PROPOSED DOCUMENT I BIENNIUM SUBMITTED BY THE SECRETARY GENERAL









P ^ROPOSED

P ^ROGRAM -B ^UDGET

D ^OCUMENT I

B ^IENNIUM 2015-2016

S UBMITTED BY THE S ECRETARY G ENERAL









2 0 1 5

TheOrganizaƟonofAmericanStates(OAS)bringstogetherthenaƟonsoftheWesternhemispheretopromotedemocracy,strengthenhumanrights,foster

peaceandsecurity,andaddressthesharedcomplexproblemscausedbypoverty,terrorism,drugsandcorrupƟon.TheOASistheregion’sprincipalmulƟlat- eralforumforpoliƟcaldialogueandcollecƟveacƟon.



In1948,21naƟonsofthehemispheresignedtheOASCharter,aĸrmingtheircommitmenttocommongoalsandtheirrespectforeachnaƟon’ssovereignty.

TheyalsoadoptedtheAmericanDeclaraƟonoftheRightsandDuƟesofMan,theĮrstinternaƟonalstatementofitskind.Buttheideaofinter-Americanco- operaƟondatesbackmuchfurther.Inthe1820s,SimónBolívarenvisionedaregion“unitedinheart.”In1890,naƟonsoftheregionformedtheCommercial

BureauofAmericanRepublics,whichevolvedintothePanAmericanUnionandlaterintotheOAS.Since1948,theOrganizaƟonofAmericanStateshasex- panded to include the naƟons of the English-speaking Caribbean and Canada, giving the OAS a broader perspecƟve that encompasses the enƟre hemi- sphere.



Withfouroĸciallanguages—English,Spanish,PortugueseandFrench—theOASreŇectstherichdiversityofthehemisphere’speoplesandcultures.Itis

madeupof35memberstates:theindependentnaƟonsofNorth,CentralandSouthAmericaandtheCaribbean.NaƟonsfromotherpartsoftheworldpar- Ɵcipateaspermanentobservers,whichallowsthemtocloselyfollowtheissuesthatarecriƟcaltotheAmericas.



ThemembercountriessetmajorpoliciesandgoalsthroughtheGeneralAssembly,whichgathersthehemisphere’sministersofforeignaīairsonceayearin

regularsession.OngoingacƟonsareguidedbythePermanentCouncil,madeupofambassadorsappointedbythememberstates.



AlsoundertheOASumbrellaareseveraloĸcesandspecializedagenciesthathaveconsiderableautonomyincludingtheInter-AmericanCourtofHuman

Rights,TheInter-AmericanCommissiononHumanRightsanditsExecuƟveSecretariat,theInter-AmericanChildren’sInsƟtute,theInter-AmericanInsƟtute

forCooperaƟononAgriculture,theInter-AmericanCommissiononWomen,theInter-AmericanDefenseBoard,theInter-AmericanCommiƩeeonPortsand

theInter-AmericanTelecommunicaƟonCommission.



TheInter-AmericanDemocraƟcCharterwasadoptedin2001,withthepurposeofpromoƟnganddefendingdemocracyinthehemispherethroughaseries

ofeīecƟve,ƟmelyandexpediƟousproceduresofobligatorycharacterforthesignatorystates.



Antigua and Barbuda Argentina

The Bahamas (Commonwealth of) Barbados

Belize Bolivia Brazil Canada Chile

Colombia Costa Rica Cuba

Dominica (Commonwealth of) Dominican Republic Ecuador

El Salvador Grenada Guatemala

Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru

Saint Kitts and Nevis Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines Suriname

Trinidad and Tobago United States Uruguay Venezuela

SecƟonI 

HighlightsoftheProposedProgram-Budget 

ExecuƟveSummary

I



SecƟonII 

ResultbasedBudget 1



SecƟonIII 7

ProgramBudget—GlobalLevels 

Approved2014OrganizaƟonalStructure 9

Proposed2015OrganizaƟonalStructure 11

DistribuƟonbyProgrammaƟcAreas 13

OverviewProposedRegular2015andprojected2016levels 15

SummaryofAllChapters 24



SecƟonIV 

ProposedProgram-BudgetAttheChapterLevel 44



Chapter1-OĸceoftheSecretaryGeneral 46

Chapter2-OĸceoftheAssistantSecretaryGeneral 57

Chapter3-PrincipalandSpecializedOrgans 67

Chapter4-OtherEnƟƟesandFoundaƟons 83

Chapter5-SecretariatforLegalAīairs 93

Chapter6-SecretariatforMulƟdimensionalSecurity 107

Chapter7-SecretariatforPoliƟcalAīairs 121

Chapter8ExecuƟveSecretariatforIntegralDevelopment 133

Chapter9-SecretariatforExternalRelaƟons 152

Chapter10-SecretariatforAdministraƟonandFinance 164

Chapter11-BasicInfrastructureandCommonCosts 184

Chapter12-ConferencesandMeeƟngsManagement 210

Chapter13-OĸcesandUnitsoftheGSintheMemberStates 221

Chapter14-ComplianceOversightManagementBodies 227



SecƟonV 

Annexes 238

 

I.ApprovedQuotaScalefor2015asperAG/Res.2860(XLIV—O/14) 240

II.BudgetExecuƟonStatusReportRegularFund 241

III.RegularFundQuotaCollecƟon 243

IV.ProgrammaƟcAreasbySubprogram 244

V.Posts2014—2015FinancedbytheRegularandIndirectCostRecoveryFunds 247

VI.AnnualAveragePostCosts2014-2015 248

VII.RegularFund2014-2015PersonnelVariaƟons 249

 

 

 

H®¦«½®¦«ãÝÊ¥㫛PÙÊÖÊݛ—PÙʦكÃ-B痦›ã

Introduction

Asinprioryears,thepreparaƟonofthe2015-2016Program-BudgetoftheOrganizaƟon,theGeneralSecretariatadoptsanumberofassumpƟonsregarding

cost-of-living,statutoryincreases,personnelvacancies,aswellasinŇaƟonandaddiƟonalrequirementsbasedonbudgetaryexecuƟonduringtheĮrsthalfof

the2014exercise.



The2015-2016bienniumbudgetaryexerciseassumesathree-documentapproachtofundtheacƟviƟesoftheOrganizaƟon.Budget2015tobepresentedin

threeseparateandindependentpartsor“Documents”:theOperaƟngBudget,abudgetforthecostoftransiƟoningtoanewadministraƟon,andabudget

forotherlargeexpenditureshithertounfunded.TwoofthethreedocumentswillbefundedthroughsupplementaryappropriaƟonsĮnancedbyoutstanding

quotareceiptsorspecialquotaassessments.DocumentIconsistsoftheRegularandICRFundbudgetsthatĮnancethenormaloperaƟonsduringtheĮrst

yearofthebienniumandwillbepresentedtothePreparatoryCommiƩeeoftheGeneralAssemblythroughthenormalbudgetformulaƟoncycleprescribed

bytheGeneralStandards.DocumentIIproposesaseparate(“supplementary”)appropriaƟontocovertheone-ƟmecostsofthetransiƟontoanewadmin- istraƟon.DocumentIIIidenƟĮesother“big-Ɵcket”itemsthatrequiresubstanƟalfundingwhosesourcehasnotyetbeenidenƟĮed.DocumentsIIandIIIwill

bepresentedtothePermanentCouncilforitsconsideraƟonpriortotheconclusionofthecurrentĮscalyear.



DocumentI–RegularFundandICROperaƟngBudgets



CostͲofͲlivingandstatutoryincreases:



x Asin2014,salariesofstaīintheProfessionalcategoryinWashington,DCarenotexpectedtobeadjustedforcost-of-livingin2015.

x SalariesofstaīintheGeneralServicescategoryinWashington,DCareprojectedtobeadjustedforcostoflivingby4%September2014and2%inSep- tember2015.

x StepincreaseshavebeenincludedforthosestaīmembersthatwillbeeligibleonJuly1,2015.

x ThecostofpersonalandinsƟtuƟonalcontribuƟontohealthinsurancepremiumsisprojectedtoriseby5%asofJanuary1,2015.

x Asinprioryears,personnelcostshavebeencalculatedbyaveragingthecostofstaīmembersinposiƟonswithineachgradatheadquartersandaway

fromheadquarters.

x ThenumberofRegularFundpostsisreducedfrom436postsin2014to425in2015.

 Posts:



x Ofthe436postsapprovedfor2014,the2015proposalabolishes31andcreates22newones,reducingthetotalnumberofapprovedpoststo425ata

costof$54,217,800.Thisrepresents64.38%ofthetotalRegularFundbudgetapprovedbytheGeneralAssemblyinAsunción.

x Incertaincases,postsvacatedasaresultoftheincumbent’sreachingmandatoryreƟrementageareremovedfromthelistofacƟvevacancies.



OtherrequirementstobecoveredbytheRF:



x $200thousandtocoverincreaseinreƟrees’healthinsuranceandinpensionsforreƟredelectedoĸcials.

x $226.2thousandfortemporarypersonalservicecontractsintheOĸcesoftheGeneralSecretariatawayfromheadquarters.

x $22.2thousandforoperaƟngcostsoftheInter-AmericanJuridicalCommiƩee.

x $31thousandtocovershorƞallincommoncostchargestotheDepartmentofHumanResources.



DocumentII–CostoftransiƟoningtoanewadministraƟonin2015:



ThecostoftransiƟonisbasedontheesƟmatesofreplacementof29trustappointments,refurbishmentofoĸcespace,anddeferredmaintenancetotheOĸ- cialResidence.ThecustomarypracƟceistofundallnon-personnelcostsrelatedtothechangeofadministraƟonseparatelyfromtheregular(operaƟng)budg- et.Thisfunding“supplements”theRegularFundbudgetforthatĮscalyear.AdetailedbudgetispreparedbytheGeneralSecretariatandissubmiƩedtothe

PermanentCouncilforapproval.



DocumentIII–OtheritemswithfundingyettobeidenƟĮed:



MostesƟmatesof“bigƟcket”itemsinDocument3arebasedonesƟmatesdevelopedbyexpertsandalreadypresentedtotheCAAPforconsideraƟon,towit:



x $740,000fortheannualinstallmenttorepaytheFellowshipsCapitalFund.Repaymentwasnotapprovedinthe2014budget,butthemandatetoamorƟze

theloanby2016issƟllineīect.Theunpaidbalancetothefundis$2,220,000.

x $500thousandfortheesƟmatedcostofanevaluaƟonoftheFellowshipsprogram.AlternaƟvely,itscostcouldbecoveredbyresourcesfromtheDepart- mentofHumanDevelopmentlistedunderobject3.

x $8millionforthecostofthemanagementmodernizaƟoniniƟaƟve.

x $13millionfordeferredmaintenancetorealproperty.







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PٛÝçÖç›ÝãʐƒÝƒ—Ê›ÄR›Ýç½ãƒ—ÊÝ

Escenario2015Ͳ1

Pilares

LossiguientescuadrosmuestranladistribucióndefondosencolumnasseparadasparaelFondoRegular(F.R.);RecuperacióndeCostoIndirecto(R.C.I.);OtrosFondos

(O.F).Todaslascifrasaparecenenmilesdedólares.

Pilares ResultadosProgramados RecursosAsignados

F.R. I.C.R. O.F. Total

DemocraciayGobernabilidad LaSecretaríaGeneraldelaOEAtransĮeresusexperienciasenmateriadeobserͲ vaciónelectoral,cooperaciónjurídica,registrodeciudadanosymantenimiento

delapazennuevasmodalidadesdecooperaciónparaelfortalecimientodelas

insƟtucionesdelosEstadosMiembros.

4,510.21 48.00 17,219.47 21,777.69

DerechosHumanos LaSecretaríaGeneraldelaOEAavanzaenelfortalecimientodelSistemaInterͲ americanodeDerechosHumanosmedianteunesfuerzoadicionalenlabúsqueͲ dadesolucionesamistosas.

7,492.85 76.80 8,793.39 16,363.04

DesarrolloIntegral LaSecretaríaGeneraldelaOEAamplíasucontribuciónaldesarrollointegralde

losEstadosMiembrosatravésdenuevasiniciaƟvasparaelfortalecimientodela

compeƟƟvidaddelaseconomíasyparalaampliacióndelasoportunidadesde

desarrollohumano.

10,678.66 9.10 14,267.90 24,955.65

SeguridadMulƟdimensional LaSecretaríaGeneraldelaOEAmejoralacalidaddesusiniciaƟvasenmateriade

seguridadpública,luchacontraelabusodedrogasycontraelterrorismomeͲ dianteunaevaluaciónsistemáƟcadesusresultados.

3,846.92 64.21 9,376.98 13,288.11

ConducciónPolíƟca LaSecretaríaGeneraldelaOEAavanzaenlaimplementacióndelagesƟónpor

resultados.

19,751.89 2,349.39 3,676.71 25,777.99

ApoyoaEstadosMiembros ElSistemaInteramericanoseconsolidacomoinstrumentoparalapaz,lademoͲ cracia,eldesarrolloyelrespetodelosderechoshumanos.

12,318.66 170.73 3,976.24 16,465.63

Administración LaSecretaríaGeneraluƟlizasusrecursosdemaneramásefecƟvayeĮciente. 19,789.75 2,331.16 1,442.19 23,563.10

Infraestructura LaSecretaríaGeneralcuentaconlainfraestructuranecesariaparadesempeñar

susfunciones.

5,935.21 200.60 659.49 6,795.30

Total 84,324.15 5,250.00 59,412.36 148,986.51

Nota: Los montos están distribuidos en varios capítulos y subprogramas del presupuesto. Los totales para los diferentes fondos concuerdan con las cifras que aparecen dentro del presupuesto

Escenario2015Ͳ1

SubͲPilares

SubͲPilares ResultadosProgramados RecursosAsignados

F.R. I.C.R. O.F. Total

Pilar:DemocraciayGobernabilidad

InstrumentosjurídicoshemisͲ féricos

LosEstadosMiembrosajustansusaccionesalascondicionesvigentesdetrataͲ dosyconvenciones.

34.66 0.00 0.00 34.66

Cooperaciónjurídica LosMinisteriosdeJusƟciayotrosorganismospúblicosdelosEstadosMiembros

incrementanelintercambiodeinformaciónylasiniciaƟvasdecooperaciónjuríͲ dica,ysusfuncionariosaplicanmáseĮcazmentelosinstrumentosdelderecho

internacional.

575.06 48.00 169.06 792.12

FortalecimientoinsƟtucional LosorganismospúblicosdelosEstadosmiembros,incluyendolosgobiernosloͲ cales,incorporancriterios,procedimientosytecnologíasquelespermitenbrinͲ darserviciosmaseĮcientes,transparentesyaccesiblesalosciudadanos.

1,013.78 0.00 5,782.55 6,796.33

Apoyoaprocesoselectorales LosEstadosMiembrosmejoranlacalidadytransparenciadesusprocesoselecͲ torales,ylasautoridadeselectoralesmejoransusprocedimientos.

1,159.34 0.00 2,048.12 3,207.45

Apoyoalasustentabilidad

democráƟca

SeconsolidaeldiálogoylanegociacióncomoprincipalinstrumentoderesoluͲ cióndeconŇictos,asícomoentrelosactorespolíƟcosysocialesdelosEstados

Miembros.

1,727.38 0.00 9,219.75 10,947.13

PilarTotal 4,510.21 48.00 17,219.47 21,777.69



Pilar:DerechosHumanos

MedidasdeprotecciónyseͲ guimientodecasos

LosEstadosMiembrosacatanlasmedidasdeprotecciónyadecuansusregulaͲ cionesdeacuerdoconlasmismas.

3,728.58 0.00 886.95 4,615.52

ApoyoparapolíƟcasdeproͲ mociónyprotección

LosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmásdecididasdepromociónyproͲ teccióndelosderechoshumanos.

3,764.28 76.80 7,906.44 11,747.51

PilarTotal 7,492.85 76.80 8,793.39 16,363.04



Pilar:DesarrolloIntegral

Comercio LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosfomentanmáseĮcazmentelaintegraͲ cióneconómicayelintercambiocomercialenlaregión,asícomosuparƟcipaͲ ciónenelcomerciomundial.

1,359.02 0.00 782.00 2,141.02

Turismo LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrospromuevenmáseĮcazmenteeldesaͲ rrollodelosserviciosligadosalturismo.

58.35 0.00 0.00 58.35

Escenario2015Ͳ1

SubͲPilares

SubͲPilares ResultadosProgramados RecursosAsignados

F.R. I.C.R. O.F. Total

DesarrolloSocial LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmáseĮcacesen

materiadeprotecciónsocialdepersonascondiscapacidad,adultosmayores,

consumidoresymigrantes.

958.62 0.00 115.00 1,073.62

CienciayTecnología LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmáseĮcacesen

materiadetelecomunicacionesydepromocióndelaciencia,latecnologíayla

innovación.

234.83 0.00 11.81 246.64

DesarrolloSostenibleyMeͲ dioambiente

LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmáseĮcacesen

materiadeprotecciónambientalypromocióndeldesarrollosostenible.

746.68 9.10 11,549.13 12,304.91

DesarrolloHumano CiudadanosdelosEstadosMiembrossecapacitanparaservireninsƟtuciones

públicos,privadoseinternacionalesquepromueveneldesarrollodelaregión.

6,628.20 0.00 173.93 6,802.13

EducaciónyCultura LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmáseĮcacesen

materiadeeducaciónbásicayproteccióndelpatrimoniocultural.

692.97 0.00 1,636.03 2,329.00

PilarTotal 10,678.66 9.10 14,267.90 24,955.65



Pilar:SeguridadMulƟdimensional

Defensa LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosmejoranelintercambiodeinformaͲ ciónanivelregionalenmateriadedefensa.

903.40 0.00 0.00 903.40

SeguridadPública LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmáseĮcacesen

materiadeseguridadpública.

1,571.40 0.00 288.90 1,860.30

LuchacontraelabusodedroͲ gas

LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmáseĮcaces

contraeltráĮcoyelabusodedrogas.

1,069.89 64.21 1,599.56 2,733.66

Luchacontraelterrorismo LasinsƟtucionesdelosEstadosMiembrosimplementanpolíƟcasmáseĮcacesen

materiadeprevenciónyproteccióncontraelterrorismo.

302.24 0.00 7,488.52 7,790.76

PilarTotal ^{3,846.92 64.21 9,376.98 13,288.11}



Pilar:ConducciónPolíƟca

ConducciónpolíƟcaygerencial LaSecretaríaGeneralysusdependenciassecoordinanmáseĮcazmentepara

cumplirconlosmandatosemanadosdeloscuerpospolíƟcos.

7,862.58 947.64 735.94 9,546.16

AsistenciaLegal LaOrganizaciónmanƟeneyaplicaunsistemanormaƟvoadecuadoparaeleĮcaz 1,137.56 12.60 9.05 1,159.21

Escenario2015Ͳ1

SubͲPilares

SubͲPilares ResultadosProgramados RecursosAsignados

F.R. I.C.R. O.F. Total



Pilar:ConducciónPolíƟca

PlaniĮcaciónyseguimiento LaSecretaríaGeneralysusdependenciasgeneranresultadosmáseĮcazyeĮͲ cientemente,yrindecuentasdeelloaloscuerpospolíƟcosenformaoportuna,

transparenteyexhausƟva.

3,777.21 1,250.20 908.23 5,935.64

RelacionesPúblicas LaOrganizaciónestableceredesdecolaboraciónconotrosorganismosinternaͲ cionales,gobiernos,insƟtucionesyempresasdemaneramáseĮcazparaelcumͲ plimientodesusmandatos

5,140.06 138.95 1,710.24 6,989.25

RepresentaciónenlosEstados

miembros

LaSecretaríaGeneralejecutamáseĮcazmentesusprogramas,proyectosyacƟͲ vidadesenlospaísesdelaregión.

1,834.49 0.00 313.25 2,147.74

PilarTotal 19,751.89 2,349.39 3,676.71 25,777.99



Pilar:ApoyoaEstadosMiembros

ApoyoalaparƟcipacióndela

sociedadcivil

SeamplíalaparƟcipacióndelasinsƟtucionesdelasociedadcivilenlosprograͲ mas,proyectosyacƟvidadesdelaOrganización.

322.42 0.00 294.44 616.85

ApoyoacuerpospolíƟcos LaAsambleaGeneralydemásórganospolíƟcosdelaOrganizacióndeliberany

resuelvenconuneĮcazapoyotécnico,administraƟvoydeinformación.

7,160.95 46.10 1,560.20 8,767.24

ApoyoaorganismosespecialiͲ zadosdelosEstadosMiemͲ bros

LosórganosespecializadosdelSistemaInteramericanodeliberanyresuelven

conuneĮcazapoyotécnico,administraƟvoydeinformación.

4,835.29 124.63 2,121.61 7,081.54

PilarTotal 12,318.66 170.73 3,976.24 16,465.63



Pilar:Administración

Administraciónpresupuestaria

yrecursoshumanos

LoscuerpospolíƟcosylaSecretaríaGeneralcuentanconlosrecursoshumanosy

materialesrequeridosparasufuncionamientodemaneraadecuada,oportunay

eĮciente.

12,795.08 813.34 1,109.30 14,717.73

AdministraciónĮnanciera LaOrganizacióndisponedesusfondosyrecursosĮnancierosenformaoportuna

yprevisible.

2,948.40 988.88 246.30 4,183.58

Escenario2015Ͳ1

SubͲPilares

SubͲPilares ResultadosProgramados RecursosAsignados

F.R. I.C.R. O.F. Total

PilarTotal 12,318.66 170.73 3,976.24 16,465.63



Pilar:Administración

Auditoría LoscuerpospolíƟcosaplicandemaneraoportunalasmedidascorrecƟvasneceͲ sariasparaelbuendesempeñodelaOrganización.

1,058.94 255.91 0.00 1,314.84

GesƟóndeinformación LoscuerpospolíƟcos,laSecretaríaGeneralysusdependenciastomansusdeciͲ sionesenformamásoportunayprecisa.

462.09 60.12 68.59 590.80

GesƟóndeadquisiciones LaSecretaríaGeneraladministramáseĮcientementesuserogaciones. 2,525.24 212.92 18.00 2,756.15

PilarTotal ^{19,789.75 2,331.16 1,442.19 23,563.10}



Pilar:Infraestructura

EdiĮcios LaSecretaríaGeneraladministramáseĮcientementesusrecursosinmobiliarios. 1,607.66 0.00 401.92 2,009.58

Equipamiento LaOrganizacióndesempeñasusfuncionesconunmejoraprovechamientode

equipamiento.

2,076.45 40.50 60.78 2,177.73

DesarrollosinformáƟcos LaOrganizacióndesempeñasusfuncionesconunmejoraprovechamientode

recursostecnológicos.

2,251.10 160.10 196.79 2,607.98

PilarTotal ^{5,935.21 200.60 659.49 6,795.30}



Total 84,324.15 5,250.00 59,412.36 148,986.51

PROPUESTA DE PROGRAMAͲPRESUPUESTO A NIVEL GLOBAL

Secretario General

Oficina de Protocolo

Secretario General Adjunto

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Departamento de Asesoría Legal

Secretaría de Relaciones Externas Secretaría Ejecutiva

para el Desarrollo Integral

Secretaría de Administración y

Finanzas Secretaría de

Asuntos Políticos

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

Departamento de Seguridad

Pública Departamento de

Sustentabilidad Democrática y Misiones

Especiales

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Servicios de Información y Tecnología

Departamento de Servicios de

Compras Departamento de

Servicios Generales

Departamento de Servicios de Gestión

Financiera y Administrativa

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

Departamento de Derecho Internacional

Departamento de Cooperación

Jurídica

Departamento para la

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo

Museo de Arte de las Américas Departamento de

Planificación y Evaluación

Departamento de Prensa y Comunicación

Departamento de Asuntos Internacionales

Asamblea General Consejo Permanente

Otras entidades y Fundaciones Organismos de Control y

Supervisión Organismos Principales y

Especializados

Comité Juridico Inter- Americano

Junta Inter-Americana de Defensa

Fundación Panamericana para el Desarrollo

Fundación para las Américas (TRUST) Corte Interamericana de

Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH)

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Instituto Interamericano del Niño, la Niña, y Adolescentes (IIN)

Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)

Oficina del Inspector General

Junta de Auditores Externos

Comisión Interamericana de

Puertos (CIP) Comisión

Interamericana de Telecomunicaciones

(CITEL)

Biblioteca Colón

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones

Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los

Estados Miembros Secretaría de Cumbres

Departamento de Desarrollo Económico y

Social

Departamento de Desarrollo Sostenible Young Americas Business

Trust

Unidad de IPSAS e

Secretario General

Oficina de Protocolo

Secretario General Adjunto

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Departamento de Asesoría Legal

Secretaría de Relaciones Externas Secretaría Ejecutiva

para el Desarrollo Integral

Secretaría de Administración y

Finanzas Secretaría de

Asuntos Políticos

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

Departamento de Seguridad

Pública Departamento de

Sustentabilidad Democrática y Misiones

Especiales

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Servicios de Información y Tecnología

Departamento de Servicios de

Compras Departamento de

Servicios Generales

Departamento de Servicios de Gestión

Financiera y Administrativa

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

Departamento de Derecho Internacional

Departamento de Cooperación

Jurídica

Departamento de Desarrollo Humano,

Museo de Arte de las Américas Departamento de

Planificación y Evaluación

Departamento de Prensa y Comunicación

Departamento de Asuntos Internacionales

Asamblea General Consejo Permanente

Otras entidades y Fundaciones Organismos de Control y

Supervisión Organismos Principales y

Especializados

Comité Juridico Inter- Americano

Junta Inter-Americana de Defensa

Fundación Panamericana para el Desarrollo

Fundación para las Américas (TRUST) Corte Interamericana de

Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH)

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Instituto Interamericano del Niño, la Niña, y Adolescentes (IIN)

Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)

Oficina del Inspector General

Junta de Auditores Externos

Comisión Interamericana de

Puertos (CIP) Comisión

Interamericana de Telecomunicaciones

(CITEL)

Biblioteca Colón

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones

Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los

Estados Miembros Secretaría de Cumbres

Departamento de Desarrollo Económico y

Social

Departamento de Desarrollo Sostenible Young Americas Business

Trust

Cuadro 5

Areas Programáticas para 2015, Todos los Fondos (en miles)

2015Total % 2014Total % Variance

Democra ci a y Goberna bi l i da d $ 33,594.2 22.5 $ 30,351.3 18.2 $ 3,242.9 Derechos Huma nos 13,158.9 8.8 13,464.0 8.1 (305.1) Des a rrol l o Integra l 31,153.4 20.9 40,042.6 24.0 (8,889.2) Seguri da d Mul ti di mens i ona l 17,505.7 11.7 30,235.1 18.1 (12,729.5) Apoyo a l os Es ta dos Mi embros 16,651.7 11.2 15,640.7 9.4 1,011.0

Subtotal  112,063.8  75.2  129,733.8  77.7  (17,670.0)

Di recci ón Ejecuti va 7,163.3 4.8 7,635.7 4.6 (472.3) Admi ni s tra ci ón 16,761.7 11.3 16,456.7 9.9 305.0 Infra es tructura y Cos tos Comunes 12,997.6 8.7 13,197.5 7.9 (199.8)

Subtotal  36,922.7  24.8  37,289.9  22.3  (367.2)

Total $ 148,986.5  100.0 $ 167,023.6  100.0 $ (18,037.2)

Cuadro 6

Areas Programáticas - Participación Relativa por Fondo (en miles)

Cuadro 7

Areas Programáticas - Variaciones Anuales en el Fondo Regular (en miles)

FondosEspecíficos

FondoRegular % ICR % (Proyectado) % Total %

Democra ci a y Goberna bi l i da d $ 8,246.3 9.8 $ 819.0 15.6 $ 24,528.9 41.3 $ 33,594.2 22.5 Derechos Huma nos 9,442.6 11.2 137.0 2.6 3,579.3 6.0 13,158.9 8.8 Des a rrol l o Integra l 14,772.1 17.5 201.7 3.8 16,179.6 27.2 31,153.4 20.9 Seguri da d Mul ti di mens i ona l 5,605.0 6.6 963.1 18.3 10,937.6 18.4 17,505.7 11.7 Apoyo a l os Es ta dos Mi embros 14,610.6 17.3 216.5 4.1 1,824.6 3.1 16,651.7 11.2

Subtotal 52,676.6 62.5 2,337.3 44.5 57,049.9 96.0 112,063.8 75.2

Di recci ón Ejecuti va 6,160.5 7.3 388.2 7.4 614.6 1.0 7,163.3 4.8 Admi ni s tra ci ón 13,042.4 15.5 2,373.4 45.2 1,345.9 2.3 16,761.7 11.3 Infra es tructura y Cos tos Comunes 12,444.6 14.8 151.1 2.9 401.9 0.7 12,997.6 8.7

Subtotal 31,647.5 37.5 2,912.7 55.5 2,362.5 4.0 36,922.7 24.8 Total $84,324.1 100.0 $5,250.0 100.0 $59,412.4 100.0 $148,986.5 100.0

2015

2015Total % 2014Total % Variación

Democra ci a y Goberna bi l i da d $ 8,246.3 9.8 $ 7,272.1 8.8 $ 974.2 Derechos Huma nos 9,442.6 11.2 9,361.8 11.3 80.8 Des a rrol l o Integra l 14,772.1 17.5 15,381.0 18.5 (608.9) Seguri da d Mul ti di mens i ona l 5,605.0 6.6 5,558.0 6.7 47.0 Apoyo a l os Es ta dos Mi embros 14,610.6 17.3 14,081.2 17.0 529.4

Subtotal 52,676.6 62.5 51,654.1 62.3 1,022.5

Di recci ón Ejecuti va 6,160.5 7.3 6,378.6 7.7 (218.1) Admini s tra ci ón 13,042.4 15.5 12,700.8 15.3 341.6 Infra es tructura y Cos tos Comunes 12,444.6 14.8 12,244.6 14.8 200.0

Subtotal 31,647.5 37.5 31,324.0 37.7 323.5 Total $84,324.1 100.0 $82,978.1 100.0 $1,346.0

Cuadro 8 (en miles)

Cuadro 8 (Continuación…) (en miles)

FondoRegular2015

Porobjetodegasto

VisióngeneraldelapropuestaFondoRegularyRCI2015vs.nivelesaprobados2014

Cuadro 8 (Cont.) (en miles)

VisióngeneraldelapropuestaFondoRegularyRCI2015vs.nivelesaprobados2014

Cuadro 8 (Cont.) (en miles)

VisióngeneraldelapropuestaFondoRegularyRCI2015vs.nivelesaprobados2014

Cuadro 8 (Cont.) (en miles)

VisióngeneraldelapropuestaFondoRegularyRCI2015vs.nivelesaprobados2014

Cuadro 8 (Cont.) (en miles)

VisióngeneraldelapropuestaFondoRegularyRCI2015vs.nivelesaprobados2014

Cuadro 8 (Cont.) (en miles)

VisióngeneraldelapropuestaFondoRegularyRCI2015vs.nivelesaprobados2014

Cuadro 8 (Cont.) (en miles)

Cuadro 9 (en miles)

TodoslosFondosy

VariaciónAnualenPresupuestodelFondoRegularporCapítulo

FondoRegular

2015

Propuesto %ѐ

2014

Aprobado %ѐ

2013

Ejecución %ѐ

2012 Ejecución

Pers onal $ 54,287.9 1.6% $ 53,421.3 3.8% $ 51,478.7 Ͳ3.4% $ 53,296.3

No Pers onal 30,036.2 1.6% 29,556.8 Ͳ7.4% 31,920.1 5.6% 30,218.8

Total $84,324.1 1.6% $82,978.1 Ͳ0.5% $83,398.9 Ͳ0.1% $83,515.2

RecuperacióndeCostosIndirectos(RCI)

2015

Propuesto %ѐ

2014

Aprobado %ѐ

2013

Ejecución %ѐ

2012 Ejecución

Pers onal $ 4,461.4 6.3% $ 4,195.2 13.8% $ 3,687.5 Ͳ0.4% $ 3,701.8

No Pers onal 788.6 Ͳ25.2% 1,054.8 Ͳ31.4% 1,536.6 2.3% 1,501.9

Total $5,250.0 0.0% $5,250.0 0.5% $5,224.1 0.4% $5,203.7

FondosEspecíficos

2015

Propuesto %ѐ

2014

Aprobado %ѐ

2013

Ejecución %ѐ

2012 Ejecución

Pers onal $ 10,665.0 Ͳ10.2% $ 11,870.9 2.7% $ 11,560.1 3.2% $ 11,199.4

No Pers onal 48,747.4 Ͳ27.2% 66,924.6 55.9% 42,940.5 Ͳ17.3% 51,931.9

Total $59,412.4 Ͳ24.6% $78,795.5 44.6% $54,500.6 Ͳ13.7% $63,131.3

FondoRegularporCapítulos

2015

Propuesto %ѐ

2014

Aprobado %ѐ

2013

Ejecución %ѐ

2012 Ejecución Capítulo1ͲOficinadelSecretarioGeneral $ 3,600.7 Ͳ5.0% $ 3,789.4 2.4% $ 3,699.3 Ͳ4.4% $ 3,868.4 Capítulo2ͲOficinadelSecretarioGeneralAdjunto 4,269.8 3.1% 4,141.1 7.8% 3,841.6 4.1% 3,689.9 Capítulo3ͲOrganismosPrincipalesyEspecializados 10,836.6 1.3% 10,698.2 8.0% 9,906.6 9.5% 9,048.4 Capítulo4ͲOtrasEntidadesyDependencias 1,436.6 Ͳ0.2% 1,439.3 Ͳ1.4% 1,460.2 Ͳ7.1% 1,571.4 Capítulo5ͲSecretaríadeAsuntosJurídicos 2,672.7 0.8% 2,652.7 13.9% 2,328.8 2.4% 2,273.3 Capítulo6ͲSecretaríadeSeguridadMultidimensional 4,638.9 1.0% 4,591.9 14.1% 4,024.6 7.4% 3,748.9 Capítulo7ͲSecretaríadeAsuntosPolíticos 5,253.4 21.8% 4,313.3 6.6% 4,047.8 Ͳ2.3% 4,142.2 Capítulo8ͲSecretaríaEjecutivaparaelDesarrolloIntegral 13,377.8 Ͳ4.6% 14,027.5 7.6% 13,033.9 Ͳ4.8% 13,685.7 Capítulo9ͲSecretaríadeRelacionesExternas 3,475.7 10.2% 3,154.3 5.1% 3,001.5 Ͳ23.2% 3,906.5 Capítulo10ͲSecretaríadeAdministraciónyFinanzas 10,518.9 2.3% 10,281.9 2.3% 10,047.8 Ͳ4.9% 10,570.6 Capítulo11ͲInfraestructuraBásicayCostosComunes 12,294.6 1.7% 12,094.6 Ͳ14.5% 14,146.3 11.0% 12,745.1 Capítulo12ͲGestióndeConferenciasyReuniones 4,481.3 1.0% 4,436.7 Ͳ18.3% 5,428.9 Ͳ2.6% 5,573.4 Capítulo13ͲOficinasyUnidadesdelaSecretaríaGenerale 6,240.2 1.9% 6,121.8 Ͳ14.2% 7,131.7 Ͳ6.5% 7,627.3 Capítulo14ͲOrganismosdeControlySupervisión 1,226.9 Ͳ0.7% 1,235.4 Ͳ5.0% 1,299.7 22.1% 1,064.1

FuentesdeFinanciamientoProyectadaspara2015porFondo(TodoslosFondos)

Cuadro 10 (en miles)

FondoRegular ICR FondosEspecíficos Total

Ofi ci na del Secreta ri o Genera l $ 3,600.7 $ Ͳ $ 1,402.8 $ 5,003.5 Ofi ci na del Secreta ri o Genera l Adjunto 4,269.8 20.5 34.1 4,324.4 Orga ni s mos Pri ncipa les y Es peci a l i za dos 10,836.6 268.0 3,579.3 14,683.9 Otra s Entida des y Dependencia s 1,436.6 Ͳ Ͳ 1,436.6 Secreta ría de As untos Jurídi cos 2,672.7 17.5 7,002.0 9,692.2 Secreta ría de Seguri da d Mul ti di mens i ona l 4,638.9 963.1 10,937.6 16,539.6 Secreta ría de As untos Pol íticos 5,253.4 670.5 17,526.9 23,450.8 Secreta ría Ejecuti va pa ra el Des a rroll o Integra l 13,377.8 201.7 16,179.6 29,759.1 Secreta ría de Rela ci ones Externa s 3,475.7 205.6 665.0 4,346.3 Secreta ría de Admi ni s tra ci ón y Fi na nza s 10,518.9 2,280.0 1,345.9 14,144.8 Infra es tructura Bá s i ca y Cos tos Comunes 12,294.6 151.1 401.9 12,847.6 Ges tión de Conferenci a s y Reuni ones 4,481.3 Ͳ Ͳ 4,481.3 Ofi ci na s y Uni da des de l a Secreta ría Genera l en l os Es ta dos

mi embros 6,240.2 196.0 313.3 6,749.5

Orga ni s mos de Control y Supervi s ión 1,226.9 276.0 24.1 1,527.0

Total $84,324.1 $5,250.0 $59,412.4 $148,986.5

CostosProyectadosporObjetodeGastopara2015(TodoslosFondos)

Cuadro 11 (en miles)

TotalPersonal

(1)

Personalno

recurrentes(2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

TotalNoͲ

Personal TOTAL

Ofi ci na del Secreta ri o Genera l $ 3,378.9 $ Ͳ $ Ͳ $ 701.7 $ 96.7 $ 48.0 $ Ͳ $ 548.0 $ 230.2 $ 1,624.6 $ 5,003.5 Ofi ci na del Secreta ri o Genera l Adjunto 3,991.6 Ͳ Ͳ 74.6 18.9 36.0 6.8 124.9 71.6 332.8 4,324.4 Orga ni s mos Pri nci pa l es y Es peci a l i za dos 9,281.7 Ͳ 94.7 390.5 153.4 170.2 68.4 2,467.8 2,057.3 5,402.2 14,683.9 Otra s Enti da des y Dependenci a s 193.1 5.0 Ͳ 17.0 56.0 112.1 241.0 640.6 171.9 1,243.5 1,436.6 Secreta ría de As untos Jurídi cos 2,567.1 Ͳ Ͳ 200.2 8.2 265.5 40.0 6,565.2 46.1 7,125.1 9,692.2 Secreta ría de Seguri da d Mul ti di mens i ona l 9,558.8 Ͳ Ͳ 2,666.2 71.5 184.8 0.2 3,027.3 1,030.8 6,980.8 16,539.6 Secreta ría de As untos Pol íti cos 6,999.9 Ͳ Ͳ 3,113.0 514.1 1,260.3 63.3 10,606.5 893.7 16,450.9 23,450.8 Secreta ría Ejecuti va pa ra el Des a rrol l o Integral 8,363.5 1.8 4,110.6 2,643.6 568.2 362.1 19.0 11,728.9 1,961.5 21,395.6 29,759.1 Secreta ría de Rel a ci ones Externa s 3,285.2 Ͳ Ͳ 174.8 65.7 146.5 20.4 581.3 72.4 1,061.1 4,346.3 Secreta ría de Admi ni s tra ci ón y Fi na nza s 12,704.3 Ͳ Ͳ 14.8 8.9 308.7 189.7 739.9 178.5 1,440.5 14,144.8 Infra es tructura Bá s i ca y Cos tos Comunes Ͳ 858.7 Ͳ 318.5 Ͳ 698.0 2,211.6 7,688.5 1,072.3 12,847.6 12,847.6 Ges ti ón de Conferenci a s y Reuni ones 2,929.8 Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ 81.7 Ͳ 1,406.1 63.7 1,551.5 4,481.3 Ofi ci na s y Uni da des de l a Secreta ría Genera l en

l os Es ta dos mi embros 5,253.0 Ͳ Ͳ 14.8 19.5 245.5 708.7 436.5 71.4 1,496.5 6,749.5 Orga ni s mos de Control y Supervi s i ón 907.4 Ͳ Ͳ 40.0 Ͳ 12.0 Ͳ 557.6 10.0 619.6 1,527.0

Total $69,414.3 $865.5 $4,205.3 $10,369.8 $1,581.0 $3,931.3 $3,569.1 $47,118.9 $7,931.4 $79,572.2 $148,986.5