 2 4 ,9 2 7 5 ,4 9 2 4 ,8 2 ,4

III. G asto s fin an ciero s 0 ,1 1 0 ,0 0 ,1 1 0 ,0 -0 ,2

IV . T ran sferen cias co rrien tes

O p eracio n es co rrien tes 1 .0 4 1 ,6 1 9 6 ,2 1 .0 6 8 ,6 4 9 6 ,3 2 ,6

V I. In versio n es reales 4 0 ,6 3 3 ,8 4 1 ,3 5 3 ,7 1 ,8

V II. T ran sferen cias d e cap ital

O p eracio n es d e cap ital 4 0 ,6 3 3 ,8 4 1 ,3 5 3 ,7 1 ,8

O P E R A C IO N E S N O F IN A N C IE R A S 1 .0 8 2 ,2 4 1 0 0 ,0 1 .1 0 9 ,9 9 1 0 0 ,0 2 ,6

V III. A ctivo s fin an ciero s 0 ,5 4 0 ,0 0 ,5 8 0 ,1 6 ,9

IX . P asivo s fin an ciero s

O P E R A C IO N E S F IN A N C IE R A S 0 ,5 4 0 ,0 0 ,5 8 0 ,1 6 ,9

T O T A L P R E S U P U E S T O 1 .0 8 2 ,7 8 1 0 0 ,0 1 .1 1 0 ,5 6 1 0 0 ,1 2 ,6

(3 -5 -1 -3 ) C A P IT U L O S

P R E S U P U E S T O D E G A S T O S D E L A A G E N C IA E S T A T A L D E A D M IN IS T R A C IÓ N T R IB U T A R IA R E S U M E N P O R C A P IT U L O S

P r esu p u esto 2 0 0 5

% ∆ P re su p u e sto 2 0 0 4

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Del resto de Entes Públicos, con una dotación significativamente menor, destacan el Instituto de Comercio Exterior, con un 12,3 por ciento sobre el total, cuya principal partida son las inversiones, con 171,97 millones de euros, destinados a potenciar la promoción comercial en el exterior, y el Centro Nacional de Inteligencia con un incremento porcentual del 17,2 respecto a 2004.

(6)

3.5.2 INGRESOS

El presupuesto de ingresos de los entes públicos asciende a 1.661,07 millones de euros, con un aumento del 4 por ciento respecto al presupuesto de 2004.

(E n m illon es d e eu ros) % ∆ Im p o rte % s/ to ta l Im p o r te % s/ to ta l 0 5 / 0 4

3 . T asas y o tro s in greso s 7 0 ,3 0 4 ,4 7 3 ,8 8 4 ,4 5 ,1

4 . T ran sferen cias C o rrien tes 1 .2 0 5 ,1 5 7 5 ,4 1 .2 7 1 ,4 5 7 6 ,5 5 ,5

5 . In greso s P atrim o n iales 1 6 ,6 1 1 ,0 1 3 ,0 4 0 ,8 -2 1 ,5

O p eracion es corrien tes 1 .2 9 2 ,0 6 8 0 ,9 1 .3 5 8 ,3 7 8 1 ,8 5 ,1

6 . E n ajen ació n in v ersio n es reales

7 . T ran sferen cias d e C ap ital 2 4 2 ,3 7 1 5 ,2 2 3 9 ,4 1 1 4 ,4 -1 ,2

O p eracion es d e cap ita l 2 4 2 ,3 7 1 5 ,2 2 3 9 ,4 1 1 4 ,4 -1 ,2

O P E R A C IO N E S N O F IN A N C IE R A S 1 .5 3 4 ,4 2 1 0 0 ,0 1 .5 9 7 ,7 8 1 0 0 ,0 4 ,1

8 . A ctivo s fin an ciero s 6 3 ,1 9 4 ,0 6 3 ,2 9 3 ,8 0 ,2

9 . P asivo s fin an ciero s

O P E R A C IO N E S F IN A N C IE R A S 6 3 ,1 9 4 ,0 6 3 ,2 9 3 ,8 0 ,2

T O T A L P R E S U P U E S T O 1 .5 9 7 ,6 1 1 0 0 ,0 1 .6 6 1 ,0 7 1 0 0 ,0 4 ,0 (3 -5 -2 -1 ) C A P IT U L O S

P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S D E O T R O S O R G A N IS M O S D IS T R IB U C IÓ N P O R C A P IT U L O S

P resu p u e sto 2 0 0 4 P r esu p u esto 2 0 0 5

El cuadro siguiente detalla la clasificación de los ingresos de los Organismos por el origen de sus recursos, donde se pone de manifiesto que el crecimiento del total presupuestado obedece al aumento en los ingresos por transferencias, 63,34 millones de euros sobre la cifra presupuestada en 2004, manteniéndose prácticamente invariable la cifra de recursos propios del conjunto de los Organismos. Dichas transferencias provienen en su mayor parte del Estado.

(E n m illon es d e eu ros) % ∆

Im p o rte % s/ to ta l Im p o rte % s/ to ta l 0 5 / 0 4

R ecu rso s P ro p io s 8 6 ,9 1 5 ,4 8 6 ,9 2 5 ,2 0 ,0

In g reso s p o r T ran sferen cias 1 .4 4 7 ,5 2 9 0 ,6 1 .5 1 0 ,8 6 9 1 ,0 4 ,4

In g reso s p o r O p eracio n es F in an cieras 6 3 ,1 9 4 ,0 6 3 ,2 9 3 ,8 0 ,2

T O T A L 1 .5 9 7 ,6 1 1 0 0 ,0 1 .6 6 1 ,0 7 1 0 0 ,0 4 ,0

(3 -5 -2 -2 ) E X P L IC A C IO N

P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S D E O T R O S O R G A N IS M O S

P r e su p u e sto 2 0 0 4 P resu p u esto 2 0 0 5

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