Facturación Electrónica, Administración de Ventas y Compras

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Facturación Electrónica,

Administración de Ventas y Compras

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CONTENIDO

CUENTAS POR PAGAR ... 3

PRODUCTOS SIMPLES Y COMPUESTOS ... 7

AMORTIZACIÓN Y DEDUCCIONES O IMPUESTOS LOCALES ... 12

SERVICIO SFACIL MI-NUBE® ... 16

ACTIVACIÓN DEL SERVICIO SFACIL MI-NUBE® ... 16

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO SFACIL MI-NUBE® ... 17

¿Cómo respaldar, y consultar la información respaldada, en SFacil MI-NUBE®? ... 17

Realizar y subir a SFacil MI-NUBE® un respaldo de la empresa seleccionada ... 18

Consultar y descargar un respaldo de SFacil MI-NUBE® a la empresa seleccionada ... 20

Procedimiento para descargar de un respaldo. ... 21

Procedimiento para borrar un respaldo. ... 22

Procedimiento para consultar el histórico de transacciones. ... 23

Enviar el archivo XML y/o PDF, de la factura seleccionada, a SFacil MI-NUBE® ... 24

Consultar y descargar un XML y/o PDF de SFacil MI-NUBE® ... 25

Transferencia de Archivos por medio de SFMiNUBE.EXE ... 27

¿ CÓMO MIGRAR DEL CFD AL CFDI ? ... 31

¿ CÓMO MIGRAR DEL CBB AL CFDI ? ... 37

CAMBIOS EN VERSIONES 2012 ... 45

VISOR DE XMLS ... 45

RÉGIMEN FISCAL ... 46

UNIDAD DE MEDIDA ... 48

CUENTA DE PAGO (ÚLTIMOS 4 DÍGITOS) ... 51

LUGAR DE EXPEDICIÓN... 54

PAGOS EN PARCIALIDADES ... 57

NÚMERO DE CUENTA PREDIAL ... 62

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Cuentas por Pagar

Procedimiento para implementar el control de CUENTAS POR PAGAR:

1. Use la opción “Proveedores | Catálogo de Proveedores” para capturar todos los Proveedores que le expiden comprobantes a crédito:

1.1.Al darlos de alta capture el saldo inicial, y la fecha a la que corresponde, en caso de que tenga un saldo pendiente por pagar para con ellos:

1.2. Si capturó Saldo Inicial deberá usar la opción “Herramientas | Recalcular Saldos” para que se refleje el saldo correcto en su Estado de Cuenta:

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2. Una vez que haya generado su Catálogo de Proveedores deberá ir a la opción “Compras | Capturar Facturas” para capturar los comprobantes de sus adquisiciones, además de registrar la fecha, serie (en caso de llevar), folio, moneda deberá registrar la fecha de vencimiento en la que debe pagar la Factura, ejemplo:

Nota: En la captura de las Facturas de compra si no anota la Fecha de Vencimiento, el sistema tomará esa Factura, para efectos de las Cuentas por Pagar, como una compra al contado.

3. En caso de que le expidan Notas de Crédito deberá registrarlas en la opción “Compras | Capturar Notas de Crédito”, al grabarlas le mostrará una ventana donde deberá seleccionar las Facturas a las cuales aplicará la Nota de Crédito capturada, ejemplo:

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4. Podrá consultar las Facturas y las Notas de Crédito que haya capturado en la opción “Proveedores | Cuentas por Pagar”, ejemplo:

5. Para la aplicación de PAGOS realizados sobre comprobantes a crédito entre a la opción “Proveedores | Cuentas por Pagar”.

5.1.Seleccione el Proveedor al que le va a aplicar el pago.

5.2.Use el botón “Pagos”.

5.3.Seleccione la Factura a la cual le va a aplicar el pago y márquela, si el pago es parcial colóquese en la columna “Importe Pagado” y capture el importe correspondiente.

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6. Para consultar e imprimir el Estado de Cuenta seleccione al Proveedor que desea consultar y utilice el botón “Estado de Cuenta”:

7. Para consultar el detalle de todas los movimiento (cargos, abonos y saldos) de cada Proveedor use la opción “Detalle de Cuentas por Pagar”:

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Productos Simples y Compuestos

Procedimiento para implementar la captura, facturación y control de inventarios de PRODUCTOS SIMPLES Y COMPUESTOS:

1. En la opción "Configuración | Parámetros de Funcionamiento | De Comprobantes Expedidos", en el inciso "s. Comercializa productos "simples" y/o "compuestos” deberá seleccionar la opción "C. Compuestos y/o Simples", ejemplo:

2. Para agregar un Producto Compuesto previamente debimos haber dado de alta los Productos Simples que integrarán el Producto Compuesto.

2.1. Supongamos que su empresa se dedica al ensamble de Computadoras y para armar una computadora necesita 2 Memorias RAM, 1 Tarjeta Madre y 1 Disco Duro, en este ejemplo la Computadora es un Producto Compuesto y las partes que lo integran son Productos Simples.

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2.2. Primero deberá dar de alta las Memorias, la Tarjeta Madre y el Disco Duro, para ello deberá ir al menú "Conceptos | Catálogo de Concepto” y presionar el botón “Agregar", ejemplo:

2.3. Dentro de la pestaña “Datos Generales” en el inciso "b2. Simple o Compuesto:" seleccione "S. Simple":

2.4. Una vez capturados todos los Productos Simples (Memoria RAM, Tarjeta Madre y Disco Duro) proceda a dar de alta el Producto Compuesto (Computadora).

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3. En la opción "Conceptos | Catálogo de Conceptos” presione el botón “Agregar” en el inciso "b2. Simple o Compuesto:" seleccione la opción "C. Compuesto" y de clic en "Conceptos que lo integran", ejemplo:

3.1. En la ventana que se abra seleccione todos los Productos Simples que integran el Producto Compuesto y presione el botón "Grabar", ejemplo:

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3.2. Una vez seleccionados los componentes termine de llenar los datos restantes en la ventana "CONCEPTOS" y presione el botón "Aceptar", ejemplo:

Nota: Los datos "n1. Cantidad en Inventario Inicial", "o. Cantidad Mínima" y "p. Cantidad Máxima" opcionalmente los puede capturar a efectos de que en el sistema pueda llevar el control del inventario.

3.3. Si capturó datos del Inventario Inicial use la opción de "Herramientas | Recalcular Saldos" para que afecte a inventarios:

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4. Ahora ya podrá realizar sus facturas seleccionando el Producto Compuesto:

4.1. Al imprimir su PDF podrá observar los Productos Simples del cual se compone el concepto que facturó:

5. Para revisar el inventario ingrese al menú "Conceptos | Inventarios", ejemplo:

5.1. En la figura anterior le muestra las salidas y las entradas que tuvieron los artículos en un periodo determinado, en caso de manejar cantidad mínima y llegue a ese tope el sistema le avisará para que tome decisiones al respecto.

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Amortización y Deducciones o Impuestos Locales

Procedimiento para la implementación de Amortización de Anticipo y Deducciones (Impuestos Locales):

1. Entre a “Configuración l Parámetros de Funcionamiento l De Comprobantes Expedidos” y en el inciso “v. Expide comprobantes aplicando amortización de anticipo y deducciones (generalmente Constructoras que facturan al Estado)” seleccione “Sí”, ejemplo:

2. En la opción “Clientes | Catálogo de Clientes” seleccione los clientes a los que va a facturar bajo esta modalidad, después entre a la pestaña “Datos Comerciales y Porcentajes” y en el inciso “l. Aplicar Amortización de Anticipo y Deducciones”, seleccione “Sí”, ejemplo:

2.1. Si usted ya tenía capturado el cliente deberá usar el botón “Cambiar” para realizar las modificaciones antes mencionadas.

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3. En la ventana de captura de facturas, en la parte inferior derecha, encontrará el botón “I. Amortización y Deducciones”, al usarlo se desplegará la pantalla donde podrá capturar el importe de la Amortización del Anticipo, el IVA de la Amortización y las Deducciones (Impuestos Locales) que procedan; para la captura de las Deducciones el sistema le habilita tres columnas, en la primera le permite anotar el concepto de la deducción, en la segunda opcionalmente puede capturar el porcentaje de la deducción o impuesto y en la tercer columna el importe correspondiente, ejemplo:

4. Para que en su factura en el formato PDF, se vean reflejados estos datos, SOFTWARE FÁCIL ha creado un modelo que ya incluye la información de la Amortización y Deducciones, para activarlo deberá ingresar a "Configuración | Modelos de comprobantes" y seleccionar el modelo "ModeloV22_10.MFA", ejemplo:

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4.1. Si usted ya tuviera su modelo y desea agregar los datos de la Amortización y Deducciones Locales, ingrese a "Configuración | Modelos de Comprobantes" y de clic en el apartado "Agregar Componente" ahí podrá agregar cada uno de los datos que desee.

4.2. Supongamos que quiere imprimir el Importe de la Amortización, para eso en "Sección de Trabajo" seleccione "SF_SECCION_PIE", en "Grupo de Elementos" seleccione "Datos de Factura (Amortización y Deducciones)", en "Tipo de Elemento" seleccione "CAn_Importe_Amortizacion" y use el botón "Agregar", una vez que agregado simplemente lo arrastramos, con el mouse, hasta el lugar donde queremos que aparezca impreso:

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Servicio SFacil Mi-NUBE®

Este servicio le permite tener copias de seguridad de su información en servidores externos evitando perdidas de información por daños en su equipo de cómputo, virus, robos, etc. Cabe destacar que el acceso a SFacil Mi-NUBE® será cumpliendo los estándares de calidad y privacidad de datos que deben de manejarse a nivel internacional y bajo las normas mexicanas. A continuación se indican los procedimientos a seguir para la activación e implementación de esta opción.

Activación del Servicio SFacil Mi-NUBE®

Procedimiento para Activar el Servicio de respaldo de información SFacil Mi-NUBE®:

1. Contacte la empresa donde adquirió el sistema SFacil FACTURA-E para que le coticen este servicio.

2. Envíe a [email protected] la factura de compra donde aparece especificado el espacio en Mb adquirido.

3. Una vez recibida esta información SOFTWARE FACIL® le enviará, al correo que nos indique, un contrato con las declaraciones y cláusulas que enmarcan los derechos y obligaciones de cada una de las partes, le pedimos por favor lo lea de manera detallada, lo firme y lo regrese digitalizado (escaneado) en formato PDF o JPG.

4. El contrato deberá enviarlo junto con el RFC (escaneado) de la Persona Física o Moral que está solicitando este servicio, este RFC debe ser el mismo que capture al dar de alta la empresa en el sistema SFacil FACTURA-E®:

5. Al recibir su contrato firmado le haremos llegar otro correo electrónico donde se le especifica su Clave de Usuario y Contraseña así como el procedimiento para la correcta implementación de este servicio en los sistemas de SOFTWARE FACIL.

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17 Notas:

 En el correo donde nos envíe el contrato y su RFC también deberá indicarnos el número de serie de la versión 2013 de su(s) sistema(s), este dato aparece en la factura de compra de su programa.

 Después de haber firmado el contrato puede enviarnos solo la primera y última hoja.

 Si en promoción recibió este servicio GRATUITO recuerde que tiene una duración máxima de 12 meses, si requiere contratar espacio adicional para el resguardo seguro de su información aproveche nuestros precios de introducción. En caso de que haya adquirido espacio adicional envíe también su factura de compra para poder procesar la información completa.

Implementación del Servicio SFacil Mi-NUBE®

Procedimiento para Implementar el Servicio de respaldo de información SFacil Mi-NUBE®:

¿Cómo respaldar, y consultar la información respaldada, en SFacil MI-NUBE®?

Para accesar al servicio, desde el Menú de Empresas, ubique y presione el botón “Respaldos en SFacil MI-NUBE®”:

Las siguientes funciones están disponibles al consultar el servicio:

 Realizar y subir a SFacil MI-NUBE® un respaldo de la empresa seleccionada.

 Consultar y descargar un respaldo de SFacil MI-NUBE® a la empresa seleccionada.

 Borrar un respaldo de SFacil MI-NUBE® para liberar espacio.

 Enviar el archivo XML y/o PDF, de la factura seleccionada, a SFacil MI-NUBE®.

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Realizar y subir a SFacil MI-NUBE® un respaldo de la empresa seleccionada

Para realizar y subir a SFacil MI-NUBE® un respaldo de la empresa seleccionada los pasos son los siguientes:

1. Identificación del Usuario

1.1. Capturar el “Usuario” y “Contraseña” que se le entregó cuando contrató el servicio SFacil MI-NUBE®.

1.2. Marcar el recuadro con la opción “Realizar y Subir a SFacil MI-NUBE® un respaldo de la empresa seleccionada”. 1.3. Presione el botón “Aceptar”.

Para ayudarle con una mejor administración del servicio SFacil MI-NUBE®, la aplicación le notifica sobre el estatus del espacio contratado, por ejemplo si el mismo está próximo a terminarse le manda un aviso como el siguiente:

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En caso de que el espacio contratado se haya terminado, le notifica el siguiente aviso:

2. Generación del respaldo

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2.1. Debe indicar el directorio y nombre para el respaldo previo a subir en SFacil MI-NUBE®. 2.2. Presione el botón “Aceptar” para iniciar el proceso de crear el respaldo.

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Consultar y descargar un respaldo de SFacil MI-NUBE® a la empresa seleccionada

Para consultar y descargar un respaldo de SFacil MI-NUBE® a la empresa seleccionada los pasos son los siguientes:

1. Capturar el “Usuario” y “Contraseña” que se le entregó cuando contrató el servicio SFacil MI-NUBE®.

2. Marcar el recuadro con la opción “Consultar y Descargar un respaldo de SFacil MI-NUBE® a la empresa seleccionada”. 3. Presione el botón “Aceptar”

A continuación se muestra una ventana como la siguiente:

En la ventana de consulta de respaldos puede utilizar las siguientes funciones:

 Descargar respaldos.

 Borrar respaldos.

 Seleccionar la empresa de la cual desea descargar el respaldo.

 Consultar el espacio adquirido en SFacil MI-NUBE®.

 Consultar el espacio utilizado en SFacil MI-NUBE®.

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Procedimiento para descargar de un respaldo.

Paso 1:

Seleccione el respaldo, presione el botón “Descargar”, con esta opción puede regresar el respaldo a la empresa seleccionada.

Paso 2:

A continuación se le notifica para confirmar si desea continuar con el regreso del respaldo en la empresa seleccionada.

 Si elige la opción “Continuar”, se reemplaza la información en su empresa seleccionada.

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Procedimiento para borrar un respaldo.

Paso 1:

Seleccione el respaldo, presione el botón “Borrar”, con esta opción puede eliminar el respaldo seleccionado y se libera el espacio utilizado.

Paso 2:

Antes de proceder con el borrado del archivo seleccionado se despliega una ventana para que confirme dicho proceso:

 Si elige el botón “Continuar” se borra el respaldo seleccionado.

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Procedimiento para consultar el histórico de transacciones.

Paso 1:

Identificarse con su Usuario y Contraseña.

Paso 2:

Presione el botón “Consultar Histórico de transacciones”.

Paso 3:

A continuación notifica un aviso indicando que el Histórico está listo para consultarse, presione el botón “Consultar”.

El Histórico de transacciones se muestra en el “Bloc de Notas”, tome en cuenta que cada renglón representa una transacción, estas transacciones pueden ser de Grabado o Borrado.

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Detalle de una transacción:

1. Fecha de la transacción. 2. Hora.

3. Clave de la transacción: “B” para borrado de archivo y “G” para grabado de archivo. 4. RFC al que pertenece el archivo.

5. Identificador del sistema del cual se origina la transacción. Claves: 11 para el sistema SFacil NOMINAS®, 16 para SFacil CONTA-FISCAL® y 17 para el sistema SFacil FACTURA-E®.

6. Nombre del archivo de la transacción.

Enviar el archivo XML y/o PDF, de la factura seleccionada, a SFacil MI-NUBE®

Para enviar los archivos XML y/o PDF, de las facturas generadas en el sistema SFacil FACTURA-E, a SFacil MI-NUBE® el procedimiento es el siguiente:

Paso 1:

En la ventana de facturas seleccione la factura que desea enviar a “SFacil MI-NUBE®” y presione el botón “Enviar XML y/o PDF a SFacil MI-NUBE®”.

Paso 2:

Capture el “Usuario” y “Contraseña” que se le entregó cuando contrató el servicio SFacil MI-NUBE® y presione el botón “Aceptar”.

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Consultar y descargar un XML y/o PDF de SFacil MI-NUBE®

Para consultar y descargar un XML y/o PDF, en el programa SFacil FACTURA-E, de SFacil MI-NUBE® los pasos son los siguientes:

Paso 1:

En el programa SFacil FACTURA-E, desde el menú de opciones vaya a “Herramientas | SFacil MI-NUBE®”.

Paso 2:

Capture el “Usuario” y “Contraseña” que se le entregó cuando contrató el servicio SFacil MI-NUBE® y presione el botón “Aceptar”.

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Funciones disponibles:

 Mostrar todos los archivos.

 Mostrar sólo archivos de respaldo (CAB).

 Mostrar sólo archivos PDF.

 Mostrar sólo archivos XML.

 Descargar.

 Borrar.

 Consultar el espacio adquirido en SFacil MI-NUBE®.

 Consultar el espacio utilizado en SFacil MI-NUBE®.

 Cerrar.

Nota:

Los archivos que descargue se guardarán en la carpeta “DESCARGAS” la cual está ubicada en el mismo nivel que la carpeta donde se encuentre instalado el sistema, ejemplo: “C:\SFACIL\FACTURAE\DESCARGAS”.

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Transferencia de Archivos por medio de SFMiNUBE.EXE

SOFTWARE FACIL® pone a su disposición una aplicación que le permite de una manera fácil y sencilla subir, bajar archivos y administrar carpetas ayudándole a tener un respaldo de sus archivos importantes los cuales podrá accesar desde cualquier computadora sin requerir instalación o configuración alguna.

La aplicación SFMiNUBE.EXE está disponible en la carpeta de instalación de su sistema SFacil FACTURA-E®:

Nota: También puede tener acceso a la aplicación SFMiNUBE.EXE en la siguiente dirección de internet: http://www.sfacil.com/SFMiNUBE/SFMINUBE_TRANSFER.EXE

Ejecutando SFMiNUBE.EXE

1. Al abrir el archivo SFMINUBE.EXE se despliega una ventana donde se le pedirá que capture el nombre de usuario y contraseña que le fueron asignados al contratar el servicio:

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2. Una vez autenticados sus datos se mostrará la pantalla principal de la aplicación SFMINUBE:

Las opciones disponibles son Subir, Descargar, Borrar archivos y Crear carpetas.

3. Los pasos para Subir un archivo, son los siguientes:

3.1. En su equipo Sistema Local (pantalla izquierda) indique la carpeta donde está el archivo que desea Subir a SFacil MI-NUBE.

3.2. Seleccione el archivo que desea Subir. 3.3. Oprima el botón “Subir”.

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29 4. Los pasos para Descargar un archivo son los siguientes:

4.1.En el Sistema Local seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo que va a Descargar. 4.2.Seleccione el archivo a Descargar.

4.3.Oprima el botón “Descargar”.

5. Los pasos para Borrar un archivo son los siguientes:

5.1.Seleccione el archivo que desea borrar (tome en cuenta que los archivos borrados ya no podrán ser recuperados).

5.2.Oprima el botón “Borrar”.

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6. Los pasos para Crear Carpetas y Subcarpetas son los siguientes:

6.1.En el recuadro que aparece debajo de “Crear Dir” capture el nombre de la carpeta. 6.2.Oprima el botón “Crear Dir”.

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¿ Cómo migrar del CFD al CFDI ?

Procedimiento a seguir para migrar del esquema CFD al CFDI:

1. Entre al sistema y en la opción de “Configuración | Parámetros de Funcionamiento”, cambie el esquema actual que tiene por “CFDIv32. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet”:

2. En la opción de “Configuración | Modelos de Comprobantes” deberá seleccionar e indicar el modelo que va a utilizar para imprimir y enviar sus comprobantes en formato PDF:

Nota: Si hizo modificaciones al formato con el que actualmente expide comprobantes en CFD será necesario que estos cambios también los haga en el modelo CFDI seleccionado.

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4. La diferencia más importante respecto al CFD es que en el esquema CFDI deberá adquirir timbres, los timbres son generados por los PAC y son un proceso que avala la certificación de las facturas electrónicas, si el contribuyente bajo el esquema CFDI no timbra su factura ésta no tendrá validez ante el SAT. El procedimiento para la adquisición de timbres y su implementación en el sistema SFacil FACTURA-E es el siguiente:

4.1. Contacte la empresa donde adquirió el sistema para que le coticen los timbres que requiera y le indiquen la forma de pago.

4.2. Después de que haya realizado el pago envíe por email, su ficha de depósito y por respuesta deberá recibir su factura de compra correspondiente.

4.3. Junto con la factura de compra de sus timbres envíe, al correo [email protected] una carta manifiesto donde se autoriza al PAC la entrega al SAT de una copia de todos los comprobantes expedidos y timbrados por dicho PAC. SOFTWARE FÁCIL® le hará llegar el modelo de la carta manifiesto.

Regla de la RMF ...

"Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior están obligados a proporcionar por escrito al proveedor de servicios de certificación de CFDI autorizado, su manifestación de conocimiento y autorización para que este último entregue al SAT, copia de los comprobantes que les haya certificado."...

3. Entre a la opción de “Fiscal | Control de Folios”, por cada tipo de comprobante que vaya a expedir capture la serie (opcional), el folio administrativo inicial y final para su control administrativo en el sistema:

Nota: A diferencia del CFD, en el CFDI no se solicitan folios fiscales al SAT, en este caso el folio fiscal lo asigna el SAT una vez que su factura electrónica es timbrada, los folios administrativos que se capturan en el sistema cumplen el propósito de que pueda llevar un control de las facturas expedidas: llevar un consecutivo, realizar búsquedas por estos números de folios, identificar más fácilmente las facturas impresas, etc.

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4.4. Además de la factura de compra y de la carta manifiesto, señalada en el punto anterior, envíe al mismo correo:

4.4.1. El número de serie de su sistema SFacil FACTURA-E®, este dato lo encuentra en el reverso de su caja del CD de instalación o en su factura de compra.

4.4.2. El correo electrónico a donde desea se le regrese la información necesaria para activar su servicio de timbrado.

4.4.3. El RFC (escaneado) de la Persona Física o Moral a la que se timbrarán los comprobantes fiscales expedidos, este RFC debe coincidir con el capturado en la carta manifiesto y ser el mismo que capture al dar de alta la empresa en el sistema SFacil FACTURA-E®:

4.5. Una vez recibida esta información, SOFTWARE FÁCIL® se encargará de inscribirlo con el PAC correspondiente y le enviará, al correo que indique los archivos y contraseñas que deberá capturar en el sistema SFacil FACTURA-E®. 4.6. Asegúrese de que su sistema de facturación este actualizado a la versión más reciente del presente ejercicio, si cuenta con una versión anterior solicite actualización.

Nota:

• Si en PROMOCIÓN le

corresponden TIMBRES GRATIS, en lugar de la factura de compra de timbres, envíe la factura de compra de su sistema SFacil FACTURA-E®.

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34 4.7. En un correo le llegará el usuario y la contraseña para la activación de sus TIMBRES, ejemplo:

5. Entre a la opción “Fiscal | S. Factible + SFacil”, al hacerlo se abrirá una ventana en la cual deberá capturar los datos que le llegaron en el correo de sus TIMBRES, ejemplo:

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Ahora ya está listo para expedir comprobantes en el esquema CFDI siguiendo el mismo procedimiento que utilizaba para expedirlos en CFD. Sabrá que su comprobante está timbrado cuando en el sistema aparezca marcado el recuadro en la columna de CFDI, ejemplo:

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Una vez que ya esté expidiendo comprobantes en CFDI y necesite modificar una factura emitida bajo

el esquema CFD deberá realizar el siguiente procedimiento:

a. Ingresar a "Configuración | Parámetros de Funcionamiento" y en el punto "a. Indique el tipo de comprobante que expedirá:" regrese la selección a "CFDv22. Comprobantes Fiscales Digitales (esquema 2012)", ejemplo:

b. Entre a "Ventas | Facturas", seleccione la factura que desea modificar y presione el botón "Cambiar", ejemplo:

Nota: Después de que haya terminado de expedir su comprobante en CFD deberá regresar a "Configuración | Parámetros de Funcionamiento" para seleccionar la opción CFDI y continuar facturando en este nuevo esquema. Toda su información fiscal se quedará guardada por lo que no deberá volver a ingresar Sellos Digitales, Folios y/o Timbres.

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¿ Cómo migrar del CBB al CFDI ?

Procedimiento a seguir para migrar del esquema CBB al CFDI:

1. Si Usted es usuario del sistema SFacil FACTURA-E® versión CBB deberá adquirir la versión CFDI.

1.1. Instale su sistema versión CFDI, cuando le solicite la ruta de instalación deberá asegurarse que sea la misma carpeta donde instaló la versión CBB.

1.2. Al entrar al sistema le pedirá que lo registre, lea las instrucciones que aparecen en la ventana inicial y utilice la opción “Registrar vía Internet” para la activación automática, sólo en caso de que o cuente con una conexión a Internet utilice la opción “Registrar vía Fax”:

Nota: El sistema por omisión se

instala en la ruta

“C:\SFACIL\FACTURAE\”, si su sistema versión CBB lo instaló en otra carpeta deberá usar el botón “Cambiar” para indicar la carpeta donde está instalada dicha versión, si lo instala en una ruta distinta no podrá consultar los comprobantes expedidos en el esquema CBB.

Nota: Si Usted no es usuario del sistema SFacil FACTURA-E® versión CBB haga caso omiso de las indicaciones anteriores.

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2. Entre al sistema y en la opción de “Configuración | Parámetros de Funcionamiento”, cambie el esquema actual que tiene por “CFDIv32. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet”:

3. En la opción de “Configuración | Modelos de Comprobantes” deberá seleccionar e indicar el modelo que va a utilizar para imprimir y enviar sus comprobantes en formato PDF:

Nota: Si hizo modificaciones al formato con el que actualmente expide comprobantes en CBB será necesario que estos cambios también los haga en el modelo CFDI seleccionado.

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4. Ingrese a la opción "Fiscal | Control de Sellos Digitales" para dar de alta su Certificado de Sello Digital (CSD). 4.1. Si aún no ha tramitado su Sello Digital, entre a la siguiente liga para conocer el procedimiento a seguir: http://www.sfacil.com/soporte/FACTURA-E_TRAMITE_DEL_CSD.pdf

4.2. Use el botón “Agregar” para capturar los archivos del Sello Digital (archivo .cer, .key y contraseña de la clave privada), después de capturar la contraseña presionará la tecla "TAB" de su teclado para que descifre de manera correcta el Sello.

4.3. Use el botón “Aceptar” y aparecerán unas ventanas que informan que los archivos se encuentran

en proceso de

descifrado, a las cuales debe sólo presionar “Aceptar”.

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5. Los Folios habrán cambiado, ya no serán Folios Fiscales, si no Administrativos; para capturar los nuevos Folios Administrativos, entre a la opción "Fiscal | Control de Folios", presione el botón "Agregar" y capture la información correspondiente, ejemplo:

6. La diferencia más importante respecto al CBB es que en el esquema CFDI deberá adquirir timbres, los timbres son generados por los PAC y son un proceso que avala la certificación de las facturas electrónicas, si el contribuyente bajo el esquema CFDI no timbra su factura ésta no tendrá validez ante el SAT. El procedimiento para la adquisición de timbres y su implementación en el sistema SFacil FACTURA-E es el siguiente:

6.1. Contacte la empresa donde adquirió el sistema para que le coticen los timbres que requiera y le indiquen la forma de pago.

6.2. Después de que haya realizado el pago envíe por email, su ficha de depósito y por respuesta deberá recibir su factura de compra correspondiente.

6.3. Junto con la factura de compra de sus timbres envíe, al correo [email protected] una carta manifiesto donde se autoriza al PAC la entrega al SAT de una copia de todos los comprobantes expedidos y timbrados por dicho PAC. SOFTWARE FÁCIL® le hará llegar el modelo de la carta manifiesto.

Regla de la RMF ...

"Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior están obligados a proporcionar por escrito al proveedor de servicios de certificación de CFDI autorizado, su manifestación de conocimiento y autorización para que este último entregue al SAT, copia de los comprobantes que les haya certificado."...

Nota: A diferencia del CBB, en el CFDI no se solicitan Folios Fiscales al SAT, en este caso el Folio Fiscal lo asigna automáticamente el SAT una vez que su factura electrónica es timbrada, los Folios Administrativos que se capturan en el sistema cumplen el propósito de que pueda llevar un control de las facturas expedidas: llevar un consecutivo, realizar búsquedas por estos números de folios, identificar más fácilmente las facturas impresas, etc.

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6.4. Además de la factura de compra y de la carta manifiesto, señalada en el punto anterior, envíe al mismo correo:

6.4.1. El número de serie de su sistema SFacil FACTURA-E®, este dato lo encuentra en el reverso de su caja del CD de instalación o en su factura de compra.

6.4.2. El correo electrónico a donde desea se le regrese la información necesaria para activar su servicio de timbrado.

6.4.3. El RFC (escaneado) de la Persona Física o Moral a la que se timbrarán los comprobantes fiscales expedidos, este RFC debe coincidir con el capturado en la carta manifiesto y ser el mismo que capture al dar de alta la empresa en el sistema SFacil FACTURA-E®:

6.5. Una vez recibida esta información, SOFTWARE FÁCIL® se encargará de inscribirlo con el PAC correspondiente y le enviará, al correo que indique los archivos y contraseñas que deberá capturar en el sistema SFacil FACTURA-E®. 6.6. Asegúrese de que su sistema de facturación este actualizado a la versión más reciente del presente ejercicio, si cuenta con una versión anterior solicite actualización.

Nota: Si en PROMOCIÓN le corresponden TIMBRES GRATIS, en lugar de la factura de compra de timbres, envíe la factura de compra de su sistema SFacil FACTURA-E®.

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6.7. En un correo le llegará el usuario y la contraseña para la activación de sus TIMBRES, ejemplo:

6.7. Entre a la opción “Fiscal | S. Factible + SFacil”, al hacerlo se abrirá una ventana en la cual deberá capturar los datos que le llegaron en el correo de sus TIMBRES, ejemplo:

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Ahora ya está listo para expedir comprobantes en el esquema CFDI siguiendo el mismo procedimiento que utilizaba para expedirlos en CBB. Sabrá que su comprobante está timbrado cuando en el sistema aparezca marcado el recuadro en la columna de CFDI, ejemplo:

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Una vez que ya esté expidiendo comprobantes en CFDI y necesite modificar una factura emitida bajo

el esquema CBB deberá realizar el siguiente procedimiento:

a. Ingresar a "Configuración | Parámetros de Funcionamiento" y en el punto "a. Indique el tipo de comprobante que expedirá:" regrese la selección a "CBB. Comprobantes impresos con Código de Barras Bidimensional", ejemplo:

b. Entre a "Ventas | Facturas", seleccione la factura que desea modificar y presione el botón "Cambiar", ejemplo:

c. Después de que haya terminado de expedir su comprobante en CBB deberá regresar a "Configuración | Parámetros de Funcionamiento" para seleccionar la opción CFDI y continuar facturando en este nuevo esquema. Toda su información fiscal se quedará guardada por lo que no deberá volver a ingresar Sellos Digitales, Folios y/o Timbres.

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Cambios en versiones 2012

Visor de XMLs

En esta versión podrá consultar todos los XMLs, expedidos y recibos, sin tener que salir del sistema. Para este propósito el sistema le da dos opciones:

1. La primera opción se encuentra en el módulo de “Herramientas”, al entrar se abrirá una ventana como la siguiente:

Observaciones:

A. Por omisión se consultarán los archivos expedidos en el sistema, para consultar los XMLs recibidos modifique la ruta seleccionando la carpeta donde se está grabando esos archivos.

B. El botón “Buscar” le permite localizar cualquier texto que se encuentre en el XML que este consultando.

C. El botón “Imprimir” le permite sacar un reporte a la impresora del XML que este consultando.

2. La segunda opción se encuentra en el módulo de “Ventas y le permite consultar e imprimir el XML de c/u de los comprobantes expedidos:

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Régimen Fiscal

A continuación se trascribe parte del texto del fundamento legal publicado en los diarios oficiales del 12 y 28 de diciembre de 2011:

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos:

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

…

II.2.5.1.5. Para los efectos del artículo 29-A, fracción I del CFF, a fin de que los contribuyentes den cumplimiento al requisito de señalar el régimen fiscal en que tributan conforme a la Ley del ISR, podrán consultar y obtener dicho dato conforme a lo siguiente:

1. Ingresar en la página de Internet del SAT en la sección “Mi portal”, para lo cual deberá de contar con clave CIECF.

2. Elegir del Menú la opción “Servicios por Internet” 3. Seleccionar la opción denominada “Guía de obligaciones”

Realizado lo anterior, se desplegará la información concerniente a las obligaciones que tiene registradas ante el RFC, así como el régimen fiscal en el cual se encuentra inscrito, mismo que deberá de asentar en el comprobante fiscal.

Cuando el contribuyente tribute en más de un régimen fiscal, señalará únicamente el régimen que corresponda a la operación que ampare dicho comprobante.

Para cumplir con este requisito deberá:

1. Entrar a la opción “Configuración | Parámetros de Funcionamiento | Régimen Fiscal en que Tributa” y capturar, en el recuadro correspondiente a cada tipo de comprobante que expida, el Régimen Fiscal que Tributa:

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2. Para las empresas que ya tenía dadas de alta, antes de instalar esta versión, entre a la opción “Configuración | Modelos de Comprobantes” y seleccione el formato que está utilizando para imprimir sus comprobantes fiscales, por ejemplo:

3. Una vez que tenga activo el modelo siga este procedimiento: a. Entre a la pestaña “Agregar Componente”.

b. En la sección “SA_SECCION_TITULOS”, en el “Grupo de Elementos” seleccione “Datos Calculados”. c. En el “Tipo de Elemento” seleccione “EMP. Régimen Fiscal”.

d. En el “Nombre del Elemento” no modifique el que el sistema le da por omisión. e. Use el botón “Agregar”.

4. Después de agregar el nuevo dato cámbiese a la pestaña de “Diseño”, arrastre con el mouse este dato al espacio donde desea se imprima, ahí podrá cambiar la “Alineación”, el “Tamaño” de la letra, “Color”, etc., por ejemplo:

Con las adecuaciones realizadas deberá imprimirle como se muestra en el siguiente ejemplo:

Nota Importante:

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Unidad de Medida

...

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. …

I.2.7.1.5. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF, por unidad de medida debe entenderse a las unidades del Sistema General de Unidades de Medida a que se refiere la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía.

1. Para las empresas que ya tenía dadas de alta, antes de instalar esta versión, entre a la opción “Configuración | Modelos de Comprobantes” y seleccione el formato que está utilizando.

2. Verifique que en la sección “SB_SECCION_DETALLE” este incluido el dato “Unidad”:

3. Si no lo está, como en la figura anterior, deberá agregar la leyenda “Unidad” y el campo para incluir el valor correspondiente, para agregar la leyenda:

a. Entre a la pestaña “Agregar Componente”.

b. Ubíquese en la sección “SA1_ENCABEZADOS”, en el “Grupo de Elementos” seleccione “Etiqueta”. c. En el “Tipo de Elemento” no haga ninguna selección.

d. En el “Nombre del Elemento” capture “UNIDAD”. e. Use el botón “Agregar”.

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4. Después de agregar el nuevo dato cámbiese a la pestaña de “Diseño”, arrastre con el mouse este dato al espacio donde desea se imprima, ahí podrá cambiar sus propiedades, por ejemplo “Color Fondo”, “Color” de la letra, “Estilo” y “Tamaño”:

5. Ahora deberá agregar el campo para poder imprimir el valor de la “Unidad” que se capture en los comprobantes:

b. Ubíquese en la sección “SB_SECCION_DETALLE”, en el “Grupo de Elementos” seleccione “Datos Calculados”.

c. En el “Tipo de Elemento” seleccione “FAC_DET. Unidad_Medida”. d. El “Nombre del Elemento” no lo modifique.

e. Use el botón “Agregar”.

6. Después de agregar el nuevo dato cámbiese a la pestaña de “Diseño”, arrastre con el mouse este dato al espacio donde desea se imprima, ahí podrá cambiar el “Tamaño” para dejarlo del mismo tamaño del resto de los datos que se imprimen en ese mismo renglón:

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Nota: Deberá consultar su Catálogo de Conceptos y revisar que todos los registros tengan capturada la “Unidad”, en caso contrario deberá usar el botón “Cambiar” y capturárselas.

En el Diario Oficial de la Federación publicado el 31/05/2013 se establece que tratándose de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en el comprobante fiscal se podrá señalar la expresión NA o cualquier otra análoga.

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Cuenta de Pago (últimos 4 dígitos)

…

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente.

…

I.2.7.1.12. Para los efectos del artículo 29-A, fracción VII, inciso c) del CFF, cuando no sea posible identificar la forma en que se realizará el pago al momento de la expedición del comprobante y, en consecuencia, no se tenga el dato de los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o tarjeta de crédito, de débito, de servicio o de los llamados monederos electrónicos que autorice el SAT, los contribuyentes podrán cumplir con dicho requisito señalando en los apartados del comprobante fiscal designados para tal efecto, la expresión “No identificado”.

1. Entrar a la opción “Configuración | Modelos de Comprobantes” y seleccionar el formato que está utilizando para imprimir sus comprobantes fiscales.

2. Una vez que tenga activo el modelo siga este procedimiento:

b. En la sección “SA_SECCION_TITULOS”, en el “Grupo de Elementos” seleccione “Etiqueta”. c. En el “Tipo de Elemento” no haga selección.

d. En el “Nombre del Elemento” capture “CUENTA_PAGO”. e. Use el botón “Agregar”.

f. En la ventana que se abra capture el texto que desea se imprima en el PDF, por ejemplo “Últimos 4 dígitos de la cuenta:”.

3. Después de agregar el nuevo dato cámbiese a la pestaña de “Diseño”, arrastre con el mouse este dato al espacio donde desea se imprima, cambie la propiedad “Tamaño” para dejarlo del mismo tamaño que el resto de los datos que se imprimen en ese renglón.

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4. Ahora deberá agregar el campo para poder imprimir el valor de los últimos 4 dígitos de la cuenta que se capturen en los comprobantes:

b. Ubíquese en la sección “SA_SECCION_TITULOS”, en el “Grupo de Elementos” seleccione “Datos de Factura (Resumen)”.

c. En el “Tipo de Elemento” seleccione “CRaCTAPAGO”, esta opción se encuentra casi al final de la lista.

d. El “Nombre del Elemento” no lo modifique. e. Use el botón “Agregar”.

5. Después de agregar el nuevo dato cámbiese a la pestaña de “Diseño”, arrastre con el mouse este dato al espacio donde desea se imprima, ahí podrá cambiar el “Tamaño” para dejarlo del mismo tamaño del resto de los datos que se imprimen en ese mismo renglón, por ejemplo:

6. En la captura de sus comprobantes fiscales, este nuevo dato lo encontrará a la derecha del “Método de Pago”:

NOTA: En el dato “Método de Pago”, si al momento de capturar su comprobante no le es posible identificar la forma en la que le realizarán el pago seleccione la opción “NI. No Identificado”.

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En el Diario Oficial de la Federación publicado el 12/10/2012 se indica que en este dato se podrá usar la expresión NA o cualquier otra análoga.

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Lugar de Expedición

…

III. El lugar y fecha de expedición. …

Texto del Anexo 20: LugarExpedicion

Descripción Atributo requerido para incorporar el lugar de expedición del comprobante.

Uso requerido

Tipo Base xs:string Longitud Mínima 1 Espacio en Blanco Colapsar

1. Entrar a la opción “Configuración | Datos de la Empresa”:

2. Colóquese en la pestaña "Domicilio Facturación", use el botón “Presione para calcular” y modifique el texto del recuadro correspondiente para dejarlo como desea se imprima en los PDF y se grabe en los XML.

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55

3. Solo si su domicilio fiscal es distinto a su domicilio de expedición:

 Entre a la opción “Configuración | Modelos de Comprobantes” y seleccione el formato que está utilizando para imprimir sus comprobantes fiscales.

 Si en su modelo no hay espacio para imprimir el domicilio fiscal y el domicilio de expedición borre el domicilio fiscal, recuerde que en el 2012 el domicilio fiscal ya no es un dato obligatorio.

 Entre a la opción “Configuración | Modelos de Comprobantes” y seleccione el formato que está utilizando para imprimir sus comprobantes fiscales.

 Agregue el lugar de expedición:

b. En la sección “SA_SECCION_TITULOS”, en el “Grupo de Elementos” seleccione “Datos Calculados”. c. En el “Tipo de Elemento” seleccione “EMP. Dom. Expedición”.

d. El “Nombre del Elemento” no lo modifique. e. Use el botón “Agregar”.

4. Después de agregar el nuevo dato cámbiese a la pestaña de “Diseño”, arrastre con el mouse este dato al espacio donde desea se imprima y cambie las propiedades de impresión del dato, por ejemplo:

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Pagos en Parcialidades

Procedimiento para la captura y expedición de comprobantes correspondientes a PAGOS EN PARCIALIDADES

cumpliendo con los requerimientos del SAT obligatorios a partir del 1º de julio de 2012:

1. Entre a la opción “Configuración | Parámetros de Funcionamiento”, a la pestaña “De Comprobantes Expedidos” y seleccione “Sí” en el dato “q”:

2. Cuando expida una factura por el total de la operación deberá indicar, en el caso de que se la vayan a pagar en parcialidades, el total de las mismas:

3. Cuando así lo haga, en el comprobante se imprimirá el total de parcialidades en que se pagará, por ejemplo:

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4. Para capturar el pago de una parcialidad y expedir el recibo correspondiente deberá usar la opción:

5. Antes de expedir el primer recibo de pago de parcialidad deberá:

5.1. Entrar a la opción “Configuración | Modelos de Comprobantes”, a la pestaña “Recibos de Parcialidades”, para consultar la “Vista Previa” y/o modificar (tipo de letra, colores, etc.) el formato que utilizará para la impresión de sus recibos:

5.2. Entrar a la opción “Fiscal | Control de Folios” para capturar, dependiendo del esquema en el que este expidiendo comprobantes, similar a como lo hizo con el resto de los comprobantes que emite, los datos de los folios que utilizará para el control de sus recibos:

Nota: Si está en el esquema CFDI la serie y folios que asigne a estos comprobantes solo serán para control administrativo pues en este esquema el folio fiscal es asignado por el PAC al timbrar su recibo.

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6. Al entrar a capturar el pago de una parcialidad, después de seleccionar el cliente al que expedirá el recibo se abrirá una ventana, como la siguiente, donde deberá seleccionar el comprobante por el total de la operación al que corresponde el pago de la parcialidad:

Después de que seleccione el comprobante inicial al que corresponde el pago de la parcialidad, el sistema le permitirá consultar datos como: el número de las parcialidades en las que se cubrirá el pago total del comprobante seleccionado, el importe total de ese comprobante, las parcialidades ya pagadas (en número e importe) y el saldo pendiente por pagar; además podrá conocer los pagos realizados utilizando el botón “Consultar pagos anteriores”.

7. Al “Aceptar” el comprobante por el total de la operación a la cual corresponde el pago se cerrará la ventana anterior y ahora deberá seleccionar la clave del “Concepto” con el cual se registrará el pago, en “Cantidad” capture “1” y en el “Precio” capture el importe correspondiente al pago:

Por omisión el sistema asignará a la “Descripción” del concepto, cumpliendo lo que indica el artículo 29-A del CFF, un texto incluyendo los datos (folio, fecha de expedición y total) correspondientes al comprobante por el total de la operación. Texto del CFF:

“Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un comprobante fiscal por cada parcialidad. Estos últimos comprobantes deberán contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, además de señalar el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior.”

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Se le recomienda ampliamente dar de alta un concepto y lo utilicen en cada uno de los comprobantes que expidan de pagos de parcialidades, por ejemplo:

8. El sistema expedirá los recibos de pagos de parcialidades cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el SAT obligatorios a partir del 1º de julio de 2012, por ejemplo:

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61

9. Al capturar comprobantes de recibos de pagos de parcialidades el sistema automáticamente aplicará el pago al saldo de la factura y al saldo del cliente de tal manera que al consultar su estado de cuenta por omisión ya aparecerá acreditado el importe del recibo de la parcialidad, por ejemplo:

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62

Número de Cuenta Predial

…

c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

…

Texto del Anexo 20:

Atributos numero

Descripción Atributo requerido para precisar el número de la cuenta predial del

inmueble cubierto por el presente concepto, o bien para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de arrendamiento.

Uso requerido

Tipo Base xs:string

Longitud Mínima 1

Espacio en Blanco Colapsar

1. En la captura de Recibos de Arrendamiento use el botón “Cuenta Predial”, en la ventana que se abra deberá anotar el número de la cuenta predial o los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable:

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2. Automáticamente, al capturar la clave del concepto el sistema asignará el número de la cuenta predial a la descripción del concepto:

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Anulación de algunos requisitos fiscales DOF 12/10/2012

A continuación se trascribe parte del texto del DOF publicado el pasado 12 de octubre de 2012 donde se señala que algunos de los requisitos obligatorios, en los comprobantes fiscales, pasan a ser opcionales.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

TERCERA Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 y su Anexo 1-A.

Cumplimiento de requisitos en la expedición de comprobantes fiscales

I.2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29-A, fracciones I, V, segundo párrafo, incisos a), c) y e) y VII, inciso c), 29-B, fracciones I, inciso a) y III, y 29-C, fracciones I, inciso a) y II, inciso a) del CFF, los contribuyentes no estarán obligados a incorporar en los comprobantes fiscales que emitan, la información relativa a los siguientes requisitos:

I. Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del ISR.

II. Identificación del vehículo que les corresponda, tratándose de personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con el artículo 83, séptimo párrafo de la Ley del ISR.

III. Número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, tratándose de los comprobantes que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles.

IV. Clave vehicular que corresponda a la versión enajenada, tratándose de los comprobantes que expidan los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en los Estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del Estado de Sonora.

V. Forma en que se realizó el pago y últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta

correspondiente.

Los contribuyentes que emitan CFDI o CFD y apliquen la facilidad contenida en esta regla, señalarán en los apartados designados para incorporar dichos requisitos, la expresión NA o cualquier otra análoga, y cuando resulte aplicable, no incluirán el complemento respectivo.

…

Las facilidades previstas en esta regla serán aplicables a los comprobantes fiscales expedidos desde el 1 de enero de 2012.

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Requisitos de comprobantes fiscales impresos con dispositivo de seguridad que se expidan por cada parcialidad

I.2.8.1.3. Para los efectos del artículo 29-B, fracción I del CFF, tratándose de comprobantes fiscales que se expidan por cada parcialidad, se tendrá por cumplido el requisito de señalar el número del comprobante fiscal, cuando se señale la serie y el folio asignado por el SAT para comprobantes impresos con CBB que se hubiesen expedido por el valor total de la operación.

CFF 29-A, 29-B

Requisitos fiscales de CFD

I.2.8.3.1.13. Para los efectos del artículo 29-B, fracción III del CFF, en relación con la regla I.2.8.3.1.12.,

tratándose de comprobantes fiscales que se expidan por cada parcialidad, se tendrá por cumplido el requisito de señalar el número del comprobante fiscal, cuando se señale la serie y el folio asignado por el SAT para CFD que se hubiese expedido por el valor total de la operación.

CFF 29-A, 29-B, RMF 2012 I.2.8.3.1.12.

Cualquier duda envienos un correo a [email protected] y le regresaremos el correo dandole la solución que corresponda.